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供应商自我评价报告(详细)(supplier self evaluation report)


有限公司. XXX 有限公司. 供应商自我评价报告
此报告的目的是提供给 XXX 有限公司相关贵公司适当产品质量控制能力和服务我方采购订单要求能力的信 息。 请完成此报告并于 15 日内发回我公司。.

供应商自我评价
必须详细回答所有问题以允许 XXX 来评价贵公司产品能力或服务能力. 在相称的方框内打“X”. 对那些不适用的项 目要在“不确定”栏中打“X”.

在任何时间受到 XXX 公司审核时,将应用此报告中所述的要求。 请 e-mail 已完成的报告和任何询问到:XXX 有限公司 接受人: 电话: 传真: E-mail:

供应商名称和地址 供应商: 地址: 电话: 供应商编 号; 报告完成者的职位与签字 名字: 签名: 职位: 日期 传真 网址:

有限公司专用) 评价报告结果 (XXX 有限公司专用 过程审核的批准 过程审核有条件的批准(查看供应商情况报告和下方注释) 不批准 (在不足改正后可能再重评价一次 (查看下方注释))
注释:

批准过期时间:

质量签字: 采购签字:

时间: 时间:

Issue 1

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供应种类 请指出贵公司是否是一个: 分销商 制造商 加工商

列出所提供的产品和服务: 列出所提供的产品和服务

过去三年中的生产能力开发:

一个典型部件的定货与交货相隔的时间?
贵公司主要客户的名称:

贵公司客户中与 XXX 竞争的客户名称:

指出贵公司目前出口国家的名称

设施 建筑物: 种类:

面积 (平方. 英尺.):

检测设备 (简明说明 和/或 附上列表):

列出使用在 XXX 有限公司的产品上的特别工程名称: (如,无所检测,热处理, 化学处理, 电镀,上漆,等)

列出其他主要的内部工程:

Issue 1

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组织结构 组织结构
名字/E-mail 地址 在职时间

社长/总经理/执行经理 客户服务经理 车间主任 工程技术经理: 质量经理 物流经理 生产经理 附上组织结构图复件:
雇员总数 销售/市场人数 质量/检查人数 人员流动率 (%): 去年税前盈利 新业务的周转率(过去两年标准作业程序) 所有人 班组数: 生产人数: 工程技术人数 病假缺席率(%): 今年预计税前盈利 去年营业额 是否归集团所有 如果是的话,是哪个集团?

质量和环境系统的批准和实行 质量和环境系统的批准和实行 指出所有质量系统,国际/国内的批准和/或目前有效的认可:

TS 16949
其他:
注册人,批准时间和过期时间

ISO 14001

ISO 9001:2000

注册人,批准时间和过期时间:

注册人,批准时间和过期时间:

过去三年质量 PPM 成绩

过去三年交货成绩表现

Issue 1

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环境和健康及安全 1 2 3 4 5 6 贵公司是否有环境方针? 贵公司是否有程序来处理危险的废弃物? 贵公司是否计划去申请一个合格的系统? 公司是否已经被实行过一个外部和内部的环境审核?
如果有,请填写结果。





不确定

公司是否有健康和安全的方针? 公司是否有健康和安全系统?

其它注释:

服务 1 2 3 4 5 6 7 进度表你方是否支持 EDI? 你方是否能提供初度品的提交数据? 你方是都已经在国际金属数据系统上注册? 你方能否提供故障分析的费用? 你方是否有自建工具的能力? 你方目前是否供应代工产品? 你方目前是否通过其他公司提供代工产品?





不确定

注释

注意

或类似的质量系统被注册,请附上注册证书的复印件, 如果 TS,QS,AS,ISO 或类似的质量系统被注册,请附上注册证书的复印件,您就不用完成 下面的表格。 下面的表格。

Issue 1

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管理责任 1 是否有管理指定的质量代表人(质量经理)来负责确保质量系统能被建 立、履行和保持?





不确定

质量系统 1 是否有成文的质量手册来解释相关的质量程序?该手册是否可用并能被 保持? 手册的修订和日期: 2 质量系统是否是从外部标准取得的?如 ISO 9001:2000, TS 16949, AS 9100 等。 如果是,请列出标准。如果不是,列出预期的注册日期。





不确定

3 4

相关解释质量作用和责任的现行程序是否已经被执行? 所有的程序,表格和其他文件是否都已经被管理?(如认证号码,修订 本和批准签字)

合同复审 1 是否确保每个合同和订单复审的成文程序已经被建立和保持? ? ? ? 要求是否被充分的解释并且被提供? 合同订单要求与那些被公认的和被决议的合同不一样? 生产能力是否能达到已订合同或订单的要求?





不确定

设计控制 1 为了达到特殊要求,控制和审核产品设计的成文程序是否被建立和保 持? 此栏只适用负责设计的供应商,其他请选“不确定”

Yes

No

N/A

Issue 1

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文件和数据控制 1 2 控制所有文件和数据的成文程序是否被建立和保持? 是否有适当的控制去确保: ? ? 3 适当文件的有关修订本能应用在所有执行操作和检查/检验的场 所? 无效的和/或淘汰的文件是否已经被控制,是否保证已不再使用





不确定

是否生产工作指示、流程图等指出执行加工、检查和检测所根据的图纸 /规格的修正水平?

采购控制 1 2 3 4 5





不确定

在购买之前和在购买期间分包商的质量能力是否被评价?
供应商是否按照 ISO 9001:2000 质量系统中的 7.4.1 部分评价? 是否保持和定期复审已被批准资源列表? 供应商的执行评价系统是否被保持用于监控质量? 采购文件是否能清楚的说明订购的产品,包括: ? ? 种类,等级,级别? 适用的图纸,规格和修正水平?

6 7 8

最后一次图纸和/或规格的变更是否已被供应商所公认? 在发出之前是否采购文件已经被复审和批准? 你方分包商是否被要求要达到 100%准时交货表现?

已供给顾客产品的控制 已供给顾客产品的控制 1 已供给顾客产品的认证、库存量和保养等相关控制文件是否已被建立和 保持?





不确定

Issue 1

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产品可识别性与可追溯性 产品可识别性与可追溯性 1 2 3 在生产中的所有环节,检查/检测和/或安装上使用正确的方法去认证产品 的程序是否被建立和保持? 材料是否被从控制储存区域中的使用分流区中支出? 是否有一个健全的系统来对采购文件上有独特个性和许多认可的产品保 持跟踪?





不确定

过程控制 过程控制 1 2





不确定

成文的工作指示是否已经能正确描述生产操作?是否可用在个人工 作上?
工作指示/指令是否反映: ? ? ? ? 文本配置 (部件号码和图纸修改)? 有顺序的生产和检查操作? 已被使用的设备? 人员工作的识别?

3 4 5 6

是否根据阻止损坏或丢失的方法去保护和处理加工中的项目? 特殊工序,设备和人事的检定记录是否被保持? 产品的检查状况是否能清楚的鉴定所有的生产环节? 是否有已建立的工序来确保遵守适当的政府安全和环境管理规定,包括 那些涉及到处理,回收,排除或有害废物的处理?

检查与检测 1 2 3 4 5 6 进来的(购买来的)产品是否在使用之前被检查确认其符合规定要求? 成文的检查/检测指示是否能去对检查人员描述要检查的特性和检查的 程度? 是否执行加工中的检查和检测? 执行首件检查是否被证实遵守了所有的图纸/规格要求? 是否执行最终检查和检测? 是否将所有的检查和检测结果成文?记录是否包括合格/淘汰数目的最 大额,执行检查/检测人员的身份和检查/检测的时间?





不确定

Issue 1

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检查,测量和检测设备的控制
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 在定期校准所有测量工具和验收产品的检测设备上是否有一个系统被保 持? 实行中的程序是否能描述校准的方法和频率? 是否有恰当的测量装置用于证明产品和服务的符合性? 校准的测量工具标准是否有国家标准可追溯? 需要用独特鉴别方法去识别的所有测量工具和检测工具是否有记录可追 溯? 每个装置的校准记录是否被保持? 每个装置是否被标明了校准日期,校准过期日期和限制? 新的或重做的测量工具和检测工具是否在使用之前被校准? 校准区域的环境是否被限定和控制在保证精度要求的必要程度内? 校准间隔是否是以日历时间,使用或二者结合等方式被建立的? 为了防止刻度损坏或耗失,对不使用的测量工具和检测工具是否妥善保 存? 是否以一样的程度去控制雇员的个人工具与公司自己的测量设备和检测 设备? 是否有程序来对超差的测量工具和检测设备起决定影响和纠正作用? 校准的频率是否充分的被定期复查?





不确定

检查和检测的状况 1 对于检查和检测的执行,标明产品符合或不符合性的产品的检查和检测 状态的识别的成文程序是否被建立和保持?





不确定

Issue 1

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不符合材料控制 1 2 3 4 5 为确保防止不符合规定要求的产品被无意识使用是否有程序被建立和保 持? 不符合材料是否被识别和隔离?是否被摆放在一个被控制的材料复查 区? 是否有在不符合材料的处理上有建立的程序?在合同要求的情况下是否 需要顾客的批准? 是否将不符合条件和处理成文? 是否修理或重做的产品按性质被重新检查?





不确定

纠正和预防措施 1 2





不确定

对正在实行的纠正措施是否建立了程序?
是否对记录和采取措施(或已计划的)改正起因的描述和纠正措施被完 成或预计被完成的日期有规定?

加工,储存,包装, 加工,储存,包装,维护和运输 1 2 在产品的加工,储存,包装,维护和运输上是否有程序被建立和保持? 是否有建立的目标按顾客要求 100%准时运输?





不确定

质量记录控制 1 2 是否将质量记录放置和保存在一个减小退化或破坏的适合地方? 是否保持着最少两年的质量和制造记录?如果不,请在下面指出保留周 期。





不确定

内部质量检查 1 对能证实质量活动和相关结果遵照计划要求的和决定质量系统有效性的 计划和执行内部质量检查是否有成文程序?





不确定

Issue 1

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培训 1 2 是否有成文程序来核实培训的需要和提供给所有人员影响质量执行能力 的培训? 培训的记录是否被保持?





不确定

维修 1





不确定

当维修是一个规定要求时,是否对执行,核实和报告等服务达到指 定的要求有成文程序?

统计技术 1 当执行抽样检查的时候,是否有公认的统计取样方法被使用? 如果是,请列出适用的规格/标准:





不确定

如果不是,请描述使用的取样方法:

2 3 4

是否在样品中允许提供零不良取样方法?(C=0 方法) 统计过程控制方法是否被使用? 是否有成文的 SPC 执行程序?

注释

Issue 1

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供应商质量系统评价报告一览表
(由 XXX 有限公司完成)

供应商:
要求 管理责任 质量系统 合同复审 设计控制 文件和数据控制 购买控制 已供给顾客产品的控制 产品的可识别性和可追溯性 过程控制 检查和检测 检查,测量和检测设备的控制 检查和检测状况 不符合材料控制 纠正和预防措施 加工,储藏,包装 ,维护和运输 质量记录控制 内部质量检查 培训 维修 统计技术 满意 有条件的满 意 不满意 不确 定

供应商编号:
注释

附加的资料信息或注释: 附加的资料信息或注释:

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XXX 公司承认供应商批准 公司承认供应商批准:
采购批准:___________________日期 采购批准 日期:____________ 日期 质量批准:_____________________ 日期 日期:____________ 质量批准 销售批准:___________________ 日期 日期:_____________ 销售批准 总经理批准 理批准:_______________ 日期 _____________ 日期: 总经理批准

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