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订单处理作业流程


温州创睿模具有限公司订单处理作业流程 一、目的 为了使客户的订单及业务部的销售计划得到有效、快捷处理,提高客户 满意度,促进客户与公司双赢,制订本办法。 二、适用范围 适用于业务部接收到的所有客户订单及销售订单的处理,出货。 三、 职责 1 业务部负责接收客户采购订单,对订单的更改、修订事宜及时与相关部 门和客户联系沟通、安排出货,及应收账款的催收等等; 2 负责组织生产部、 设

计部等相关部门进行订单评审,设计部确认产品工 艺技术及设计完成时间,生产部协同审核产品工艺技术确认订单完成 时间,制作正式订货合同,于客户确认签字。 四、 定义 1 常规订单:属经常性生产的简单产品; 2 特殊订单:属客户有特殊要求订做的产品或开发的新产品及技术难 度较高的产品。 五、 作业规范 1、业务跟单员接收到客户采购订单(包括少数信用客户口头急单,先 记录,及时做好书面订单资料) ,并检查订单图纸资料的完整性、正确 性。 2、于 4 小时内编制成《订单评审表》 ,组织生产部、设计部进行订单评 审,确认图样、产品工艺技术、设计完成时间、订单交期。 3 常规订单达成一致则在 1 个工作日按要求回复客户,特殊订单或无法
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达成一致则交总经理处理,在 2 个工作日内必须作出回复。 4 设计部确认的图样在 1 个工作日内返回业务部。 5 业务部发给客户确认图样、交期并报价,制作正式订单(合同) 。 6 合同呈报总经理评估审批后,2 小时内发给客户签字回传。 7 在收到客户订单总额 40%的预付款后 4 小时内正式下发《生产指令单》 与设计部、生产部、品管部,同时将经客户签字确认的原件、预付款 凭证交财务部记帐。 8 设计部按订单评审时规定的设计期限内完成图纸设计,填写《工作联 系单》 小时内将设计图纸移交生产部,制作《模具材料申购单》交 ,2 采购部订模具材料。 9 生产部门根据《生产指令单》交期及参考相关资料制定月、周生产计 划和物料需求计划,经生产部部经理审核,1 个工作日内并下发给生产 部所属各部门。 10 生产部各部门依据生产计划和生产指令单安排生产;订单执行过程 中,如客户有要求对订单进行变更的(产品规格更改、交期提前或延期 等);业务员接到客户通知后必须在 1 小时内编制《客户订单变更通知 单》 ,并送交相关部门评审,由相关部门经理在 4 小时内组织部门人员 对变更事项进行从新评估;如果因变更后需额外增加生产成本的,需 呈报总经理签字确认;若无异议,及不需增加成本的,相关部门更改计 划后 1 小时内与业务员确认。如因客户原因造成需增加变更成本的, 由业务员负责同客户沟通,要求客户承担相关费用。 11 订单执行过程中,生管员必须适时对生产进度加以追踪和检讨,若 发现仍有不合理或异常状况时,必须及时汇报生产部经理,由其提出
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解决方案;如因生产异常造成交期延误的,生产部经理必须填写《工 作联系单》反馈给业务员,由业务部及时与客户沟通,以争取宽限交 期。 12 生产完工后由调试组长及时递交产品确认样,经生产部经理确认, 设计部经理审核。确认样产品及模具给仓管员安排入库,并与仓管员办 理入库相关手续。具体操作详见《成品进仓作业流程》 。 13 业务员依据订单交期编制 《出货计划表》 填写 、 《发货申请/审批表》 , 经总经理审批后,必须于当日下午下班前 2 小时,下发至物料部安排 出货。具体操作详见《成品出仓作业流程》 。 14 业务员负责对到期应收货款的催收或发货前货款催收,财务出纳、 会计负责货款收取、账务处理的相关工作。 六、相关表单 1《客户采购订单》 2《订单评审表》 3《生产指令单》 4《生产计划表》 5《成品入库单》 6《发货申请/审批表》 7《送货单》 《出库单》 8《客户订单变更通知单》 温州创睿模具有限公司  ̄2012-3-13 2012编制 审核 批准
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温州创睿模具有限公司订单作业流程图

接受客户样品及图纸

产品及图纸评审

设计成品图

ON
客户确认

制作订购合同

图纸设计

生产安排

材料采购

ON
试模产品客户确认

ON
模具检验入库

发货

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