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补助标准及国内出差管理制度


补助标准及 国内出差管理制度

【人力资源部/技术管理部】

北京宇信易诚科技有限公司 二零零九年二月

补助标准及国内出差管理制度

文件名称:补助标准及国内出差管理制度 拟制单位:人力资源部

文件编号:YC-HR-17

审核: 畅红霞、李世欣 批准发布

:洪卫东 技术管理部 版本:VER1.0 发布部门:人力资源部 发送: 说明: 本制度包括: 1. 2. 日常费用补助标准 出差申请制度及国内出差补助标准 全体员工 发布日期: 密级:内部

本制度从 2009 年 3 月 21 日起实施。其中通讯交通补助标准自 09.3.1 起实施。

审批人:

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第一章 通讯及交通补助标准 ........................................................................................................... 3 第二章 国内短期出差补助标准 ....................................................................................................... 3 第三章 国内长期出差补助标准 ....................................................................................................... 4
一、日常固定补助........................................................................................................................................................ 4 二、 项目组租房补助 .................................................................................................................................................. 4

第四章 员工出差制度 ....................................................................................................................... 6
一、 出差申请制度 ....................................................................................................................................................... 6 二.出差报告制度.......................................................................................................................................................... 6 三、出差费用预支和报销............................................................................................................................................ 7 四、交通工具................................................................................................................................................................ 7 五、其他........................................................................................................................................................................ 7

第五章 其他费用补助标准 ............................................................................................................... 8
一、加班餐费及车费.................................................................................................................................................... 8 二、本地项目组交通费标准 ........................................................................................................................................ 8 三、司机跑长途............................................................................................................................................................ 8

第六章、技术、业务序列员工(长期出差)休假及差旅费用报销办法..................................... 9
一、长期出差员工的休假............................................................................................................................................ 9 二、休假差旅费的报销办法 ........................................................................................................................................ 9 三、休假发生的差旅交通费用报销标准 .................................................................................................................. 10 四、关于休假的申请与审批 ...................................................................................................................................... 10

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第一章 通讯及交通补助标准

为 便 于 正 常工 作 开 展, 加 强 联 系 , 公 司 为 员工提 供 一 定 额度 的 通 讯及交 通 补 助 。该 两 项 补助 的具体金额视员工在公司内部所评定的职位序列及职级标准而定 。各序列对应职级补助标准详见 附件一。 如遇长期休假 ,休假天数在 15 天 (含) 以上时(人力资源部统计/ 通知) ,交通和通讯补助按 50%比例发放 。长期休假在 30 天 (含) 以上时,交通 补助停止报销,通讯补助按 50%比例发放。 公司将结合实际情况,定期对补助标准予核定。

第二章 国内短期出差补助标准
短期出差是指连续出差时间小于 30 天,否则 为长期出差。

住宿 类别 对应职位 北京、上海、 其他城市 广州、深圳 1000 700 400 400 800 500 300 300

补助标准 (元/人/天) 无 无 80 80 根据职级决定: 级别 3 以上:80 级别 2:50 级别 1:30 参考售后人员标准,具体标 准由部门总经理决定

总裁/副总裁 管理 部门总监、总经理 部门经理 销售及从事售前工作 销售序列及担任售前 支持工作人员 专项从事实施或售后 工作(无法住在当地 项目组)

实施与售后

350

260

职能

350

260

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第三章 国内长期出差补助标准

一、日常固定补助
长期出差:是指连续出差 30 天(含)以上。 如果连续出差天数少于 30 天,但是超过 10 天,项目组已有住房条件的,应住项目组已租住房,并 可享受长期出差补助标准。 根据出差地区的距离不同,补助分为两类:远距离、周边城市及远郊区县。 其中远距离是指项目开发地离公司机构所在城市距离 150 公里以上者; 周边城市及远郊区县地区是指项目开发地离公司机构所在城市在 150 公里以内,远离城市中心所在 地;

视出差地的距离、员工职级,享受相应标准的出差补助,详见下表:
单位:元

职级职等 职级≥3 3>职级≥2 职级 1(职等 2 级(含)以上) 职级 1(职等 2 级以下)

远距离 110 80 50 30

周边城市及远郊区县 80 60 50 30

说明: * 该补助包括了早、中、晚餐费及交通费(公司不再另行报销加班餐费及交通费) 。 * 补助天数:按照考勤月在异地的自然出差天数计算,但事假和个人的休假及节假日休假除外。 * 上述补助根据每月考勤天数,直接发放到个人工资卡中。

二、 项目组租房补助
(1) 、租房标准 长期出差的项目组,必须在出差地租房,租房补助标准按照地区差异,分四类地区: 1) 一类地区房租标准:1400 元/人月
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(800(租房补助)+20(生活用品补助)×30 天,以下同) 该地区城市包括:北京、上海、广州、深圳

2) 二类地区房租标准:1300 元/人月(700+20×30) 二类地区城市包括:南京、杭州、天津、重庆、大连、青岛、珠海、厦门、苏州

3) 三类地区房租标准:1200 元/人月(600+20×30) 三类地区城市包括:成都、福州、武汉、西安、沈阳、哈尔滨、济南、长春、 石家庄、郑州、长沙、南昌、南宁、合肥、兰州、贵阳、 呼和浩特、银川、昆明、海口、西宁、乌鲁木齐、拉萨等。 沿海地区地级城市。

4) 四类地区房租标准:1100 元/人月(500+20×30) 四类地区:不在上述范围地区及城市。

上述项目组的租房补助包括了租房费、物业、水电气、宽带、床具、以及被褥、电器等费用,公司 按照项目组的租房人数(人月数)核定租房补助,除该补助外,公司不再另行报销与租房相关的各项费用。

(2) 、租房补助发放与使用 租房补助的发放:根据项目组的考勤情况,财务部每月将租房补助发放到项目经理,由项目经理(或 指定专人)统一支配和控制,并定期向项目组成员公布费用使用情况,在上述标准内,如果有节余,节余 部分归项目组所有,在项目完成后由项目经理根据项目成员参加时间情况进行分配。

(3) 、特殊审批 当项目组只有一个人(或实施周期较短)时,如果无法按照上述标准租房,请优先向区域经理申请, 考虑与该区域的其他项目组成员合住;只有在不满足合住条件时,则不再采用费用包干方式,由公司负责 租房,个人也不再享受该租房补助。 如果因特殊原因员工出差,住宿等相关费用(物业、水电气等)由公司负责的,则不再享受该租房补 助政策,公司可以报销个人购买的被褥等床上用品。 所有特殊情况必须由主管副总裁批准。
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第四章 员工出差制度

一、出差申请制度
出差申请制度适用于员工因联系业务、拜访 客户、项目开发和实施、设备安装调试及维修、投标、 会议、展览、等原因离开公司所在地至外地出差 2 天以上的情况。 1、公司所有人员出差必须以书面的形式提出申请报告《出差申请表》 ,待部门经理 批准后方可出差, 报销时需 附上《出差报告书》 。 2、出差申请上应注明出差的 任务(目的) 、地点、时间、差旅费金额等。 (见《出差申请表》 ,附件三) 3、出差人须持经审批的出差申请表,通过携程网进行机票、酒店的预订,将预订结果送至行政部确认, 并将出差申请附在借款单的后面至财务部借款。 4、为实现集团公司对差旅成本的统一管理,行政部已与携程网签订了机票、酒店的预订服务协议,可 为各位出差人员机票、酒店的预订提供方便,同时公司可实行差旅费用的有效管理。公司要求每 一位因公出差人员,机票必须通过携程网进行预定,酒店预定优先选择经济快捷型酒店(如家、 锦 江之星、七天连锁等) ,若出差目的地没有适合的快 捷酒店,员工可通过携程网预定酒店,且 优先选择协议酒店,其次考虑携程的会员酒店。如果确实不能满足预订的要求,可自行预订,但 标准应参照携程网上的同类标准,不得超标。

二.出差报告制度
出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后返回公司,对此次出差的情况以书面 的形式进行总结汇报的制度。 1、部门总经理以下所有人员 出差返回后,必须以书面的形式提交出差报告。 2、出差报告采用上行汇报制度,即出差人在申请出差时的授权审批人,为出差报告的听取人。 3、出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、客户姓名、会谈结果 及跟进事项等, 。报告听取 人应对报告进行认真听取及评估,对报告中反映的问题提出处理意见,或安排相应的跟进措施。 4、出差人须持经批阅的《出差报告书》至财务部借款报销差旅费用。

附:员工出差报告审批程序

填写《出差报告书》 出 差 人 及《差旅费借款单》 授权人审批

持《出差报告书》 财务部报销 及《差旅费报销单》
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三、出差费用预支和报销
1、外地出差一人以上的(几个人) ,为便于财务进行费用审核,减少重复对应,由其中一人负责向财务 部办理借款和报销手续。 2、借款金额可按出差人数、预计出差天数和上述费用开支标准计算,经有权审批人批准后,到财务部办 理借款手续。凡出差费用预算超过 5000 元以上的,应做出书面预算明细。借款金额 5000 元以上的, 须提前一至两天通知财务部,以便做好现金准备。 3、出差返京后五天内向财务部报帐,按费用项目分类填写报销单。出差补助费用需有票据方可报销(餐 费、交通费均可) ,其他费用应有正式发票方可报销。 4、出差申请及报销程序参照《出差申请制度》及《出差报告制度》执行。

四、交通工具
因公出差出差旅程距离在 1300 公里(含)以内的必须坐火车, 如遇特殊情况需坐飞机的, 须按照公司 的审批流程执行; 特殊情况的累计不能超过 30%,超过 30%的部分按公司规定标准报销。 1300 公里以上的可以坐飞机, 但是只能购买 7 折(含)以下机票, 超过 7 折的票款公司不予报销。 异地项目组成员休假乘坐交通工具的报销办法见本文第六章第三节。 北京到上海之间需要乘坐火车。 为节约费用支出,公司鼓励员工乘坐火车并给予经济补助。对于两地距离在 1300 公里至 2000 公里以 内的,公司给予选择乘坐火车的员工 200 元的差旅补助,并在员工的差旅报销中一起计算;对于两地距离 超过 2000 公里的,公司给予选择乘坐火车的员工 300 元的差旅补助,并在员工的差旅报销中一起计算。

若职员出差选择乘坐飞机,飞机座位等级 为经济舱。

五、其他
1、两人(同性)以上出差的,应安排两人同住一个房间,并在上述单间住宿标准内凭据报销。在宾馆、 饭店住宿,须附住宿费明细帐单。 2、随同公司总裁、副总裁、外宾出差,根据具体情况需要和上述人员同住一个宾馆和饭店,应住标准房 间,如超标准,报销时需公司总裁、主管副总裁签字审批。 3、为简化财务手续,伙食费(包括食品、饮料、水果)按本制度中规定标准实行包干,节约归己,超支
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不补,也不再另发给出差补贴。 4、出差期间的交际应酬费应严格控制,除部门经理(含)以上及销售人员,一般人员出差不应发生交际 应酬费。有请客用餐情况的,按请客用餐次数或报销餐费的票据张数扣发差旅补助费,每餐扣发¥30 元, 个人用餐或公司人员一起用餐不在报销之列,洗衣费也不在报销之列。 5、若受外单位邀请前往外地出差并免费接待的,不报销出差补助。 6、因参加会议出差者,按通知书上规定的统一食宿标准凭据实报实销。会议不包食宿的,按会议所在地, 参照上述出差标准执行。 7、因培训、参加会议出差者,如有就餐条件的,按¥40 元/天标准报销差旅补助费。

第五章 其他费用补助标准

一、加班餐费及车费
公司员工加班至晚 8:30 以后,可按每人 20 元报销加班餐费,周六、日加班午餐报销标准 20 元/人, 同时可报销回家出租车费。 (技术业务序列标准见后)

二、本地项目组交通费标准
本地项目因节假日加班、或晚上加班超过晚上8:30、或其他需要发生的市内交通费,报销总额不超过 每自然人月300 元额度。 如果因特殊情况,给本地员工租房时,租房员工不再报销各种交通费。 交通费应注明起止地、时间及事项。 出差人员往返机场时,须乘机场大巴/城铁就近上、下车,剩余路程再乘坐出租车。

三、司机跑长途
1、因工作需要,司机驾车跑长途,往返200公里以上的,按¥0.10元/公里标准领取出车补助(北京市区 内不计算)。 2、凡司机跑长途,出发前应由行政部负责将里程表回零,返回后由行政部负责核实公里数,再按规定标 准申请补助。 3、当日往返不按差旅补助发放。

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第六章、技术、业务序列员工(长期出差)休假及差旅费用报销办法

一、长期出差员工的休假
本办法中的休假是指:长期在异地开发人员连续出差达到一定时间后可享受的休假。 连续出差多长时间才能休假,根据员工已婚情况及员工级别确定,标准如下: 连续出差的月数 未婚员工 已婚 职级 5 级(含)以上 3 个月 2 个月 1 个月 备注

(1)如因工作原因返回公司所在地,视同休假。在本地、周边城市及远效区县开发的须在项目期间 安排调休,项目完成后不再有项目假。

(2)休假天数: a 未婚人员连续异地出差三个月后,有 3 天项目休假,每超过一个月增加一天的项目调休假,凡 休假时间超过项目调休假的天数时,冲抵个人的年假(见公司人力资源部及财务部的相关规定) 。 b 已婚人员连续异地出差二个月后,有 2 天项目休假。 c 职级 5 级(含)以上人员,不论婚否,连续异地出差一个月后,有 1 天项目休假。

(3)如因工作原因,无法安排项目休假,该休假有效期可延长至当年年末,逾期未休,将自动归零。 未休的项目休假不享受经济补助。

二、休假差旅费的报销办法
(1) 长期在异地开发人员可依据上述标准报销休假交通费。如果出差期间因公短暂回公司 5 天(不 、 含旅途时间)以上,然后继续出差,则从该出差日期重新计算在异地连续工作时间。 (2) 、长期在异地开发人员连续时间虽未满三个月,但由于项目结束或因工作需要,员工需返回公司 (办事处)工作者,该员工可以申请报销在该期间所发生的公假差旅费 (该公假仅指“五一”“十一”“春 、 、 节”。 ) (3) 、凡是具备休假条件的都可以根据公司及项目组的实际情况享受相关的假期,但是只有满足报销 条件的才予以报销。 下面举例说明: 假定某员工 4 月 1 日开始去异地出差, “五一”根据公司规定及项目组的实际情况可享受公假, 本人休假后,不能马上报销该休假交通费。
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如果 6 月份该员工因公返回公司所在地,然后继续出差,则从该出差日重新计算异地连续出差天 数。 否则该员工从 4 月 1 日起计算,至 7 月 1 日连续出差满 3 个月,期间没有报销过差旅费,且没有 回公司所在地者,可申请休假,公司依据本报销标准予以报销休假交通费;如果不申请休假,可报销在该 三个月期间实际发生的国家规定的公假的交通费(如“五一”期间的休假交通费) ,报销标准见本办法。

三、休假发生的差旅交通费用报销标准
差旅报销标准如下: (1)项目组所在地离员工所归属的公司(分公司、办事处)如果乘坐火车在 13 小时以内(参考距离在 1300 公里左右)者,则公司可报销一次往返于出差地至公司(分公司、办事处)所在地的往返硬卧火车票。 (2)项目组所在地离员工所归属的公司(办事处)如果乘坐火车在 13 小时以上(参考距离超过 1300 公里以上)者,则公司可报销一次往返于出差地至公司(分公司)所在地的往返机票、及来往于机场的大 巴费用。 (3)如果员工不回公司(分公司、办事机构)所在地,而前往其它地方休假时: A)当项目组所在地离员工所归属的公司(办事处)如果乘坐火车在 13 小时以内(参考距离超过 1300 公里以内)者,公司按照项目所在地至公司(办事处、分中心)所在地火车票硬卧价格为上限标准进 行报销。 B)当项目组所在地离员工所归属的公司(办事处)如果乘坐火车在 13 小时以上(参考距离超过 1300 公里以上)者,公司按照项目所在地至公司(办事处、分中心)所在地机票的 60%为上限标准据实予 以报销。

四、关于休假的申请与审批
异地项目组员工休假前, 必须执行休假申请报批制度 (包括国家规定的节假日休假期, “五一” 如 、 “十 一”“春节”等) 否则将按公司的有关考勤制度进行处理,同时不予报销相关的交通费用。 、 , 具体申请报批流程如下: 员工本人提出申请,按照规定填写《休假申请表》 ,包括休假时间(起始、返回日期) 、休假地,联络 方式、交通方式、交通费用预算等(见附件二) ; 项目经理批准后,将该员工的申请及批准意见提交部门经理、人力资源部审批。 报销时本人必须附上原来的申请,财务部根据批准的报告予以核实和报销。 具体申请及审批可以采用书面形式。也可以采用电子邮件方式。 待相关人员均审批同意后,方可安排休假。

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第七章 附件
附件一:各序列通讯交通补助标准 附件二:休假申请单 附件三:出差申请表

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附件 一:各序列通 讯交通补 助标准 说明: 一、对于不享受定额交通补助的员工,因公发生的交通费用,经部门经理同意后可以实报实销。 二、对于 享受定额交通补助的员工,有以下 两种报销方式: A)凭交通费发票 实报实销,报销上限不高于规定额度 B) 有私家车, 与公司签订《租车协议》 后,可报销汽油费、停车费、过桥费(不报销保险、 养路费、维修费等) 。 三 、享受定额交通补助的员工,不再报销其他交通费。 如遇出差而发生的往返机场出租车费,可 随差旅票据一同报销。每月定额交通补助中将扣除出差天数的交通补助。即“月交通补助总 额-出差天数* 日补助标准” 四、享受 300 元(含)以上通讯 补助标准的员工,须提供实际话费发票,实报实销,不报销各类 充值发票。 五、因工作需要,员工通讯补助标准不同于 其职级对应标准时,可由部门为单位进行特殊申请, 经主管 副总裁批准后予以执行,人力资源部每半年对特殊申请的补助标准重新核定。 六、 项目经理不负 责项目时 ,通讯补助恢 复为其职 级对应标准的 额度。

1、 营销 序列通讯交通 补助标准

职级 2级 3级 4级 5级 6级

通讯 补助 300 400 600 600 600

交通 补助 0 600 800 1000 1000

2 、 业务序列通 讯交通补助标 准

职级 1级 2级

通讯 补助 50 200

交通 补助 0 0

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3级 4级 5级 6级

300 400 400 600

0 600 800 1000

3 、 技术序列通 讯交通补助标 准

职级 1级 2级 3级 4级 5级 6级

通讯 补助 50 50 100 100 400 600

交通 补助 0 0 0 0 800 1000

4 、 职能序列通 讯交通补助标 准

职级 1级 2级 3级 4级 5级

通讯 补助 50 50 100 200 200

交通 补助 0 0 0 0 0

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5 、 管理序列通 讯交通补助标 准

职级 3级 4级 5级 6级

通讯 补助 300 500 600 800

交通 补助 600 800 1000 1500

6 、 项目经理通 讯补助标准

项目 级别 E类 C-D 类 A-B 类

补助 标准 100 200 300

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附 件二:

休假申请单
姓名: 部门: □ 事假 转正日期: 年假 □ 婚假 □ 丧假

请假种类: □ 病假 □ 其他

【本年度共计 请假起止日期: 请假事由: 年

天,含本次已休

天,未休

天】



日至





日,共计 天

休假出发地:
□ 探亲(父母或婚后家庭所在地)

休假目的地:
□公司/办事处所在地 □其他休假地

参考单程距离: 主要交通方式: 其它联系方式: 项目经理签字及时间: 部门经理签字及时间: 往返交通费用预计:

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附件三:出差申请表

出差申请表
申请人 □联系业务 出 差 目 的 申请日期 □拜访客户 □投标 □会议 □展览 □实习

□项目开发和实施 其他 简要说明

□设备安装调试及维修

出发地 出发日期 火车票价 交通方式 车次或航班 飞机票价

目的地 预计结束日期 火车正常耗时

预支差旅费用 订票情况

定房情况

备注

部门经理 行政部 其他授权人

时间 时间 时间

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