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葡萄酒项目可研报告


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第一章 1.1 1.2



总 论 ............................................................................................... 1 项目概

况 ............................................................................................... 1 项目的由来 ........................................................................................... 7

1.3 可研报告编制依据 .................................................................................. 9 1.4 可研报告内容 ......................................................................................... 9 1.5 可行性报告编制单位 ............................................................................ 10 1.6 项目建设选址及建设条件................................................................... 10 1.7 综合评价 ............................................................................................. 11

第二章 项目建设背景及必要性 ..................................................................... 12 2.1 项目区政策环境 .................................................................................... 12 2.2 2.3 建设背景 ............................................................................................. 14 建设的必要性 ..................................................................................... 15

第三章 建设条件 ............................................................................................. 18 3.1 项目区概况 ............................................................................................ 18 3.2 项目建设条件优劣势分析................................................................. 22

第四章 市场分析与销售方案 ......................................................................... 25 4.1 市场分析 ............................................................................................. 25

4.2 营销策略、方案和营销模式............................................................... 29 4.3 市场风险分析 ..................................................................................... 29

第五章 项目建设方案 ..................................................................................... 31 5.1 建设规划布局 ....................................................................................... 31
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5.2 5.3 5.4

建设规模 ............................................................................................. 31 生产技术方案及工艺流程................................................................. 31 项目建设标准和具体建设内容 ........................................................ 33

第六章 环保、节能减排及土地利用 ............................................................... 42 6.1 环境影响 ............................................................................................... 42 6.2 节能减排措施 ........................................................................................ 43 6.3 环境影响评价 ........................................................................................ 44 6.4 土地利用 ................................................................................................ 45 第七章 项目组织管理 ....................................................................................... 47 7.1 组织机构与职能划分 ........................................................................... 47 7.2 劳动定员 ................................................................................................ 48 7.3 经营管理措施 ........................................................................................ 48 7.4 技术培训 ................................................................................................ 49 7.5 劳动安全、卫生与消防........................................................................ 50 第八章 项目计划进度安排 ............................................................................... 53 8.1 项目管理 ................................................................................................ 53 8.2 进度安排 ................................................................................................ 53 第九章 投资估算与资金来源 ........................................................................... 55 9.1 投资估算依据 ....................................................................................... 55 9.2 投资估算及资金来源 ........................................................................... 55 第十章 经济效益评价 ..................................................................................... 57 10.1 评价依据 ........................................................................................... 57
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10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

销售收入、销售税金及附加估算 .................................................. 57 总成本及经营成本估算................................................................... 57 财务效益分析 ................................................................................... 58 不确定性分析 ................................................................................... 58 财务评价结论 ................................................................................... 59

第十一章 社会影响分析 ................................................................................. 59 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 社会效益 ........................................................................................... 60 市场风险 ........................................................................................... 60 经营风险 ........................................................................................... 61 技术风险 ........................................................................................... 61 自然风险 ........................................................................................... 61 政策风险 ........................................................................................... 62

第十二章 结论与建议 ..................................................................................... 63 12.1 12.2 结论 ................................................................................................... 63 建议 ................................................................................................... 63

附表:经济指标评价表 附图:项目平面布置图 项目位置示意图

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第一章
1.1 项目概况





1.1.1 项目名称 某某某某有限公司酒庄项目。 1.1.2 项目承办单位 单位名称:某某某某有限公司 单位性质:有限责任公司 法定代表人:某某 建设性质:新建 建设地点:某某 1.1.3 项目产品方案及建设规模 1、产品方案:年加工 XX 吨酿酒葡萄,建设 XX 吨中、高档葡萄酒庄及 榨汁生产线,带动农户葡萄种植 XX00 亩。 2、建设规模:项目总投资 XX.00 万元,其中建设投资 XX 万元,总征 地 XX 亩。规划建设总目标:建设年产 XX 吨中、高档葡萄酒庄及榨汁生产 线灾后重建基地。项目建设期 24 个月,项目立项并选址后即开工建设,包 括清洗车间,压榨生产车间、加工储存车间、灌装车间,原材料库、成品 库、检验车间、办公楼、职工生活楼、生产配套用房,生活服务设施,地 面硬化与绿化等。 3、主要建设内容:总建筑面积 XX ㎡。 (1)生产主体车间 XX0 ㎡,包括:清洗车间 XX ㎡,压榨生产车间 XX

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㎡, 加工储存车间 XX ㎡, 灌装车间 XX ㎡, 原料库 XX0 ㎡,, 成品库 XX0 ㎡, 检验车间 XX ㎡,杀菌消毒车间 XX ㎡,办公楼 XX ㎡。 (2) 生产辅助用房 1XX ㎡, 包括: 污水处理车间 XX ㎡; 配电房 XX ㎡; 机修间 XX ㎡;锅炉房 XX ㎡;磅房 XX ㎡;大门及门房 170 ㎡。 (3)生活服务设施用房 XX ㎡,包括职工食堂及宿办楼 XX ㎡,以及 厂区道路、消防等其它相关配套设施。
建设项目主要建筑物一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 清洗车间 压榨生产车间 加工储存车间 灌装车间 原料库 成品库 检验车间 杀菌消毒车间 办公楼 生产配套设施 生活服务设施 道路 绿化 合计 建筑面积数量(㎡) XX.00 XX.00 XX.00 XX.00 XX0.00 XX0.00 XX.00 XX.00 XX.00 1XX.00 XX.00 建筑物占地面积 XX.00 XX.00 XX.00 XX.00 XX0.00 XX0.00 1200.00 XX.00 1XX.00 1XX.00 XX XX 12000.00 XX 备 注

一层框架 一层框架 层高 10 米框架 层高 10 米框架 层高 10 米框架 一层框架 三层框架 一层框架 三层砖混 一层框架 三层砖混

XX.00

4、主要工程技术经济指标 (1)本项目具体工程经济指标如下: 总征地面积:XX 亩亩,约 XX ㎡ 总建筑面积:XX ㎡ 建筑物占地面积:XX ㎡ 计算容积率建筑面积:XX ㎡; 容积率:1.0; 建筑密度:53.01%
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投资强度:XX 万元/公顷(XX 万元/亩) 。 行政及生活用地 3.41% 绿化用地 XX%
酒庄项目用地主要数据表 编 号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 名 称 单 ㎡ ㎡ ㎡ % ㎡ % % % 万元/公顷 位 数 据 备注 XX 约 XX 亩亩 XX XX 53.01% XX 1.0 XX% 3.41% XX XX 万元/亩

拟用地面积 建筑物占地面积 总建筑面积 建筑密度 计算容积率总面积 容积率 绿地率 行政及生活占地比例 投资强度

(2)土地控制指标和投资强度的确定: 葡萄酒制造项目,参照陕政办发[2008]25 号文件附本《XX 省建设用地 指标(2007 年版) 》中“XX 省饮料、烟草制造行业建设用地指标”的各项 要求[对应本项目(行业代码 1524) 葡萄酒制造];年产葡萄酒 XX 吨,符合 投资强度≥590 万元/公顷;容积率≥1.0;建筑密度≥43%;行政办公及生 活服务实施用地≤7%;绿地率≤15%的规定用的指标。 5、主要能源年需要量
经估算,本项目主要能源品种及年需要量如下表
序号 1 2 3 4 5 电力 天然气 年总能耗折标(t) 耗能工质种类 新鲜水 万m
3

能源名称

计量单位 万 kwh 万m
3

年耗用量 实物 165 0.2 折算系数 1.229 12.143 这算单位 kgce/万 kwh tce/万 m
3

折标煤(t) 202.79 2.43 205.22

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3

0.0857

kgce/m

3

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1.1.4 项目 产品、技术、设备方案 1、产品种类:本项目生产技术采用国际先进水平的国外葡萄酒酿造工 艺;生产中、高档干红葡萄酒。 2、技术方案:项目将通过技术招标的方式,委托国内知名葡萄酒成套 设备生产企业进行项目总体规划设计,组织国内相关专家进行论证评估, 确定技术方案。方案中应采用目前国内先进的生产及压榨、储存、灌装及 污水处理等技术,突出安全、环保、节能降耗的技术理念。 3、市场营销:本项目产品可销往周边地县级市及各大城市,根据企业 发展状况,适时开拓国际市场。 4、组织管理:本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构,实 行公司董事会领导下的总经理责任制,公司下设车间(科室) 、班组,实行 三级管理的劳动组织形式。 5、设备方案:项目主体设备通过招标方式,从国内知名葡萄酒生产成 套设备生产企业中,成套引进低噪音、低粉尘、自动化控制的葡萄酒生产 线。辅助设施就近招标采购。设备选购应满足整体水平 20 年不落后的原则 进行。 1.1.5 项目土建工程 1、生产主体车间 XX0 ㎡,包括:清洗车间 XX ㎡,压榨生产车间 XX ㎡, 加工储存车间 XX ㎡, 灌装车间 XX ㎡, 原料库 XX0 ㎡,, 成品库 XX0 ㎡, 检验车间 XX ㎡,杀菌消毒车间 XX ㎡,办公楼 XX ㎡。 2、生产辅助用房 1XX ㎡,包括:污水处理车间 XX ㎡;配电房 XX ㎡; 机修间 XX ㎡;锅炉房 XX ㎡;磅房 XX ㎡;大门及门房 170 ㎡。
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3、生活服务设施用房 XX ㎡,包括职工食堂及宿办楼 XX ㎡,以及厂区 道路、消防等其它相关配套设施。 1.1.6 建设期限 项目建设期为 2 年,运营期 10 年,第 3 年起达到满负荷生产和良性循 环发展状态。 1.1.7 投资构成及资金来源 项目计划总投资 XX.00 万元。其中建设投资 XX 万元,占总投资额的 92.67%(包括建筑工程费用 XX 万元、设备购置及安装费用 12075.00 万元、 预备费 1016.65 万元、土地费用 2530.00 万元,建设期利息 1184.00 万元, 其他 2736.35 万元) ;流动资金 2200.00 万元,占总投资的 7.33%。 资金来源:企业股东自筹资金 XX 万元,申请银行贷款 XX0.00 万元。 1.1.8 项目效益 1、经济效益:经计算,本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运 营后,年平均营业收入 XX 万元,年平均总成本费用为 XX 万元,年平均利 润总额为 XX 万元,年平均上缴所得税为 2243.87 万元,年平均净利润为 6731.61 万元。 项目总投资收益率为 29.92%; 全部投资财务内部收益率分别为 38.26% (所得税前) 和 30.19% (所得税后) , 高于本项目设定的基准收益率 12% (所 得税前)及 10%(所得税后) ;全部投资财务净现值为 28851.64 万元(所得 税前)和 17353.33 万元(所得税后) ,均大于零;动态投资投资回收期(不 含建设期) (pt)为 3.96 年(所得税前)和 5.11 年(所得税后) 。 (详见附 表综合经济指标汇总表)
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敏感性分析和不确定性分析,都显示本项目有一定的抗风险能力,财 务分析可行。 综合技术经济指标汇总表
序号 一 1 二 1 2 3 三 1 2 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 1 2 3 4 4 5 十三 十四 指标 生产规模 葡萄酒 项目计算期 建设期 生产经营期 年生产天数 项目总投资 固定资产投资 流动资金 劳动定员 正常年销售收入 总成本费用 销售税金及附加 增值税 利润总额 所得税 税后利润 经济评价指标 财务内部收益率 财务内部收益率 财务净现值 财务净现值 动态投资回收期 动态投资回收期 投资利润率 投资利税率 单位 吨 年 年 年 天 万元 万元 万元 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 万元 万元 年 年 % % 数量 XX 12 2 10 XX XX 27XX 2200 XX XX XX 359.95 3599.49 XX 2243.87 6731.61 38.26 30.19 28851.64 17353.33 3.96 5.11 29.92% 43.12%
所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税前(不含建设期) 所得税后(不含建设期)

备注

2、社会效益:本项完成后,可促进 XX 县及周边县市酿酒种植业的进 一步发展,提高 XX 县酿酒深加工在全区以及国内国际上的市场份额,解决 由于盛产高峰期因运输不畅、采摘不及时,导致葡萄价格大幅下降,降低 我市酿酒原有品质优势的问题,为促进 XX 产业健康发展,做好收购深加工

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销售一条龙的葡萄深加工项目,对延长果实采摘期造成酒品质降低和缓解 集中成熟期造成滞销的弊端,实现均衡供应稳定市场行情具有重要意义。 葡萄酿酒深加工项目的建成将会加快促进 XX20 万亩基地建设的进程, 尽快 形成主导产业,并带动周边县市种植酿酒葡萄的积极性,对全县乃至全市 社会经济的腾飞产生巨大的作用,社会效益十分显著。

1.2

项目的由来

随着改革开放,社会秩序的稳定,经济的发展,人民生活水平的提高, 人们的饮酒习惯发生了很大的变化,有位酿酒专家曾讲过饮酒三部曲,即 “温饱家庭喝白酒,小康家庭喝啤酒,富裕家庭喝葡萄酒”,形象地说明 了喝葡萄酒是经济发展到一定水平之后的必然结果, 这一说法已从日本的 发展中得到验证。再者,我国目前粮食供应仍然紧张,每年进口数百万吨, 而白酒生产每年耗粮达 1XX 万吨,为此,国家决策部门提出了酒类产品发 展政策,即“高度酒向低度酒转变,蒸馏酒向发酵酒转变,粮食酒向果品 酒转变,低档酒向高档酒转变”,以及国家提倡和规定在宴会上不喝白酒 的一系列决定,使白酒及高度酒市场日渐萎缩,并且国家确定了扶持全汁 葡萄酒的方针,这对葡萄酒生产起到积极的导向作用,并刺激葡萄酒的消 费和发展。我国的葡萄酒消费尚处于开拓成长期,拥有着很大的开拓空间。 葡萄生长不占用耕地,很多都是荒滩耕地,能增加农业人口的收入,又不 影响耕地,解决农业人口收入问题,所以实际上葡萄酒从宏观来说是有好 的前景的;从消费者方面来看,随着我国人均收入水平的提高,特别是中 产阶层的日益壮大, 葡萄酒作为健康饮品以及时尚饮品的价值被广泛认同; 从葡萄酒销售市场来看,伴随着葡萄酒市场的规范化,消费的成熟化,品
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牌、品质成为葡萄酒消费的主要因素;从葡萄酒消费市场来看,由于经济 发展,消费者可支配收入增加,葡萄酒消费逐渐转向奢侈消费,高端葡萄 酒发展势头迅猛,高端市场也会成为中外企业争夺的焦点。由于发展潜力 无限,中国逐渐成为世界葡萄酒竞争中心,中国将吸引更多国际葡萄酒商 的目光,更多的国家将会打入中国的市场,经过修订的葡萄酒国家标准于 2008 年 1 月 1 日起在生产领域里实施,并由推荐性国家标准改为强制性国 家标准,加上关税的逐渐下降,对国外葡萄酒在中国市场越来越有利,国 内企业竞争压力越来越大。所以在葡萄酒行业发展本土企业,塑造更好、 更多我们自己的葡萄酒名牌是迫在眉睫的事情。而中国葡萄酒的未来在西 部,已经成为行业不争的事实,目前西部的原料优势业已形成,产品感官 质量和理化指标均已得到国内国际业界的肯定。 对于地处西北部的 XX 省来 说,葡萄酒发展比较滞后,早在上世纪 90 年代,国内外品牌就已进入 XX 占据市场,把控着 XX 葡萄酒市场,直到本世纪初,XX 葡萄酒有限公司在 XX 落户、诞生,XX 省才有了葡萄酒规模企业,但是,当时葡萄的原料采购 不在本土进行, 全部来源于外地。 XX 巨大的消费力吸引着各地葡萄酒企业, 使葡萄酒市场形成了以 XX、长城、王朝为主的龙头品牌,以云南红、华东、 龙徽、新疆新天等为主的外来区域性品牌,外国品牌为主,葡萄酒业面临 弱、小、少局面。市场开发是瓶颈问题,而在 XX 省 XX 县、XX、XX、富平 的北部旱腰带地区有着优良的酿酒葡萄种植条件, 为 XX 省发展本土葡萄酒 品牌提供了得天独厚的条件。 XX 市副市长严维佳在 XX 调研酿酒葡萄产业时 要求,要正确引导、科学谋划、健康发展,要充分利用资源禀赋,以酒庄 化、园区化引领酿酒葡萄产业发展。赶十二五末,XX 要发展酿酒葡萄 10
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万亩,XX 发展酿酒葡萄 3 万亩,XX 发展酿酒葡萄 2 万亩。到 2020 年底 XX 市共发展酿酒葡萄 25 万亩, 基于这种情况,我们筹建、生产优质葡萄酒 是有利的,即可充分利用地区自然优势,又可替代部分进口,还能提供国 内迅速增长的对优质葡萄酒的需求,并获得较高的经济效益。

1.3 可研报告编制依据
1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015 年) 2、国家发改委《产业结构调整目录(2011 本) 》 ; 3、 《国务院关于实施投资体制改革的决定》 4、 《XX 省企业投资项目备案管理暂行办法》 5、 《XX 省政府办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》 6、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版) 7、2008 年国土资源厅《工业项目建设用地控制指标(试行) 》 8、2009 年 XX 省发改委《XX 省建设项目资源节约管理规定》 9、 《2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》 10、 《2012 年国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲》 11、建设单位提供的有关资料 12、项目调研收集的有关资料

1.4 可研报告内容
遵照国家的有关法律、法令、法规,贯彻执行国家和行业主管部门的 有关方针、政策,依据现行的有关饮料制造(葡萄酒制造)建设项目可行 性研究报告编制内容深度的规定。本项目可行性研究工作的主要范围及重
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点研究的问题如下: 1、通过对国内外市场预测及研究,推荐工程的建设规模与产品方案; 2、根据建设场地的实际状况,进行总图布置方案的初步确定; 3、对建设条件进行调研和分析; 4、对工程技术方案以及所必须引进的关键工艺设备进行比选,提出最 佳工程技术的初步方案; 5、对环境保护、生产安全卫生与消防提出“三同时”的初步方案; 6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量的分析,测算出各种效 益指标和项目的抗风险能力; 7、提出定性与定量的研究结论,供决策参考。

1.5 可行性报告编制单位
可行性研究报告编制单位:XX 蓝图投资咨询有限公司 工程咨询资格等级:乙级。 工程咨询资格发证机关:国家发展和改革委员会。 工程咨询资格证书编号:XX1XXXX26。 法定代表人:XX 注册咨询工程师(投资) 。 上级主管单位:XX 省发展和改革委员会。

1.6 项目建设选址及建设条件
本项目建设地址位于某某 XX 村,该地区场地平坦,交通便利,基础 设施条件具备,环境良好。 拟建项目供水由 XX 县市政供水系统解决, 本项目生产过程中产生工业
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废水由污水处理系统处理,主要生活污水排入城市排水管网。供电由 XX 县 供电系统解决。 场址评价:项目区地势干燥,交通方便,水源充足,周围环境清洁,无 粉尘、有害气体、放射性物质或扩散性污染源和其他危及人身安全的因素。

1.7

综合评价

1.7.1 可行性研究结论 1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设对促进当地农业 结构调整、 XX 县 XX 镇整体稳定脱贫、 通过培育壮大加工型龙头企业带动农 民增收、满足市场需求将具有重要作用,项目建设十分必要。 2、 本项目拟引进国外先进酿酒工艺及先进设备, 技术先进可靠; 因此, 本项目在技术上、管理上及优质安全原料的保证上,具有较强的市场竞争 力和良好的发展前景,是可行的。 1.7.2 存在的问题与建议 项目单位要在市场竞争中取得优势,必须形成自己独特的竞争战略。 加大科技创新力度,以市场为导向,不断研发和推出适销对路的新产品, 以赢得市场。要不断探索创新营销模式,努力开拓市场。

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第二章
2.1 项目区政策环境

项目建设背景及必要性

XX—XX 经济区是《国家 XX“十一五”规划》中确定的 XX 三大重点 经济区之一。规划范围包括 XX 省 XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 部分县 和 XX 省 XX 所辖行政区域,面积 7.98 万平方公里。直接辐射区域包括 XX 省 XX 的 XX、XX,XX 的 XX、XX,XX 省的 XX、XX 和 XX 地区。 该经济区地处亚欧大陆桥中心,处于承东启西、连接南北的战略要 地,是我国西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展 潜力较大的地区。 国家支持 XX―XX 经济区发展的最大一个政策是支持 XX 统筹科技资 源改革。中央财政对这个地区竞争前沿技术和共性技术的研发,以及引 进技术消化吸收再创新等都会加大引导性的投入。同时,国家支持 XX 研究设立陆港型的综合保税区,这对西部地区建设重要的现代物流中 心、扩大对外开放非常重要。 《XX—XX 经济区发展规划》 实施两年来, 得到了国家有关部门的大 力支持,国家发改委对这项工作给予了积极指导,民政部、卫生部、环 境保护部、国土资源部、商务部、交通运输部、铁道部和国家林业局、 文物局以及中国科学院等 23 个单位, 分别与 XX 省政府签订了战略合作 协议,共同推进《XX—XX 经济区发展规划》实施。 两年来,XX—XX 经济区建设取得了重要进展。2010 年,实现生产 总值 6831 亿元,完成城镇固定资产投资 5590 亿元,分别增长 14.5 %

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和 28.7 %,均高出全国平均水平 4.2 个百分点;城镇居民人均可支配收 入和农民人均纯收入达到 19161 元和 4882 元, 分别增长 16.3%和 21.2%, 高于全国平均水平 5 和 6.3 个百分点。 2009 年 6 月,国务院批准《XX—XX 经济区发展规划》 ,提出“加快 推进 XX 建设,着力打造 XX 国际化大都市”战略;2010 年 2 月,XX 省 委、省政府果断决策,在 XX、XX 两市建成区之间设立 XX;2010 年 12 月, 《国家主体功能区规划》明确 XX 为国家重点开发区之一,XX 建设上 升为国家战略。2011 年 6 月国新办“XX 规划”新闻发布会举行。XX 省 委、省政府把 XX 作为再造大 XX 的破题之笔,举全省之力建设 XX,坚持 高起点定位、大手笔谋划、全方位推进,将把 XX 建设成为历史文化一 脉相连、 高端产业集群化发展、 人居环境适宜优美、 城乡统筹社会和谐、 基础设施完备、 公共服务均等、 服务全国联通世界的城市特色功能新区。

项目葡萄基地位于 XX 县城 XX 公里,属于典型的渭北旱腰带 地区,海拔 XX 米,土层深厚,质地疏松,保水保肥,土地资源丰 富,雨量适中,光热充足,土层深厚,质地疏松,紫外线强度高, 昼夜温差大,6—9 月份最大昼夜温差 21.9—18℃,具有具有生产 葡萄得天独厚的自然条件,葡萄生产优势明显,有利于果实糖分积 累,果品优质,色泽艳丽。公司通过“企业+基地+农户”的土地流 转模式,把 XX 镇 XX 村、XX 村、XX 村,XX 镇 XX 村、XX 村、 XX 村等所有沟坡旱地集中起来栽植易于生长的酿酒葡萄。目前已 发展酿酒葡萄 XX 亩,鲜食葡萄 XX 亩。
本项目紧邻 XX,属于 XX—XX 经济区,在资源配置、功能分区,产
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业布局、协调发展等方面将呈现互补局面。本项目的建设是 XX 发展的 需要,也是 XX 县经济发展的方向。

2.2

建设背景

我国葡萄酒产业正处于一个快速发展期,市场潜力巨大。葡萄酒是 以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经发酵而成的饮料酒,是世界公认的对人 体有益的健康酒精饮品。近年来,随着人类对健康饮品的日益重视,世 界范围内的葡萄酒热方兴未艾。 我国重点发展葡萄酒的政策也为葡萄酒 的发展提供了有利的契机,推动了葡萄酒生产的发展。加入 WTO 后,国 家对于葡萄酒生产和管理方面的法规与政策也在不断调整和完善, 特别 是《中国葡萄酒技术规范》的颁布和实施、葡萄酒国家标准的修订、半 汁葡萄酒标准的废除,都为我国葡萄酒行业的健康发展提供了有力保 障。 近年来,我国葡萄酒产业发展迅速,葡萄酒产业的各个方面都不断 地学习、借鉴国外的先进经验,从酿酒葡萄种植、酿酒技术的应用,到 工艺路线的改进、生产设备的配备等,已逐步与国际接轨。但是,企业 规模小仍是葡萄酒行业最突出的弱点。据不完全统计,全国葡萄酒企业 的平均生产能力不足 2000 吨, 年产量在 1000 吨以下的企业占 70%左右, 1000-5000 吨的企业占 20%,5000 吨以上的企业只有 10%。这给国家对 整个行业的规范和管理带来一定难度。不断扩大企业规模,提高生产能 力,是葡萄酒行业需要重点解决的问题之一。 目前,饮用葡萄酒对身体健康有益已得到证实,葡萄酒的消费量增 长速度远远高于白酒、啤酒和黄酒。据专家预测,到 2012 年,我国对
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葡萄酒的需求量将达到 90 万吨, 每年以 15%的速度增长。 国家出台了关 于支持果酒发展的产业方针和政策。 随着对葡萄酒文化宣传力度的加大 和企业销售方略逐渐走向成熟,葡萄酒销售市场将不断拓展扩大。我国 的葡萄酒工业有着巨大的成长空间和良好的市场前景。

2.3

建设的必要性

1、是调整优化农业产业结构,大幅度增加农民收入的急需。 XX 县属半干旱半湿润气候区,雨量适中,光热充足,土层深厚,质 地疏松,具有生产葡萄得天独厚的自然条件。经多方检验,境内所产成 熟葡萄中含葡萄糖、果糖 15%—23% ,有机酸 0.5%—1.5% ,蛋白质 0.15%—0.9%,矿物质 0.3—0.5%,氨基酸 15 种,法国葡萄酒协会副主 席卡玛尔先生认为: “XX 县北部沿山一带的葡萄堪与世界上最佳旱地葡 萄相媲美,为酿出高质量的葡萄酒奠定了良好的基础。”目前,全县现 有葡萄 5 万亩, 年产 7 万吨。 主要品种有“三株”系列的酿造品种, “红 地球”、“巨峰”系列的鲜食品种以及“红玫瑰”系列的兼用品种。同 时,XX 还是梨枣、银杏、沙红桃等杂果优生区,现有杂果 10 万亩。由 于 XX 县种植的赤霞珠酿酒葡萄不能鲜食而只能用做酿造葡萄酒的原料, 所以急需建一座红葡萄酒厂,以有效解决酿酒葡萄的销路和加工增值。 项目的实施,对项目区农业结构优化升级、大幅度增加农民收入具有重 要意义。 2、项目实施对推进农业产业化经营将具有重要的意义。 XX 县地理位置优越,交通便利,农副产品加工业发达,已形成 XX 地区最大的蔬菜基地、 XX 最大的畜牧基地、渭北平原的最佳葡萄优
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生区,XX 县先后被确定为 XX 省笼养鸡和奶牛基地县,全国奶山羊基地 县和唯一的奶牛产业化示范区。项目的实施将推动“公司+农户”的生 产模式的发展,促进农业产业化经营,带动相关产业的发展,促进农副 产品加工业的发展。 由此可见,由于酿酒葡萄产品具有很强的专用性,从而使公司与农 户围绕酿酒葡萄的购销结成了“谁也离不开谁”的紧密型的利益联结关 系。从这种意义上讲,本项目将为有效解决目前农业产业化发展中存在 的突出问题,建立公司与农户紧密联结的利益共同体,通过农业产业化 经营,促进农民增收,企业增利,具有极为重要的意义。

3、气候和土壤条件完全适合种植优质酿酒葡萄,而且已形成 了资源优势。项目公司下辖酿酒葡萄基地位于 XX 县城西北 20 公 里,属于典型的渭北旱腰带地区,海拔 600 米,土层深厚,质地疏 松,保水保肥,土地资源丰富,雨量适中,光热充足,土层深厚, 质地疏松,紫外线强度高,昼夜温差大,6—9 月份最大昼夜温差 21.9—18℃,具有具有生产葡萄得天独厚的自然条件,葡萄生产优 势明显,有利于果实糖分积累,果品优质,色泽艳丽,经过对成熟 葡萄进行化学分析,各成分含量为:糖(葡萄糖、果糖)12—23%, 有机酸(酒石酸、草酸、柠檬酸、苹果酸)0.5—1.5%,蛋白质 0.15 —0.9%,矿物质(钾、磷、钙、铁)0.3—0.5%,另外含有 17 种氨 基酸等,葡萄品质能够满足加工和市场需求,是发展酿酒葡萄基地 的最佳区域。公司通过“企业+基地+农户”的土地流转模式,把 XX 镇 XX 村、XX 村、XX 村,XX 镇 XX 村、XX 村、XX 村等所
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有沟坡旱地集中起来栽植易于生长的酿酒葡萄。 综上所述,项目的实施是必要的。

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第三章
3.1 项目区概况
3.1.1 地理位置及区域范围

建设条件

XX 县位于 XX 省“八百里秦川”的腹地,XX 市中部,南靠泾河和渭河, 属 XX 市辖县,辖 13 个乡镇,面积 774 平方千米,人口 53 万,是一座古老 而又年轻、充满着勃勃生机和活力的魅力城市。 XX 县地理坐标介于东经 108°29′40″—108°58′23″,北纬 34°26′37″—34°44′57″。XX 县东与 XX 县、XX 县交界,南与 XX 市 XX 区接壤,西隔 XX 与 XXX 县相望, 北依 XX、 XX 与 XX 县、 XX 县毗邻。 中国领土的中心位置位于 XX, 被誉为“XX 之城”。XX 自然条件优越,历史悠久,风光秀丽,素有“XX 白菜心”之美 称。XX 是国务院印发的《XX“十一五”规划》中提出的三个重点经济区之 一“XX——XX 经济区”的重要组成部分,也是第四个国家级新区“XX”的 战略重地,属“XX 一小时交通圈”,有力促成 XX 大都市圈。 3.1.2 自然资源概况 1、气候条件 XX 县属暖温带大陆性季风气候, 四季冷暖、 干湿分明。 年平均气温 13℃, 冬季(1 月)最冷为-20.8℃, 夏季最热(7 月)为 41.4℃。年均降水量 548.7 毫米,最多降水量 829.7 毫米,最少为 349.2 毫米。日照时数年平均 为 2195.2 小时,最多(8 月)为 241.6 小时,最少(2 月)为 146.2 小时。 无霜期年均 213 天。 2、河流、水资源 XX 县水资源由地表水和地下水两部分组成。地表水资源总量 19.2328
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亿立方米,主要由三条过境河流供给。泾河自 XX 镇谢家沟入境,XX 出谷, 东南流至桃园村附近出境。县内河长 77.3 公里,流域面积 634 平方公里。 年平均径流量 18.67 亿立方米。XX 谷口建有著名的泾惠渠引水枢纽,是该 县地面灌溉的主要水源。冶峪河系渭河二级支流,口镇三王沟入境,口镇 出谷,东注清河。县内河长 27.3 公里,流域面积 45.7 平方公里,年平均 径流量 1539 万立方米。清峪河为该县与 XX 县的界河,接界段长 16 公里, 年平均径流量 0.63 亿立方米,境内流域面积 100.5 平方公里。地下水资源 年均 8306 万立方米,占全县水资源总量的 25.8%。XX 县水域无污染,有利 于发展绿色食品生产。 3、地质地貌 XX 县位于渭河地堑北缘中段,岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、 东南低。东西长 37 公里、南北宽 27 公里,海拔最高 1614 米,最低 361 米, 垂直高差 1253 米。境内北部和西北部系嵯峨山、北仲山、西凤山及黄土台 塬。山区面积 97 平方公里,占全县总面积的 12.4%。中部为冲洪积平原, 自西向东逐渐展宽降低,大部分海拔 400 米左右,地势平坦,面积 503 平 方公里,占全县总面积的 64.5%。南部为黄土台塬,位于泾河以南,塬面开 阔,海拔为 430—500 米,面积 XX 平方公里,占全县总面积的 23.1%。 4、 土壤条件 土壤类型主要为山地褐色土和山地棕壤。土壤主要是砾质沙壤,砾质 含量丰富,透水、透气能力强,利于排水和灌溉,矿质元素含量较高,砾 石和卵石及水面反光性强,形成散射光,提高光能利用率。有利于果实的 成熟和提高果实中的芳香物质及多酚物质的含量,为优良的葡萄土壤。
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5、矿产资源 XX 县境内矿产主要分布在北部山区,有石灰石、粘土、铁矿、大理岩 矿、白云岩矿、石英砂岩矿和泾河沿岸的沙砾石矿,其中石灰石、藏量最 为丰富,发展前景广阔。现已探明储量 599 亿立方米,大理石岩矿总储量 为 52 万吨、耐火粘土总储量为 242.68 万吨,且易开采,发展前景广阔。

3.1.3

社会经济状况

2011 年是“十二五”开局之年,也是推进 XX 县科学发展跨越发展的关 键一年。面对复杂困难的经济形势和艰巨繁重的发展任务,XX 县上下深入 贯彻落实中央和省、市各项重大决策部署,围绕“突出一个目标,抓住两 个关键,实施三大战略,夯实四个基础”的发展思路,抢抓发展机遇,积 极应对挑战,经济发展总体保持了平稳健康发展态势,实现了“十二五” 良好开局。 2011 年 XX 县实现地区生产总值 101.52 亿元,按可比价格计算,比上 年增长 12.5%。分产业看,第一产业增加值 35.23 亿元,增长 7.7%;第二 产业增加值 35.16 亿元,增长 18.6%;第三产业增加值 31.13 亿元,增长 11.1%。人均生产总值达到 20758 元,比上年增加 3379 元。 全年财政总收入 5.24 亿元,同比增长 6.9%,人均财政总收入 1072 元 增长 9.9%; 其中地方财政预算收入 2.22 亿元, 同比增长 28%; 财政支出 12.74 亿元,同比增长 14.7%,其中农、科、教、文、卫和社会保障等重点支出 9.6 亿元,占财政总支出比重的 75.4%。 2011 年全县实现农林牧渔业增加值 35.23 亿元, 其中农业 26.41 亿元, 林业 0.04 亿元、牧业 7.32 亿元,渔业 0.03 亿元,农林牧渔服务业 1.43
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亿元。2011 年粮食总产量 24.87 万吨,其中夏粮 12.31 万吨,秋粮 12.56 万吨;蔬菜产量 152.2 万吨。 2011 年底奶牛存栏 7.2 万头; 奶山羊存栏 18.14 万只; 生猪存栏 19.82 万头;家禽存栏 205 万只;肉类总产量 2.25 万吨;奶类总产量 21.1 万吨; 蛋类总产量 1.54 万吨。 全县城镇居民人均可支配收入 22915 元, 增长 17.3%。 全县城镇居民人 均消费支出 10404 元,比上年增长 14.2%。农民人均纯收入 7205 元,增长 26.6%,人均消费支出 5873 元,比上年增长 34.4% 。

3.1.4

建设地点选择

本项目选在 XX 县某某 XX 村,紧邻 XX 环线。地势北高南低,项目区利 用当地的闲置土地以及一些未利用的坡地建设。项目区土质肥沃,水源丰 富,空气、水质、土壤环境清洁无污染。 XX 素有 XX“白菜心”之美誉,地势平坦,土肥水美,历史上就以“关 内膏腴之最”著称。地处 XX、XX 两大古都名城近郊的产业密集带上,县城 距 XX40 公里、 XX28 公里, 是卫星城的最佳选区之一, 具有广阔的发展前景。 XXXX 国际机场雄踞 XX 南塬;咸铜铁路穿境而过;西铜一级公路、208 省道 纵贯南北,泾淳二级公路、三旬公路沟通东西,地方公路纵横交错,乡乡 通油路。具备公路、铁路、航空的立体交通条件。

3.1.5

本行业及关联产业发展现状

XX 县委、县政府已将酿酒葡萄列为县优势特色产业和果业主导品种, 加强领导,出台政策,鼓励开发。全县现有葡萄 5 万亩,年产 8 万吨,分

布区域更为集中,主要集中分布于 XX、XX 等乡镇。主要品种有“三株”
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系列的酿造品种, “红地球” 、 “巨峰”系列的鲜食品种以及“红玫瑰”系列 的兼用品种。同时,XX 还是梨枣、银杏、沙红桃等杂果优生区,现有杂果 10 万亩。 由于 XX 县种植的赤霞珠酿酒葡萄不能鲜食而只能用做酿造葡萄酒 的原料,所以急需建一座红葡萄酒厂,以有效解决酿酒葡萄的销路和加工 增值,以及促进农民增收的问题。

3.2

项目建设条件优劣势分析

3.2.1 政策优惠,环境宽松 为了支持农业龙头企业发展,推进项目建设,XX 县实行了很多特殊的 政策,如对新建企业项目实行地价优惠,对新建项目免收各种规费,一站 式办公等相关方便措施。 针对“银行找项目,企业跑资金”两难的问题,努力从完善银企对接 机制入手,通过建立政府引导、部门联系支持、主管部门组织协调、金融 机构主动服务、企业诚信自律“五位一体”的整体联动机制,为银企对接 搭建了平台, 目前 XX 县已成立了为县内企业贷款提供担保的建设投资有限 公司,为企业融资和银行拓展金融投资开展了便捷的通道,近年 XX 县通过 银企对接,为企业解决贷款 2500 万元,对推进项目建设,促进经济发展, 发挥了重要作用。 3.2.2 资源及基础设施条件 1、供水:项目所在地 XX 县 XX 镇地处丰富水系,距主河道 1000 米, 地表、地下水资源均较丰富。本项目计划在厂区打一眼深井,出水能力为 50m3/h,并新建一座 100m3 的蓄水池,可以满足项目生产用水需要。 2、供电:本项目计划在厂区内新建变电所一座,设 XXKVA 变压器一台
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及其附属设施,以满足项目生产、生活用电需要。 3、交通: XXXX 国际机场雄踞 XX 南塬;咸铜铁路穿境而过;西铜一 级公路、208 省道纵贯南北,泾淳二级公路、三旬公路沟通东西,地方公路 纵横交错,乡乡通油路。具备公路、铁路、航空的立体交通条件。公路、 铁路交通十分便捷。 3.2.3 气候条件 XX 县境内四季分明,热量丰富,雨量充沛。以大陆性气候为主,属中 亚热带季风湿润性气候,年平均气温 16.7℃,无霜期长,约 264 天,温度、 光照、水分等资源较丰富,气候条件适宜,适合普通的生长。空气质量 90% 时段达到二级标准以内,是理想的人居和工作环境。 3.2.4 科技 XX 县是全国科技进步先进县, 与 XX 农林科技大学食品学院建立了产学 研技术合作关系,可为本项目提供关键技术支持。2012 年,XX 农林科技大 学食品学院与项目单位签订合作开展“葡萄加工技术研究”的协议,按照 协议,乙方将为甲方提供技术服务和作为本项目关键技术之一的“低温发 酵及降酸技术研究”成果。 3.2.5 经济发展规划条件 近年来,由于全球气候变暖,优质葡萄产区的争夺战加剧。XX 公司将 在西部地区新增 5 万亩葡萄基地,其在全国葡萄基地面积将达到 25 万亩, 其中 XX 县的“旱腰带”塬区就是 XX 公司在 XX 选中的优质种植产区。 据悉, XX 县将在现有 5 万亩酿酒葡萄基地的基础上,今年再栽植 3 万亩优质酿酒 葡萄苗木。目前,XX 县葡萄产业已被省果业局评定为全省三个重点发展县
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区之一,被农业部纳入到葡萄发展总体规划。工业生产高速增长,食品加 工、建筑建材、医药化工、机械加工和电磁线缆、饲料农资六大支柱产业 继续引领 XX 工业。 3.2.5 主要困难及解决方案 此项建设面临的主要困难是资金不足。其解决方案,一是申请将本项 目列为农业综合开发产业化经营项目,以得到国家和地方财政有偿、无偿 资金的支持;二是采取招商引资的方式解决。

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第四章
4.1 市场分析

市场分析与销售方案

4.1.1 项目产品市场供求现状 以前, 我国葡萄酒产量不足 200 吨。 进入 90 年代中期, 短短几年时间, 产量就从原来的 17 万吨增加到 43 万吨, 酿酒葡萄基地也由原来的 10 多万 亩发展到目前的 82 万亩,产量、销售收入和利税同比增长率居酒类之首。 生产企业遍布了除海南、贵州、西藏、青海外的其他各省(市、区) ,并且 出现了一批在国际市场上颇有影响的品牌。我国葡萄酒产业正处在一个快 速发展期。 2008 年,我国葡萄酒产量 56.3 万吨,增长 13.5%;2010 年产量 126 万吨, 增长 14.7%。 目前国际著名的优良酿酒葡萄品种, 如赤霞球、 品丽珠、 霞多丽、雷司令、贵人香等,已占我国酿酒葡萄栽植面积的 80%以上。 近年来,我国葡萄酒工业发展迅速,葡萄酒生产企业已经由 1995 年底 的 240 多家增加到现在的 500 家左右。产量过万吨的企业在逐年增加。葡 萄酒产业的各个方面都不断地学习、借鉴国外先进经验,从葡萄原料的种 植、酿酒技术的应用、工艺路线的改进、生产设备的配备等,已经逐步与 国际接轨。但是,目前企业小,生产分散,仍然是葡萄酒待业存在的一个 突出问题。 据不完全统计, 全国葡萄酒企业的年平均生产能力不足 2000 吨, 年产量在 1000 吨以下的企业占 70%左右, 1000-5000 吨的企业占 20%, 5000 吨以上的企业占有 10%。 世界酿酒业主要以啤酒和葡萄酒两大类国际通畅型酒种为主,全世界 葡萄酒总产量约为 3XX 万吨左右(2000 年) ,生产主要集中在欧美地区。
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据“亚太地区葡萄酒与烈酒国际展览会”新闻发布会报道,1994 年至 2000 年,世界葡萄酒产量增长 6.5%左右,除南美洲外,世界各大产区都实 现了增长, 北美洲、 亚洲、 大洋洲和南非增长幅度大, 分别增长 63%、 52.8%、 51.7%和 28.3%。 2010 年,中国葡萄酒产量为 66.5 万吨,同比增长 37%;实现工业总产 值 XX 亿元,同比增长 22.8%;实现利润 16 亿元,同比上升 23.6%,增速较 为稳定。其中,葡萄酒产量中,干葡萄酒占比 62%(约 32.5 万吨) 。6 家规 模最大的企业合计产量占总产量的 39.8%,工业产值占行业工业总产值的 51.1%。 葡萄酒近几年呈现出良好的发展态势,产量持续增加,质量稳步提高, 经济效益不断增长,成为酒类行业中的朝阳产业。 近几年来,欧美地区酒类消费品稳定,并略有下降,但亚洲地区消费 量上升,葡萄酒进口量增长明显,尤其是日本、东南亚及香港地区。 4.1.2 市场前景分析 葡萄酒集营养、文化、时尚于一身,是人们生活水平提高后的首选酒 种,也是国际贸易中交易额最大的酒种。近几年来,随着我国城乡居民生 活水平的提高,人们饮酒习惯也发生了相应的变化,由单纯追求嗜好型向 追求营养型、保健型、享受型发展。到目前,葡萄酒已不再是外国独享的 美味,国人对葡萄酒的需求量在近年也在不断增加。但是,2003 年,我国 人均葡萄酒消费仅为 2.6 升,不到世界人均年消费量的 1/16。我国葡萄酒 市场具有很大的开发潜力。 根据市场需求预测,以及中国酿酒工业协会计划,到 2012 年,中国葡
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萄酒产量将达到 120 万吨,而按国内目前葡萄酒人均消费量计算的我国葡 萄酒需求量即达 438 万吨,其供求缺口达到 358 万吨。特别是随着消费者 对葡萄酒认识的逐渐加深,品尝能力的逐步提高,以及居民收入水平和文 化水平的提高,将进一步推动葡萄酒消费量的增长和消费层次的提高,因 此,使国内葡萄酒、特别是高品质葡萄酒的供求缺口将进一步扩大。如将 亚洲各国葡萄酒产量很少但消费量猛增的因素考虑进去,发展以亚洲各个 国家地区为目标市场的葡萄酒出口,则我国葡萄酒行业的市场空间和前景 将极为广阔,特别是高档、高品质葡萄酒更具巨大的市场开发前景和潜力。 可见,项目产品——中、高档干红葡萄酒的市场前景将十分广阔。 4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 1、具有较强的技术、品牌竞争优势 本项目产品采用具有国际先进水平的技术、设备酿制。技术优势:公 司技术人员均为西北农林科技大学食品学院毕业,掌握本行业最先进的技 术要点。采用与国际接轨的相关标准实行标准化生产,并使用“裕隆”国 内知名品牌,通过遍布全国各地的营销网络销售产品,因此项目产品具有 很强的竞争优势。 2、项目产品具有产地环境好、原料质量优的竞争优势。 发展葡萄酒产业,特别是提高葡萄酒品质和档次, “七分靠原料,三分 靠酿造” ,同行专家认为葡萄酒的竞争实质上是原料的竞争,随着葡萄酒产 量的增加,市场需求的扩大,优质原料的生产提供将成为掣肘葡萄酒酿造 业的瓶颈。而 XX 县通过农业部农业环境质量监督检验测试中心“绿色食品 农业环境质量现状评价” ,以良好的农业环境为基础,严格执行绿色食品生
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产技术规程,将使项目产品原料达到 A 级绿色食品标准,采用公司+农户的 土地流转模式种植葡萄,便为从原料入手确保项目产品质量安全创造了必 要的前提,也是本项目产品最大的市场竞争优势所在。 3、产品优势:产品在葡萄品种,葡萄酒种类上都有所改变,创新,针 对一定的消费群体有不同的产品和销售模式。 4、资金优势:XX 市对特色农业财政资金支持和政策支持力度加大,拉 动特色产业加速发展。 4.1.4 产品目标市场占有份额分析 随着国民经济的迅速增长,国家对葡萄酒行业的宏观调整和市场的开 拓,我国的葡萄酒产业有了长足的发展,葡萄酒市场火爆,葡萄酒企业经 济效益比过去有了很大的提高。据有关资料统计,国内现有葡萄酒生产厂 家 500 余家,实际上,有较好的生产环境和生产设备,产品在市场上有一 定知名度,年产量超过万吨规模的干型葡萄酒生产厂家 18 家,且产量和市 场占有率超过了 80%,主要品牌有:长城、王朝、 XX、 威龙等, 年产量 5000 吨以上企业占 10%, 1000--5000 吨企业占 20%, 1000 吨以下占 70%。 到 2011 年, 葡萄酒产销量达到每年 80--100 万吨, 尚有 40--60 万吨发展空间, 可见葡萄酒生产的发展余地很大。 公司产品定位主要在中高端市场,主要依靠餐饮,酒吧,商超。在酒 吧和餐饮渠道,主要为中档产品,占公司产品的 40%,商超渠道约占 58%, 因为长城,XX,云南红等品牌还占有很大的份额。我们计划年生产能力是 XX 吨,那么要通过餐饮渠道消耗的就有 XX0 吨,约为 1060 万瓶。在商超渠 道,主要为中档产品,约为 1600 万瓶,占公司产品的 60%。
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4.2 营销策略、方案和营销模式
本项目建成投产后,将注重以下营销方略: 一是科技投入,重视新产品开采。采取以产品为核心的营销策略。加 大科研创新力度,开发特色产品,并以市场细分化为依据,不断研发出适 合不同消费层次、消费场合、消费群体的新产品,不断扩大产品销售市场。 二是在做好广告宣传的同时,注重葡萄酒消费文化的宣传和品牌的提 升。葡萄酒是一种高雅的饮品,蕴含着艺术成分和文化价值,而我国消费 者在这上面还有很大欠缺。加强对葡萄酒知识的宣传,使大众了解葡萄酒 的丰富内涵,包括历史、文化、文明类型和对人体的好处等,用感性的、 富有文化的产品来满足人们精神感情方面的需求,从而使市场扩大。要加 强品牌建设,形成一个具有独特优势和与时俱进的品牌,才是具有生命力 的品牌。 三是创新营销模式。要建立统一而充满活力的营销网络,使企业与消 费者处于共同创造的生态链条上。企业根据消费者反馈的的信息,改进工 艺,完善服务,不断研发设计制造新的产品。 4.3 市场风险分析

4.3.1 项目产品市场风险因素分析 项目产品市场风险因素主要是产品销售价格的总体下跌风险,以及受 食品安全因素影响,销售量及销售价格的波动影响。 4.3.2 防范和降低风险对策 作为企业防范和降低产品销售价格下跌风险的对策,主要是搞好成本 控制,提高产品质量,创建名牌,通过优质的质量,可靠地客户群体,充
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分利用项目区劳动力工价相对较低的优势,采取低成本扩张、质量优先战 略,通过努力降低成本费用和质优多销,应对同类产品销售价格的总体下 跌。

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第五章
5.1 建设规划布局
5.1.1 建设规划

项目建设方案

项目位于某某 XX 村,规划面积 XX 亩,规划贯彻整体性、人本性、 生态性和可持续发展性原则。拟建行主体车间、原料库、成品库及辅助设 施。按照“合理布局、有利生产、运输、满足工艺”的原则,形成工艺流 畅、功能分区明确、布局合理的平面布局。建成后成为 XX 省乃至周边地区 较大的葡萄酒研发生产基地。 5.1.2 建设布局 项目总占地面积 XX 亩亩,整个布局贯彻生产、生活区分开,生活区位 于生产区上风向,功能分区明确,便于运输、生产的原则。

5.2

建设规模

5.2.1 产品规模 年加工 XX 吨酿酒葡萄,建设 XX 吨中、高档葡萄酒庄及榨汁生产线, 带动农户葡萄种植 XX00 亩。 5.2.2 建设规模 建设年产 XX 吨中、高档葡萄酒庄及榨汁生产线生产研发基地。项目建 设期 24 个月,项目立项并选址后即开工建设,包括清洗车间,压榨生产车 间、加工储存车间、灌装车间,原材料库、成品库、检验车间、杀菌消毒 车间、办公楼、职工生活楼、生产配套用房,生活服务设施,地面硬化与 绿化等。

5.3

生产技术方案及工艺流程

5.3.1 生产技术方案
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葡萄酒生产季节性强, 所以成熟果要按成熟程度的不同进行先后采摘, 成熟果进厂后要集中在两上月内处理完毕,经添加酵母在发酵缺罐内完成 主发酵和后发酵,发酵结束后,经贮酒及后处理再进行灌装出售。 发酵设备采用进口旋转发酵罐,该技术方法操作简单,自动化程度高, 工人劳动强度低,发酵时间短,葡萄酒质量稳定。而且旋转发酵中发酵醪 液混合充分,酵母分散均匀,可使发酵均匀进行,弥补了其他一些发酵设 备醪液温差大、发酵速度不均匀的缺陷。 5.3.2 工艺流程 干红葡萄酒生产工艺流程如下:

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红葡萄

分选

破碎

除梗

葡萄浆 发 酵 压 榨 调整成分 后发酵 第一次换桶 干红葡萄原酒 陈 酿 第二次换桶

二氧化硫 酵 母 皮 渣

蒸 馏 皮渣白兰地

酒脚 蒸 馏 皮渣白兰地

酒脚

二氧化硫

均衡调配 澄清处理 冷 东 过 滤 东 灌 装 东 杀 菌 东 贴 标 东 干红葡萄酒 酒脚 蒸 馏 皮渣白兰地

5.4

项目建设标准和具体建设内容

5.4.1 项目建设标准 项目工程建设标准执行中华人民共和国行业标准《工业企业厂房建设
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标准》 。 5.4.2 产品标准 本项目产品干红葡萄酒质量标准执行国家葡萄酒标准: GB/TXX37-1994。 葡萄酒的感官指标
项 白葡萄酒 色 红葡萄酒 泽 桃红葡萄酒 外 加香葡萄酒 观 澄清程度 目 要 求

近似无色、微黄带绿、浅黄、禾秆黄、金黄色 紫红、深红、宝石红、红微带棕色、棕红色 桃红、淡玫瑰红、浅红色 深红、棕红、浅红、金黄色、浅黄色 澄清透明、有光泽、无明显悬浮物 (使用软木塞封口的酒 允许有 3 个以下不大于 1mm 软木渣) 起泡葡萄酒注入杯中时,应有微细的串球状气泡升起,并 有一定的持续性 具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香和酒香 具有优美、纯正葡萄酒香与和谐的芳香植物香 具有纯净、幽雅、爽怡的口味和新鲜怡悦的果味香,酒体完整 具有甘甜醇厚的口味和陈酿的酒香味,酸甜协调,酒体丰满 具有优美纯正、和谐怡悦的口味和发酵起泡酒特有香味 ,有杀 口力 具有清新、愉快、纯正的口味,有杀口力 具有醇厚、爽舒的口味和协调的芳香植物香味,酒体丰满

起泡程度 香 非加香葡萄酒 气 加香葡萄酒 香 干、半干葡萄酒 甜、半甜葡萄酒 滋 起泡葡萄酒 加气起泡葡萄酒 加香葡萄酒

气 与

滋 滋 味 味

典型性

典型突出

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葡萄酒的理化指标 项 酒精度 20℃ (体积分数)/% 总酯(以葡萄 糖计)/(g/l) 平静葡萄酒 目 要 求

甜、加香葡萄酒 其他类型葡萄酒 干型 半干型 半甜型 甜型 干加香 甜加香 天然型 纯干型 起泡、加气起泡葡萄酒 干型 半干型 甜型

11.0-24.0 7.0-13.0 ≤4.0 4.1-12.0 12.0-50.0 ≥50.1 ≤50.0 ≥50.1 ≤12.0 12.0-20.0 20.1-21.0 35.1-50.0 ≥50.1 5.0-8.0 5.0-7.5 ≤1.1 ≤50 ≤250

滴定酸(以酒石酸 计)/(g/l)

甜、加香葡萄酒 其他类型葡萄酒

挥发酸(以乙酸计)/(g/l) 游离二氧化硫/(g/l) 总二氧化硫/(g/l) 干 浸 出 物 /(g/l) 铁/(mg/l) 白葡萄酒 红、桃红、加香葡萄 白葡萄酒 红、桃红、加香葡萄 二氧化碳压强 (20℃)/Mpa 起泡 加氧起泡 <250ml/瓶 >250ml/瓶

≥15.0 ≥17.0 ≤10.0 ≤8.0 ≥0.30 ≥0.35

5.4.3 具体建设内容 5.4.3.1 土建
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本项目土建工程包括: 1、生产主体车间 XX0 ㎡,包括:清洗车间 XX ㎡,压榨生产车间 XX ㎡, 加工储存车间 XX ㎡, 灌装车间 XX ㎡, 原料库 XX0 ㎡,, 成品库 XX0 ㎡, 检验车间 XX ㎡,杀菌消毒车间 XX ㎡,办公楼 6XX ㎡。 2、生产辅助用房 1XX ㎡,包括:污水处理车间 XX ㎡;配电房 XX ㎡; 机修间 XX ㎡;锅炉房 XX ㎡;磅房 XX ㎡;大门及门房 170 ㎡。 3、生活服务设施用房 XX ㎡,包括职工食堂及宿办楼 3090 ㎡。以及 厂区道路、消防等其它相关配套设施。 4、公用工程。主要有: (1)锅炉房及烟囱; (2)供水站; (3)深井; 蓄水池及调节池; (4)泵房; (5)门卫及电动大门; (6)铁艺围墙; (7 ) 厂区道路; (8)厂区绿化。 5.4.3.2 设备

本项目需购置安装的设备包括: 1、葡萄酒车间设备; 2、贮酒间设备; 3、锅炉房设备; 4、供水站设备; 5、污水处理站设备; 6、30t 地衡 1 台; 7、质量检测仪器设备 1 套; 设备购置明细详见附表

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设备投资明细表
单价 金额 (元) (万元) 9840 3250 台 台 台 个 台 台 个 台 个 台 台 台 台 台 套 台 台 台 台 个 台 台 台 个 个 台 套 套 台 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6590 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 6 1 1 1

序号 一 (一) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (二) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

设备名称 葡萄酒车间 原料处理工段 清洗机 除梗皮碎机 检选机 暂存罐 输料泵 气囊压榨机 果汁暂存罐 输料泵 果皮暂存罐 发酵工段 旋转式前发酵罐 输料泵 分离机 酒液暂存罐 酒液泵 二氧化硫自动添加器 果皮暂存罐 卧式压榨机 酒液暂存罐 酒液泵 酒槽暂存罐 压榨酒前发酵罐 压榨酒后发酵罐 酒泵 旋转式后发酵罐 酒泵 动力配电箱 自控仪表 温控系统 空压机

规格型号 单位 数量

备注

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设备投资明细表
续表 序号 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 设备名称 贮酒间 贮酒罐 冷冻酒罐 连续酒石稳定系统 硅藻土过滤机 纸板过滤机 成品酒贮罐 灌装生产线 动力配电箱 自控仪表 风冷压缩冷凝机组 轴流风机 锅炉房 快装蒸汽锅炉 引风机 鼓风机 除尘器 电动给水泵 软化水装置 除氧水泵 解析除氧器 软化水箱 取样冷却器 分汽缸 除污器 循环水泵 汽-水交换器 变频调速稳压器 上煤机 动力配电箱 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 214000 11000 XX0 5000 12000 XX0 4000 5000 XX0 5000 2000 2000 50000 50000 45000 XX0 6000 台 台 套 台 台 台 套 台 套 台 台 40 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 545.1 21.4 1.14 0.8 1.0 1.2 0.3 0.8 0.5 0.3 1.5 0.2 0.2 5.0 5.0 4.5 0.7 0.6 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 (元) (万元) 568

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设备投资明细表
续表 序号 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 五 1 2 3 4 5 6 六 七 合计: 设备名称 供水站 深井泵 供水泵 消防泵 变频柜 二氧化氯发生器 动力配电箱 双电源自动切换箱 消防控制箱 自控仪表 污水处理站 提升机 一元化污水处理装置 吸泥机 自控仪表 动力配电箱 运杂费 地中衡 地中衡 20t 质量检测设备 台 台 1 1 102000 XX0 WSBR-3 台 台 台 套 台 % 3 1 1 1 1 6 XX0 3XX00 6000 50000 6000 台 台 台 台 台 台 台 台 套 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40000 3XX0 XX0 100000 2XX0 6000 52000 5000 50000 规格型号 单位 数量 单价 金额 (元) (万元) 234.00 4.0 3.8 3.0 10.0 2.8 0.6 5.2 0.5 5.0 546.6 2.4 538 0.6 5.0 0.6 7.4 10.2 10.2 20.0 94.4 备注

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5.4.3.3

科技措施

本项目生产原料酿酒葡萄将由 XX 当地的葡萄种植农户向项目单位提 供。项目单位将为这些酿酒葡萄种植农户提供技术服务和技术培训,使项 目单位的生产原料在产品质量上得到有利保障。 可由 XX 农林科技大学食品 学院向公司提供技术服务和技术支持。 5.4.3.4 给水、排水工程

本项目全厂用水量为 35m3/h,计划在厂区内新打一眼深井,出水能力 为 50m3/h,以满足项目生产用水需求。 本项目全厂污水排放量为 29m3/h,新建污水处理站一座,处理能力为 50m3/h,经处理达标后的生产、生活污水排入厂区东侧干河。 5.4.3.5 供电

全厂装机容量为 905KW,计划在厂区内新建一座变电所,内设 XXKVA 变压器 1 台及高低压配电设施 1 套,以满足项目对生产用电的需求。 5.4.3.6 供热

本项目全厂总用汽量为 4t/h,供热方案经比选确定在厂区新建锅炉房 一座,内设 2t/h 的蒸汽燃气锅炉 2 台,锅炉房内设换热站,为生产和采暖 提供蒸汽和热水。 5.4.3.7 采暖能风和制冷

1、采暖:本项目采暖由锅炉房换热站提供 95/70℃热水,室内采暖采 取垂直单管顺序式,室外采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方式敷设。 2、通风:贮酒间设置轴流风机通风换气。 3、制冷:贮酒间的贮酒罐内的葡萄酒需要将其温度从 12℃-15℃降至
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-4℃,设置风冷压缩机组为其降温。 5.4.3.8 自控仪表

在葡萄酒车间设置集中控制室,对发酵罐设置温度、液位指示系统。 在贮酒间设置集中控制室,对贮酒罐设置液位、报警系统。 5.4.3.9 辅助生产设施

本项目在厂区内设置地中衡对进出厂的货物进行计量。同时还设有厂 部综合楼、汽车库等辅助生产设施。

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第六章 环保、节能减排及土地利用
6.1 环境影响
本项目建设地点确定在某某 XX 村,区内环境良好。监测结果表明, 拟建地周围没有大的噪声源干扰,声学环境良好,昼夜和夜间噪声值均低 于《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 中(3 类)标准要求。大气环境质 量数据,依据监测结果,该区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》 GB3095-96 中二级标准的要求。 本项目所选建设地点, 不会对项目生产过程 或项目产品构成污染。 项目在建设期,污染物主要为施工污染。可选用具备资质的施工单位 选用低噪声施工机械及设备,采取封闭、遮挡等有效防尘措施。合理布局 施工场地,合理安排施工时间,严禁高噪声施工机械夜间作业,避免对企 事业单位的干扰。运输车辆出入施工场地要低速行驶,并要合理安排运输 路线,减少对周围居民的影响。加强施工管理,严格执行国家规定的《建 筑施工场界噪声限值》 ,杜绝高噪声设备夜间施工。建筑废料应在项目完工 后及时回收有用部分,其余部分应集中收集统一运至指定地点。 运营期,污染源主要有生活废水、噪声、固体废弃物及废气。 废水:主要为员工的生活污水,水质较简单,经地埋式污水处理设施 处理达到一级排放标准后排入城市污水管网; 废气:主要是投料、粉碎、冷却、混合等工艺过程产生工业粉尘,生 产过程中产生的异腥味,职工食堂产生的油烟废气等。可经脉冲除尘器收 集治理后,排气筒高空排放。 噪声:本工程建成投产后,昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界噪声
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标准》 (GB12348-90)中的Ⅲ类区标准(昼间 65dB;夜间 55dB) 。在项目设 计和设备采购阶段,引进先进的低噪声设备,从源头上削减噪声源。在厂 房设计时,应充分考虑噪声控制,加强厂房墙壁的隔声和吸声效果,确保 车间门、窗、外墙等至少有 20dB 的隔声量;对粉碎机等高噪声噪声,采取 安装减振台座或从结构上进行减振处理;对于生产所配用的各种风机通过 配置各种与之相匹配的消声器,消声量可达 25dB 以上;对于制粒冷却器风 机可通过设置砖砌消声室来有效降低噪声强度(可达 20dB 以上) ;在生产 过程中,管道之间的连接、风机接口处采用软性接头连接,并在传递过程 上适当设置加强筋以增强刚度,改变振动频率,设置减振垫,来减少流动 噪声及相应引起的噪声强度;在总图布置时,应采取“闹静分开”的原则 进行合理布局;对空压机的进气口安装消声器,并加强空压站围墙的隔声 效果;加强厂区绿化。力求使车间噪声对环境的影响减小到最低程度。 固废:项目产生的固体废弃物主要为除杂和过筛后产生的废料、废包 装材料以及生活垃圾等。废包装材料、废金属由物资公司回收综合利用, 生活垃圾由环卫部门统一清运、填埋处置。

6.2 节能减排措施
本项目主要消耗水、电,根据葡萄加工工艺和企业生产现状,拟采取 以下节能减排措施。 1. 在设备选型上全部选用节能设备,工艺上选用先进生产技术,设计 选用高效能变压器,在低压系统采取低压电容无功补偿 ,以提高功率因数, 节省电能。 2. 工程改造墙体采用节能空心砖或含保温材料的 PVC板, 窗户采取铝
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合金窗加密封条,门为推拉门,带缓冲间,以降低加工车间的热交换。 3. 合理配置设备和灯具的数量及位置, 在满足使用和照明的前提下尽 量减少设备和灯具的装备容量;建筑物设计满足通风、采光要求,及避免 由于暂时没用采用空调设备所带来的影响;采用节水措施。采用感应式出 水阀及节水型设备,加强自来水管网的管理,及时排除管网泄露现象,尽 可能通过循环池对水进行循环利用。 4. 加强节能减排综合管理 强化环境管理,严格执行“三同时”制

度;强生产管理,提高职工的环境保护意识,作好事故防范和环境监督监 测工作,做到节水、节能,防止跑冒滴漏、杜绝事故发生;把环境保护贯 彻于设计、施工、生产的全过程,并与生产者的经济利益挂钩,鼓励工艺 创新和改进,降低排污总量,使项目对环境的不利影响降低到最低程度。 5. 加强厂区绿化。在厂区总体布局上综合布置行道树和空地绿化,合 理配置绿化树种与植物,形成有机的环境保护系统,充分发挥绿化阻隔噪 音、净化空气、滤尘及美化环境等环保作用,提高厂区的环境质量。 6、主要能源年需要量
经估算,本项目主要能源品种及年需要量如下表
序号 能源名称 计量单位 年耗用量 实物 165 0.2 折算系数 1.229 12.143 这算单位 kgce/ 万 kwh tce/万 m
3

折标煤(t) 202.79 2.43 205.22

1 2 3 4 5

电力 天然气 年总能耗折标(t) 耗能工质种类 新鲜水

万 kwh 万m
3

万m

3

12

0.0857

kgce/m

3

10.28

6.3 环境影响评价
该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求, 污染物经综合处理后可以实现达标排放。环境保护治理方案技术可行、经
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济合理。

6.4 土地利用
为了进一步加强土地宏观调控工作,严格土地管理,促进建设用地的 节约集约利用,保障 XX 省经济社会又好又快发展,根据《XX 省建设用地 指标(2007 年版) 》的基本规定,本项目从严从紧,严格执行用地指标。
酒庄项目用地主要数据表 编 号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 名 称 单 ㎡ ㎡ ㎡ % ㎡ % % % 万元/公顷 位 数 据 备注 XX 约 XX 亩亩 XX XX 53.01% XX 1.0 XX% 3.41% XX XX 万元/亩

拟用地面积 建筑物占地面积 总建筑面积 建筑密度 计算容积率总面积 容积率 绿地率 行政及生活占地比例 投资强度

(1)本项目具体工程经济指标如下: 总征地面积:XX 亩亩,约 XX ㎡ 总建筑面积:XX ㎡ 建筑物占地面积:XX ㎡ 计算容积率建筑面积:XX ㎡; 容积率:1.0; 建筑密度:53.01% 投资强度:XX 万元/公顷(XX 万元/亩) 。 行政及生活用地 3.41% 绿化用地 XX%
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(2)土地控制指标和投资强度的确定: 葡萄酒制造项目,参照陕政办发[2008]25 号文件附本《XX 省建设用地 指标(2007 年版) 》中“XX 省饮料、烟草制造行业建设用地指标”的各项 要求[对应本项目(行业代码 1524) 葡萄酒制造];年产葡萄酒 XX 吨,符合 投资强度≥590 万元/公顷;容积率≥1.0;建筑密度≥43%;行政办公及生 活服务实施用地≤7%;绿地率≤15%的规定用的指标。

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第七章 项目组织管理
7.1 组织机构与职能划分
7.1.1 项目建设期 项目实行总经理负责制,公司成立以总经理为组长的建设项目领导小 组,成员包括:工程施工单位代表、监理单位代表、首席专家等,在项目 建设期统一领导项目的建设工作。 公司领导负责项目整体运作协调、资金、人力和物力资源的配置、设 备采购、生产过程中的质量控制等工作;施工单位领导负责项目工程建设; 监理单位代表负责项目工程建设质量监理;专家组负责设备仪器选型、安 装和生产线调试、新产品研发、内部人员技术培训。 7.1.2 项目生产期 公司根据《公司法》和生产运作特点建立法人治理结构及运营体系, 形成科学规范的现代公司制度,实行董事长领导下的总经理负责,建设功 能齐全、划分合理、职责明确、运转灵活、协调有力的生产经营管理体系, 共同完成项目的经营目标。机构设置如下: 项目运行机构图:
总裁

生 产 部

项 目 部

供 应 部

市 场 部

营 销 部

技 术 部

办 公 室

财 务 部

主 体 车 间

膨 化 车 间

制 粒 车 间

质 检 中 心

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办公室:负责公司内部行政事务处理,外来人员接待,文秘、信函处 理,协调公司各部门和对外联络,生产技术档案资料的管理,基建和物资 采购等工作; 财务部:负责公司运营的资金筹措、财务报账、报税、财务报表、对 外支付和货款回收等工作; 供应部:负责原辅料采购供应工作; 生产部:负责生产计划的编制、执行生产任务,生产设备的保养与管 理、实施生产操作规范的落实和加工过程的质量管理等工作; 市场部:负责市场售后服务、客户维持,葡萄种植户跟踪等工作; 项目部:负责项目策划、包装与项目建设协调; 营销部:主要负责市场调研与公关、公司产品营销,产品宣传、商务 谈判、组织销售和营销网点建设等; 技术部:负责新产品和工艺技术的研发、原料和产品的质量检验、以 及生产技术规范的编制、技术资料的管理等工作。 7.2 劳动定员 本项目编制人员XX人,其中公司高层管理人员10人,中层管理人员10 人,销售人员10人,工人120人。 7.3 经营管理措施 7.3.1 工程管理 该项目工程管理实行总经理负责制,设置项目综合办公室、人力资源 部,项目基建办下设财务部、工程部、工程监督部、供应部四个部门,各 司其职,各负其责,协同按期完成项目工程管理任务。
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7.3.2 生产管理 公司按照ISOXX0质量管理体系和食品生产管理体系要求,建立起全程 葡萄加工质量管理管理体系,编制公司《质量手册》 、 《程序文件》 、 《生产 操作规程》和《记录体系》 ,公司的生产管理以此为依据进行,保证生产管 理的有序运行和质量的稳定。 7.3.3 财务管理 公司按照现代企业管理制度建立健全的财务管理制度,严格执行国家 农业综合开发的财务管理规定操作,规范经营活动。 7.3.4 营销管理 (1)以市场需求为核心,采用“片区营销”的经营管理体制,通过不 断地开拓市场,增加公司产品的市场占有率。 (2)加强市场品牌管理,建立健全市场品牌管理体系、社会监督体系 和名牌保障体系,树立企业产品的品牌。 (3)建立市场营销信息系统,通过采集、整理、分析市场信息,了解 和掌握国内外市场发展动态,根据市场的需求结构,不断地调整和优化投 资结构、产业结构和产品结构,增强公司的盈利能力,提高经济效益。 7.4 技术培训 本项目属工厂化加工,技术性、专业性强,要求起点高。自项目可研 报告批准之日起就分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及 综合素质培训,对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训。 7.4.1 技术人员培训 在项目建设期,对技术人员进行培训,由公司委派生产部、质量技术
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部人员轮流去技术依托单位进行葡萄酒加工及检测检验、质量控制等相关 培训,需培训生产技术关键工序工艺骨干人员20名、检验人员3名,培训时 间为期1个月。 7.4.2 生产人员培训 在项目建设期,对生产工人进行培训,由公司聘请葡萄酒加工领域专 家、生产设备提供厂家对公司生产部一线工人、有关技术人员进行岗前技 术培训,取得上岗证后上岗。 7.4.3 管理人员培训 在项目建设期,安排项目管理人员分批到有关单位进行考察、学习, 提高经营管理素质和能力。 7.4.4 营销人员培训 在项目建设期,对营销人员进行培训,由公司聘请营销专家对市场营 销部 营销人员进行营销技能培训,培训时间为期1个月。 7.4.5 对种植户的培训 聘请种植专家按其不同项目内容,有计划的举办技术培训班,开展各 种形式的现场技术指导和服务,并充分运用电视、广播、黑板报、印发宣 传材料等途径,大力宣传葡萄技术及病疫防治技术。对广大的种植农户, 着重培养种植户对葡萄等原料的储存,防止原料发霉。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 安全 (1)高温介质及设备安全保护措施:高温介质输送管道及设备采用隔 热保护措施,对采用热源的生产工艺设备加强通风,对直接排热设备在其
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上方设置局部排风罩。 (2)机械设备外部的一切转动部分与危险部位,如明轴、明带、明轮 等安装安全防护栏、防护网或防护罩,确保生产加工人员的安全。 (3)厂内的电器设备均有良好的接地系统,电气控制柜设置可熔保险 自动开关,厂区布置消防系统,配置消防器材。 (4)严格执行压力容器安全操作规程,严禁超负荷运行。压力容器与 设备,要定岗定位,要使用经过专门培训有上岗证的人员,所有压力容器 及设备必须设安全阀,并建立定期检查与维修制度。 (5)建筑物设计按7度区设防,建筑物和长(场)区布置要符合国家 有关建筑防火规范和消防的要求,并按常规防雷设计。 7.5.2 卫生 1. 产品的卫生标准和要求 应符合食品生产卫生的要求,同时也应符合产品自身标准以及有关标 准。 2. 工厂及车间卫生 (1)生产车间按产品工艺要求设计,确保食品生产的“六防” ,保证 产品质量,主厂房内的装饰要做到防尘、防霉,并设有防虫、防蝇、防鼠 设施,进出厂房的主要通道安装贯流风幕,建筑物和设施。 (2)车间内生活从那要划分工段、包装等均应设有隔墙、防止原料混 装。 (3)墙和屋面板设计为防水、防潮,便于清洗。 (4)车间地面要求平整不积污垢,耐腐蚀。
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(5)生产车间设有更衣室、休息室、淋浴室及洗手间。 (6)车间内的生产设备必须保持清洁卫生,建立合理的检查、清洗、 消毒制度。 7.5.3 消防 (1)易燃、易爆物品清单及其性质描述 生产车间火灾危险性属丙类,建筑耐火等级为二级,火灾延续时间按3 小时计。 (2)防火、防爆设施与设备 厂区泵房内设专用消防泵,消防贮水与循环池共用,并设有不被动用 设施。室外设消火栓,室内置灭火器。动力站内的制冷间所用电机均采用 防爆型电机。

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第八章 项目计划进度安排
8.1 项目管理 为使本项目尽快建成并投入使用,项目批复后,应尽快委托有关部门 进行初步设计和资金落实,同时做好设备考察和订货工作,并对工程建设 实行招投标。同时,为确保工程进度和建成运营后达到预期效益,应合理 安排工期,做好市场开发和管理人员的培训工作。 8.2 进度安排 根据项目进展情况,预计批复可行性研究报告后,项目从前期准备工 作到竣工验收投入使用共需 2 年时间。具体实施进度见下: 项目建设期2年,即从2012年11月至2014年10月。 2012年8月—2012年12月,编制项目可研,项目立项; 2013年1月—2013年3月,完成项目勘测、各种建设手续报批,完成项 目固定资产贷款手续办理。 2013年4月—2014年3月,完成主体车间、成品库、原料库、办公楼(研 发中心) 、膨化车间等主体工程设施,完成设备采购; 2014年4月—2014年7月,完成给排水、厂区道路、绿化及环保、消防 等配套公共设施,完成设备安装及调试; 2014年8月员工培训,销售方案制定及销售队伍组建等; 2014年9月,开车试产、产品试销; 2014年10月,产品全面上市。项目完成,迎接检查验收。

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项目实施计划进度见下表
2012.8-12 2013.1-3 2013.42014.3 2014.4-7 2014.8 2014.9 2014.1

编制项目可研,项目立项

完成项目勘测、各种建设 手续报批 完成主体车间、成品库、 原料库、办公楼、膨化车 间等主体工程,完成设备 采购。 完成供排水、厂区道路、 厂区绿化及环保、消防工 程等配套公共设施; 员工培训,销售方案制定 及销售队伍组建等

开车试产、产品试销

产品全面上市,项目完 成,迎接检查验收

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第九章 投资估算与资金来源
9.1 投资估算依据 (1)国家建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。 (2)国家《固定资产投资方向调节税的有关规定》 。 (3)项目承建单位提供的有关资料及数据。 (4)土建工程参数按照同类工程单位造价计算。 (5)设备配置以生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。 (6)其他工程费包括项目加工工艺技术的引进,技术培训的推广费, 项目勘察设计费,职工培训费,项目单位管理费等,依据本项目的实际情 况,参照有关建设项目的其它费用指标计取。 (7)预备费按固定资产的工程及设备投资的3%计取,其中基本预备费 按直接工程费的2%计取,涨价预备费按直接工程费的1%计取。 (8)资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本等因素,采 用分项详细估算法进行估算。 9.2 投资估算及资金来源 项目计划总投资 XX.00 万元。其中建设投资 XX 万元,占总投资额的 92.67%(包括建筑工程费用 XX 万元、设备购置及安装费用 12075.00 万元、 预备费 1016.65 万元、土地费用 2530.00 万元,建设期利息 1184.00 万元, 其他 2736.35 万元) ;流动资金 2200.00 万元,占总投资的 7.33%。 资金来源:企业股东自筹资金 XX 万元,申请银行贷款 XX0.00 万元。 建设投资估算表
序号 项目 建筑工程费 设备购置费 55 估算价值 安装工程费 其他费用 合计

某某某某有限公司 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 工程费用 主体工程 清洗车间 压榨生产车间 生产储存车间 罐装车间 原材料库 产成品库 检验车间 配套设施用房 办公楼 生活服务设施 辅助工程 公用工程 供电及电讯 供排水 环保 总图运输 采暖通风 道路 绿化 服务性工程 厂外工程 道路 其他工程 工程建设其他费用 建设单位管理费 勘探设计、咨询费 工程监理 联合试运转费 土地使用权费 技术转让费 职工培训费 其他 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 建设投资合计 8,670.90 12,075.00 412.90 247.74 165.16 575.00 345.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,258.00 8,258.00 980.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 950.00 950.00 78.00 160.00 500.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00

酒庄项目可行性研究报告 575.00 575.00 575.00 1,584.00 0.00 21,917.00 20,333.00 13,055.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 950.00 950.00 78.00 160.00 500.00 260.00 0.00 0.00 0.00 1,584.00 230.00 187.00 123.00 88.00 186.00 320.00 450.00 0.00 0.00 0.00 1,584.00 230.00 187.00 123.00 88.00 186.00 320.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,682.35 210.00 280.00 320.00 110.00 2,530.00 64.00 130.00 38.35 28.75 17.25 11.50 1,184.00 603.75 6,450.35 0.00 0.00 3,682.35 210.00 280.00 320.00 110.00 2,530.00 64.00 130.00 38.35 1,016.65 609.99 406.66 1,184.00 27,XX.00

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第十章
10.1 评价依据

经济效益评价

企业所得税率 25%。银行贷款年利率 7.4%。贴现率为 10%。项目计算期 为 12 年。

10.2

销售收入、销售税金及附加估算

10.2.1 销售收入 葡萄酒 XX 吨×26000 元/吨=52000 万元 10.2.2 销售税金及附加 本项目产品消费税按收入的 10%估算, 增值税 17%, 城市维护建设税 7%, 教育费附加 3%,原料进项税 10%,材料进项税 17%,燃料动力进项税 13%。 年平均增值税 3599.49 万元,销售税金及附加 359.95 万元。

10.3

总成本及经营成本估算

10.3.1 单位产品生产成本估算 经估算,项目单位产品生产成本为 21332.29 元/t,其中: (1)原材料及燃料动力消耗和价格见附表二。 (2)工资及福利费 全厂定员 XX 人,月平均工资 2311 元,福利费按工资 14%计提,年工资 及福利费总额为 416.00 万元。 (3)折旧费、修理费及摊销费 折旧费:固定资产折旧采用分类法估算,土建工程折旧年限 20 年,设 备折旧年限 10 年,净残值率 5%。 摊销费:递延资产按 10 年平均摊销。
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(4)修理费:修理费按固定资产原值费的 5%估算。 (5)管理费:管理费按工资总额的 100%估算。 (6)销售费用:约按销售收入的 1%估算。 10.3.2 项目总成本估算 按项目设计生产能力年酿制销售 XX 吨葡萄酒估算,达产年总成本 为 XX 万元,其中固定成本 2893.58 万元,变动成本 39770.99 万元。 10.3.3 经营成本估算 年经营成本 40723.99 万元

10.4

财务效益分析

10.4.1 盈利能力分析 (1)投资利润率:项目投资利润率 29.92% (2)动态税前投资回收期 3.96 年: 动态税后投资回收期 5.11 年。 (3)税前财务净现值(I=10%)28851.64 万元; 税后财务净现值(I=10%)17353.33 万元。 (4)税前财务内部收益率 38.26%: 税后财务内部收益率 30.19%。

10.5

不确定性分析

10.5.1 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 24.37%。 说明只要产品产量达到设计生产能力的 24.37%,即可保本,说明该项 目在产量上抗风险能力是较强的。
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10.5.2 敏感性分析 通过对产品价格、成本、产量及投资的±10%单因素单独变化,看出各 项指标变化均在可行范围之内,当折现率为 10%时,财务净现值均>0,说明 本项目抗风险能力强。详见单因素敏感性分析结果表及图。

10.6

财务评价结论

从以上财务评价指标可以看出:项目财务净现值(IC=10%)大于零; 财务内部收益率高于行业基准收益率,全部投资(所得税后)在 3.77 年内 回收,全部投资的财务内部收益率,税后为 30.19%,税前为 38.26%,大于 项目基准收益率(10%) ,企业所得税年平均值为 2243.87 万元,表明项目 盈利水平较高。 从敏感性分析中可以看出,产品销售价格因素最为敏感,而投资因素 对财务内部收益率影响不大。这也为企业提供一个信息,即企业应加强市 场开发,强化市场营销工作,努力提高产品质量,搞好成本控制,采取低 成本扩张战略,努力降低生产成本。 综上可见,本项目在财务上是可行的,在经济上是合理的,应推荐实 施。

第十一章
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社会影响分析

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11.1

社会效益

本项完成后,可促进 XX 县及周边县市酿酒种植业的进一步发展,提高 XX 县酿酒深加工在 XX 省以及国内国际上的市场份额, 解决由于盛产高峰期 因运输不畅、采摘不及时,导致果品价格大幅下降,降低 XX 市酿酒原有品 质优势的问题,为促进我市产业健康发展,做好收购深加工销售一条龙的 葡萄深加工项目,对延长果实采摘期造成酒品质降低和缓解集中成熟期造 成滞销的弊端,实现均衡供应稳定市场行情具有重要意义。 11.1.1 辐射带动基地 该项目的实施将会有利地促进我县特色农产品深加工突飞猛进的发 展,通过本项目实施带动了农村产业结构的调整,实现了农业产业化,农 民增收,改善了农民生活条件,对 XX 市社会经济的发展产生了积极的推动 作用。 葡萄酿酒深加工项目的建成将会加快促进全市 20 万亩基地建设的进 程,尽快形成全市的主导产业,并带动周边县市种植酿酒葡萄的积极性, 对 XX 市乃至全区社会经济的腾飞产生巨大的作用,社会效益十分显著。 11.1.2 项目实施后,通过培育葡萄生产基地,每亩可为基地农户增

加 2000 元以上的经济收入。 11.1.3 通过项目实施,可为 XX 县带来 2000 个以上就业岗位。 11.1.4 通过项目实施,能够进一步促进 XX 县的葡萄销售,实现农户 收入稳定。

11.2

市场风险

目前,XX 县现有酒厂 1 座,即 XX(XX)葡萄酒有限公司。随着 XX 省 种植面积的大量增大,产量增加。在很长一段时期以原酒销售,针对成品
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酒的市场竞争风险,公司将时刻关注市场上精品成品酒的供求情况,聘请 有关专家分析市场要求,针对不同消费层次制定相应的市场战略,以确保 市场需求,提高我公司成品酒的市场准入度和竞争力,最终确保公司能持 续稳定的发展,切实提高项目效益。因此,市场风险可以化解到有限范围 之内。同时将加强规范的市场营销网络体系建设,注重企业和产品宣传, 以规避市场风险。

11.3

经营风险

项目针对经营风险,以建立健全科学管理体系,注重本区域原料优势 的利用,走集团化、规模化、专业化、智能化的发展道路,注重体系建设。

11.4

技术风险

技术风险主要存在于破碎和发酵过程中,关键技术和指标参数能否被 员工掌握应用,本项目将深化现代企业制度,加强制度建设,并通过委托 社会化管理机构和有经验的管理顾问聘请专业人士和教授担任顾问,使企 业的酿造工艺和经营管理水平得以提升,以确保企业规范化发展。项目采 用的酿酒工艺技术是先进成熟技术。技术依托单位的技术实力,雄厚且注 重员工培训,工作中严防技术失误,尽量杜绝技术方面的风险。

11.5

自然风险

项目公司所在地气候温和,风景秀丽,地理条件优越,生态环境极佳, 适宜旅游及投资,历史上本地区很少有大规模灾害和重大灾难,在一定程 度上可以说本项目所需面对的自然不可抗力风险较小,并且本项目针对自 然灾害的风险采取了相应的解决措施,公司将聘请各方面专家积极做好评 估预测,加强预防,并向中国人民保险公民司投保相应的风险险种,确保
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投资者的基本利益。

11.6

政策风险

本项目既符合国家政策导向和需求,又是西部农业和农村经济健康发 展的迫切要求,必然得到社会和国家的广泛支持,符合国家产业政策。近 年来,在国家 XX 政策的驱动下,特别是西部贫困地区,都选择了将流通领 域作为当地发展农业农村经济的支柱产业,农产品深加工产业进一步得到 了快速发展,国家和各级地方政策对西部地区农产品深加工产业的发展也 给予了极大支持,在政策、资金、技术等方面营造了宽松优惠的发展环境。

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第十二章
12.1 结论

结论与建议

1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设符合国家产业政 策,对促进当地农业结构调整、落实中央相关文件精神,促进贫困地区经 济发展、培育壮大农业主导产业和农业产业化加工型龙头企业,带动农民 增加收入、满足市场需求等,将发挥重要作用,项目建设十分必要。 2、项目采用国际先进水平的旋转式发酵罐技术设备,其工艺、技术、 设备先进可靠;项目区种植条件可以提供优质酿酒葡萄。酿酒葡萄的生产 采用“公司+基地+农户”的定单生产方式,原料的供应有可靠保证。 综上,本项目在技术上先进可靠,在经济上是合理的,在企业财务上 是可以接受的。因此,本项目是可行的。

12.2

建议

1、 中国葡萄酒工业发展较晚, 目前在酒的品质及管理上存在许多缺陷。 我国葡萄酒要融入国际市场,必须与国际全方位接轨。建议项目单位从酒 葡萄的种植到葡萄酒的酿造、销售、服务,都应向国际化、标准化、正规 化的方向发展。 2、项目单位要在市场竞争中取得优势,必须克服产品同质化倾向,形 成独具特色的特色产品。最关键的是要加大科研创新力度,开发高品质特 色产品,注重搞好市场细分化,不断研发和推出适合不同消费层次、消费 场合、消费群体的新产品,扩大产品组合的宽度和深度,进而以更新的市 场理念,努力创造新的市场需求给社会。 3、 项目单位要与同行业一起加大葡萄酒文化宣传力度, 努力开拓市场,
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并不断探索创新营销理念和模式。 4、酒葡萄只能用来酿酒,不能他用。因此项目单位要加强与原料基地 果农的合作,诚实守信,切实维护农民利益。通过本项目的实施,力求在 项目区探索建立一种公司与农户紧密联结的利益连结机制,使公司与农户 切实成为风险共担、利益共享、相依为靠、共兴共荣的经济利益共同体, 对项目区及全市、全省农业产业化经营的发展发挥典型示范作用。

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