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原材料、外购件进货检验规程


XXXXXX 公司企业标准

原材料、外购件进货检验规程

编号 XXXXXX

发布 XXXXXXXX 公司 发布

实施

企业标准

XXXXXXX
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XXXXXX

原材料、 外购

件进货检验规程

1 目的 对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责 3.1 供应部负责进货产品的送检工作。 3.2 仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3 研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4 质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。 3.5 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容 4.1 外购件的分类 根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸铝转子、铸件、辅助材料等。 进货检验判定标准 4.2 进货检验判定标准 4.2.1 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.3 检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写 检验结果——〉交质控部负责人判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件 等交由供应部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验 人员填写检验单。技术部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。 样件检验完毕后,检验单交由供应部门,以据此做出鉴定报告,交由技术部、质控 部作出结论。如供方连续三次供货均合格,经企业有关部门评审合格后,供应部门通知 供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。
资料来源 自拟 标准化 提出部门 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准文号 技术部 审定 批准 编制 校对

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供方非首次供货: 供方非首次供货: 非首次供货 供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验, 检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准,合格后方可办理入库手续。 4.4 检验工作要求 4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单 位等内容。 4.4.2 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如 实填写检测数据。 4.4.3 检查结果报研发部负责人,研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要 求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、 模棱两可的签字。 4.4.4 仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。 4.5 质量问题的处理 4.5.1 检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》 进行处理。 4.5.2 检验员认真填写相关信息报研发部负责人,研发部负责人每周依据检验人员的记录进 行汇总,向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6 进货检验规定 4.6.1 进货检验抽样方式: 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下表要求执行 (参考 GB2828,一般检验水平 II 抽取样本) :
批量 样本 数 2~8 2 9~15 3 16~25 5 26~50 8 51~90 13 91~150 20 151~500 32 501~3200 50 3201~10000 80 >10000 125

若产品一次抽样不合格,需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整 数的向上取整数) :
待检项目 总数 抽检项目 数量比例

2~10 60%

11~20 55%

21~50 50%

51~80 45%

81~120 40%

121~200 35%

201~300 30%

301~500 25%

>500 20%

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抽样方案说明: 1)检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。 2)如果样本数小于批量时,则该批全检。 3)对于材料成分报告,提交时每个原材料批次提交一份;对于性能报告,影响该性能的每个 处理批次提交一份报告。 4.6.2 外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。 4.6.3 原材料检验标识验证 供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。检验人员必须对原材料 的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人,并传递信息到供应 部门核实标识情况,由供应部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不 合格品登记数量。 4.6.4 性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本《检验规程》等要求。 4.6.5 检验及试验记录 4.6.5.1 原材料的检验和试验要作记录。 4.6.5.2 所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 4.6.6 检验试验状态标识 4.6.6.1 对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格标识。 4.6.6.2 对于不合件而又不能及时退回的,在包装箱或工件作红色标识,并及时隔离或按有 关规定就地销毁。 4.6.6.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。 其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。 4.6.7 紧急放行的控制 若需紧急放行时,须有质控部、技术部负责人或总经理的签字。 4.8 其他检验规定 对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三 方机构出具的报告。 4.9 入库 检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库。其过程见相应的仓库管 理制度。

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