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设备备件管理办法


FTGD073022-C-0

设备备件管理办法

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质量管理体系第三层次文件

设备备件管理办法

文件编号: FTGD073022-C-0

发布日期:2009.06.11

实施日期:2009.06.12

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北京福田环保动力股份有限公司

FTGD073022-C-0 1 目的

设备备件管理办法

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保证设备备件供应,缩短修理停歇时间.合理储备,减少备件资金的占用,加速备件资金的周转. 2 范围 本办法适用于北京福田环保动力股份有限公司设备备件计划、采购、维修、入库验收、保管、发放的管理。 3 引用文件 无 4 术语 备件:在设备维修过程中,为了恢复设备原有的精度和使用性能所需更换的专用零部件称为备品配件,简 称备件。具体包括定位销、导向套、结构件(齿轮、丝杠、压板、定位块、带轮、链轮、支座(架) 、垫 片、隔套、涡轮蜗杆、螺杆、丝母、花键轴等) 、液压、气动元件、轴承、皮带、链条、油封、减速机、 自制备件、特种胶管、电机、电线、电缆、风机水泵、电子元器件、电器元件、仪器仪表等。 5 职责 工具科负责设备备件资源计划、采购、保管、发放。 设备科负责设备备件的资源研究开发、维修、技术标准制定。 质量部负责结构件尺寸、硬度、材质检测验收,仪表、仪器的标定合格证发放。 各使用部门负责提报备件采购计划,备件上机验证。

FTGD073022-C-0 6 内容及要求 流程 序号 节点 作业内容

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控制要求 6.1.1.1 单机备件卡主要内容包括单台设备备 件的数量、名称、型号、规格和安装位置。 6.1.1.2 备件建卡原则 a)使用期限不超过修理间隔期的全部易损零 件。 b)使用期限大于修理间隔期,但在设备中数 量多或同型号设备数量多而大量消耗的易损

责任单位/人

设备科/设备 管理员

6.1.1 编制单机备件卡

件。 c)工艺用件(定位销、导套) 。 d)外购备件和标准件 6.1.1.3 根据设备出厂时的有关备件目录、图 册、资料等并在进行现场核对的基础上编制。

备件技术基 6.1 础资料建立

6.1.1.4 单机备件卡由使用单位根据设备使用 和维修情况随时补充、修订,每季度向设备科 反馈一次。 并由设备科将修订后信息输出给工 具科设备备件采购员。 6.1.2.1 备件汇总卡内容包括备件名称、型号 6.1.2 编 制 备 件 汇 总 卡 规格、标准代号、总装配量。 设备备件采购 员

(以单机备件卡为基础) 6.1.2.2 备件汇总卡要根据车间补充反馈的单 机备件卡,每年进行一次修订、完善,明确备 件获得渠道。 6.1.3 编制备件储备及采 购定额标准 备件储备及采购定额标准需根据备件单机卡、 维修使用频率、市场资源、及资金占用等因素 分析制订,不定期进行修订。 开发、研究、选择备件采购、维修资源,报设 6.1.4 备件资源 6.1.5 建立备件供应商名 单 备科长、装备部长审核批准 定点供应商 非定点供应商

订单管理员

设备工程师 设备备件采购 员

FTGD073022-C-0 流程 序号 节点 作业内容

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第 3 页 共 12 页 责任单位/人

6.2.1 整 理 备 件 需 求 申 请 6.2.2 编制月度备件采购

根据检修计划、点检、巡检和故障维修情况, 维修工程师 提报备件需求申请或临时备件需求申请。 采购数量、采购数量标准、库存实际数量、库 订单管理员

6.2

备件采购计 划编制

计划或临时采购计划(包 存下限标准、计划到货时间、计划依据 括外修备件) 。 订单管理员/ 6.2.3 审批月度备件采购 计划和临时采购计划。 每月5日前通过审批、临时采购计划原则上每 周审批一次 工具科长/ 装 备部长

6.3.1.1外购、外修备件流程按《工装与备件 采购业务流程》办理,采购价格按照《装备物 资与劳务采购及价格管理办法》执行。 6.3.1 采购供应商及价格 审批 6.3.1.2新的供应商在U8系统中建立档案并通 过科长审批 6.3.1.3 对于未固化的采购价格需进行比价或 6.3 备件采购 类比后进行审批(询价、比价单中要对比价、 类比情况进行明确说明) 6.3.2.1 依据备件采购计划或使用部门申请, 在 U8 系统中做采购订单,经审核后执行 6.3.2 做采购订单 6.3.2.2 采购金额超过 1 万元的必须签订采购 合同、同时考虑签定技术协议

设备备件采购 员

设备备件采购 员/工具科长 设备备件采购 员/工具科长/ 装备部长 设备备件采购 员/工具科长 设备备件采购 员/设备工程 师

6.4.1.1 通用件、标准件(轴承、普通电气元 件、普通液压元件、普通电机(功率小于 5 千 6.4 到货验收 6.4.1 备件验收分类及验 瓦) 、皮带、水暖管路管件、螺丝、螺母等) , 收方法 核对规格型号和合格证。

库管员

6.4.1.2 结构件(齿轮、丝杠、压板、定位块、 检验员

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第 4 页 共 12 页 责任单位/人

弹簧、带轮、链轮、支座(架) 、垫片、隔套、 计 量 理 化 室 / 涡轮蜗杆、螺杆、丝母、花键轴等) ,依据图 纸或检验单要求测量,然后安装试用进行检 验。 6.4.1.3 定位、导向及精度要求高(精度等级 高于 7 级)加工件(定位销、导套、钻套、铰 套、钻模板(杆) 、主轴等) ,必须有厂家的检 测报告(记录)或合格证,委托计量理化检验 或抽检(比例不低于 20%)精度尺寸、硬度、 材质(有特殊要求时) ,并出具检测报告,价 值高 (超过 2 千元) 或精度要求高的关键件 (钻 模杆、钻模板、有配合要求的导向套等)应该 上机使用验证, 涉及产品加工精度的要求的必 须检测加工工件符合工艺要求: 6.4.1.4 仪表、仪器、加热管等计量类备件送 计量室检验,并贴校验合格证 6.4.1.5 价值 5000 元以上的贵重性能件、 国外 维修工程师/ 计量理化室 计量理化室 维修工程师/ 维修工 维修工程师/ 检验员 计量理化室 维修工程师

进口件(主要指控制板、伺服电机、电路板、 维修工 驱动器、多砂轮靠模、清洗机水泵、拉床液压 泵等)需上机床试运转,验证是否合格,并将 验证结果登记到验收单上。 6.4.1.6 外委修理的重要元器件(电机、驱动 维修工程师/

器、 电路板、 清洗机水泵、 磨损冷焊修理件等) 维修工 上机床试运转,验证是否合格,验证完毕后填 写验收单上 6.4.2.1 对于验收检验不合格又不能使用的, 6.4.2 验收不合格品处理 按照采购协议要求进行退货或供应商免费更 换,并按合同要求处理。 设备备件采购 员

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设备备件管理办法 控制要求

第 5 页 共 12 页 责任单位/人 设备工程师/ 设备备件采购 员 设备工程师/ 设备备件采购 员

6.4.2.2 对于验收不合格(或不符合图纸要 求) ,但是可以上机使用的,可以经过评审让 步接收,同时对供应商货款协商扣罚。 6.4.2.3 对于验收不合格(或不符合图纸要 求) ,但是经过修理加工可以上机使用的,可 以经过评审让步接收,修理加工费及其它费用 由供应商承担( 属供应商责任的),同时对供 应商货款协商扣罚。 6.4.2.4 对于验收不合格的供应商,要求其制 订整改计划,并对整改效果进行验证;对整改 不符合要求的供应商,取消其供货资格。 6.5.1 核对到货物资是否 货物数量、规格型号、订单核对无误 与采购计划相符。 6.5.2 核对装箱单与实际 到货明细 装箱单和实际货物一致,若不符,应及时通知 采购人员按流程处理。 6.5.3.1 采购依据、将送货单、设备备件入厂 验收送检单(合格) 、装备物资采购入库单交 库房库管员办理入库手续。 6.5.3.2 核对采购员提供的入库资料,做到无 6.5 备件入库 6.5.3 核对无误后,对检 验验收合格或经过评审 同意使用的,在 U8 系统 中办理入库手续, 计划或超计划采购的不收、规格不符不收、不 符合质量标准和验收手续的不收,核对无误后 在装备物资采购入库单上签字。 6.5.3.3 签收装备物资采购件入库单,然后在 U8 系统中进行审核 6.5.3.4 装备物资采购件入库单一式四份材料 会计、库管员各一份,财务两份。 6.5.3.5 将装备物资采购入库单录入帐本。 6.5.4 对待入库的物资做 按库房物资存放要求

设备工程师/ 设备科长/装 备部长 库管员

库管员/设备 备件采购员

设备备件采购 员/库管员

库管员

FTGD073022-C-0 流程 序号 节点 好防锈等防护工作,并存 放于货架上 作业内容

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第 6 页 共 12 页 责任单位/人

妥善保管入库的备件,做到“两齐” (库容整 齐、码放整齐) “三清” ; (规格型号清、数量 6.6.1 保持帐物对应、清 楚 清、材质清)“三一致” ; (帐、物、卡一致) 库管员 ; 标记统一明确。保持库房环境卫生,每周对库 房进行一次清扫,做到无灰尘、无杂物、无油 污,保证库存物资清洁无尘。 6.6 备件保管 6.6.2 保 持 备 件 技 术 状 期对备件进行防潮、防锈、防腐蚀处理,根据 态 备件的防锈油性能定期检查涂油。每月检查一 次,夏季每周检查一次。 6.6.3 轴 类 特 殊 备 件 保 存 轴类零件长度超出 300 毫米,在专用架单独挂 式保管存放,以防止扭曲变形。 在领用备件时, 首先在 U8 系统中填写领料单, 领料单需注明备件所用的生产线、机床号或公 使用单位 6.7.1 填写领料单 共设施名称,将领领料单打印出来后,根据领 料单到库房中领料, 库管员在领料单中签字并 在 U8 系统中审核。 必须做到:领料手续不健全不发、未经主管人 6.7 6.7.2 审核、发料 备件出库 6.7.3 登记、销账、减卡 员批准不发、领料与批准数量不符不发。 库管员 及时、准确登记、销帐、减卡 随时向定单管理员反馈备件的异常消耗和已 到库存下限的备件。 6.7.4 库存信息反馈 贵重备件 (5000 元以上) 领用前及时通知定单 管理员。 库管员 库管员 库管员 库存物资要保持良好的技术状态,为了确保库 存物资无损坏、锈蚀、变形,要按季节特点定 库管员

FTGD073022-C-0 流程 序号 节点 作业内容

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第 7 页 共 12 页 责任单位/人

对有回收和修复利用价值的设备备件(电机、 6.8.1 回收旧件,以旧换 泵、阀、减速器、轴承、驱动器、电路板、量 新 仪等)按照交旧领新原则并进行登记、 6.8.2 编 制 回 收 物 资 明 细表并报告 6.8.3 编 制 备 件 修 理 计 根据回收物资明细表编制 划和回收物资报废清单 6.8 备件的回收 6.8.4 审核、批准备件修 与处理 理计划 工具科长/装 须报废的备件及时申请处理,经常务副总批 6.8.5 备件物资报废审批 准,报财务部门审核后销账。 副总/常务副 总财务部门 6.8.6 审批完成的报废物 处理 审批完成的报废物通过招标或交由订单推进 材料会计 科处理,收益交公司财务部。 库管员/材料 保管帐的建立和单据管理严格按照财务制度 6.9.1 保管台帐建立 和有关规定进行。 数据录入 U8 要及时准确,帐、卡书写清晰, 库管员/材料 6.9.2 对账 6.9 记账、统计 物、卡相符,保管帐与核算帐相符。 与报表 每月提报。备件库是提供备件统计资料的核 心,要确保上报的数据准确无误。每半年盘点 6.9.3 有关备件收、发、 一次,盘点表经工具/设备科长和装备部长审 存的财务报表。 批后上报,年终全面盘点。对盘点中出现的盘 盈盘亏要说明原因。 材料会计 字迹工整, 做到日清月结, 每月核对, 库房帐、 会计 会计 备部长/主管 修复备件按入库验收流程处理。 备部长 设备科长/ 装 根据回收旧件数量情况, 编制回收物资明细表 报材料会计。 材料会计 库管员 库管员

FTGD073022-C-0 7 附录 附录一 设备备件需求申请 附录二 询价单

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FR073028 FR073047 FR073048

附录三 设备备件入厂验收送检单

附加说明: 本办法提出部门:质量部 本办法归口部门:装备部 本办法起草部门:装备部 本办法起草人: 王体文 本办法审核人: 曹武军、岳晓林 本办法审定人: 朱乐群 本办法批准人: 伍学斌

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附录 1 表 号:FR073028 顺序号:

设备备件需求申请
提报单位: 备件名称 型号 规格 数量 品牌 年度 到货期

月度 用途

临时 备注

维修工程师: 采购工程师:

日期: 日期:

需求部门审批: 采购部门审批:

日期: 日期:

FTGD073022-C-0 附录 2

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表 号:FR073047 顺序号:

供应商:
序号 备件名称

传真:
规格及型号 单 位 数量 要求完成日期

电话:
单价(含 17% 增值税) 供货周期 审核价 格 备注

采购员 编制

审核

批准

财务会签

供应商签字(盖章):

时间



























月 日

北京福田环保动力股份有限公司

电话:

传真:

FTGD073022-C-0

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附录 3

设备备件入厂验收送检单 表 号:FR073048
顺序号:
名称 规格型号 数量 检测内容(采购工程师填写) : 图号 供应商 到厂时间

检测方法(设备工程师填写) :

检测/试机记录(检验员填写) :

检验人意见:

检验人: 验收意见: 备件工程师: 设备工程师:

日期:

日期:


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