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xxxxxx农民专业合作社农业综合开发项目申报书


扶持对象:农民专业合作社 项目类型:流通设施项目(批发市场) 项目代码:

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2014 年甘肃省 酒泉市瓜州县 农民专业合作社项目申报书

项目名称:瓜州县万吨蜜瓜批发市场建设项目 项目单位:瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社 项目法人代表(负责人):刘光福 项目建设地点:瓜州县瓜州乡瓜州村

/>申报时间:二〇一三年十月二十三日





一、合作社基本情况 ................................... 1
(一)合作社概况 ............................................1 (二)运营状况 ............................................3 (三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 ..............3

二、项目立项背景 .................................... 4
(一)必要性分析 ..........................................4 (二)优势分析 ............................................6 (三)市场分析 ............................................9 (四)合作社成员对申请项目的支持情况 .....................10

三、项目目标 ....................................... 11 四、项目建设方案 ................................... 12
(一)主要建设内容 .......................................12 (二)主要技术参数 .......................................13 (三)项目涉及的相关环保措施 .............................13 (四)项目组织与管理 .....................................15

五、投资估算与资金来源 ............................. 19
(一)总投资估算 .........................................19 (二)资金来源 ...........................................19 (三)财政补助资金使用和管理 .............................19 (四)自筹资金的使用和管理 ...............................21

六、效益分析 ....................................... 22
(一)经济效益 ...........................................22 (二)社会及生态效益 .....................................24

一、合作社基本情况

一、合作社基本情况
(一)合作社概况 合作社成立时间,成员及出资构成,收益分配机制,获得的各 种荣誉及认证情况,合作社法人代表基本情况,管理机构设置情况, 办公条件及工作人员情况,财务管理等制度建设情况。 瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社位于“中国蜜瓜之乡”——瓜州 县瓜州乡瓜州村, 成立于 2009 年 8 月 (注册号为 620622NA000028X) , 法定代表人刘光福。合作社拥有成员 8 人,社员 100 户,辐射带动 瓜农 800 多户,建有蜜瓜种植基地 5000 亩、办公用房 60 平方米, 库房 150 平方米。 由刘光福出资 3 元、王晓军出资 1 万元、马建军出资 0.5 万元、 王生福出资 0.3 万元、柴生虎出资 0.4 万元、文生出资 0.3 万元、 何长城出资 0.3 万元、陈学军出资 0.3 元,联合其它 92 户蜜瓜种植 户组成农民专业合作社,共出资 6.1 万元。 在合作社成立之初就制定了合作社章程, 规定了收益分配机制, 就是从当年盈余中提取 20%的公积金, 用于扩大生产经营、 弥补亏损 或者转为成员出资。 提取的公积金按成员出资额 20%与交易额 20%相 结合的方式量化为每个成员的份额,并记入每个成员账户。扣除当 年生产成本、经营支出和管理服务费用,弥补亏损、提取公积金后 的可分配年终盈余,经合作社成员大会决定,按照下列顺序分配: (一)按成员与本社的业务交易额比例返还,返还总额不低于
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一、合作社基本情况

可分配盈余的百分之六十,具体比例由成员大会讨论决定; (二)按前项规定返还后的剩余部分,以成员账户中记载的出 资额和公积金份额,按比例分配给本社成员,并记入成员个人账户 中。 合作社在服务当地蜜瓜生产过程中,注重技术指导、新品种引 进、产品销售,帮助合作社成员开展蜜瓜标准化栽培技术推广,开 展无公害优质蜜瓜示范园建设,取得了突出成绩。合作社 2009 年 8 月获得出境水果果园注册登记证书,2011 年被酒泉市农牧局确定为 市级示范社,2012 年被甘肃省农牧厅确定为省级示范社,2012 年被 中国瓜州“蜜瓜节”组委会推荐评为蜜瓜销售大王。 合作社法人,刘光福,出生于 1973 年 8 月 16 日,瓜州县瓜州

乡农民,多年从事蜜瓜生产、技术服务、销售等,带领瓜州乡、南
岔镇附近的农民,进行蜜瓜种植技术推广、栽培、销售,使瓜州县 蜜瓜产业向规模化、集约化、标准化发展,先后受到县委县政府和 瓜州乡和南岔镇人民的好评,2011 年被瓜州县人民政府评为“农业 产业带头人” 。 瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社管理机构设置理事长 1 名,副 理事长 1 名,理事 3 名;设执行监事 1 名。有办公场所 60 平方米, 办公室设施齐全,现有员工 13 人,配有管理人员、生产技术员、财 务人员,合作社技术力较强,并具有创新精神。合作社建立了一套 较为完善的管理制度,如合作社成员(代表)大会制度、理事会工作 制度、监事会工作制度、社务公开制度、财务管理制度等十二项。
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一、合作社基本情况

(二)运营状况 1.主业发展情况。 瓜州县金蜜蜜瓜农民专业合作社是一个以生产、销售蜜瓜为主 的专业合作社,目前合作社的辐射范围主要分布在瓜州县的西半县 瓜州乡、南岔镇和西湖乡等乡镇,其主导产品蜜瓜,主要品种为金 蜜宝、新蜜杂 27 等产品,产品 80%以上销售到北京、天津、上海、

广州、深圳、武汉等国内大中型城市。
合作社严格按照《农民专业合作社法》的要求,坚持“入社自 愿、退社自由、责权平等、收益共享、风险共担” ,走“自主经营、 自负盈亏、自我积累、自我发展”的路子,实行“统一供应种苗、 统一技术辅导、统一品牌包装、统一产品销售”的生产模式,2013 年发展蜜瓜种植生产基地 4800 亩, 通过客商代理等多种方式收购批 发蜜瓜 9500 吨,实现销售收入 14250 万元,实现利润 51 万元。合 作社社员蜜瓜亩纯收入 8000 元,带动农民增加收入 60 多万元。 2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。 2013 年合作社资产总额 113.8 万元。 其中固定资产 81 元, 目前 合作社经营服务能力位居全县合作社前列,2013 年实现销售收入 14250 万元,实现利润 51.24 万元,向成员盈余返还 30 万元,剩余 盈余分配 21.24 万元。 (三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2012 年获得甘肃省农民专业合作社省级示范社建设项目补助 6 万元。
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二、项目立项背景

二、项目立项背景
(一)必要性分析 1、实施该项目是培育壮大蜜瓜优势产业、促进合作社发展的需 要。瓜州县是著名的“蜜瓜之乡” ,全国蜜瓜基地之一,建设蜜瓜批 发市场,有利于推动蜜瓜销售,促进蜜瓜产业,进而推动合作社的 快速发展。近几年,瓜州县坚持面向市场,以合作互利促营销,以 订单销售拓市场,对外以产地集散点批发销售为主,对内以县城消 费零售为辅,形成了外地客商+合作社(经纪人)+农户的营销模式, 搅活了蜜瓜销售市场。同时注重蜜瓜专业合作社、经纪能人在产业 经营销售中的主干作用,扶持发展蜜瓜专业合作社 48 个,吸收会员 2760 余人,营销大户 4 户,68%的蜜瓜产品通过合作社实现了外销。 充分发挥蜜瓜研究院主体作用,邀请甘农大、省农科院、市农科所

等知名瓜类专家作为特聘顾问,依托合作社定期开展蜜瓜高产 高效栽培技术、西甜瓜病虫害防治技术等先进适用技术专题培 训讲座。制定了《无公害农产品投入品准入制度》 《西甜瓜高 、 产优质栽培技术规程》 《西甜瓜田间管理技术措施》和《西甜 、 瓜病虫害防治技术规程》 ,在专业合作社、种植大户中率先推行 蜜瓜单蔓整枝、配方施肥、病虫害综合防治为核心的标准化、 无公害高效种植技术, 积极推广高垄栽植、设施(小拱棚)栽 培、双膜双拱、膜下滴灌等高产设施栽培技术,主推金蜜宝、 红蜜宝、银蒂、无籽西瓜等优质品种,科技支撑蜜瓜产业发展
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二、项目立项背景

的能力逐步增强。
2、实施该项目是调整农业产业结构,促进农民增收的需要。瓜 州县位于甘肃省河西走廊,是典型的农业大县,以前主要发展小麦、 蜜瓜、棉花、牛羊产业,工业基础薄弱,农民增收困难。全县总人 口 14.2 万人,农业人口高达 10.8 万人,占总人口的 76%,农业劳动 力 5.7 万个,主要从事农业生产,经济收入主要依赖粮食、棉花的 销售,产业结构极不合理。近几年,瓜州县从县域优势农业资源考

虑,以带动农民持续快速增收为目标,把蜜瓜作为支撑农村经 济发展的重点,坚持培育大产业、发展大规模、建设大龙头、 开拓大市场的思路,加快农业产业结构布局调整,通过政府引 导、政策扶持、科技支撑、示范带动、服务拉动等有效措施, 农业产业逐步向特色化、高效化、标准化、品牌化方向发展。 采取领导包抓、政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、 培育品牌、活跃流通、发展订单等措施,全力推进蜜瓜产业发 展。2013 年,全县以市、县级农业科技示范园区为载体,打造 西湖乡、南岔镇、瓜州乡 3 个万亩蜜瓜乡镇,建成千亩蜜瓜标 准化种植示范基地 8 个,百亩示范点 23 个,辐射带动全县发展 蜜瓜 11.16 万亩,预计产量 3.34 亿公斤。蜜瓜产业作为瓜州农 业特色高效产业的代表,县政府从产业化基地扩张、标准化体 系认证、合作化组织创建、龙头型企业培育、市场化品牌打造、 高新技术推广应用等方面,狠抓关键措施落实,蜜瓜产业经历 了由小到大、由优变特的发展过程,产业效益稳步提升,成为
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二、项目立项背景

瓜州县农业增效农民增收的主导产业之一。
3、实施该项目是加快果蔬产业发展、丰富城乡菜篮子工程的需 要。蜜瓜是一种老少皆宜果蔬产品,蜜瓜不但能产生较高的经济效 益,对丰富城乡菜篮子,供给国内外市场具有积极作用。随着经济 社会不断进步,人民群众的要求不断提高,市场瓜果蔬菜生产与需 求之间一些不适应的地方逐渐显露出来。市场建设不完善,流通不 畅,城乡蔬菜消费水平差距大;产业化、集约化水平低,规模效益 不明显。建设蜜瓜批发市场,对加快蜜瓜产业发展,丰富市场供应, 满足城乡菜篮子工程有不可低估的促进作用。 4、实施该项目是促进新农村建设,构建和谐社会的需要。发展 农村特色优势产业,建设现代农业,促进农民增收是新农村建设的 前提和基础。该项目的建设既能促进瓜州蜜瓜产业化发展,为农民 提供一定的就业机会,增加农民的经济收入,又能提高参与农户的 科技文化知识,促进农村的社会进步,加快新农村建设构建和谐社 会的步伐。 (二)优势分析 1.有得天独厚的自然资源优势。 (1)气候条件适宜,有利于食用瓜的糖份积累和品质提高。瓜 州县属典型的大陆性气候,光照强度大,降雨量少,蒸发量大,昼 夜温差明显。全年日照时数达 3260 小时,平均日照百分率达 73%; 年平均气温 8.8℃、日照 3260 小时,≥10℃积温为 3582.90℃,年
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二、项目立项背景

均降水量 45.7mm,年蒸发量为 3140.6mm,年平均无霜期为 142 天, 最长可达 170 天,昼夜温差平均 15℃,丰富的光热资源适合于食用 瓜早、中、晚熟品种栽培,同时也为设施栽培提供了有利的条件。 (2)土地条件较好,有利于食用瓜生长。瓜州县土资源丰富、 耕作土壤土质大多为中壤和轻壤,土层深厚,熟化程度高,适宜种 植的作物多,全县有 22.8 万亩耕地建成标准化条田,实现渠、林、 路、田配套,占到全县耕地计划内面积的 100%。 (3) 水资源充足, 水利工程设施基础好。 瓜州县境内有疏勒河、 榆林河两大水系, 平均径流量 4.44 亿立方米, 建库容 2.4 亿立方米。 大型双塔水库和库容 0.6 亿立方米的榆林河、桥子东坝小型水库 2 座,有各种塘坝 15 座,有效库容 3.6 亿立方米。地下水资源也较丰 富,水位埋深 1—10 米,矿化度低,宜于打井提灌。全县已建成提 灌机井 360 眼,共修建总干、干渠 8 条 200 公里,支渠 45 条 360 公 里,斗渠 250 条 460 公里,保灌面积达到 100%,随着疏勒河流域开 发项目昌马大坝和南北干渠的建成使用, 水资源利用率进一步提高, 农田灌溉更有保障。 (4)交通便利:连霍高速、兰新铁路从境内通过,县城距火车 站 5 公里、距高速出入口 1 公里、距敦煌飞机场 120 公里、距嘉峪 关飞机场 260 公里。县境内县通乡镇、村村通道路实现全覆盖,交 通车全面开通,交通、运输十分方便。 (5)蜜瓜种植历史悠久,种植水平较高。瓜州有“瓜州”之称, 食用瓜是本县传统的农作物之一,农民积累了丰富的种植经验。食
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二、项目立项背景

用瓜是本县传统农作物之一, 农民积累了较为丰富的种植经验。 1986 年经国内瓜类专家多次考查论证,瓜州县具有发展瓜类生产的地域 优势和独特条件,曾被有关部门确定为白兰瓜良种繁育基地和国家 “星火计划”白兰瓜生产基地。2004 年瓜州县被国家农学会特产经 济委员会命名为 “中国蜜瓜之乡” 2010 年通过农业部地理标志保护 。 农产品认证。 2.农技推广网络健全,项目技术实施有保证。 近年来,县上大力实施科教兴县战略,加强了科技网络建设, 加之“农业科技示范县”的实施,全县形成了县有中心、乡有站、 村有技术员、队有示范户的科技推广示范网络,为全县农业科技进 步,农业生产和农村经济的发展发挥了重要作用。作为项目技术实 施单位的农技服务中心,承担着全县的农业科技推广工作,技术力 量强。现有专业技术人员 19 人,有多年从事食用瓜栽培技术研究推 广的专业技术人员 8 名,其中高级农艺师 1 名,农艺师 3 名。他们 实践经验丰富,业务工作能力强,将为项目实施提供可靠的保证。 3.蜜瓜产业是瓜州县重点发展产业。 瓜州县按照“一特四化”农业发展战略,准确定位资源和区位 优势,建基地、育龙头、引中介、创市场,打出了以蜜瓜、番茄、 葡萄、酒花、枸杞、 “1245”养殖业等六大“特色产业牌” ,打造了 农民持续增收的“聚宝盆” 按照“县建园区、乡扩规模”的思路, 。 以打造蜜瓜专业乡、村、组为目标,制定出台了《瓜州县 2013 年农 业农村发展奖励扶持办法》 ,专项列支 2500 万元产业扶持资金,加
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二、项目立项背景

大农业特色产业扶持力度,蜜瓜产业发展方面,重点从示范园区建 设、配套节水工程、设施蜜瓜发展、土地集中流转、合作社规范化 建设、龙头企业培育等方面进行扶持壮大。同时,采取领导包抓、 政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、培育品牌、活跃流通、 发展订单等措施,全力推进蜜瓜产业发展。 (三)市场分析 1.市场前景预测 近年来,随着“瓜州蜜瓜”的知名度日益增长,每年来瓜州的 外地客商络绎不绝,市场对优质蜜瓜的需求量不断的上涨,价格也 一路看好。 2013 年瓜州蜜瓜收购价最高为 2.4 元/kg。 通过积极创新 蜜瓜营销模式,大力推进“农超对接” ,与人本集团、家乐福超市、 北京新发地、广州江南、东莞、浙江嘉兴等全国大型农副产品交易 市场建立了初步供销协议,外销量会进一步的增加。随着中国社会 经济的快速发展,中等收入人群数量会不断的增加,消费量也会进 一步增加。因此,蜜瓜市场行情看好。 2.市场风险分析 该项目基本不存在市场风险,产品是大众化日常消费产品, 加之蜜瓜市场容量非常大。该合作社组织严密,制度健全,管理规 范,已初步形成“合作社+基地+农户”经营模式。该项目风险极小, 但并不是没有风险,主要是产品质量风险,这就要求合作社一定要 严格把好质量关,严格按照产品生产操作规程和相关标准执行,把
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二、项目立项背景

无公害食品的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序,保 证高质量高水平生产。 并及时准确地提供政策信息和市场供求信息, 以利成员决策;要优化品种结构,做长产业链。 (四)合作社成员对申请项目的支持情况 经合作社成员代表大会决议,一致同意申报“瓜州县万吨蜜瓜 批发市场建设项目” ,并承诺按项目要求落实自筹资金,科学制订项 目实施方案,严格规范财政资金的使用,按照合作社章程进行收益 分配。全体社员一致决议积极要求参与并出资项目建设。

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三、项目目标

三、项目目标
项目主要产品蜜瓜。 年设计收购批发量预计 10000 吨蜜瓜, 可以解决 5000 亩蜜瓜生 产基地的问题。所交易产品必须保证符合无公害优质蜜瓜等品质特 征。 收购批发季节,主要集中 7 月——10 月蜜瓜销售旺季。

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四、项目建设方案

四、项目建设方案
(一)主要建设内容 1.建设地点 项目建设地点:瓜州县瓜州乡瓜州村 占地面积: 土地来源: 社员参与方式:资金与技术投资,二次返利。 2.技术路线及流程 产品技术路线:瓜农按照优质蜜瓜无公害标准化栽培技术生产 的蜜瓜,通过适时科学采摘,分级收购,统一包装,统一结算,减 少物流工作量,实现流水线操作。 产品工艺并提供流程图: 采摘——检验——分级——包装——过磅——结算——发货 3.设备购置
名称 电子地磅 电子秤 糖分速测仪 农产品残留速测仪 电脑 打印机 车辆 合 计 型号 30t 500kg 数量 1 4 10 1 1 1 1 单价 150000 3000 500 10000 5000 6000 62000 金额(元) 150000 12000 5000 10000 5000 6000 62000 250000 备注

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四、项目建设方案

4.设施建设
名称 办公用房 库房 收购棚 围墙 地坪硬化 合 计 结构 砖混 砖混 钢构 砖混 混凝土 面积 120 180 2000 420 1500 单价 1500 1500 400 220 60 金额(元) 180000 270000 800000 92400 90000 1432400 备注

5.科技措施 技术来源:生产技术采用现代无公害蜜瓜栽培技术, 在瓜州蜜瓜 研究院及县乡农业技术部门的指导下进行,具有稳定技术力量,较 高的技术水平。 6.其它措施 抓好农民技术培训,由合作社技术人员专人负责,按生产要求 进行培训,骋请蜜瓜栽培专家讲课,项目计划农民技术班培训 3000 人次。 (二)主要技术参数 蜜瓜批发市场库容为 1000 吨;产品交易量(最大)500 吨;产 品质量符合 DB62/T -2012,相关检验符合 NY 5109、GB/T8855,产 品标签应按 GB 7718 规定执行。 (三)项目涉及的相关环保措施 该项目位于瓜州县瓜州乡瓜州村,该区域有统一环境保护设
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四、项目建设方案

施。 1.污染物: 本项目的污染主要为清捡蜜瓜及包装产品的废弃物以及设备 发出的噪声。 2.治理措施: 清捡蜜瓜的废弃物,相对较好的蜜瓜可以在当地市场销售或凉 制瓜干;没利用价值的蜜瓜可以做为畜禽饲料,或生产有机肥之用 (选择空旷在方掩埋发酵后做肥料) 。 噪音主要是运输蜜瓜车辆噪音,收购批发工作时间一般选择在 7:00——19:00 之间进行基本不会影响附近居民生产生活。同时在 批发市场周围空余地方植树美化,减弱外界噪声。经过这些治理措 施,噪声也能达到环保要求。 (1)环境管理 在建筑施工期内,施工部门有专人负责环保工作。加强日常管 理,使污染物尽量消除在源头(车间内) 。车间应经常打扫,保持清 洁。环保设施的保养、维修应制度化,保证设备的正常运转。健全 环保制度,落实环保岗位责任制。 (2)执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同 时施工和同时投产的“三同时”原则。 (3)坚持经济效益与环境效益相统一的原则,在设计中积极采 用节能型、低噪声的先进高效设备,把污染减少到最低限度。 (4)环保工程设计应体现技术先进与经济合理,切实可行,处
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四、项目建设方案

理后的污染物排放,应符合国家或地方排放标准。 (5)应采用综合利用与回收技术,在污染治理及综合回收过程 中,尽量避免二次污染,否则必须采取相应的治理措施。 (四)项目组织与管理 1.建设期机构设置及职责 项目建设阶段,由县财政局,农业局、农发办组成协调小组, 指导项目规划建设。合作社成立以理事长为组长,由技术、财务、 生产专业人员参加的项目建设实施小组,负责项目的施工管理、质 量、进度监督,及时解决协调施工中出现的各种问题,确保项目建 设顺利。 2.运营期机构设置及人员配备 按照合作社治理结构,建立现代管理制度。设立生产部、检测 部、营销部、财务部。
生产组织机构图

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四、项目建设方案

本着精干、高效的原则,根据生产班次和各工序工作、劳动强 度,确定劳动定员。管理人员从专业院校对口招聘,一般操作人员 可以从本村农民、企业下岗职工中招聘。本项目劳动定员为 34 人。 各部门实行岗位责任制,分工明确,协调统一,负责管理项目 的生产、产品质量和技术管理的工作。
人员配备表
序号 (一) 1 2 3 (二) (三) 合计 岗位名称 管理人员 检验检测人员 收购销售人员 财务(库房管理)人员 技术人员 生产工人 人数 8 2 4 2 6 20 34

3.进度安排 项目建设期 7 个月, 2014 年 2 月一 2014 年 8 月。 项目实施包括 以下几个阶段:项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安 装、人员培训、调试生产、竣工验收等。
项目实施进度计划表

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四、项目建设方案

4.管理措施 (1)建设期管理措施 项目建设阶段,成立项目实施小组,以理事长为组长,由专业 技术人员参加的项目建设实施小组,负责项目的施工管理,项目施 工进度,项目施工质量监督,及时解决项目建设中出现的各种问题, 确保项目工程进度和工程质量,并对办公用房、库房、仪器设备、 水电路等单项验收。财务管理上要设立农业综合开发项目专帐,核 算项目建设资金,自筹资金先投入,财政资金实行县级报账制,做 到会计凭证规范齐全。并及时做好完工后的项目竣工验收工作。 (2)运行期管理措施 按照规范化合作社管理模式进行运作,项目建成后拟采用“合 作社+基地+农户”的经营模式,发挥合作社的功能,主动承担起带 动农户任务,解决好分散农户小生产与大市场的对接。 建立并完善管理制度,包括生产岗位责任制、产品销售制度、 日常操作规程等, 明确职责分工以制度以有效控制生产和经营活动, 为实现经营目标提供有力保障。建立加工生产全过程卫生监测管理 体系,确保生产的产品符合无公害标准与要求。严格执行国家各项 法律法规,按食品卫生法指导生产,注重产品“质量控制点”的管 理,严把产品质量关,建立原料、半成品、成品一系列质量检验制 度,同时加强财务和销售管理,做好资金回笼及资金调配工作。对 企业各职能部门及个人实行责效考核,按劳取酬。 通过引进人才,不断提高合作社经营管理水平。运用新技术,
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四、项目建设方案

自主创新,确保产品高质量,高品质。技术培训工作在项目竣工前 先期启动,技术工人培训分批进行,上岗培训期 1 个月,健康稳定 奠定基础。项目建设重点是抓好农民技术培训,由合作社技术人员 专人负责按生产要求进行技术培训,必要时骋请专家讲课。

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五、投资估算与资金来源

五、投资估算与资金来源
(一)总投资估算 项目建设总投资 225.24 万元,具体见项目投资估算表。
项目投资估算表
序号 1 2 3 4 合 计 项目 设备购置 设施建设 科技培训 前期工作 金额(万元) 25 143.24 5 2 175.24 所占比例(%) 14.27 81.74 2.853 1.141 100%

(二)资金来源 项目总投资 175.24 万元,该项目建设的自筹资金来源有保障。 其中: 1.申请中央财政资金。申请国家农业综合开发产业化经营财 政补助资金 80 万元; 2.自筹资金及来源。合作社自筹 95.24 万元。其来源由合作社 营业收入及社员筹措。经合作社成员大会决议,由理事长刘光福筹 资 20 万元,合作社成员出资 50 万元;合作社公积金投入 25.24 万 元。 (三)财政补助资金使用和管理 1.财政补助资金主要支持的环节
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五、投资估算与资金来源

按照产业化经营项目初步设计组织项目实施,并制订项目财政 资金用款计划。根据项目实施计划 2014 年安排使用财政资金 80 万 元。具体补助环节见表。
项目资金及财政补助环节资金使用表
项 一、设备购置 电子地磅 电子秤 糖分速测仪 农产品残留速测仪 电脑 打印机 车辆 二、设施建设 办公用房 库房 收购棚 围墙 地坪硬化 三、科技培训 四、前期工作 合 计 目 资金(万元) 25 15 1.2 0.5 1 0.5 0.6 6.2 143.24 18 27 80 9.24 9 5 2 175.24 80 5 3 59 10 15 34 财政补助环节资金 16 10 1 0.5 1 0.5

2.财政补助资金的管理 项目建设资金实行专户储存,专帐核算、专人管理。严格报账 管理,合作社按财政资金使用范围提供相关合同或协议、支出发票 等有效的原始凭证和复印件,向财政局、农业开发办提出报账申请。
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五、投资估算与资金来源

农发办对项目建设进度和资金到位情况进行检查,按项目建设进度 报账。合理安排,精打细算,以确保项目建设的顺利实施。 (四)自筹资金的使用和管理 项目建设资金实行专户管理,自筹资金交入专户,做到专账专 款专用。2014 年投入自筹资金 95.24 万元,用于项目土建和设备购 置及项目前期费用。项目所需流动资金,由合作社依据生产需要引 进合作单位资金或信用社贷款解决,不列入项目建设内容。

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六、效益分析

六、效益分析
(一)经济效益 1.项目投入产出情况 (1)产出量 本项目建设期为 1o 个月, 第一年达到设计产量 100%, 收购并批 发蜜瓜 8000 吨。 (2)收入 合作社每年销售蜜瓜 8000 吨,正常年份按 2200 元/吨计算,每 年可得到收入 1760 万元。 (3)总成本及经营成本估算,合计 1681.82 万元,其中: ①经营成本 1665 万元。 a.项目正常年收购并批发蜜瓜 8000 吨,每吨平均 2000 元/吨, 收购成本为 1600 万元(包装物费用一般由客户自行承担,不计算收 入和成本) 。 b.工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况,该 项目新增定员 8 人,年工资福利按人均 20000 元计算,为 16 万元。 c.年修理费 3 万元。 d.其它费用。 包括营销及管理费和技术服务费等合计为 46 万元。 ②折旧 16.82 万元。 固定资产折旧费:折旧按年平均折旧法计算, 房屋砖混结构折旧 率限为 20 年,残值率取 5%,设备按 10 年。固定资产估算中的其它
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六、效益分析

费用进入递延资产进行摊销。设施建设投资 14.24 万元,设备投资 25 万元,年折旧费 16.82 万元。 (4)利润 项目利润总额=年总收入-年总成本 =1760 万元-1681.82 万元=78.18 万元; 担项目投资利润率=年利润总额/总投资× 100% =78.18 万元/175.24 万元=44.6%; 静态投资回收期=总投资/年利润总额 =175.24 万元/78.18 万元=2.24 年。 2.成员增收情况 项目利润为 78.18 万元,员工工资收入 16 万元,参与项目的合 作社成员、农户增收 94.18 万元。 3.可分配盈余及分配情况 可分配盈余=当年盈余-弥补亏损-提取公积金。 依据二次返还为 主、按股金分红为辅的合作社章程约定的分配原则,分配方式按交 易量(投资额)返还+股金分红执行。 ①年利润 78.18 万元,提取公积金(20% ) 15.64 万元,可分配 盈余 62.54 万元。 ②从可分配盈余 116. 56 万元中,拿出 46.9 万元按成员股金比 例返还给成员。 ③剩下的 15.64 万元,以成员账户中记载的出资额和公积金份 额,按比例分配给本社成员,并记入成员个人账户中,作为再发展
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六、效益分析

资金。 (二)社会及生态效益 1、项目建设对当地主导产业发展的影响 该项目建成后,可提高当地主导产业的蜜瓜产业化水平迈上新 的台阶,增加产品附加值,可促进当地农业产业结构优化升级,产 品满足市场需求,对改善和提高城乡居民生活水平,促进社会稳定, 构建和谐社会,加快新农村建设都具有很大的现实意义。 2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况 通过“合作社+基地+农户”的经营模式,通过蜜瓜批发市场建 设,可推动当地蜜瓜的发展,并调整产业结构,增加农业的后续效 益,帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联 结机制,实现产业效益开发,实现多方共赢。通过项目财政资金的 投入及补助,合作社以订单农业形式与农民结成 “利益共享、风险 共担”的利益共同体,促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢 发展。 项目建成投产后,直接带动农户 100 户,农民的数量 340 余人, 还可以通过收购批发的销售的形式,推进当地农民蜜瓜销售,间接 带动农户 1600 户以上。 项目新增农业就业岗位 8 个。 项目利润 78.18 万元, 发放工资 16 万元, 参与项目的合作社成员、 可农户增收 94.18 万元。

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六、效益分析

附表: 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表

附图: 1.项目区位示意图 2.项目规划或平面布局图 3.其它图件

附件: 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单(包括姓名、身份、 住址、身份证号、联系方式) 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议
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六、效益分析

4.自筹资金证明 5.2013 年度财务审计报告 6.土地使用证明 7.其它相关材料

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