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返工返修管理办法


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返工返修管理办法
文件编号: 批准: 审核:

修改状态:B/1 生效日期:

编制:体系推进小组

1.目的 为了对判定为返工返修的产品进行控制管理,防止不合格品流转出厂。 2.适用范围: 本办法适用于公司所有返工返修过程的控制管理。 3.术语: 3.1 返工: 对不合格品采取的措施,以满足规定要求。 3.2 返修: 对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的(产品可能不符合原始要求, 但能满足客户的使用要求) 。 4.职责: 4.1、技术部负责返工/返修作业指导书编制及判定标准的制定。 4.2、质量部负责按照返工/返修标准对返工/返修品进行检查、判定。 4.3、制造物流部负责按照返工/返修方案实施返工/返修。 5、流程及管理细则 5.1 返工返修流程:
1 返工/返修品产生/判定

职责/接口 1 制造物流部/质量部

2 开具返工/返修通知单

2 质量部/返工/返修通知单 33 技术/质量部/返工/返修通知单 4 4 制造物流部/返工/返修通知单 5 质量部/返工/返修检验记录 6 质量部/返工/返修检验记录

3 确认返工/返修方案

4 返工/返修实施
5 返工/返修品检验

6 返工/返修品判定 7 报废 7 质量部/返工/废品单 NG OK 8 返工/返修合格品流转 8 制造物流部//合格证

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返工返修管理办法
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5.2 返工返修管理实施细则 5.2.1 过程返工返修 5.2.1.1 制造过程中生产不合格品,经巡检人员判定可以返修的,填写《返工返修通知单》 随实物转移到返工/返修区域,做好标识;开具返工/返修通知单并且通知相关部门 5.2.1.2 技术部根据质量部开具的返工/返修通知单一个工作日内确定出返工/返修方案; 对无返工返修作业指导书的,由技术部根据返工难易程度,在两个工作日内编制作业指导 书;作业指导书需签字并加盖受控章后发放至质量部项目组负责人。如果返工 /返修操作 人员在不能确定操作是否正确时需要技术部进行现场指导; 5.2.1.3 质量部在签收返工/返修方案当天通知相关部门负责人(主管或班/组长) ,告知其 返工/返修相关事项并签字确认;如果负责人因工出差等原因不在公司时,质量部责任人 应电话通知并将此信息通过 QQ 群、微信群或手机短信等方式告知接收人。 5.2.1.4 相关的作业部门在接收到返工/返修通知单后三个工作日内完成相关返工/返修作 业;在此过程中根据返工/返修作业指导书实施,按照过程质量控制要求严格实施自检、 首件确认、过程巡查等方法来保障产品质量; 5.2.1.5 质量部相关的检验人员对已返工/返修的产品进行检验确认,合格则开具合格证, 废品则开具废品单,如需再次返工/返修则要求立即返工/返修至合格;做好过程检查中的 相关的记录(工序流转卡、检验记录等) 。 5.2.1.6 返工/返修项目合格完成后流转到下工序; 5.2.2 终检返工返修 5.2.2.1 检验人员终检时除对尺寸、性能、外观等做判定外,如发现因返工/返修后造成零 /部件表面或其它问题(如碰划伤、镀层脱落、变色等)时,则需要进行相应的责任区分

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及后续处理;在操作过程中人为造成损失的由相关人员负责赔偿,赔偿按《质量管理奖惩 办法》执行;如果返工/返修过程中所需要相关设施/设备如工装、夹具等对产品造成表面 问题的,操作人员不需要赔偿。 5.2.2.2 终检涉及外协的(如电镀、淬火、回火等) ,返工/返修完成后由库房管理员按半 成品管理办法执行,工序流转卡需注明产品批次、数量以及属性(返工/返修品)等; 6. 相关资料: 《生产过程控制程序》 《过程检验和试验控制程序》 《成品检验和试验控制程序》 《质量管理奖惩办法》 7. 相关记录: 《返工/返修通知单》 、 《检验记录》 、 《工序流转卡》


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