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质量安全主体责任情况自查表


食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
编号: 编号: 企业名称 自查项 自查项 目 企业 资质 变化 情况 序号 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 采购 进货 查验 落实 情况 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 生产 过程 控制 情况 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 食品 出厂 检验 落实

情况 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 工商营业执照 食品生产许可证 实际生产方式和范围 条件变化后报告情况 采购食品原料索证 采购食品添加剂索证 采购食品相关产品索证 实际使用食品原料、食品添加剂、食 品 相关产品的品种 存放、使用回收食品情况 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 生产加工场所清洁卫生状况、企业自 查 记录 生产加工设施清洁卫生状况、企业自 查 记录 企业必备生产设备、设施维护保养和 清洗消毒记录 产品投料记录 生产加工过程中关键控制点的控制记 录 生产中人流、物流交叉污染情况 原料、半成品、成品交叉污染情况 设备、设施运行情况 现场人员卫生防护情况 用于检验的设备情况 检验的辅助设备及化学试剂情况 检验员应具备相应能力 出厂检验项目情况 出厂检验的原始数据记和检验报告 产品留样记录 自行进行出厂检验企业实验室测量比 对情况 委托出厂检验情况 产品名称 生产地址 自查情况 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 自查日期 自查日期 自查不符合项 说明

自查项 自查项 目 不合 格品 管理 情况

序号 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3

自查情况 采购不合格食品原料的处理记录 采购不合格食品添加剂的处理记录 采购不合格食品相关产品的处理记录 生产不合格产品的处理记录 名称、规格、净含量、生产日期 成分或者配料表 生产者的名称、地址、联系方式 保质期 产品标准代号 贮存条件 所使用的食品添加剂在国家标准中的 通用名称 生产许可证编号及 QS 标志 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要 营养成分及其含量 专供其他特定人群的主辅食品标签应 标明主要营养成分及其含量 法律、法规或者食品安全标准规定必 须标明的其他事项 产品名称 数量 生产日期/生产批号 检验合格证号 购货者名称及联系方式 销售日期 出货日期 地点 企业标准备案 收录执行最新标准 产品名称 批次及数量 不安全项目 产生的原因 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

自查不符合项 说明

食品 标识 标注 符合 情况

6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 7.1 7.2

食品 销售 台帐 记录 情况

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

标准 执行 情况 不安全 食品 召回 记录 情况

8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4

自查项目 自查项目 不安全 食品 召回 记录 情况 从业 人员 接受委托 加工情况

序号 9.5 9.6 9.7 9.8 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1

自查情况 通知相关生产经营者和消费者情况 召回产品处理记录 整改措施的落实情况 向当地政府和监管部门报告召回处理 情况 企业对直接接触食品人员健康管理的 相关记录 企业对从业人员的食品质量安全知识 培训记录 生产企业接受委托到所在地质量技术 监督部门备案材料 委托加工食品包装标识 投诉者姓名及联系方式 食品名称 数量 生产日期/生产批号 投诉质量问题 企业采取的处理措施 处理结果 收集与企业相关的风险监测与评估信 息 企业做出的反应 企业制定的食品安全事故处置方案 企业定期检查各项食品安全防范措施 的落实情况 企业处置的食品安全事故处置记录

自查判定 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

自查不符合 项 说明

对消 费者 投诉 登记 及处理 记录

12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

收集风险 监测及评 估信息的 记录 企业处置 食品安全 事故的 情况

13.1 13.2 14.1 14.2 14.3

符合规定 ( ) 不符合规定( ) 符合规定 ( 不符合规定( 符合规定 ( 不符合规定( ) ) ) )

自查结论 (可另附表) 整改措施 (可另附表) 自查人员签名: 年 月 日 自查人员签名: 年 月 日(章)


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