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软件项目验收材料清单(可选)


附件 3 项目验收材料清单
序号
1 2 3

资料类型
项目计划资料 项目可行性研究报告 项目可研评审依据

资料名称
1.1 总部下达计划文件▲ 1.2 各单位下达计划文件▲ 2.1 项目可行性研究报告 3.1 可研评审意见(经研院) 3.2 可研批复文件(公司发文) 4.1 招标文件


文件格式

要求

.doc/.docx/.wps .ceb/pdf .ceb/pdf .doc/.docx/.wps

符合“项目可研编制与评审管理暂行办法”对可 研要求

包含技术标和商务标;总部统一招标,需提供总 部招标文件;公司各单位自行组织招标,需提供 公司所有单位招标文件 包含技术标书、商务标书、报价文件;提供所有 中标单位的投标文件 需提供盖章后的中标通知书扫描件;如果没有进 行招投标,需提供项目建设委托书扫描件。 需提供盖章后的项目合同扫描件;各单位项目合 同需与验收范围一致

4

招投标材料

4.2 投标文件 4.3 中标通知书 5.1 项目合同

.doc/.docx/.wps .pdf/.ceb .pdf/.ceb .pdf/.ceb .pdf/.ceb

5

项目合同

5.2 物资到货验收单▲ 5.3 合同变更文件▲

如果存在合同变更,必须提交

6.1 公司项目启动或推进文件 需求说明书: .doc/.docx/.wps 评审意见: .pdf/.ceb 概要设计报告: .doc/.docx/.wps 评审意见: .pdf/.ceb 概要设计报告: .doc/.docx/.wps 评审意见: .pdf/.ceb

根据实际情况提交文档

6.2 需求(变更)说明书及评审意见

需求(变更)说明书评审意见需提交扫描件

6.3 系统概要设计报告及评审意见

系统概要设计报告评审意见需提交扫描件

6.4 系统详细设计报告及评审意见 6 技术文档 6.5 数据字典或数据库设计说明书 6.6 用户确认测试报告 6.7 集成测试报告 6.8 第三方测试报告 6.9 安全评估报告 6.10 用户手册 6.11 系统管理员手册 6.12 系统部署方案 6.13 系统应急预案及快速恢复方案 7 上下线文档 7.1 上线试运行申请单

系统详细设计报告评审意见需提交扫描件

.pdf/.ceb .pdf/.ceb .pdf/.ceb .pdf/.ceb .doc/.docx/.wps .doc/.docx/.wps .doc/.docx/.wps .doc/.docx/.wps .pdf/.ceb

用户确认测试报告需用户签字并提交扫描件 集成测试报告需集成双方签字扫描件 第三方测试报告需提交扫描件 安全评估报告需提交扫描件 各单位分别提交

上线试运行申请单需提供用户签字或盖章,并提 交扫描件

7.2 用户使用反馈报告 7.3 上线试运行验收报告▲ 8.1 验收申请单 8.2 工作报告 8 验收文档 8.3 技术报告 8.4 用户报告(含用户使用情况证明) 8.5 验收测试报告▲ 8.6 特殊情况说明▲ 9 合同要求的其他文档

.pdf/.ceb .pdf/.ceb .pdf/.ceb .doc/.docx/.wps .doc/.docx/.wps .pdf/.ceb .pdf/.ceb .doc/.docx/.wps

用户使用反馈报告需提供用户签字或盖章扫描件 (需提交验收范围内各单位用户使反馈报告) 上线试运行验收报告需提供签字或盖章扫描件 验收申请单需牵头承建单位及总部业务部门盖 章,并提供扫描件

用户报告需用户单位业务使用部门及科信部门盖 章 验收测试报告需提供专家签字扫描件 项目验收资料特殊情况说明 技术服务承诺书等合同中要求的其他文档

注:标▲的文档如不涉及,则可不需提供。 项目验收资料文档命名时应为:项目名称_省市公司名称_文档类型。


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