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贯标资料


贯标资料
1、书面记录应用碳素黑、蓝墨水填写,不得随意涂改。 、 2、各部门应及时整理收集的记录,分类编目、立卷,并编制《记录目录》 。 3、查/借阅记录应经主管领导同意,管理人员作好查/借阅登记、办理借阅手续。 4、对超过保存期限的记录,管理人员应填写《记录销毁清单》 。 5、记录标识使用行业/企业统一标识。 6、文件和资料分为内部和外部文件两类。外部文件和资料包括政

府、上级单位、顾客、相 关方等本经理部以外的文件和资料; 内部文件和资料是本经理部为确保管理有效运行产生的 文件和资料(包括技术性和管理性的文件和资料) 。外部和内部文件、资料都必须按规定进 行登记和处理。 7、各部门均建立统一、规范的收发文登记表。 8、各部门均建立质量、环境、职业健康安全目标、职责,环境和职业健康安全还须建立相 应指标、管理方案。 目标、指标及管理方案工作程序 1)目标、指标制定的依据; 职业健康安全和环境方针; 评价出的职业健康安全风险和重要环境因素; 法律法规及其他要 求;可选的技术方案以及财务状况;运行和经营要求;相关方的观点; 2)目标、指标制定的要求; 目标、指标应合理可行,制定时要收集足够的信息,并确定参照标准;目标、指标、管理方 案应分层次,逐渐细化、分解;目标要符合国家的政策技术要求,可行时应具体、量化;指 标要体现先进性、可操作性和量化的要求;方案包括:评价出的重要环境因素、相关目标指 标、实现目标指标采取的措施、实施部门、责任人、启动日期、完成日期等项目; 3)目标、指标制定和审批; 报指挥长审批 4)目标、指标实施和检查; 5)目标、指标评审和和修改; 6)目标、指标发现问题后的处理; 9、各部门填写《管理评审报告/纪要实施情况表》 “整改措施简述”和“实施情况”栏,一 式两份,反馈工程部。 10、各部门应从环境、职业健康安全两方面并结合本部门的相关职责分别制定目标、指标、 管理方案及相关文件,实施部门、责任人;启动日期、完成日期等,并填写《目标、指标和 管理方案完成情况检查评审记录表》 。 环境 1、职责; 2、环境因素、重要环境因素清单(卫生所制定) ; 3、目标、指标; 4、管理方案(卫生所制定) ; 5、运行控制措施; 6、绩效监测:即完成情况(检查记录、统计结果) ; 7、应急预案; 职业健康安全 1、职责; 2、危险源、高中度风险清单;

3、目标、指标; 4、管理方案(工程部制定) ; 5、运行控制措施; 6、绩效监测:即完成情况(检查记录、统计结果) ;

安质部:
1、对质量、环境、职业健康安全进行定期检查,并作好相应记录。 7、应急预案; 记录管理程序: 《记录目录》《记录查/借登记表》《销毁记录清单》 、 、 。 危险源辨识、 风险评价和风险控制策划程序: 高中度职业健康安全风险控制措施 (三种状态、 三种时态)《危险源辨识和风险评价表》《年度高中度风险清单》《公司 L、E、C 参数值 , , , , 及高、中、低度风险判定表》 负责质量检查证、安全监察证的办理、复审及特种作业人员持证上岗的记录。 施工安全环境管理程序: 安全生产许可证、 劳务用工注册手续及与环保相关的证书申请等相 关证件。安全标准工地建设考评标准,交接班制度,班前、班中、班后三检查制度说明, 《工 班专职安全员登记表》《安全监察通知书》《安全监察指令书》 , , ,安全奖惩办法 劳动保护用品管理程序:劳动防护用品、保健食品、防暑清凉饮料费及劳动护肤用品的发放 标准及实施情况。劳保用品生产厂家资质证,产品生产许可证,产品合格证,品牌及社会信 誉,以往的使用情况。 《职工个人劳动防护用品发放登记表》 , 《职工个人劳动防护用品统计表》 , 《职工防暑清凉饮 料发放登记表》《职工保健食品审批表》《职工保健食品发放统计表》 , , 。 职业健康安全绩效监测程序:安全统计(按月) ,年度安全目标、指标分析,与相关法律、 法规及其它要求遵循情况的监测与评价, 《目标、 指标和管理方案完成情况检查评审记录表》 (每半年) ,安全目标、指标控制情况统计及《月报表》 。 《应急预防小组活动记录》

派出所:
1、 识别项目相应的法律法规, 并依据各部门的职责发放相应的法律法规及其他要求或规定, 并作好《法律、法规及其他要求获取登记表》《适用的法律法规及其他要求清单》 、 、相应记 录,组织员工学习培训。

工程部:
1、项目中标后,由总工程师组织各相关部门进行现场施工调查,并编写施工调查报告。 2、制定工程项目质量目标,环境目标、职业健康安全目标和环境、职业健康安全管理方案。 3、编制项目部月、季度、年度生产计划。 4、识别并确定项目部的关键工序和特殊过程,研究施工方案并编制作业指导书。 5、在质量计划/施工组织设计中明确工程采用的质量标准,检验和试验方法及检测工具和设 备,各级操作人员。 6、质量计划应针对工程项目及项目部的具体特点,建立质量体系,确定各部门的职责,确 保公司质量目标和质量方针的实现。侧重于总体工程质量、重难点工程、特殊过程和关键工 序的控制,要与施组和作业指导书协调一致,互相支持。 质量计划的主要内容包括:1)项目概况、项目部简介、项目质量目标;2)管理体系要素的 控制(包括管理职责、文件管理、记录管理、合同管理、物资管理、施工设备管理、施工管 理、监测设备管理、工程质量管理、安全文明施工管理、信息交流管理)

制定创优规划及其施工技术措施,若合同要求时,报业主审批。 制定相应的创优实施性措施。 编制施工组织设计和作业指导书时,在采取的质量措施中明确防护项目及防护措施。 负责测量设备的管理, 制定测量设备管理制度及操作规程, 组织工程测量人员的技术业务培 训。 施工组织设计和作业指导书应含有职业健康安全、 环境保护控制措施。 技术复杂的单项工程 或在施工质量、安全方面有特殊规定或要求的工程,工程部门必须制定相应的、详细的符合 行业规范的安全技术措施下达。 目标、指标和管理方案控制程序:职业健康安全目标和管理方案的制定、实施(评价出的重 要环境因素) ; 管理评审程序: 《管理评审记录》《管理评审报告/纪要实施情况表》 、 施工组织设计及技术交底必须制定安全技术措施。 将与企业行为有关的法律、法规及其他要求编入施组计划。

物资部:
质量目标、保证措施、考核方法 与物资(包括化学危险品)有关的环境因素、重要环境因素;相关的目标指标与管理方 案及其完成情况(检查情况、统计结果) 与物资(包括化学危险品)有关的危险源、高中度危险;相关的目标指标与管理方案及 其完成情况(检查情况、统计结果) 物资部制定年度计划并发至各相关部门,每年对管理情况进行总结、汇总,并编制有关 能源、资源消耗、节约报表。 采购管理:采购时应向供方索取所购产品的《材料安全数据表》等相关资料,并将信息 传递给有关部门或人员。 《物资供方评定记录表》 《服务供方评定记录表》 《合格物资供方名录》 《合格服务供方 名录》 《不合格服务通知单》 《物资供方业绩评定表》 《服务供方业绩评定表》 《采购计划》 《采 购单》采购、服务合同及附件。 储存应建立台帐, 对物品名称、 数量及入库日期进行记录, 并定期清点控制库存量。 《入 库记录》 《库存物品盘点表》 《库房管理规定》 发放管理:应由专人负责发放,建立台帐对领用人、日期、品种和数量进行登记。 《合格供方名册》 、运输记录、验收记录、 《特殊物资搬运记录》 废弃化学品的处理、 、 (汽油、 柴油、润滑油、炸药、雷管、导火索、导爆管、油漆、稀料、氧气、乙炔气、液化石油气) (采购管理、运输管理、储存管理、发放管理、使用管理、紧急情况的准备及处置)《材料 、 安全数据表》 、化学危险品安全性能说明书、评价材料与结果。 化学危险品(包括火工品)供方、运输方、名录、废弃化学品的消纳/处置方名录、评价材 料与结果;化学危险品安全性能说明书。 与化学危险品有关的异常、紧急情况、相应的应急准备和应急预案、落实与检查情况。 化学危险品的贮存、防护、标识等管理情况的监督检查。

机电部:
1、制定能源节约措施,并进行管理,用电用油大的设备及工序制定出专项节电节油措施, 建立施工现场能源消耗台帐。 机械设备管理规则,机械电力设备安全技术操作规程 设备运营维修、保养、日常检查记录

《设施验收单》 《设施管理卡》 《设施日常保养项目表》 《设施年度检修计划》 《设施检修单》 《设施报废单》

试验室:
制定检验、试验设备管理制度和操作规程,进行压力机、万能材料试验机的计量检定等自用 设备的校准、检验、维护保养。 组织检验、试验人员和计量人员的业务培训 计量检定人员必须取得计量检定员证书。 《检验、测量和试验设备验收记录》

劳人部:
根据工程特点,提出项目部所需工程管理、技术人员在安全方面的素质,经历和能力要求, 确定培训需求和培训计划。 《年度培训计划》 ,各部门负责人《岗位工作人员任职要求》 《培 训申请单》 《培训记录表》 《员工能力档案》 全体员工都要学习安全生产方针政策、 规章制度, 所有员工上岗前和在进场前都要经过相关 业务培训,特种作业人员严格执行上岗制度。 《中铁五局集团公司持质量检查证人员名单》 中铁五局集团公司持安全监察证人员名单》 , 《 , 《特殊工种作业人员培训情况台帐》《建设企事业单位专业管理人员《岗位合格证书》取证 , 人员审批表》 《中铁五局集团公司员工培训花名册》 。安全培训计划及落实情况 员工职业健康、劳动保护和女工保护有关政策的制定

卫生所:负责卫生监测设备的管理,制定监测设备管理制度及操作规程,组织监测人员
的技术业务培训 环境目标、指标及管理方案的制定(三种状态、三种时态,分办公区、生活区八大方 面:大气污染,水体污染,声污染,土地污染,植被和自然生态的破坏,能源资源和原辅材 料消耗,社区问题,其它环境问题)《环境因素识别登记表》《环境因素汇总评价表》《重 , , , 要环境清单》 。 部门安全、卫生检查记录 管理措施(扬尘、废气、污水、噪声、固体废弃物、野外施工污染物) ,排污申报记录。 职业病防治计划和实施方案, 《员工职业健康工作指导登记表》 监测计划,与环境相关的法律、法规及其它要求遵循情况的评价, 《年度监测计划实施表》 ,

办公室(工会) : 办公室(工会)
1、对指挥部水电油消耗情况进行管理,建立水电油消耗台帐,每月统计。 环境 绩效监测:办公区生活区环境、废弃物处置、紧急设施的检查情况(检查记录、统计结果) ; 办公区生活区有关的异常、紧急情况,相应的应急准备和应急预案 办公区生活区有关的异常、紧急情况,相应的应急准备和应急预案 应建立在用有效文件清单,清单包括:手册、程序、适用的法律、法规、管理制度/办 法、岗位职责等; 员工职业健康、劳动保护和女工保护工作规章制度的制定,实施情况及检查; 与员工协商情况:制度、计划安排、实施、结果等(应收集员工信息、建议、的记录、 处理/答复记录、信访记录等) 。


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