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某五金制品有限公司环境手册


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某五金制品有限公司环境手册
前言之一 环境手册颁布令
为了满足相关方和社会对环境保护不断发展的需要, 为了满足相关方和社会对环境保护不断发展的需要,改善并维持生活和生 24001态 环 境 的 质 量 , 实 现 可 持 续 发 展 , 我 们 依 据 GB/T 24001-1996 idt ISO

国际标准,编写了这本《环境手册》. 14001:1996 国际标准,编写了这本《环境手册》. 本《环境手册》是环境管理的纲领性指导性文件, 本《环境手册》是环境管理的纲领性指导性文件,是环境管理体系运行的依 据和准则,也是我们活动、产品、服务过程中必须遵守的法规. 据和准则,也是我们活动、产品、服务过程中必须遵守的法规. 本《环境手册》于——年——月——日起正式实施, 本《环境手册》于——年——月——日起正式实施,公司的全体员工必须认 —— 日起正式实施 真学习,并切实贯彻实施. 真学习,并切实贯彻实施.

XXXXX: XXXXX: ——年——月——日 ——年——月——日

前言之二 企业简介
公司秉承“精益求精,一丝不荀”的宗旨,以环境保护为已任,自觉地按 国际标准建立环境管理体系, ISO14001 国际标准建立环境管理体系,通过体系有效运行来约束自身的环境行 为,持续改进环境绩效,促进经济建设和环境保护的协调发展,为可持续发展做出 持续改进环境绩效,促进经济建设和环境保护的协调发展, 贡献. 贡献.

前言之三 编写说明
为了满足相关方和社会对环境保护不断发展的需要, 为了满足相关方和社会对环境保护不断发展的需要,提高我公司的环境管 理水平,持续改进我公司的环境绩效,我们编写了这本《环境手册》. 理水平,持续改进我公司的环境绩效,我们编写了这本《环境手册》. GB/T24001本《环境手册》是依据 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体 系标准并结合我公司活动、产品或服务的特点综合编写而成的一套纲领性管理
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文件, 标准的全部要求, 文件, 《环境手册》 覆盖了 ISO14001:1996 标准的全部要求,它用文件的形式传 达了公司的环境方针,明确了组织结构、环境职责和权限, 达了公司的环境方针,明确了组织结构、环境职责和权限,阐述了环境管理体系 个要素的管理内容与要求. 17 个要素的管理内容与要求. 本《环境手册》等同采用 ISO14001:1996 中的 13 个术语,本手册与公司 个术语, 日发布的《质量手册》兼容, 2001 年 1 月 10 日发布的《质量手册》兼容,公司在适当时可将质量管理体系要 求与环境管理体系要求整合. 求与环境管理体系要求整合. 本手册的编制与实施,对我企业自觉遵守环境法律、法规,持续改善环境表 本手册的编制与实施,对我企业自觉遵守环境法律、法规,持续改善环境表 现,节约资源和能源,改进工艺,促进清洁生产,实现经济效益、社会效益和环境效 节约资源和能源,改进工艺,促进清洁生产, 益的统一,必将产生深远的影响,发挥重要的作用. 益的统一,必将产生深远的影响,发挥重要的作用.

前言之四《环境手册》的控制
1.目的 1.目的 是公司环境管理体系的高度概括,对外介绍公司环境管理体系, 《环境手册》是公司环境管理体系的高度概括,对外介绍公司环境管理体系, 阐明公司环境方针, 是公司环境管理的纲领性文件,因此必须给予严格管理. 阐明公司环境方针, 是公司环境管理的纲领性文件,因此必须给予严格管理. 2.适用范围 2.适用范围 适用于本公司《环境手册》的管理. 适用于本公司《环境手册》的管理. 3.职责 3.职责 本手册由文控中心负责组织编写、分发、登记、修改、处置及版本管理. 3.1 本手册由文控中心负责组织编写、分发、登记、修改、处置及版本管理. 3.2 本手册由环境管理者代表负责审核,行政总裁负责批准. 本手册由环境管理者代表负责审核,行政总裁负责批准. 4.手册控制: 4.手册控制: 手册控制 本手册由文控中心归口管理.手册由文控中心编制,环境管理者代表审核, 4.1 本手册由文控中心归口管理.手册由文控中心编制,环境管理者代表审核,经 行政总裁批准后颁布实施.文控中心负责分发、登记、修改、换版回收和处置. 行政总裁批准后颁布实施.文控中心负责分发、登记、修改、换版回收和处置. 4.2 版本 表示, 4.2.1 手册版本以 A、B、C、D ……表示,版本的修订次数用 0、1、2、3 …… 表示
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表示, 表示. 表示,合并起来用 A0、A1、A2、A3 …, B0、B1、B2、B3 …, ……表示.手册最多 , , 表示 次后须换版. 修订 10 次后须换版. 同一版本的手册分受控和非受控两种文本. 4.2.2 同一版本的手册分受控和非受控两种文本. 4.3.发放 4.3.发放 受控文本应编号发放,并做好发放记录, 4.3.1 受控文本应编号发放,并做好发放记录,受控文本发放范围仅限于行政总 裁、环境管理者代表、行政部、财务部、质管部、生产部、进出口部、技术发 裁、环境管理者代表、行政部、财务部、质管部、生产部、进出口部、技术发 人事部、营运部、文控中心. 展部、 人事部、营运部、文控中心. 必要时,经环境管理者代表批准,可向相关方和认证机构提供本手册, 4.3.2 必要时,经环境管理者代表批准,可向相关方和认证机构提供本手册,但要 在手册上加盖红色“非受控文件”印章,并做好发放记录.对加盖“非受控文件”的文 在手册上加盖红色“非受控文件”印章,并做好发放记录.对加盖“非受控文件” 本仅供参考,将不会得到修改的通知. 本仅供参考,将不会得到修改的通知. 4.4 修改 必要时对手册进行修改,以保证其适用性. 4.4.1 必要时对手册进行修改,以保证其适用性. 手册的修改,采用换页或换版的方式进行. 修改前,应填写“ 4.4.2 手册的修改,采用换页或换版的方式进行. 修改前,应填写“文件更改申请 单”经环境管理者代表审核,行政总裁批准后,由文控中心进行.修改后,应将修改 经环境管理者代表审核,行政总裁批准后,由文控中心进行.修改后, 内容登记在环境手册更改页. 内容登记在环境手册更改页. 记在环境手册更改页 作废的环境手册,由文控中心收回,除原稿加盖红色“作废文件”印章保存外, 4.4.3 作废的环境手册,由文控中心收回,除原稿加盖红色“作废文件”印章保存外, 其余的销毁. 其余的销毁. 4.5 手册持有者的责任 4.5.1 持有人应妥善保管好手册,按规定未经批准不得复制及外传. 持有人应妥善保管好手册,按规定未经批准不得复制及外传. 学习、掌握并贯彻手册内容与要求. 4.5.2 学习、掌握并贯彻手册内容与要求. 持有人调离公司时应将手册交回文控中心. 4.5.3 持有人调离公司时应将手册交回文控中心. 本手册由环境管理者代表负责解释. 4.6 本手册由环境管理者代表负责解释.

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5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境文件控制程序》(EPD5.1《环境文件控制程序》(EPD-06) 《环境文件控制程序》(EPD

第一章 环境管理体系
1.目的 1.目的 建立健全公司环境管理体系,持续改善企业环境行为,造福人类. 建立健全公司环境管理体系,持续改善企业环境行为,造福人类. 人类 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司总厂所有活动、产品或服务. 适用于公司总厂所有活动、产品或服务. 3.职责 3.职责 公司行政总裁负责组织制订和批准环境方针, 3.1 公司行政总裁负责组织制订和批准环境方针,并对环境管理体系的适宜性、 性、有效性进行定期评审. 充分 性、有效性进行定期评审. 公司环境管理者代表负责环境管理体系运行的监督审核, 3.2 公司环境管理者代表负责环境管理体系运行的监督审核,定期汇报环境管 理体系运行情况. 理体系运行情况. 各部门负责环境管理体系的建立和维护,评价环境管理体系运行的有效性. 3.3 各部门负责环境管理体系的建立和维护,评价环境管理体系运行的有效性. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 GB/T240014.1 公司环境管理体系依据 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 个体系要素. -规范及使用指南建立,覆盖 17 个体系要素. 规范及使用指南建立, 4.2 公司环境管理体系覆盖与生产、服务、管理有关的营运部、生产部、行 个部门、13 个辅助车间. 政部、技术发展部等 9 个部门、13 个生产车间和 3 个辅助车间 公司环境管理体系所制订的环境方针向社会承诺污染预防和治理, 4.3 公司环境管理体系所制订的环境方针向社会承诺污染预防和治理,在生 产服务和活动过程中自觉遵守国际公约、国家法律、法规, 产服务和活动过程中自觉遵守国际公约、国家法律、法规,以污染预防和 治理为己任,把企业发展与环境改善相结合,为环境治理和改善尽责. 治理为己任,把企业发展与环境改善相结合,为环境治理和改善尽责. 各部门负责按体系文件运行, 4.4 各部门负责按体系文件运行,公司环境管理者代表定期组织环境管理体系 审核,并定期向行政总裁汇报环境管理体系运行情况. 审核,并定期向行政总裁汇报环境管理体系运行情况. 公司行政总裁定期主持环境管理体系评审会 主持环境管理体系评审会, 4.5 公司行政总裁定期主持环境管理体系评审会,以确保体系的持续适宜性、充 和有效性. 分性 和有效性.
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5.支持性文件 5.支持性文件

第二章 环境方针
本公司在制造世界级锁具的同时,将环境保护纳入到日常管理决策中, 本公司在制造世界级锁具的同时,将环境保护纳入到日常管理决策中,为保 护周围的环境而不断努力,塑造世界制锁行业的环保领导风范: 护周围的环境而不断努力,塑造世界制锁行业的环保领导风范: 1.遵守国际公约和国家、地方的法律、法规及其他要求; 1.遵守国际公约和国家、地方的法律、法规及其他要求; 2.提高雇员和相关方的环境意识, 2.提高雇员和相关方的环境意识,培养对环境承担义务的美德; 提高雇员和相关方的环境意识 3.节能降耗, 3.节能降耗,有效利用资源和能源; 节能降耗 4.预防环境事故的发生,努力避免有害物质的产生,减少废物, 4.预防环境事故的发生,努力避免有害物质的产生,减少废物,从而最小化环 预防环境事故的发生 境影响; 境影响; 5.用 精益求精,一丝不苟”的精神持续改善自身的环境行为; 5.用“精益求精,一丝不苟”的精神持续改善自身的环境行为; 善自身的环境行为 6.将本方针公诸于所有员工或代表公司工作的人员,并使其在公众中生效. 6.将本方针公诸于所有员工或代表公司工作的人员,并使其在公众中生效. 将本方针公诸于所有员工或代表公司工作的人员

批准: XXX 批准: ——年——月——日 ——年——月——日

第三章 环境方针的管理

1.目的 1.目的 环境方针是公司环境管理的宗旨和方向, 环境方针是公司环境管理的宗旨和方向,体现公司最高管理者对环境管理的 指导思想和承诺,是公司环境管理的总则,因此必须对环境方针进行有效的管理, 指导思想和承诺,是公司环境管理的总则,因此必须对环境方针进行有效的管理, 以确保环境方针的适宜性,使其发挥体系推动力的作用. 以确保环境方针的适宜性,使其发挥体系推动力的作用. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司环境方针的制订、更改与实施. 适用于公司环境方针的制订、更改与实施.
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3.职责 3.职责 行政总裁负责组织环境方针的制订和批准 裁负责组织环境方针的制订和批准, 3.1 行政总裁负责组织环境方针的制订和批准,并定期组织对环境方针实施情况 进行评审. 进行评审. 各部门负责环境方针的贯彻和具体实施并向相关方提供公司的环境方针. 3.2 各部门负责环境方针的贯彻和具体实施并向相关方提供公司的环境方针. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 4.1 环境方针的制订 行政总裁以保护和改善环境为目的,针对公司的实际情况, 行政总裁以保护和改善环境为目的,针对公司的实际情况,适当考虑相关方的 要求,制订环境方针并形成文件,传达至所有员工或代表公司工作的人员(公 要求,制订环境方针并形成文件,传达至所有员工或代表公司工作的人员 公 司目前尚无代表公司工作的人员). 司目前尚无代表公司工作的人员 . 4.2 环境方针的内容 a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响; a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响; b.对持续改进和污染预防作出承诺; b.对持续改进和污染预防作出承诺; c.对遵守有关环境法律法规和其他要求作出承诺; c.对遵守有关环境法律法规和其他要求作出承诺; 对遵守有关环境法 d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础; d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础; e.与公司的其他方针一致. e.与公司的其他方针一致. 与公司的其他方针一致 环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标, 环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标,以此作为评判 一切后续活动的依据. 一切后续活动的依据. 4.3 环境方针的宣贯 a. 通过产品广告、 环境手册的分发、 厂内宣传栏广播等方式对公司所有员工 或代表公司工作的人员进行方针的宣贯. 或代表公司工作的人员进行方针的宣贯. b.各部门负责对本部门员工进行环境方针的培训, b.各部门负责对本部门员工进行环境方针的培训,以确保对环境方针的充分 各部门负责对本部门员工进行环境方针的培训 理解.并及时向相关方提供公司的环境方针. 理解.并及时向相关方提供公司的环境方针. 4.4 环境方针的评审、修订 公司行政总裁通过管理评审,对环境方针予以重新评价.环境方针需要更改时, 公司行政总裁通过管理评审,对环境方针予以重新评价.环境方针需要更改时,
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须经行政总裁批准,形成文件后重新传达. 须经行政总裁批准,形成文件后重新传达. 5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD5.1《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD-03) 《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD 5.2《环境管理评审控制程序》(EPD-16) 5.2《环境管理评审控制程序》(EPD《环境管理评审控制程序》(EPD

第四章 环境因素
1.目的 1.目的 制订识别产品、活动或服务中产生的环境因素, 制订识别产品、活动或服务中产生的环境因素,并确定重大环境因素的管理 程序. 程序. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司环境因素的识别和评价. 适用于公司环境因素的识别和评价. 3.职责 3.职责 各部门负责本部门环境因素的识别和登录. 3.1 各部门负责本部门环境因素的识别和登录. 文控中心负责公司环境因素的分类汇总、评价,编制“重要环境因素一览表” 3.2 文控中心负责公司环境因素的分类汇总、评价,编制“重要环境因素一览表”. 3.3 公司环境管理者代表负责批准重要环境因素. 3.3 公司环境管理者代表负责批准重要环境因素. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 各部门根据本部门的活动、产品或服务过程, 识别环境因素,填写“ 4.1 各部门根据本部门的活动、产品或服务过程, 识别环境因素,填写“环境 因素清单” 经部门主管审核后报文控中心. 因素清单”,经部门主管审核后报文控中心. 环境因素清单”进行整理后填写“ 4.2 文控中心按类对各部门上报的 “环境因素清单”进行整理后填写“环境因 素汇总表” 素汇总表”. 文控中心依据相关法律、法规及其他要求,对环境因素进行评价, 4.3 文控中心依据相关法律、法规及其他要求,对环境因素进行评价,确定重要环 境因素. 境因素. 4.4 重要环境因素采用目标、指标和环境管理方案或相应的程序文件和作业指 导书进行控制. 导书进行控制. 当活动、产品或服务及环境因素改变时,须对环境因素重新识别并评价 识别并评价. 4.5 当活动、产品或服务及环境因素改变时,须对环境因素重新识别并评价.
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5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境因素的识别与评价程序》(EPD5.1《环境因素的识别与评价程序》(EPD-01) 《环境因素的识别与评价程序》(EPD

第五章 法律与其他要求
1.目的 1.目的 用以确定产品、活动或服务中适用的环境相关法律、法规及其他要求并建立 获取渠道. 获取渠道. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司相关环境法律、法规及其他要求的管理. 适用于公司相关环境法律、法规及其他要求的管理. 3.职责 3.职责 3.1 行政部负责收集公司适用的环境相关法律、法规及其他要求,并每年评价 所适用的环境法律、法规及其他要求的遵循情况. 所适用的环境法律、法规及其他要求的遵循情况. 文控中心负责确定、收发、保管相关环境法律、法规及其他要求. 3.2 文控中心负责确定、收发、保管相关环境法律、法规及其他要求. 4.管理内容及要求 4.管理内容及要求 行政部每半个月从网上搜寻与公司相关的最新环境法律、法规及其他要求 司相关的最新环境法律、法规及其他要求, 4.1 行政部每半个月从网上搜寻与公司相关的最新环境法律、法规及其他要求, 由文控中心将适用部分摘录出来。 文控中心及时将摘录出的适用环境法律、法规发给有关部门执行. 4.2 文控中心及时将摘录出的适用环境法律、法规发给有关部门执行. 当相关法律、法规及其他要求发生变动后, 4.3 当相关法律、法规及其他要求发生变动后,文控中心重新识别适用的法律、 法规及其他要求,应及时发至相关部门给予执行,同时收回旧文件. 法规及其他要求,应及时发至相关部门给予执行,同时收回旧文件. 4.4 行政部对相关法律、法规及其他要求执行情况进行跟踪检查,每年评价其 遵循情况. 遵循情况 各部门均可到文控中心进行法律、法规及其他要求的查询. 4.5 各部门均可到文控中心进行法律、法规及其他要求的查询. 5. 支持性文件 5.1《环境法律与其他要求管理程序》(EPD5.1《环境法律与其他要求管理程序》(EPD-02) 《环境法律与其他要求管理程序》(EPD

第六章 目标和指标
1.目的
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使目标和指标尽可能量化、具体,符合环境方针的要求,便于落实和实现. 使目标和指标尽可能量化、具体,符合环境方针的要求,便于落实和实现. 2.适用范围 2.适用范围 适用于环境目标和指标的制订与管理. 适用于环境目标和指标的制订与管理. 3.职责 3.职责 环境管理者代表负责组织环境目标和指标的制订与修订. 3.1 环境管理者代表负责组织环境目标和指标的制订与修订. 行政总裁负责环境目标和指标的批准. 3.2 行政总裁负责环境目标和指标的批准. 文控中心负责目标和指标的发放. 3.3 文控中心负责目标和指标的发放. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 环境管理者代表组织制订环境目标、指标时, 4.1 环境管理者代表组织制订环境目标、指标时,须考虑组织的内外部条件、环 境方针、重要环境因素、法律、法规和其他要求及实现目标和指标的资源、技 术条件等. 术条件等. 环境目标和指标经行政总裁批准后,由文控中心发放给相关部门 部门. 4.2 环境目标和指标经行政总裁批准后,由文控中心发放给相关部门. 环境目标和指标确定后,环境管理者代表组织制订实施方案. 4.3 环境目标和指标确定后,环境管理者代表组织制订实施方案.由行政部监督实 施效果. 施效果. 环境目标、指标因内外部因素未能按计划完成时, 4.4 环境目标、指标因内外部因素未能按计划完成时,由环境管理者代表组织修 订. 5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD5.1《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD-03) 《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD

第七章 环境管理方案
1.目的 1.目的 制订旨在实现环境目标、指标的环境管理方案,确保环境目标、指标的实现. 制订旨在实现环境目标、指标的环境管理方案,确保环境目标、指标的实现. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司环境管理方案的制订. 适用于公司环境管理方案的制订. 3.职责 3.职责 环境管理者代表组织制订公司环境管理方案. 3.1 环境管理者代表组织制订公司环境管理方案.
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行政总裁负责环境管理方案的批准. 3.2 行政总裁负责环境管理方案的批准. 相关责任部门负责方案的实施,必要时, 3.3 相关责任部门负责方案的实施,必要时,按本部门实际情况制订本部门实施方 案. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 环境管理者代表根据公司环境目标和指标的要求, 4.1 环境管理者代表根据公司环境目标和指标的要求,组织相关部门制订环境 管理方案,报行政总裁批准. 管理方案,报行政总裁批准. 环境管理方案包括责任部门/人、完成时间、实施要点等. 4.2 环境管理方案包括责任部门/人、完成时间、实施要点等. 相关部门负责环境管理方案的实施,必要时, 4.3 相关部门负责环境管理方案的实施,必要时,责任部门依据公司环境管理方案 制订本部门落实方案并实施. 制订本部门落实方案并实施. 行政部负责定期对环境管理方案实施情况进行检查, 4.4 行政部负责定期对环境管理方案实施情况进行检查,并将实施情况报环境管 理者代表. 理者代表. 当目标、指标发生更改,重要环境因素发生变化、相关方要求发生变化时 变化、相关方要求发生变化时, 4.5 当目标、指标发生更改,重要环境因素发生变化、相关方要求发生变化时,需 对管理方案进行修订,行政部按修改后的管理方案组织实施. 对管理方案进行修订,行政部按修改后的管理方案组织实施. 5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD5.1《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD-03) 《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD

第八章 组织结构与职责
1.目的 1.目的 建立健全环境管理机构,明确其职责、权限,以便合理利用、配置资源, 建立健全环境管理机构,明确其职责、权限,以便合理利用、配置资源,使环境 管理体系有效运行. 管理体系有效运行. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司环境管理机构的建立及职责和权限的划分. 适用于公司环境管理机构的建立及职责和权限的划分. 3. 本公司组织结构见图一 职责和权限: 4 职责和权限: 4.1 董事会主席兼行政总裁 (1)贯彻执行国家有关环境法律、法规及其他要求, (1)贯彻执行国家有关环境法律、法规及其他要求,使企业发展与环境保护相 贯彻执行国家有关环境法律、法规及其他要求
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一致. 一致. (2)负责提供环境管理体系运行所需要的资源,以确保环境活动的顺利开展. (2)负责提供环境管理体系运行所需要的资源,以确保环境活动的顺利开展. 负责提供环境管理体系运行所需要的资源 (3)主持制订公司的环境方针. (3)主持制订公司的环境方针. 主持制订公司的环境方针 (4)任命公司环境管理者代表. (4)任命公司环境管理者代表. 任命公司环境管理者代表 (5)定期进行管理评审. (5)定期进行管理评审. 定期进行管理评审 (6)环境手册的批准. (6)环境手册的批准. 环境手册的批准 (7)环境目标、指标和管理方案的批准. (7)环境目标、指标和管理方案的批准. 环境目标、指标和管理方案的批准 4.2 环境管理者代表 (1)按 标准建立、实施和保持环境管理体系. (1)按 ISO14001:1996 标准建立、实施和保持环境管理体系. (2)定期向行政总裁汇报环境管理体系运行情况,为管理评审提供改进建议. (2)定期向行政总裁汇报环境管理体系运行情况,为管理评审提供改进建议. 定期向行政总裁汇报环境管理体系运行情况 (3)组织内部环境体系审核. (3)组织内部环境体系审核. 组织内部环境体系审核 (4)组织处理重大环境问题. (4)组织处理重大环境问题. 组织处理重大环境问题 (5)负责组织环境目标、指标和管理方案的制订、审核并监督实施. (5)负责组织环境目标、指标和管理方案的制订、审核并监督实施. 负责组织环境目标、指标和管理方案的制订、审核并监督实施 (6)在环境体系运行中,履行其控制、协调、监督的职能,及时协调解决体系中 在环境体系运行中,履行其控制、协调、监督的职能, 存在的问题. 存在的问题. (7)负责公司环境手册的审核和程序文件的审批工作. (7)负责公司环境手册的审核和程序文件的审批工作. 负责公司环境手册的审核和程序文件的审批工作 4.3 部门环境管理员 负责本部门环境管理体系的维护, (1) 负责本部门环境管理体系的维护,对环境管理体系实施情况进行监督检 查时,纠正实施中的不符合并采取预防措施. 查时,纠正实施中的不符合并采取预防措施. (2)组织本部门员工进行体系文件、环境知识的培训. (2)组织本部门员工进行体系文件、环境知识的培训. 组织本部门员工进行体系文件、环境知识的培训 (3)协助部门领导对本部门环境目标、指标和环境管理方案进行有效实施. (3)协助部门领导对本部门环境目标、指标和环境管理方案进行有效实施. 协助部门领导对本部门环境目标、指标和环境管理方案进行有效实施 (4)做好内、外部环境信息交流,搞好环境宣传. (4)做好内、外部环境信息交流,搞好环境宣传. 做好内、外部环境信息交流 4.4 文控中心 (1)负责公司环境管理体系文件的编制、更改. (1)负责公司环境管理体系文件的编制、更改. 负责公司环境管理体系文件的编制、更改 (2)负责公司环境体系文件的发放、回收、更改控制. (2)负责公司环境体系文件的发放、回收、更改控制. 负责公司环境体系文件的发放、回收、更改控制
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(3)负责组织环境因素的识别和评价. (3)负责组织环境因素的识别和评价. 负责组织环境因素的识别和评价 (4)负责本部门环境因素的识别. (4)负责本部门环境因素的识别. 负责本部门环境因素的识别 (5)负责确认相关外来环境文件的适用性. (5)负责确认相关外来环境文件的适用性. 负责确认相关外来环境文件的适用性 4.5 人事部 (1)负责员工的环境教育. (1)负责员工的环境教育. 负责员工的环境教育 (2)为环境管理体系配备必需的人力资源. (2)为环境管理体系配备必需的人力资源. 为环境管理体系配备必需的人力资源 (3)选择有资格的废弃物处理承包商. (3)选择有资格的废弃物处理承包商. 选择有资格的废弃物处理承包商 (4)负责公司内废弃物集中分类和处理工作. (4)负责公司内废弃物集中分类和处理工作. 负责公司内废弃物集中分类和处理工作 (5)对厂区进行绿化、美化工作. (5)对厂区进行绿化、美化工作. (6)负责公司公共场所的清洁工作,保持厂区环境卫生整洁. (6)负责公司公共场所的清洁工作,保持厂区环境卫生整洁. 负责公司公共场所的清洁工作 (7)对废弃物承包商施加相应的环境影响. (7)对废弃物承包商施加相应的环境影响. 对废弃物承包商施加相应的环境影响 (8)定期做好车辆年审,使车辆尾气排放符合环保要求. (8)定期做好车辆年审,使车辆尾气排放符合环保要求. 定期做好车辆年审 (9)负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施. (9)负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施 4.6 行政部 (1)负责相关环境法律、法规标准和其他要求的收集及符合性评价. (1)负责相关环境法律、法规标准和其他要求的收集及符合性评价. 负责相关环境法律、法规标准和其他要求的收集及符合性评价 (2)负责公司新建、扩建、改建项目的环境管理,办理“环评” 三同时”手续. (2)负责公司新建、扩建、改建项目的环境管理,办理“环评”和“三同时”手续. 负责公司新建、扩建、改建项目的环境管理 (3)负责环境宣传工作. (3)负责环境宣传工作. 负责环境宣传工作 (4)负责对外联络和对内组织实施环境监测. (4)负责对外联络和对内组织实施环境监测. 负责对外联络和对内组织实施环境监测 (5)负责接收和答覆政府部门以及公司周围社区和公众所关注的环境要求. (5)负责接收和答覆政府部门以及公司周围社区和公众所关注的环境要求. 负责接收和答覆政府部门以及公司周围社区和公众所关注的环境要求 (6)负责检查各相关部门对相关方施加影响的效果. (6)负责检查各相关部门对相关方施加影响的效果. 负责检查各相关部门对相关方施加影响的效果 (7)负责组织定期安全检查和防火、消防演习. (7)负责组织定期安全检查和防火、消防演习. 负责组织定期安全检查和防火、消防演习 (8)负责公司消防器材的配置、维护和义务消防队组建. (8)负责公司消防器材的配置、维护和义务消防队组建. 负责公司消防器材的配置、维护和义务消防队组建 (9)负责灾害发生时,组织指挥、人员疏散、通信联络. (9)负责灾害发生时,组织指挥、人员疏散、通信联络. 负责灾害发生时 (10)负责各种紧急工作的准备事项. (10)负责各种紧急工作的准备事项. 负责各种紧急工作的准备事项 (11)负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施. (11)负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施
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(12)组织公司环境污染检查、评价并提出消除污染隐患的解决措施. (12)组织公司环境污染检查、评价并提出消除污染隐患的解决措施. 组织公司环境污染检查、评价并提出消除污染隐患的解决措施 (13)负责监督验证环境目标、指标和管理方案的实施进度. (13)负责监督验证环境目标、指标和管理方案的实施进度. 4.7 财务部 (1)负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施. (1)负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和环境管理方案的具体实施 (2)为环境管理体系实施提供资金保障. (2)为环境管理体系实施提供资金保障. 为环境管理体系实施提供资金保障 (3)参与环境目标、指标和环境管理方案的制订. (3)参与环境目标、指标和环境管理方案的制订. 参与环境目标、指标和环境管理方案的制订 (4)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料, (4)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料,并进行 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料 分析, 提出建议,定期向行政总裁报告. 分析, 提出建议,定期向行政总裁报告. 4.8 质管部 (1)协助行政部做好环境管理体系日常运行的监督检查工作. (1)协助行政部做好环境管理体系日常运行的监督检查工作. 协助行政部做好环境管理体系日常运行的监督检查工作 (2)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. (2)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施 4.9 进出口部 (1)负责向供应商索取化学危险品安全技术资料. (1)负责向供应商索取化学危险品安全技术资料. 负责向供应商索取化学危险品安全技术资料 (2)定期对贮存的化学危险品进行检查,及时纠正检查中发现的问题. (2)定期对贮存的化学危险品进行检查,及时纠正检查中发现的问题. 定期对贮存的化学危险品进行检查 (3)做好本部门消防安全工作. (3)做好本部门消防安全工作. 做好本部门消防安全工作 (4)对本部门相关方施加影响,优先选用对环境污染小的供应厂家. (4)对本部门相关方施加影响,优先选用对环境污染小的供应厂家. 对本部门相关方施加影响 (5)协助做好废弃物分类处理. (5)协助做好废弃物分类处理. 协助做好废弃物分类处理 (6)负责与本部门相关方的信息交流,收集相关方信息. (6)负责与本部门相关方的信息交流,收集相关方信息. 负责与本部门相关方的信息交流 (7)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. (7)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施 4.10 技术发展部 (1)负责环境方面的行业规范的收集、分析. (1)负责环境方面的行业规范的收集、分析. 负责环境方面的行业规范的收集、分析 (2)在产品设计中优先采用环境性能优异的方案. (2)在产品设计中优先采用环境性能优异的方案. 在产品设计中优先采用环境性能优异的方案 (3)收集和采用新工艺、新材料,节约资源和减少环境污染. (3)收集和采用新工艺、新材料,节约资源和减少环境污染. 收集和采用新工艺、新材料 (4)对环境污染设施提出改进措施并实施改造. (4)对环境污染设施提出改进措施并实施改造. 对环境污染设施提出改进措施并实施改造
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(5)定期组织对环境污染设施进行检修和维护,减少和控制污染. (5)定期组织对环境污染设施进行检修和维护,减少和控制污染. 定期组织对环境污染设施进行检修和维护 (6)做好用油、用电、用水、压缩空气的管理和节能技术改造. (6)做好用油、用电、用水、压缩空气的管理和节能技术改造. 做好用油、用电、用水、压缩空气的管理和节能技术改造 (7)参与环境目标、指标和环境管理方案的制订. (7)参与环境目标、指标和环境管理方案的制订. 参与环境目标、指标和环境管理方案的制订 (8)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. (8)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施 (9)负责定期对环境监测设备进行检查, (9)负责定期对环境监测设备进行检查,确保监测仪器准确度 负责定期对环境监测设备进行检查 4.11 营运部 (1)负责对本部门相关方施加相应的影响. (1)负责对本部门相关方施加相应的影响. 负责对本部门相关方施加相应的影响 (2)负责本部门相关方信息的收集,与相关方进行沟通. (2)负责本部门相关方信息的收集,与相关方进行沟通. 负责本部门相关方信息的收集 (3)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. (3)负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施. 负责本部门环境因素的识别和管理方案的具体实施 4.12 生产部 (1)负责本部门环境目标、 指标和管理方案的实施,并对实施情况定期进行检查 (1)负责本部门环境目标、 指标和管理方案的实施, 汇总. 汇总. (2)定期对各车间环境管理体系文件实施情况进行监督检查, (2)定期对各车间环境管理体系文件实施情况进行监督检查,及时纠正实施检 定期对各车间环境管理体系文件实施情况进行监督检查 查中存在的问题. 查中存在的问题. (3)负责本部门员工的环境培训工作. (3)负责本部门员工的环境培训工作. 负责本部门员工的环境培训工作 (4)负责本部门的消防安全工作. (4)负责本部门的消防安全工作. 负责本部门的消防安全工作 (5)负责本部门环境因素的识别. (5)负责本部门环境因素的识别. 负责本部门环境因素的识别

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图一: 图一: 总厂组织结构
董事会主席兼行政总裁

环境管理者代表

文 控 中 心

营 运 部

生 产 部

人 事 部

质 管 部

进 出 口 部

行 政 部

技 术 发 展 部

财 务 部

文 控 室 1

文 控 室 2

原 材 料 仓 库

半 成 品 仓 库

包 装 仓 库

生 产 车 间

计 量 室

试 验 室

物 料 仓 库

电 工 车 间

机 模 车 间

设 计 室

锁 办 车 间

锁 配 件 车 间

锁 体 车 间

打 磨 A 车 间

包 装 A 车 间

锁 匙 车 间

装 配 A 车 间

打 磨 B 车 间

包 装 B 车 间

装 配 B 车 间

胆 仔 锁 车 间

冲 压 A 车 间

压 铸 车 间

无 尘 车 间

第九章 能力、培训和意识
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1. 目的 使环境管理体系中可能产生重大环境影响的员工或代表公司从事重大环境 影响的工作人员都具备相应的能力,以胜任所担负的工作. 影响的工作人员都具备相应的能力,以胜任所担负的工作. 2. 适用范围 适用于公司雇员的培训. 适用于公司雇员的培训. 3. 职责 人事部负责编制年度培训计划并监督实施. 3.1 人事部负责编制年度培训计划并监督实施. 各部门确定本部门的培训需求并主持本部门的培训工作 训工作. 3.2 各部门确定本部门的培训需求并主持本部门的培训工作. 4. 管理内容与要求 各部门根据不同岗位人员培训要求进行培训识别, 4.1 各部门根据不同岗位人员培训要求进行培训识别,将培训需求上报人事部 4.2 重要环境因素岗位人员及重点岗位人员必须经过相应培训、考核,具备相 应的能力从事岗位工作. 应的能力从事岗位工作. 人事部根据各部门培训需求,编制年度培训计划,并监督实施. 4.3 人事部根据各部门培训需求,编制年度培训计划,并监督实施. 人事部及相关部门负责做好培训记录. 4.4 人事部及相关部门负责做好培训记录. 5. 支持性文件 5.1《培训控制程序》(EPD5.1《培训控制程序》(EPD-04) 《培训控制程序》(EPD

第十章 信息交流
1.目的 1.目的 便于公司环境因素和环境管理体系的环境信息在公司内、外部及时交流. 便于公司环境因素和环境管理体系的环境信息在公司内、外部及时交流. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司内外部环境信息交流. 适用于公司内外部环境信息交流. 3.职责 3.职责 行政部统筹公司内、外部环境信息的传递与处理. 3.1 行政部统筹公司内、外部环境信息的传递与处理.
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各部门负责部门内部、各部门之间及有关的相关方之间的环境信息交流. 3.2 各部门负责部门内部、各部门之间及有关的相关方之间的环境信息交流. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 内部环境信息交流. 4.1 内部环境信息交流. 4.1.1 公司内部环境信息采用会议、文件、电话等形式进行交流,信息交流结果 公司内部环境信息采用会议、文件、电话等形式进行交流, 予以记录. 予以记录. 4.1.2 各部门每半年向行政部汇报一次本部门环境信息交流情况. 各部门每半年向行政部汇报一次本部门环境信息交流情况. 外部环境信息交流. 4.2 外部环境信息交流. 4.2.1 公司的重要环境因素与相关方有联系,需要其配合的,应与相关方进行信 息交流。 4.2.2 外部环境信息交流可采用文件、电话、传真、信函等形式进行,必要时到 外部环境信息交流可采用文件、电话、传真、信函等形式进行, 相关方现场检查。外部信息交流鼓励双向信息交流. 相关方现场检查。外部信息交流鼓励双向信息交流. 场检查。外部信息交流鼓励双向信息交流 4.2.3 对于外部信息交流,各相关部门须做好接收和登记. 对于外部信息交流,各相关部门须做好接收和登记. 外部信息的处理和决定,包括对涉及重要环境因素的外部信息处理, 4.2.4 外部信息的处理和决定,包括对涉及重要环境因素的外部信息处理,应予以 记录. 记录. 对于相关方的投诉,行政部进行登记并责成相关部门予以处理, 4.2.5 对于相关方的投诉,行政部进行登记并责成相关部门予以处理,并将处理决 定及改进结果反馈给相关方. 定及改进结果反馈给相关方. 5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境信息交流管理程序》(EPD-05) 5.1《环境信息交流管理程序》(EPD《环境信息交流管理程序》(EPD

第十一章 环境管理体系文件
1. 目的 以书面形式描述公司环境管理体系,明确环境要素控制要求及相关部门职责. 以书面形式描述公司环境管理体系,明确环境要素控制要求及相关部门职责. 2. 适用范围 适用于公司环境管理体系文件的建立 适用于公司环境管理体系文件的建立. 3. 职责 文控中心负责公司环境管理体系文件的归口管理. 3.1 文控中心负责公司环境管理体系文件的归口管理. 公司环境管理者代表负责组织环境管理手册及程序文件的编制. 3.2 公司环境管理者代表负责组织环境管理手册及程序文件的编制.
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各部门负责本部门相关作业指导书的编制. 3.3 各部门负责本部门相关作业指导书的编制. 管理内容与要求. 4. 管理内容与要求. 公司环境管理体系文件分为三个层次, 4.1 公司环境管理体系文件分为三个层次,即环境管理手册、 环境管理程序文件、 作业指导书和记录及其他文件. 作业指导书和记录及其他文件. 4.2 环境管理手册 环境管理手册由公司环境管理者代表组织相关人员进行编制, 4.2.1 环境管理手册由公司环境管理者代表组织相关人员进行编制,经行政总裁 批准后发布执行. 批准后发布执行. 环境管理手册是环境管理的纲领性文件, 4.2.2 环境管理手册是环境管理的纲领性文件,主要对环境方针、组织结构及职 责、环境管理体系要素简要描述. 责、环境管理体系要素简要描述. 要描述 环境管理手册的支持性文件是指环境管理程序文件. 4.2.3 环境管理手册的支持性文件是指环境管理程序文件. 环境管理手册的归口管理部门为文控中心. 4.2.4 环境管理手册的归口管理部门为文控中心. 4.3 程序文件 环境管理体系程序文件是环境管理手册的展开, 4.3.1 环境管理体系程序文件是环境管理手册的展开,是对各项环境活动采取方 法的具体描述,具有可操作性. 法的具体描述,具有可操作性. 程序文件由相关部门人员编制,经公司环境管理者代表批准后发布实施. 4.3.2 程序文件由相关部门人员编制,经公司环境管理者代表批准后发布实施. 程序文件归口管理部门为文控中心. 4.3.3 程序文件归口管理部门为文控中心. 4.4 作业指导书 作业指导书作为环境控制的操作性文件,由各部门视其具体情况进行编制, 4.4.1 作业指导书作为环境控制的操作性文件,由各部门视其具体情况进行编制, 经部门领导批准后执行. 经部门领导批准后执行. 作业指导书归口管理部门为文控中心 口管理部门为文控中心. 4.4.2 作业指导书归口管理部门为文控中心. 5. 支持性文件 《环境文件控制程序》(EPD (EPD6. 1《环境文件控制程序》(EPD-06)

第十二章 文件控制
1. 目的
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对环境管理体系文件进行有效的管理, 对环境管理体系文件进行有效的管理,确保各有关部门或场所使用的文件处 于受 控状态,满足环境管理体系运行要求. 控状态,满足环境管理体系运行要求. 2. 适用范围 适用于环境管理体系文件的控制. 适用于环境管理体系文件的控制. 3. 职责 文控中心负责环境管理体系文件的归口管理. 3.1 文控中心负责环境管理体系文件的归口管理. 各部门负责相关文件的编制和有效文件的保管. 3.2 各部门负责相关文件的编制和有效文件的保管. 4. 管理内容与要求 4.1 环境管理体系文件控制内容主要为编制、审核、批准、发放、更改、作废、 换版、管理等方面,控制要求视文件分类进行. 换版、管理等方面,控制要求视文件分类进行. 4.2 4.2 受控的环境管理体系文件主要有环境手册、程序文件、作业指导书及与环 境管理相关的资料. 境管理相关的资料. 受控文件在发放时需有受控标识, 4.3 受控文件在发放时需有受控标识,更改时须及时将失效文件从所有发放和使 用场所收回. 用场所收回. 凡对环境管理体系有效运行具有重要作用的岗位, 4.4 凡对环境管理体系有效运行具有重要作用的岗位,都须有可指导操作的有效 版本文件. 版本文件. 公司为保留信息而保存的作废文件,均需给予标识并指定专人管理. 4.5 公司为保留信息而保存的作废文件,均需给予标识并指定专人管理. 每次内审前要由文控中心组织对环境管理体系文件进行评审,确认其适应性, 4.6 每次内审前要由文控中心组织对环境管理体系文件进行评审,确认其适应性, 必要时进行修订. 必要时进行修订. 5.支持性文件 5.支持性文件 《环境文件控制程序》(EPD (EPD5. 1《环境文件控制程序》(EPD-06)

运行控制 第十三章 运行控制
1. 目的 对与重要环境因素有关的运行活动制订相应控制程序, 对与重要环境因素有关的运行活动制订相应控制程序,使重要环境因素得到
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有效控制. 有效控制. 2. 适用范围 适用于公司活动、产品或服务中的重要环境因素的控制. 适用于公司活动、产品或服务中的重要环境因素的控制. 3. 职责 各部门负责本部门与重要环境因素有关的运行活动的控制, 3.1 各部门负责本部门与重要环境因素有关的运行活动的控制,确保环境目标、 指标的实现. 指标的实现. 行政部负责公司与重要环境因素相关的运行活动的总体指导和监督, 3.2 行政部负责公司与重要环境因素相关的运行活动的总体指导和监督,并定期 向公司环境管理者代表汇报运行控制情况. 向公司环境管理者代表汇报运行控制情况. 管理内容与要求. 4. 管理内容与要求. 根据重大环境因素,对公司活动、产品或服务所产生的污染制订控制程序, 4.1 根据重大环境因素,对公司活动、产品或服务所产生的污染制订控制程序,对 其进行重点控制. 其进行重点控制. 对相关方如供应商、工程承包商及废弃物承包商等施加相应的影响 承包商及废弃物承包商等施加相应的影响, 4.2 对相关方如供应商、工程承包商及废弃物承包商等施加相应的影响,对重点 施加影响的相关方作好跟踪检查,要求改进其环境行为. 施加影响的相关方作好跟踪检查,要求改进其环境行为. 对化学危险品的运输、贮存、使用进行控制, 4.3 对化学危险品的运输、贮存、使用进行控制,以避免化学危险品的泄漏对环 境造成不良影响. 境造成不良影响. 在进行基本建设项目和技术改造、设备改造等工程项目时, 4.4 在进行基本建设项目和技术改造、设备改造等工程项目时,在可行性研究阶 段对项目进行环境影响评价,制订措施, 段对项目进行环境影响评价,制订措施,将对环境不良影响控制到符合相关要求 的程度,并确保改进措施与主体项目同时设计,同时施工,同时验收投产. 的程度,并确保改进措施与主体项目同时设计,同时施工,同时验收投产. 加强对环境相关设施管理,定期对相关设施进行维护保养,控制设备“ 4.5 加强对环境相关设施管理,定期对相关设施进行维护保养,控制设备“跑、冒、 滴、漏”而造成的污染和浪费 滴、漏”而造成的污染和浪费. 对公司生产活动、服务和办公产生的废物的处理进行控制, 4.6 对公司生产活动、服务和办公产生的废物的处理进行控制,根据其不同类别 进行回收利用或送环卫站处理,最大限度做好废品利用,杜绝二次污染. 进行回收利用或送环卫站处理,最大限度做好废品利用,杜绝二次污染. 对涉及重要环境因素的工序、岗位或作业点,编制可操作的作业指导书( 4.7 对涉及重要环境因素的工序、岗位或作业点,编制可操作的作业指导书(包括
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设备操作规程、安全操作规程、工艺操作规程),通过执行这些作业指导书以及 设备操作规程、安全操作规程、工艺操作规程),通过执行这些作业指导书以及 ), 定期和不定期的检查,实现对重要环境因素的控制. 定期和不定期的检查,实现对重要环境因素的控制. 5. 支持性文件 5.1《废物控制程序》(EPD5.1《废物控制程序》(EPD-08) 《废物控制程序》(EPD 5.2《化学危险品管理程序》(EPD5.2《化学危险品管理程序》(EPD-09) 《化学危险品管理程序》(EPD 5.3《对相关方环境行为施加影响管理程序》(EPD5.3《对相关方环境行为施加影响管理程序》(EPD-07) 《对相关方环境行为施加影响管理程序》(EPD 《环境相关设施管理程序》(EPD相关设施管理程序》(EPD 6. 4《环境相关设施管理程序》(EPD-10)

第十四章 应急准备和响应
1. 目的 对潜在环境意外事故制订预防程序,以便于对潜在环境事故进行预防或处理, 对潜在环境意外事故制订预防程序,以便于对潜在环境事故进行预防或处理, 预防或减少事故发生可能伴随的环境影响. 预防或减少事故发生可能伴随的环境影响. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司潜在环境事故的预防与发生的响应. 适用于公司潜在环境事故的预防与发生的响应. 3.职责 3.职责 行政部负责制订环境事故应急准备和响应有关制度, 3.1 行政部负责制订环境事故应急准备和响应有关制度,规定环境事故应急准备 和响应的有关要求. 和响应的有关要求. 各部门负责本部门环境事故应急准备和响应的实施. 3.2 各部门负责本部门环境事故应急准备和响应的实施. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 行政部根据可能发生的环境事故,制订《应急准备与响应管理程序》, 4.1 行政部根据可能发生的环境事故,制订《应急准备与响应管理程序》,以预防 环境事故发生和确保环境事故发生时, 将其对环境的影响程度降至最小. 环境事故发生和确保环境事故发生时, 将其对环境的影响程度降至最小. 和确保环境事故发生时 行政部定期组织相关人员对公司生产活动,产品或服务过程进行分析, 4.2 行政部定期组织相关人员对公司生产活动,产品或服务过程进行分析,确认可 能发生潜在环境事故的地点或设备,相关责任部门按要求给予控制. 能发生潜在环境事故的地点或设备,相关责任部门按要求给予控制. 相关部门须根据潜在环境事故的具体情况, 4.3 相关部门须根据潜在环境事故的具体情况,制订相应的作业指导书或管理要 求并予以实施,当发生紧急情况时,各部门须按照紧急情况处理要求采取相应措 求并予以实施, 当发生紧急情况时,
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施. 4.4 行政部须每年组织消防和化学危险品泄漏演习和应急准备培训, 消防人员 行政部须每年组织消防和化学危险品泄漏演习和应急准备培训, 须进行消防技能培训. 须进行消防技能培训. 4.5 行政部负责公司所用消防器材的检查、维修和更换,对发现的问题提出整改 行政部负责公司所用消防器材的检查、维修和更换, 要求并跟踪. 要求并跟踪. 跟踪 4.6 当环境事故发生后或消防与化学危险品演习后,行政部须组织对相关文件进 当环境事故发生后或消防与化学危险品演习后, 行评审,若有不适宜处要进行修订并记录. 行评审,若有不适宜处要进行修订并记录. 5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《应急准备与响应管理程序》(EPD5.1《应急准备与响应管理程序》(EPD-11) (EPD

第十五章 监测和测量
1. 目的 制订《环境监测管理程序》,定期对运行活动中的环境目标和指标实施情况, 制订《环境监测管理程序》,定期对运行活动中的环境目标和指标实施情况, 环境法律、法规的遵循情况,环境管理体系的运行情况, 环境法律、法规的遵循情况,环境管理体系的运行情况,污染因子和监测仪器 的控制情况进行监测,以保证公司环境管理体系的正常运行. 的控制情况进行监测,以保证公司环境管理体系的正常运行. 2. 适用范围 适用于公司环境管理体系的监测活动. 适用于公司环境管理体系的监测活动. 3. 职责 行政部负责编制“环境监测计划 并组织实施,对改进效果进行验证. 计划” 3.1 行政部负责编制“环境监测计划”并组织实施,对改进效果进行验证. 技术发展部负责环境监测仪器的校准和维护. 3.2 技术发展部负责环境监测仪器的校准和维护. 相关部门配合行政部实施监测计划,并对监测中发现的问题给予改进. 3.3 相关部门配合行政部实施监测计划,并对监测中发现的问题给予改进. 4. 管理内容与要求 行政部制订监测计划并组织实施,对于需委托监测的项目, 4.1 行政部制订监测计划并组织实施,对于需委托监测的项目,由行政部指定专人 跟踪. 跟踪. 行政部须定期对监测结果进行评价, 4.2 行政部须定期对监测结果进行评价,对违反法律、法规和其他要求的情况给 予纠正. 予纠正.
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技术发展部定期对环境监测仪器进行校准和维护. 4.3 技术发展部定期对环境监测仪器进行校准和维护. 行政部定期对有关运行控制,目标、指标和管理方案实施情况, 4.4 行政部定期对有关运行控制,目标、指标和管理方案实施情况,法律、法规和 相关要求遵循情况及环境绩效进行跟踪评价. 相关要求遵循情况及环境绩效进行跟踪评价. 效进行跟踪评价 5. 支持性文件 5.1《环境监测管理程序》(EPD5.1《环境监测管理程序》(EPD-12) 《环境监测管理程序》(EPD 5.2《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD5.2《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD-02) 《环境目标、指标及管理方案控制程序》(EPD 5.3《环境管理体系内部审核控制程序》(EPD5.3《环境管理体系内部审核控制程序》(EPD-15) 《环境管理体系内部审核控制程序》(EPD 5.4《环境管理评审控制程序》(EPD5.4《环境管理评审控制程序》(EPD-16) 《环境管理评审控制程序》(EPD

第十六章 不符合、纠正与预防措施
1. 目的 对已存在或潜在的不符合进行调查分析,采取措施减少由此产生的影响, 对已存在或潜在的不符合进行调查分析,采取措施减少由此产生的影响,采取 纠正预防措施并予以完成,使环境管理体系有效的实施与保持. 纠正预防措施并予以完成,使环境管理体系有效的实施与保持. 2. 适用范围 适用于公司环境管理体系运行中出现的及潜在不符合的纠正与预防. 适用于公司环境管理体系运行中出现的及潜在不符合的纠正与预防. 3. 职责 行政部负责审查验证不符合的纠正与预防措施 部负责审查验证不符合的纠正与预防措施, 3.1 行政部负责审查验证不符合的纠正与预防措施,并对相关方投诉和意见组织 相关部门进行纠正与预防. 相关部门进行纠正与预防. 各部门负责本部门不符合的调查和原因分析,实施纠正与预防措施. 3.2 各部门负责本部门不符合的调查和原因分析,实施纠正与预防措施. 管理内容与要求. 4. 管理内容与要求. 4.1 各部门对生产活动、产品或服务中存在的不符合须及时制订改进措施予以 改进,较大不符合须及时报行政部采取纠正措施. 改进,较大不符合须及时报行政部采取纠正措施. 不符合的来源: 4.2 不符合的来源: a.环境监测超标, a.环境监测超标, 环境监测超标
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b.相关方的投诉. b.相关方的投诉. 相关方的投诉 c.环境管理体系审核及管理评审. c.环境管理体系审核及管理评审. 环境管理体系审核及管理评审 d.监督检查中发现的不符合. d.监督检查中发现的不符合. 监督检查中发现的不符合 e.环境事故及隐患. e.环境事故及隐患. 环境事故及隐患 f.潜在不符合. f.潜在不符合. 潜在不符合 行政部对重大不符合的纠正与预防措施实施效果进行验证并做好记录 符合的纠正与预防措施实施效果进行验证并做好记录, 4.3 行政部对重大不符合的纠正与预防措施实施效果进行验证并做好记录,必要 时向环境管理者代表汇报. 时向环境管理者代表汇报. 对于纠正与预防措施引起对体系文件的更改,要予以修订并记录. 4.4 对于纠正与预防措施引起对体系文件的更改,要予以修订并记录. 5.支持性文件 5.支持性文件 《纠正和预防措施管理程序》(EPD (EPD5. 1《纠正和预防措施管理程序》(EPD-13)

第十七章 环境记录
1. 目的 对环境记录进行标识、编目、整理、归档、贮存、保管和处理, 对环境记录进行标识、编目、整理、归档、贮存、保管和处理,以证明环境 管理体系有效运行,并为追溯及改善环境行为提供依据. 管理体系有效运行,并为追溯及改善环境行为提供依据. 2. 适用范围 适用于公司环境记录控制. 适用于公司环境记录控制. 3. 职责 文控中心负责环境记录的控制及监督检查工作. 3.1 文控中心负责环境记录的控制及监督检查工作. 各部门负责本部门环境记录的审核、上报及环境记录整理、贮存、保管工 3.2 各部门负责本部门环境记录的审核、上报及环境记录整理、贮存、保管工 作. 4. 管理内容与要求 环境记录包括:识别出的环境因素清单以及评价出的重要环境因素清单; 4.1 环境记录包括:识别出的环境因素清单以及评价出的重要环境因素清单;适用 公司活动、产品、或服务过程中的环境法律、法规及其他要求的清单; 于 公司活动、产品、或服务过程中的环境法律、法规及其他要求的清单; 培训记录;信息交流记录和相关方投诉及处理记录;文件修订记录; 培训记录;信息交流记录和相关方投诉及处理记录;文件修订记录;运行过程 记录(其中包括: 资源及原材料消耗记录);监测记录;设备检修校准记录; 记录(其中包括:能源、 资源及原材料消耗记录);监测记录;设备检修校准记录; );监测记录
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紧急情况及应急措施记录;不符合、纠正与预防措施记录; 紧急情况及应急措施记录;不符合、纠正与预防措施记录;供应商、承包商等 合同文本及相关记录;内部审核记录;管理评审记录等. 合同文本及相关记录;内部审核记录;管理评审记录等. 环境记录的标识、贮存、保存期限和管理部门应有文件规定. 4.2 环境记录的标识、贮存、保存期限和管理部门应有文件规定. 环境记录应保持清晰,易于识别和检索.存放在适当的地方以免损坏, 4.3 环境记录应保持清晰,易于识别和检索.存放在适当的地方以免损坏,应有文 件规定环境记录的保存时间,以保证必要时可追溯性的实现. 件规定环境记录的保存时间,以保证必要时可追溯性的实现. 环境记录作为环境管理体系有效运行的证据,必要时可提供给相关方作参考. 4.4 环境记录作为环境管理体系有效运行的证据,必要时可提供给相关方作参考. 环境记录可以是书面的,也可贮存在任何媒体上,如硬拷贝或电子媒体. 4.5 环境记录可以是书面的,也可贮存在任何媒体上,如硬拷贝或电子媒体. 5. 支持性文件 5.1《环境记录控制程序》(EPD5.1《环境记录控制程序》(EPD-14) 《环境记录控制程序》(EPD

第十八章 环境管理体系内部审核
1. 目的 确认环境管理体系是否持续有效地实施并保持, 确认环境管理体系是否持续有效地实施并保持,为环境管理体系持续改进提 供依据. 供依据. 2. 适用范围 适用于本公司环境管理体系内部审核工作的策划、实施、跟踪和验证. 适用于本公司环境管理体系内部审核工作的策划、实施、跟踪和验证. 施、跟踪和验证 3. 职责 环境管理者代表负责制订年度环境内审计划, 3.1 环境管理者代表负责制订年度环境内审计划,组织定期的环境管理体系内部 审核. 审核. 具有内部审核员资格的人员参与内部审核, 3.2 具有内部审核员资格的人员参与内部审核,审核组长负责编制环境内审实施 计划及审核报告. 计划及审核报告. 相关责任部门负责制订和实施环境内审中发现的不符合项的纠正预防措施. 3.3 相关责任部门负责制订和实施环境内审中发现的不符合项的纠正预防措施. 4. 管理内容与要求 环境管理者代表负责制订年度环境内审计划, 4.1 环境管理者代表负责制订年度环境内审计划,组织每年二次的内部环境管理 体系审核,以确认公司的环境管理体系是否符合国际标准的要求, 体系审核,以确认公司的环境管理体系是否符合国际标准的要求,是否符合环境 管理体系文件的要求及策划的结果,是否得到有效的实施和保持. 管理体系文件的要求及策划的结果,是否得到有效的实施和保持.
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环境管理者代表负责任命具有内部审核员资格的审核组长及审核员组成审 4.2 环境管理者代表负责任命具有内部审核员资格的审核组长及审核员组成审 核组. 核组. 审核组长负责制订审核实施计划,审核实施计划应包括: 4.3 审核组长负责制订审核实施计划,审核实施计划应包括: a.审核的准则、审核范围、审核方法; a.审核的准则、审核范围、审核方法; 审核的准则、审核范围、审核方法 b.审核日期及审核时间的安排; b.审核日期及审核时间的安排; 审核日期及审核时间的安排 c.审核组成员、审核任务的安排,同时避免审核员审核其自己的工作, c.审核组成员、审核任务的安排,同时避免审核员审核其自己的工作, 以保 审核组成员、审核任务的安排 证审核的公正性和独立性. 证审核的公正性和独立性. 对审核中发现的不符合项,由审核员填写不符合项报告,经各部门负责确认后, 4.4 对审核中发现的不符合项,由审核员填写不符合项报告,经各部门负责确认后, 签发至相关的责任部门. 签发至相关的责任部门.各部门经理保证在规定的期限内纠正所发现的不符合 项及消除不符合产生的原因. 验证,直至 项及消除不符合产生的原因.各审核员负责对所发现不符合项的跟踪、 验证, 不符合的解决, 则重新签发不符合项报告. 不符合的解决,否则重新签发不符合项报告. 审核结束后,审核组长负责形成审核报告. 5. 5 审核结束后,审核组长负责形成审核报告.向总结会参与人员汇报内部审核 结论、发现的不符合项数量及部门分布情况必要时,由环境管理者代表决定分 结论、发现的不符合项数量及部门分布情况必要时, 发至相关部门. 发至相关部门. 4.6 审核组长负责向环境管理者代表汇报纠正预防措施的验证结果. 审核组长负责向环境管理者代表汇报纠正预防措施的验证结果. 4.7 年度环境内审计划、环境内审实施计划、不符合项报告、审核报告由文控 中心负责保存. 中心负责保存. 5.支持性文件 5.支持性文件 6. 1《环境管理体系内部审核控制程序》(EPD-15) 《环境管理体系内部审核控制程序》(EPD(EPD

第十九章 环境管理评审
1.目的 1.目的 定期进行管理评审,确保环境管理体系的持续适宜性、 定期进行管理评审, 充分性和有效性.并对环 充分性和有效性. 境方针、目标、指标、管理方案以及环境管理体系运行进行改进,从而取得应 方针、目标、指标、管理方案以及环境管理体系运行进行改进, 有的环境续效. 有的环境续效. 2.适用范围 2.适用范围 适用于公司环境管理评审. 适用于公司环境管理评审.
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3.职责 3.职责 3.1 公司行政总裁主持环境管理评审,批准环境管理评审报告. 公司行政总裁主持环境管理评审,批准环境管理评审报告. 公司环境管理者代表负责汇报环境管理体系运行情况. 3.2 公司环境管理者代表负责汇报环境管理体系运行情况. 4.管理内容与要求 4.管理内容与要求 环境管理评审可以以会议评审或书面资料评审的形式进行,每年至少一次. 4.1 环境管理评审可以以会议评审或书面资料评审的形式进行,每年至少一次. 当环境管理评审以会议评审的形式进行时,行政总裁主持会议,环境管理者代表 当环境管理评审以会议评审的形式进行时, 行政总裁主持会议, 汇报环境管理体系运行情况.当以书面资料评审的形式进行时, 汇报环境管理体系运行情况.当以书面资料评审的形式进行时,由文控中心收集 汇总各部门的评审意见交环境管理者代表呈报给行政总裁. 汇总各部门的评审意见交环境管理者代表呈报给行政总裁. 管理者代表呈报给行政总裁 当组织机构或外部环境、相关方要求发生重大变化或调整时, 4.2 当组织机构或外部环境、相关方要求发生重大变化或调整时,可增加环境管 理评审次数. 理评审次数. 4.3 文控中心主任根据环境管理评审会议记录或评审意见表组织编制环境管理 评审报告,经环境管理者代表审核,行政总裁批准后发放给相关人员. 评审报告,经环境管理者代表审核,行政总裁批准后发放给相关人员. 环境管理评审形成决议项目,由环境管理者代表负责实施检查, 5. 4 环境管理评审形成决议项目,由环境管理者代表负责实施检查,并在下一次 管理评审会议上汇报其实施情况. 管理评审会议上汇报其实施情况. 文控中心将管理评审资料按相关要求归档保存,以便检查和查阅. 4.5 文控中心将管理评审资料按相关要求归档保存,以便检查和查阅. 5.支持性文件 5.支持性文件 5.1《环境管理评审控制程序》(EPD5.1《环境管理评审控制程序》(EPD-16) 《环境管理评审控制程序》(EPD

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