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质检部管理办法


1. 目的
1.1 为确保公司提供客户物资质量, 必须对所有产品的原材料、 加工、 工艺等按规定要求进行检验和试验, 确保产品合格, 杜绝非预期使用, 特制定本办法。

2. 适用范围
适用于公司所有工程用物资及配套工机具、辅助产品、配件等。

3. 名词术语
物资:指公司生产产品或委外加工、采购的产品,本办法

中的“原材 料和零部件”覆盖了所有产品及关键零部件

4.公司各部门职责与权限 公司各部门职责与权限
4.1 总经理及副总经理
1 公司总经理负责公司全面质量管理工作,决定公司质量管理部门、 人员的设置,职责与权限的划分等,对重大质量问题负责。 2 公司分管副总经理全面主持公司质量管理工作,对总经理负责,在 规定权限内协助总经理完成各项工作。

4.2 4.2 质检部职责与权限
1 贯彻国家、地方、行业、公司、等相关方面的方针、政策、法律法 规、规章和各种管理制度。 2 质检部负责产品的抽样、检验、判定等工作。 3 负责质量检验人员的培训工作。 4 负责检测试验设备的计划、保管、保养、维修工作。 5 负责质检标准及方法的建立及执行工作。

6 负责公司试验室的管理工作。 7 负责工厂驻地检验工作。 8 负责产品送国家权威检测机构的送检及检验报告的档案管理工作。 9 负责产品入库检验及出具质保书、合格证、检测报告等文件工作。 10 负责对不合格品的判定、审理工作。 11 参与对合格供应商的评审工作。 12 分析处理质量通病工作。 13 对产品质量检验结果负责。 14 完成领导交办的其他工作。

4.3 4.3 技术产品部职责
1 技术产品部负责制订和提供产品的技术标准、 技术图纸、 生产工序、 工艺等技术类文件。 2 负责新产品研发、试样及封样工作。 3 参与对不合格品的判定、审理工作。

4.4 4.4 采购部职责
1 采购部负责提供合格供应商名册,对采购产品的质量负责。 2 协助技术产品部的新品开发及封样工作。 3 负责提供采购批次、规格、型号、数量、到货日期、生产厂家的详 细信息给质检部。 4 负责对不合格品的退货处理工作。 5 监督供应商按质检部的要求对产品进行整改工作。 6 对产品质量负责。

4.5 物流仓储部职责 4.5 物流仓储部职责
1 负责产品《入库检验单》的打印及外协产品的入库收货工作。 2 协助完成质检工作。 3 提供收货(客户)单位的信息给质检部。 4 协助完成质保书及合格证的开具工作。
5 负责检测产品的入库、对不合格产品的标识、分类、储存。

4.6 销售部职责 4.6 销售部职责
1 下达准确清晰完整资需求信息。 2 负责产品的现场检验及记录工作。 3 协助处理不合格品的工作。 4 收集客户对产品质量的反馈意见等工作。

4.7 质检部与公司其他部门的衔接
1 销售部助理向库管部提供一份有部门经理/销售主管签字的《物资 供货通知单》 。 2 采购部根据库管部《物资采购计划》下《采购订单》向供应商订购 物资。 3 库管部核实数量后提出《准予入库通知单》并下达《入库检验通知 单》 。 4 技术产品部提检测标准及《受控图纸》 。 5 质检部根据《入库检验通知单》向检验员下达《待检单》《产品检 、 测原始记录》 ,经检验合格发放《质保书》 《合格证》 《检验报告》等 相关文件。

6 物流部根据质检部下达的《检验合格通知书》发货。

工作流程及具体内容 5. 工作流程及具体内容
接收: 各供应商根据采购部下达的 《物资采购订单》 , 5.1 产品的入库、 填制《送货单》 ,注明所送物资的编码、批次等信息,随产品及原材 料证明文件、合格证等一起送达公司。仓库确认数量后打制《入库待 检通知单》交质检部。

5.2 产品的检验程序
1 检验员依据《产品抽样表》实施产品抽样,与此同时检查供应商提 供原材料化学成分, 相关检验报告的机械性能等技术指标是否符合标 准规定。 2 检查包装方式和包装箱上标识与技术标准的符合性。其中包装箱上 的标识应包括产品图样、货号、品名、型号、公司 logo 等内容。 3 检测外观质量、 力学性能、 主要几何尺寸等是否依据图样设计规定、 产品标准及订货合同技术要求。 4 将实际情况记录到《产品检验原始记录单》一式两份,实验室及质 检部各存一份。 5 质检部同时填写《检验合格通知单》交传库管部留存。 6 所有检验项目中存在不合格,立即告知采购及物流部,按《不合格 品控制程序》执行。

5.3 检验分类 5.3 检验分类
1 检验员严格按照图纸、 技术资料的规定以及检验标准书的要求对样 本进行检验,检验项目须全部覆盖检验标准书规定的项目,标准书上

没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验, 并将检验项目加 在《产品检验原始记录单》上。 2 无检验标准的零部件, 检验人员可参照封样产品及成熟产品的验收 标准进行检验。 3 无图、无标准、或技术标准不完善的零部件,检验人员应立即向技 术部索取相关技术资料后再进行检验,并报告质检部知晓此情况。 4 零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。 5 需送外检测的,由试验室制定检验计划经批准后,实施送外检测。 6 对特别要求试验的产品由质检部按检验标准书规定项目和相关技 术要求执行,对样品作好标识,填写《待检单》一式两份,一份质检 部留存,一份随产品一道送相关试验室试验,检验项目须明确在《待 检单》上,报检人员须在报检单的“备注”栏上明确希望检验的完成 时间。 7 检验员依据检验的结果,将结果记录在《产品检验原始记录单》上, 并进行合格与否判定。 8 驻厂检验比照以上程序,检验合格后方可发货。

5.4 实验室管理流程及具体内容 5.4 实验室管理流程及具体内容
5.4.1 仪器管理 1 对于所有购进的仪器设备统一进行存档、周期计量、编号并贴绿色 可使用标签。 绿色标签内容应包括检定合格字样、 检定人、 检定时间、 仪器负责人等内容。 2 仪器出现故障时应及时申报修检,填写报修单并贴黄色检修标识。

经修理后仍然无法达到使用要求的仪器贴红色报废标识。 3 仪器使用完毕后应保持设备干净,设备归位放置并定时对设备进行 维护,确保设备处于正常使用状态。 5.4.2 仪器设备的操作 1 实验室检验员依据《待检单》需求和相应的实验标准对产品实施试 验,试验进度无法满足报检人需求时须在接单时明确并承诺完成时 间。 2 操作实验仪器时首先对仪器进行校准,确保仪器处于正常状态下使 用。 3 填写仪器使用记录单。 4 产品进行检验时严格按照仪器使用说明书或产品的检测方法操作, 对仪器可能出现的状况要倍加注意。 5 严禁不当操作! 5.4.3 产品检测结果记录 1 试验过程中出现的现象用文字记录下来,记录测试过程中的有效数 据(多次测试中的最小值) 。 2 在记录过程中发现错写现象更正时,应划上双杠,在右上方注明姓 名日期(印章)填入正确数值,保持错误数据应能清楚看到,不应出 现涂抹、涂黑等无法识别现象。 3 试验结果出来后,填写相应的试验结果报告一式三份,一份实验室 留存,一份交质检部,一份交物流部,由检验员将实测数值和项目合 格与否判定信息填写到《产品检验报告》中。

检测结果的汇总(检验报告) 5.4.4 检测结果的汇总(检验报告)
1 当产品出现不合格或某些项目达不到要求时,应分析不符合原因, 不符合的项目总结、 汇总报告上级主管并交于技术部审核做出最终合 格与否的判定并作出处理结果。 2 根据检测记录单出具《检验报告》《检验报告》包括产品的名称型 , 号、材质、生产厂家、性能级别、检测时间、检验场地、检验依据、 检测数值汇总及最终的判定结果,报告签字加盖检验专用章。

5.5 检验方法的控制
1 检验和试验所用的计量器具、测量设备,必须在检定有效期内,量 值准确并处于良好使用状态。 2 检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手 段时,须及时向质检部门报告,由部门组织完善检测手段。

试验和检验过程中, 5.6 试验和检验过程中,因破坏性试验出现的不合格品的处理规 定
1 不合格品须退还给对应供应商;试验室检验员填写检验报告(需有 明确退货结论) ,签字后交采购部,采购部通知退货; 2 破坏性试验件不计入供应商的本次送货的数量中,即库管部按实际 入库数量收货。

5.7《产品待检通知单》 5.7《产品待检通知单》的填写及入库规定 待检通知单
1《产品配件待检通知单》应包括产品名称、货号、型号、供货日期、 抽检数量、供货数量、批次等内容。 2 对于检验或试验合格或让步使用的产品由检验人员在《产品待检通

知单》 “检验结果”栏填写“合格”或最终审理结论,例如: “让步使 用”字样,在“检验员”栏检验员签字后,将《产品待检通知单》交 采购部办理入库手续。 3 仓管员接到《产品待检通知单》后,将检验结果为“合格”或明确 “让步使用”字样的外协、外购件按《物资管理办法》办理入库。 4 技术人员作出审理结论后,同级技术员无权改变审理结论,只有技 术主管和总经理方可否决。 5 质检部作出的让步使用等审理结论,只有总经理或常务副总经理有 权改变审理结论,其余任何部门和个人均无权改变。

5.8 5.8 试验项目结果未及时出来的处理规定
1 试验项目未出来时,检验员填写“黄色检验卡片”并在卡片中明确 待检的项目,若试验项目检验结论为“合格”或“让步使用” ,则由 检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“绿色检验卡” ;若检验项目 结论为“退货” ,则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“红色 检验卡” ,由采购部组织退货。 2 因供货急需, 零件试验结果未出来时,由质检部填写《紧急放行单》 一式两份须经产品经理或技术部主管签字同意后, 一份随产品一起交 对应仓管员, 一份传产品检验员。 试验结果出来后如试验结果不合格, 则立即通知相关厂家/施工方停止继续加工/使用,并追回该批产品。 紧急放行所生产的产品在试验结果未出来时不得发货。

5.9 5.9 进货检验结果的统计与分析
1 质检部每月对每一供应商的送货的质量情况进行批次合格率和数

量合格率统计。 2 当同一零部件在一个月内出现三次及以上不能满足要求时,由采购 部向厂家下达《质量整改通知单》 ,经厂家整改两次仍不合格的,由 采购部填写《产品停用通知单》 ,报批后停用。 3 停用的零部件或材料经整改合格后,应重新走样,走样合格后,采 购部凭合格的走样报告填写《产品启用通知单》重新启用。

.质检纪律 6 .质检纪律
1 质检人员要认真贯彻、执行国家相应政策、法则。 2 检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验基准书的要求对样 本进行检验,保证检验结果的正确性。 3 工作认真负责,遵守职业道德,廉洁奉公,不用职权谋私利,不行 贿受贿,不接受接待,不收受礼物。

7 附则
本办法自公布之日起实施,由质检部最终解释。 7.1 本办法自公布之日起实施,由质检部最终解释。 7.2 附表
1《不合格品控制程序》 2《待检单》 3《产品抽样表》 4《产品配件检测记录》 5《检验合格通知书》 6《检验报告》 7《紧急放行单》

8《不合格处置单》 9《报废单》 10《质保书》 5.2 检验流程图
采购

送货

质检部

抽样

下达待检通知单 检验

原材料检验

成品尺寸、 力学检验

零配件检验

外观、 包装

符合

不符合

入库 返修、 降级 使用 拒收、 报废

搁置 标记

注:驻厂检验按照以上程序执行


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