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安全基础管理考核评分表


基础管理考核评分表(露天等地面单位):
单位名称: 序号 检查内容及标准 健立健全安全质量标准化监管体系: 1.设置专职安全质量标准化管理机构;队班有分管安全质量标准化负责人; 2. 配齐安全管理人员,配备相关专业技术人员; 3.注册安全师比例达到要求(占专职安全管理人员的 30%); 4.安监人员取得安全资格证书。 得分: 标准分 数 3 考核等级: 评分办法 每一项不符合扣 1 分 扣分原因 得 分

安全管理制度:1.安全生产责任制度;2.安全会议制度;3.安全目标管理制度; 5 4.安全投入保障制度;5.安全质量标准化管理制度;6.安全教育与培训制度; 7.事故隐患排查与整改制度;8.安全监督检查制度;9.安全技术审批制度;10. 矿用设备器材使用管理制度;11.主要灾害预防制度;12.事故应急救援制度; 一、安全 13.安全与经济利益挂钩制度; 14.安全举报制度;15.管理人员深入现场及带 管理 (35) 班制度;16.安全操作管理制度;17.企业认为需要制定的其它制度。 安全责任制: 建立各级管理人员安全生产责任制、 职能部门的业务保安责任制。 5 资料管理:1.安全生产法律、法规、技术规范及有关文件齐全;2.安全规程、操 5 作规程、作业规程等资料齐全;3.安全生产资质证书;4.隐患排查、治理台帐; 5、安全专项检查和汇总上报记录;6.“三违”人员处罚台帐;7.安全质量标准 化检查考核上报记录;8.安全办公会议记录;9.事故处理记录。 对各级管理人员深入现场作出规定,中层正职每月不少于 12 次,分管安全、 5 生产等业务领导每月不少于 16 次,助理级每月不少于 18 次,其他领导每月不 少于 12 次。

少一项扣 2 分,不及时修订扣 1 分

少一项扣 2 分,不及时修订扣 1 分 每一项不符合扣 1 分

无规定扣 3 分,每一人达不到规 定要求扣 2 分

1.有领导干部带班、值班制度; 2.每班有一名副总以上领导带班,每班不少于 8 小时,并有带班安全巡查线路 和工作记录; 3.每个班至少有一名副队长干部现场跟班,与工人同上同下; 4.值班人员 24 小时吃住在矿协调安全生产。 1.有巡回检查管理制度; 2.有巡回检查的位置和线路图,并有记录; 3. 考核管理人员对所辖范围点、面的覆盖和对问题的发现处理情况,全覆盖 次数:中层正职不少于 1 次,副职不少于 2 次,助理级不少于 3 次。随时掌握 了解所辖范围内的安全情况不留死角和盲区。 4.巡回检查查出的问题实行闭环管理,问题及处理情况详细记录汇总并与外部 检查验收情况对比考核。

4

无制度扣 2 分 发现一次全扣

4

无制度扣 2 分 发现一次全扣

安全投入计划及实施:1.有年度安全费用和安全技术改造计划;有根据公司批 4 复的项目的落实执行计划;2、对安全工程和技术改造项目要有月度分解跟踪、 3、安全费用按计划完成,专项使用 4.建立季度安全投入报表和说明,并及时 上报。 1.编制年度安全培训计划,按计划对从业人员进行培训和复训; 2.煤矿主要负责人取得安全生产资格证书,并定期复训; 二、安全 3.安全生产管理人员取得安全资格证书,特种作业人员取得操作资格证,并定 培训 (10) 期复训; 4.新上岗人员必须经过岗前三级培训合格持证上岗; 5.有四级培训机构、教师、教学大纲和场所。 三、应急 救援管理 (7) 1.建立完善应急救援预案(综合预案、专项预案、现场处置程序); 2.定期开展预案的演练、评价和修订工作; 3.建立兼职应急救援队伍,人员、装备、物资符合规定。没有专职队伍的必须 与当地有资证的应急救援队伍签订救援协议; 10

每一项不符合扣 2 分

每一项不符合扣 1 分

7

每一项不符合扣 1 分

4.编制年度灾害预防和处理计划。 四、安全 隐患排查 (7) 1.定期进行安全隐患排查治理整改。每月开展一次安全隐患排查治理工作,并 进行闭环管理; 2.重大隐患及时上报公司,并跟踪落实整改; 3.重大危险源登记建档; 4.重大危险源有监控方案并落实。 有专门生产技术管理部门,配备相关专业技术人员。 7 每一项不符合扣 3 分

3

每一项不符合扣 1 分 每一项不符合扣 1 分 每一项不符合扣 1 分 每一项不符合扣 1 分

及时编制设计、 作业规程、 安全技术措施等技术文件, 并按规定进行审批贯彻。 4 组织对各类重大技术方案、安全技术措施和设计进行专题讨论、会审和上报。 合理组织生产,严格按照规定的定编、定员、定额组织生产。 五、 生产、 设立设备管理部门,配备机电技术人员;有年度工作计划和上年度工作总结; 技术管理 禁止使用国家明令淘汰的机电设备; 对大型设备和特种设备实行重点安全专业 (20) 管理,大型设备技术档案实行专人管理,做到一台一档,内容齐全(设备档案 包括:设备使用说明书、煤安标志、调试安装验收单、试验记录、设备历次事 故记录、安装图纸)。 劳动队伍管理。1、建立健全职工档案,完成就业前的安全培训,与职工签订 劳动合同。2、特种作业人员要与现场实际需求相匹配。 六、安全 1.“三违”、隐患治理实现闭环管理; 风险预控 2.月度体系内审报告齐全、全面; 管理 (10) 3.各级管理人员反“三违”、查隐患录入系统的数量达不到规定要求; 4.对处罚情况进行逐月汇总统计; 5.有隐患整改报告或遗留问题制定整改计划并逐步落实整改; 3 7

3 10 注: ( 未建立 安全余 款管理 体 系 的,考

每一项不符合扣 1 分 未实现闭环管理扣 3 分 核报告分析不全面,扣 1~2 分; 无报告扣 3 分 数量每少 1 次扣 1 分 未按时通报的扣 3 分 一项不符合 3 分

6.按照体系预警及逐级处理期限规定,隐患整改及时、彻底,无长期存在或超 出治理规定时限的隐患;对一时无法整改的隐患,制定防范措施或制定的措施 有针对性和可操作性; 7.隐患整改率不低于 95%。 七、党群 安全管理 (5) 1.建立党管安全责任体系;2.建立安全网员、青年岗员组织机构及管理制度;3.建 立安全宣传保障体系,开展安全宣传教育; 4.检查、督促、指导矿基层党群组 织开展安全活动

核,不 考核第 2 条)

一项不达标扣 1 分

达不到 95%扣 2 分,整改率每降 1%再累计扣 1 分 5 每一项不符合扣 1 分

1.管理体系:①设立机构、有专人负责;②建立职业病管理制度;③建立职业病年 八、职业 度防治计划;④定期检查劳动保护情况;2.职业病检查: ①定期进行职业病排 健康(5) 查、监控;②建立接尘人员档案、新工人上岗前体检档案;③宣传职业病防治知 识;3、职业病危害点和场所要有明确的告知警示标志和预防控制牌板 考核人员签字: 被考核单位签字:

5

每一项不符合扣 1 分







基础管理考核评分表(井工、原煤提运中心)
单位名称: 序号 检查内容及标准 健立健全安全质量标准化监管体系: 1、 设置专职安全质量标准化管理机构;配备采掘、机电运输、通风、地质防 治水等专业技术人员; 2、 区队有分管安全质量标准化负责人; 3、 注册安全师比例达到要求(占专职安全管理人员的 30%); 4、 安监人员取得安全资格证书。 安全管理制度:1、安全生产责任制度;2、安全会议制度;3、安全目标管理制 度;4、安全投入保障制度;5、安全质量标准化管理制度;6、安全教育与培训 制度;7、事故隐患排查与整改制度;8、安全监督检查制度;9、安全技术审批 制度;10、矿用设备器材使用管理制度;11、矿井主要灾害预防制度;12、事 故应急救援制度;13、安全与经济利益挂钩制度; 14、安全举报制度;15、管 理人员下井及带班制度;16、安全操作管理制度;17、企业认为需要制定的其 它制度。 标准分数 3 得分: 评分办法 每一项不符合扣 1 分 考核等级: 扣分原因 得分

一、安 全管理 (30)

5

少一项扣 2 分, 不及时修订 扣1分

安全责任制: 建立各级管理人员安全生产责任制、 职能部门的业务保安责任制。 2 资料管理:1、安全生产法律、法规、技术规范及有关文件齐全;2、安全规程、 5 操作规程、作业规程等资料齐全;3、安全生产资质证书;4、隐患排查、治理 台帐;5、安全检查记录;6、“三违”人员处罚台帐;7、安全质量标准化考核 上报记录;8、安全办公会议记录;9、事故处理记录。 对各级管理人员下井(坑)作出规定,各矿党委书记、矿长每月下井(坑)不 少于 12 次,分管安全、生产等业务领导每月下井(坑)不少于 16 次,副总工 程师下井(坑)次数每月不少于 18 次,其他领导每月下井不少于 12 次。 5

少一项扣 2 分,不及时修订 扣1分 每一项不符合扣 1 分

无规定扣 3 分,每一人达不 到规定要求扣 2 分 无制度扣 2 分 发现一次全扣

3 1、有领导干部下井(坑)带班、值班制度; 2、 每班有一名副总以上领导下井 (坑) 带班, 每班不少于 8 小时, 并有入井 (坑) 线路和工作记录; 3、区队有一名队级干部现场跟班,与工人同上同下; 4、值班人员 24 小时吃住在矿协调安全生产。 1、有步行检查管理制度; 2、有步行检查的位置和线路图,并有记录; 3、矿副总以上步行检查 2 次/月以上,副主管级以上步行检查 6 次/月以上; 4、考核管理人员对所辖范围点、面的覆盖和对问题的发现处理情况,全覆盖次 数:中层正职不少于 1 次,副职不少于 2 次,助理级不少于 3 次。随时掌握了 解所辖范围内的安全情况不留死角和盲区。 5、 步行检查出的问题实行闭环管理,问题及处理情况要汇总存档并与外部检 查情况对比考核。 3

无制度扣 2 分 发现一次全扣

安全投入计划及实施:1.有年度安全费用和安全技术改造计划;有根据公司批 4 复的项目的落实执行计划;2、对安全工程和技术改造项目要有月度分解跟踪、 3、安全费用按计划完成,专项使用 4.建立季度安全投入报表和说明,并及时上 报。

每一项不符合扣 2 分

二、安 全培训 (10)

1、编制年度安全培训计划,按计划对从业人员进行培训和复训; 2、煤矿主要负责人取得安全生产资格证书,并定期复训; 3、安全生产管理人员取得安全资格证书,特种作业人员取得操作资格证,并定 期复训; 4、井下无轨胶轮车司机必须取得“两证”(驾驶证和入井资格证); 5、新入井人员必须经过岗前三级培训取得入井证; 6、有四级培训机构、教师、教学大纲和场所,完成既定的培训任务。

10

每一项不符合扣 1 分

三、应 急救援 管理 (5) 四、安 全隐患 排 查 (7)

5 1、建立完善应急救援预案(综合预案、专项预案、现场处置程序); 2、定期开展预案的演练、评价和修订工作; 3、建立单位内部专兼职应急救援队伍,人员、装备、 物资符合《煤矿救护规程》 规定。没有专职队伍的必须与当地有资证的应急救援队伍签订救援协议; 4、编制年度灾害预防和处理计划。 1、定期进行排查治理整改安全隐患。每月开展一次安全隐患排查治理工作,并 进行闭环管理; 2、重大隐患及时上报公司,并跟踪落实整改; 3、重大危险源登记建档; 4、重大危险源有监控方案并落实。 有专门生产技术管理部门,配备生产、机电运输、一通三防、水文地质等专业 人员。 10

每一项不符合扣 1 分

每一项不符合扣 3 分

3 4

每一项不符合扣 1 分 每一项不符合扣 1 分

五、生 产、技 术管理 (30)

及时编制工作面设计、作业规程、安全技术措施等技术文件,并按规定进行审 批贯彻。组织对各类重大技术方案、安全技术措施和设计进行专题讨论、会审 和上报 合理组织生产,严格按照规定的定编、定员、定额组织生产;配备人员定位跟 踪监测系统,并运行可靠。 设立设备管理部门,配备机电技术人员;有年度工作计划和上年度工作总结;禁 止使用国家明令淘汰的机电设备;对大型设备和特种设备实行重点安全专业管

3 7

每一项不符合扣 1 分 每一项不符合扣 1 分

理,大型设备技术档案实行专人管理,做到一台一档,内容齐全(设备档案包 括:设备使用说明书、煤安标志、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故 记录、安装图纸)。 劳动队伍管理。1、建立健全职工档案,完成就业前的安全培训,与职工签订劳 动合同。2、特种作业人员要与现场实际需求相匹配。 3 每一项不符合扣 1 分 每一项不符合扣 1 分

“一通三防”管理:1、瓦斯日报、测风旬报、通风月报齐全,并按时上报;2、建 10 立“一通三防”设备设施台帐;3、组织开展“一通三防”检查且有记录;4、 定期开展“一通三防”隐患排查并建立台帐;5、按要求进行粉尘浓度测定,并有 记录;6、建立通风、监测等安全仪器、仪表及检定档案 六、安 全风险 预控管 理体系 (10) 1.“三违”、隐患治理实现闭环管理; 2.月度体系内审报告齐全、全面; 3.各级管理人员反“三违”、查隐患录入系统的数量达不到规定要求; 4. 对处罚情况进行逐月汇总统计; 5.有隐患整改报告或遗留问题制定整改计划的并逐步落实整改; 6.按照体系预警及逐级处理期限规定,隐患整改及时、彻底,无长期存在或超 出治理规定时限的隐患;对一时无法整改的隐患,制定防范措施或制定的措施 有针对性和可操作性; 7.隐患整改率不低于 95%。 七、党 群安全 管理 (3) 1.建立党管安全责任体系;2.建立安全网员、青年岗员组织机构及管理制度;3.建 立安全宣传保障体系,开展安全宣传教育; 4.检查、督促、指导矿基层党群组 织开展安全活动 5 10(注: 未建立安 全余款管 理 体 系 的, 考核, 不考核第 2 条)

未实现闭环管理扣 3 分 考核报告分析不全面,扣 1~2 分;无报告扣 3 分 数量每少 1 次扣 1 分 未按时通报的扣 3 分 一项不符合 3 分 一项不达标扣 1 分

达不到 95%扣 2 分, 整改率 每降 1%再累计扣 1 分 每一项不符合扣 1 分

八、职 业健康 (5)

1.管理体系:①设立机构、有专人负责;②建立职业病管理制度;③建立职业病年 3 度防治计划; ④定期检查劳动保护情况; 2.职业病检查: ①定期进行职业病排查、 监控;②建立接尘人员档案、新工人上岗前体检档案;③宣传职业病防治知识 3、 职业病危害点和场所要有明确的告知警示标志和预防控制牌板 11 被考核单位签字:

每一项不符合扣 1 分

考核人员签字:








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