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项目绩效自评总结报告


巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的循环产业链构建及示范

项目绩效自评总结报告
一、项目概况 本项目利用已流转的 1300 余亩闲臵土地,消纳周边多家规 模化禽畜养殖场,拟投资人民币 600 万元(其中申请财政补助 120 万元)引进巨菌草母本构建巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的 循环产业链及示范基地,形成“畜牧业-沼夜-畜禽饲料-畜牧业” 的资源节约型与环境友好型的循环经济模式生产方式, 年处理沼 液 10 万吨,生产畜禽饲料 4.55 万吨,实现畜牧业与巨菌草种植 业的互惠发展;同时通过示范基地的建设,可辐射周边乡镇共计 7000 多户农民增收 5000 多万元。 二、项目执行情况 本项目实施过程中, 项目组全体成员严格遵守国家有关的财 经法律法规和浙江省财政资金使用管理办法的要求, 实行科学管 理,专款专用,确保了财政资金的正常合理使用。至目前为止, 购买了优质苗种 130 万株,修建生产加工及办公用厂房 1000 平 方米,同时搭建了临时性田间管理用房 120 平方米;购臵了部分 饲料加工设备以及 1 辆槽罐车用于沼液的运输; 修建水渠及沼液 灌溉渠道 3500 米,沼液贮备池 10 座,铺埋了 1800 多米配套管 网,对示范区域的周边环境进行了一定的绿化美化,举办了第一 期农民实用技术培训班,并邀请有关院校专家现场讲授和指导。 经过近一年的实施, 现已成功掌握了巨菌草的快速繁殖技术并加
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以推广利用, 建立了能源草快繁种植示范基地和青贮饲料加工基 地, 有效带动了周边农民增收致富, 达到了项目建设的预期目标。 其中:项目资金执行情况详见下表。
建设内容 及投资构成 优质高效种苗购臵 饲料加工厂房建设 青贮饲料加工设备 电力设施建设 水利基础设施建设 沼液灌溉渠道及管 网建设 运沼液槽罐车购臵 沼液运输费用 沼液贮备池建设 农民培训及专家费 绿化及其配套 小 计 原计划投入 (万元) 申请财 总投资 政补助 140 80 30 50 30 140 30 30 30 15 25 600 600 40 -20 --40 10 --10 -120 已到位资金 (万元) 自筹 财政 资金 资金 88 80 -20 120 50 20 20 20 10 10 438 518 20 -20 --40 -----80 未到位资金 (万元) 自筹 财政 资金 资金 32 -10 30 90 50 10 10 10 5 15 82 82 -------------

合计

三、项目绩效目标实际实施情况与申报绩效目标的对比 1、原计划投入资金 140 万元用于购臵高效种苗,实际目前 为止购臵了 130 万株,尚有近 40 万株种苗未购臵完成,造成该 项工程还有 32 万元人民币没有到位实施。 2、原计划投入资金 30 万元购臵相关设备用于青贮饲料加 工,该项工程目前已购生产加工设备一套 8 万元,由于生产能力

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受限,需再购臵设备二套,缺口资金 20 万元。尚有部分加工设 备未到位,使得计划投入资金也缺口了 10 万元。 3、电力设施建设已投入 80KV 的变压器一组,电杆 20 根, 电线、电缆、变电箱、总开关等等已付资金 20 万元左右;原计 划安装二台变压器,现仅安装了 20KW 变压器一台,造成该项工 程尚有 30 万资金亦未到位。 4、原计划这部分投入的资金可以由政府新农村建设方面资 金来弥补,但由于项目区的新农村水利建设工程尚未安排到位, 因此原来只需投入资金 30 万元的该项工程,多投入了 90 万元。 承 5、原计划修建长约 5000 米的沼液灌溉渠道及网管建设,由 于项目实施的时间较短,目前为止仅建设了 3500 米,因此还有 1500 米的该项工程正计划建造中,故也造成 50 万元资金没有实 施到位。 6、原计划建造 15 座沼液贮备池需投入资金 30 万元,由于 施工时间短,目前为止刚建了 10 座,尚有 5 座沼液贮备池尚在 计划建设中,因此还有 10 万元资金没有实施到位。 7、由于沼液贮备池未建设到位,造成了原计划购臵 2 辆槽 罐车实际上目前只买了一辆, 因此槽罐车购臵这项工程也未全部 实施完成,10 万元资金也暂时没有到位,由此产生连锁的沼液 运输费用的支出也相应的减少了 10 万元。 8、原计划投入资金 15 万元举办二期农民实用技术培训班, 由于项目实施时间短, 尚有一期农民技术培训还没来得及进行,

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因此有 5 万元资金未实施到位。 9、由于本项目尚有水利、电力、渠道、管网等工程未完全 实施到位,因此造成了项目的整体绿化与相关的配套也未能及 时完成,故尚余 15 万元相关的资金投入也没能实施到位。 以上对比分析可以看出,本项目总体实施情况良好,项目 工程建设切合实际,绝大部分绩效目标均已实施到位,项目资 金使用合理,无挪用占用现象发生;但由于项目实施时间较短, 也存在着不足之处, 部分尚未实施的项目工程有待进一步深化, 尚有 82 万元项目资金未到位,占项目总投资的 13.67%。 实施过程中,项目实施单位通过科学的管理筹划,组织形 式的及时确立以及技术支持单位的通力协作,共同制定实施方 案、技术路线、明确分工、落实任务、各司其职、分头执行。 做到月月互通有无,季度一次汇报,半年一次总结,及时的发 现现问题并解决了问题,保证了项目各项工程的顺利进行。 四、下一步计划 接下去的项目实施过程中, 我们应充分认识到项目实施的重 要性和时效性,要求项目组全体成员全面提高思想认识,加快工 程建设进度,在接下去的时间里,把本项目工程的实施做为重中 之中的工作任务来抓,积极筹措项目资金,加快项目实施进度, 尽快持续引进尚余部分的高效优质种苗, 完善未实施到位的沼液 灌溉渠道、沼液贮备池、示范区的绿化及相关配套等工程建设、 计划于 2011 年 11 月初举办第二期农民技术培训班, 力争在 2011 年 12 月底前把全部项目工程落实到位。

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衢州华农现代农业开发有限公司 2011 年 9 月 25 日

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