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产品可追溯流程图-金丝猴食品有限公司


周口金丝猴食品有限公司产品追溯体系流程图
过 程

原辅料来料及检验过

产品生产过程

出厂检验过程

销售过程

退供应商

NG

折扣或挑拣 使用

退料
NG

可回吃半成



可疑品

NG

不合格品
NG

仓库不合格 品放置区



可 追 溯 工 序

OK 仓 库 报 检 仓 库 发 货

OK 原 辅 料 使 用

可 返 工

来料 检验

合格

产品生产

在制品 检验

OK

包装

质 量 检 验

OK

入 库

OK

物流 订单

发 OK 货 、 销 售

追 溯 控 制 办 法

报检单

原辅料检 验记录表
OK

合格状态 标识
NG

产品生 产计划

巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品,

包装记 录 产品追 溯记录

OK

产品 出厂 做好不 合格产 品标识

OK

入库 记录

物流调拨记录 销售台账

更改产品质 量状态

不合格 状态标识

NG

不合 格产 NG 品标

OK

仓库接收合 格产品 不合格标识, 等待处理
附5:原辅料检查记录 附6:产品生产计划单 附7:人员分工追溯表 附8:配料台账记录表

NG

并作出纠 正预防措 施

追 溯 记 录 ( 表 )

附1:原辅料报检单及厂家检验报告 附2:不合格品处置单 附3:原辅料检验报告 附4:ERP质量状态检验单

附9:包装字粒检查表 附10:批次追溯记录 附11:批次切换记录 附12:纠正预防措施

附13:工序衔接记录

附16:出厂检验报告 附17:入库报检单 附18:现存量核查表

附19:销售记录 附20:客户投诉与 质量反馈单

附14:生产现场巡检表 附15:原辅料领用记录


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