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内审检查表2 (DEMO)


内审检查表
审核 部门 条款 4.1 与总经理 检 查 总经理、管代 内 容 审核结 果判定 不符合记录

交谈、了解企业质量管理体系有哪些过程?

1.总经理对满足顾客要求的认识如何?以何种方式传达 满足顾客要求的重要性?应提供证据。 2.是否确定了适用的法律法规(有哪些)? 5.1 3.总经理是否组织制订质量方针和目标? 4.

如何开展管理评审? 5.总经理是否确保提供、建立、实施、保持和改进质量 管理体系所需的资源?是否有实例佐证。 1.“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在企业中得到 树立?企业的关注焦点是否放在顾客身上,特别是不 满意的顾客身上? 5.2 2.在确定顾客的需求和期望时,是否考虑与产品有关的 义务(如对健康和安全的责任、环境保护)和法律法 规要求,并将其转化为企业的目标、指标和要求,是 否采取措施并得到落实和实现? 3.如何通过调查、座谈会等测量顾客的满意程度。

查阅质量手册或单独形成文件的质量方针,是否符合以 下方面的要求? 1.质量方针是否与企业的宗旨相适应?是否与企业的总 方针相一致并体现了企业的目标和特点? 2.质量方针是否包含满足(顾客)要求和持续改进质量 5.3 管理体系有效性的承诺 (承诺是否有实质性的内容) ? 3.质量方针是否为制订和评审质量目标提供了明确的框 架(有较强的方向性和指导性)? 4.质量方针及其含义在企业各层次员工中是否充分沟 通、正确理解、协调一致、并得到贯彻和坚持? 5.是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审?
1

2

内审检查表

审核 部门 条款 检

总经理、管代 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录

在相关职能和层次上是否建立了质量目标,是否进行了分解,是否作出了 5.4.1 进行分解的规定?目标之间是否协调一致?

1.为实现质量目标以及标准 4.1 的要求是否进行了质量管理体系的策划? 2.策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施 (包括时间要求、责任落实、对目标实现程度的检查、评价的方法)? 3.对质量管理体系的变更进行策划和实施时,过程是否受控,是否保持质 5.4.2 量管理体系的完整性?

查阅企业的质量职责分解、各部门的岗位职责。 5.5.1 最高管理者是否指定一名管代,使之: 1. 2. 3. 5.5.2 确保体系的建立、实施和保持? 向最高管理者报告体系业绩和改进需求? 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识?(查管代的任命文件,对 其职,权的规定,以及管理的其他工作记录,如:内审、管理评审、签批 的文件、向老总提交的报告等等)

最高管理者是否确保内部沟通、理顺内部关系?(查文件中如何规定沟通 5.5.3 方法,询信息传递、反馈、协调、配合的情况,反而检查有无互相推诿的 现象)

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内审检查表
NO : 03 审核 部门 条款 检 总经理、管代 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录

与管理者代表谈话,了解关于产品实现过程的策划情况及结果。 1.产品的质量目标和要求有哪些?体现在哪些文件中? 2.是否确定了针对产品的过程和资源?哪些过程需建立或已建立文 件? 3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动?这 7.1 些活动的要求、所需客观证据、接收准则、认定和提供方式是否明确? 4.产品实现有哪些关键过程或特殊过程?如何确保这些过程受控?其 资源是否充足、适宜? 5.为实现过程以及产品满足要求确定了哪些提供证据所需的记录? 是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划? 6.上述策划与质量管理体系其他过程的要求是否一致、是否适合于企 业的运作方式? 与管理者代表交谈如何策划对产品的符合性、质量管理体系的符合性 进行监视和测量,对存在的不合格和潜在的不合格采取纠正和预防措 8.1 施,策划的实施如何?

与管理者代表交谈如何识别各种持续改进机会, 怎样通过质量方针、目标、内审、管理评审、数据分析、纠正、预防 措施,持续改进企业质量管理体系的有效性。

8.5

与管理者代表交谈纠正、预防措施的规定。 怎样确定何时需制订纠正措施,抽查纠正措施实施记录,验证其效果 如何? 如何发现和确定所需采取的预防措施,若有则抽查预防措施实施记录, 验证其效果。 编 日 制:叶智校 朱瑛 黄将 期:3 月 5 日 审 日 核:金文军 期:3 月 6 日

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内审检查表
NO:04

审核 部门 条款 检 查 内 容

总经办 审核结 果判定 不合格记录

1.询问总经办负责人质量管理体系的文件包括哪些? 2.本部门是如何对质量手册进行管理的? 3.是否按标准要求编写了文件控制程序? 4.文件发布前是否得到了批准,以确保文件的充分与适宜? 5 文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?文件 是否按规定进行标识,保持清晰,易于识别和检查?文件的更改和现行 修改状态是否易于识别?查阅文件发放、回收记录,抽查 3-5 份文件,

4.2

看手续是否齐全和登记是否符合程序规定,更改手续是否齐全、正确和符 合规定要求。 。 6.内部文件、 外来文件、 作废文件分别是如何控制的?有无适当的标识? 7.对文件的修改有哪些要求?有修改时你是如何控制的。 8.从质量记录清单中抽查 3-5 份,检查质量记录的审批、填写、标识等 是否符合要求。 9.质量记录的保管、保存是否符合规定要求,查看记录的是否损坏、霉 变。 1.学校如何跟后勤集团签定协议的? 2.与顾客沟通的渠道是否已建立? 3.对顾客的抱怨是如何处理的?(查记录和处理情况)

7.2

编 日

制:章国猛 期:3 月 5 日

黄慧

陈俊荣

审 日

核:金文军 期:3 月 6 日

5

内审检查表
NO:05
编 制:叶智校 朱瑛 黄将 审 核:金文军

审核 部门 条款
1.有无年度培训计划?

人力资源部 审核结 果判定

检 查 内 容

不合格记录

2.是否确定了人员的必要的能力?(查岗位资格条件、培训需求情况) 3 .是否对人员进行了培训等措施?从培训计划表中抽查 3-5 个培训项目, 检查实施与完成的情况。 4.是否评价措施的有效性?(如:通过考核、技术、人事部门的评语) 5.是否保持培训记录? 6.公司特殊岗位有哪些?

6.2

1.查阅数据的收集情况,是否从顾客反馈和满意程度、产品和质量管理体 系的符合性、纠正和预防措施以及供方收集了应收集的数据。 2 .数据的传递是否合理与畅通, 是否对数据进行了分析和采取必要的措施。

8.4



期:3 月 5 日



期:3 月 6 日

6

内审检查表
编 制:章国猛 黄慧 审核 部门 条款 检 查 内 陈俊荣 审 核:金文军

NO:06

物业公司 审核结 果判定



不合格记录

1.为符合产品要求本部门配臵了哪些基础设施? 6.3 2.对设备和设施是否进行了维护保养? 3.当发现设备失准时,是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络)? 1.本公司为师生提供的服务有哪些?是如何有效控制的? 2.是否制定了相应的作业指导书? 7.5.1 3.使用适宜的设备?(查设备台账) 4.有监测装臵?(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测?(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况, 操作者的现场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式,制定相应的方法和程序,度按规定实 施? 7.5.2 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求? 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格? 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 7.5.3 7.5.4 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识?这些标识是否具有可追溯性? 1.本公司是否有顾客财产?顾客财产的管理是否符合程序文件的规定? 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护?(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时,是否报告顾客,并保持记录 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、 7.5.5 整齐。 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 8.2.1 如何调查顾客满意度的? 1.为了证实过程实现所策划结果的能力, 对质量管理体系过程采取了哪些适宜 的监视和测量方法?效果如何? 8.2.3 8.2.4 2.发现过程策划的结果未满足要求时,是否采取适当的纠正或预防措施,以确 保产品的符合性? 3.公司服务过程如何控制的? 4.有哪些记录表单? 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品 控制程序? 2.不合格品识别、控制(评审)和处臵的规定是否得到实施?所选择的处臵方 8.3 式是否符合要求,如: ●采取措施,消除已发现的不合格,纠正后再次进行验证; ●让步处理时,经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ●采取措施,防止非预期的使用或应用。 日 期:3 月 5 日 日 期:3 月 6 日

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内审检查表
NO:07
编 审 核 部 门 条款 检 查 内 制:章国猛 陈俊荣 审 核:金文军

交通公司 审核结 果判定



不合格记录

1.为符合产品要求本部门配臵了哪些基础设施? 6.3 2.对设备和设施是否进行了维护保养? 3.当发现设备失准时,是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络)? 1.本公司为师生提供的服务有哪些?是如何有效控制的? 2.是否制定了相应的作业指导书? 7.5.1 3.使用适宜的设备?(查设备台账) 4.有监测装臵?(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测?(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况,操作者的现 场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式,制定相应的方法和程序,度按规定实施? 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求? 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格? 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 7.5.3 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识?这些标识是否具有可追溯性? 1.本公司是否有顾客财产?顾客财产的管理是否符合程序文件的规定? 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护?(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时,是否报告顾客,并保持记录 7.5.5 8.2.1 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的? 1.为了证实过程实现所策划结果的能力,对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法?效果如何? 8.2.3 8.2.4 2.发现过程策划的结果未满足要求时,是否采取适当的纠正或预防措施,以确保产品的符 合性? 3.公司服务过程如何控制的? 4.有哪些记录表单? 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序? 2.不合格品识别、控制(评审)和处臵的规定是否得到实施?所选择的处臵方式是否符合 8.3 要求,如: ●采取措施,消除已发现的不合格,纠正后再次进行验证; ●让步处理时,经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ●采取措施,防止非预期的使用或应用。 日 期:3 月 5 日 日 期:3 月 6 日

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内审检查表
NO:08
编 审 核 部 门 条款 检 查 内 制:金文军 朱瑛 商贸公司 审核结 果判定 审 核:金文军



不合格记录

1.为符合产品要求本部门配臵了哪些基础设施? 6.3 2.对设备和设施是否进行了维护保养? 3.当发现设备失准时,是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络)? 1.本公司为师生提供的服务有哪些?是如何有效控制的? 2.是否制定了相应的作业指导书? 7.5.1 3.使用适宜的设备?(查设备台账) 4.实施监测?(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况,操作者的现 场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式,制定相应的方法和程序,度按规定实施? 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求? 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格? 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 7.5.3 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识?这些标识是否具有可追溯性? 1.本公司是否有顾客财产?顾客财产的管理是否符合程序文件的规定? 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护?(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时,是否报告顾客,并保持记录 7.5.5 8.2.1 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的? 1.为了证实过程实现所策划结果的能力,对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法?效果如何? 8.2.3 8.2.4 2.发现过程策划的结果未满足要求时,是否采取适当的纠正或预防措施,以确保产品的符 合性? 3.公司服务过程如何控制的? 4.有哪些记录表单? 1 是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序? 2 不合格品识别、控制(评审)和处臵的规定是否得到实施?所选择的处臵方式是否符合 8.3 要求,如: ●采取措施,消除已发现的不合格,纠正后再次进行验证; ●让步处理时,经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ●采取措施,防止非预期的使用或应用。 日 期:3 月 5 日 日 期:3 月 6 日

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内审检查表
NO:09
编 审 核 部 门 条款 检 查 内 制:叶智校 朱瑛 公寓公司 审核结 果判定 审 核:金文军



不合格记录

1.为符合产品要求本部门配臵了哪些基础设施? 6.3 2.对设备和设施是否进行了维护保养? 3.当发现设备失准时,是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络)? 1.本公司为师生提供的服务有哪些?是如何有效控制的? 2.是否制定了相应的作业指导书? 7.5.1 3.使用适宜的设备?(查设备台账) 4.有监测装臵?(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测?(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况,操作者的现 场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式,制定相应的方法和程序,度按规定实施? 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求? 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格? 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 7.5.3 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识?这些标识是否具有可追溯性? 1.本公司是否有顾客财产?顾客财产的管理是否符合程序文件的规定? 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护?(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时,是否报告顾客,并保持记录 7.5.5 8.2.1 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的? 1.为了证实过程实现所策划结果的能力,对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法?效果如何? 8.2.3 8.2.4 2.发现过程策划的结果未满足要求时,是否采取适当的纠正或预防措施,以确保产品的符 合性? 3.公司服务过程如何控制的? 4.有哪些记录表单? 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序? 2.不合格品识别、控制(评审)和处臵的规定是否得到实施?所选择的处臵方式是否符合 8.3 要求,如: ●采取措施,消除已发现的不合格,纠正后再次进行验证; ●让步处理时,经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ●采取措施,防止非预期的使用或应用。 日 期:3 月 5 日 日 期:3 月 6 日

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内审检查表
NO:10
编 审 核 部 门 条款 检 查 内 制:章国猛 黄慧 饮服公司 审核结 果判定 审 核:金文军



不合格记录

1.为符合产品要求本部门配臵了哪些基础设施? 6.3 2.对设备和设施是否进行了维护保养? 3.当发现设备失准时,是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络)? 1.本公司为师生提供的服务有哪些?是如何有效控制的? 2.是否制定了相应的作业指导书? 7.5.1 3.使用适宜的设备?(查设备台账) 4.有监测装臵?(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测?(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况,操作者的现 场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式,制定相应的方法和程序,度按规定实施? 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求? 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格? 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 7.5.3 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识?这些标识是否具有可追溯性? 1.本公司是否有顾客财产?顾客财产的管理是否符合程序文件的规定? 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护?(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时,是否报告顾客,并保持记录 7.5.5 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 1.是否有监视测量装臵的台帐? 2.是否编制了周期检定的计划并按计划实施?有记录? 如何调查顾客满意度的? 1.为了证实过程实现所策划结果的能力,对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法?效果如何? 8.2.3 8.2.4 2.发现过程策划的结果未满足要求时,是否采取适当的纠正或预防措施,以确保产品的符 合性? 3.公司服务过程如何控制的? 4.有哪些记录表单? 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序? 2.不合格品识别、控制(评审)和处臵的规定是否得到实施?所选择的处臵方式是否符合 8.3 要求,如: ●采取措施,消除已发现的不合格,纠正后再次进行验证; ●让步处理时,经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ●采取措施,防止非预期的使用或应用。 日 期:3 月 5 日 日 期:3 月 6 日

7.6 8.2.1

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