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酸乳加工厂项目建议书 刘


年产 10000 吨酸奶发酵工厂项目建议书
一、总论 (一)项目背景与概况 1、项目名称:年产 10000 吨酸奶发酵工厂设计 2、拟建地点:保定市郊区 3、建设内容与规模:工厂建设,总建筑面积 18000 ㎡ 4、建设年限:一年 5、承建单位:XXX 施工集团 二、市场需求预测和建设规模 1、国内外市场需求情况的预测 目前,全球含乳酸菌、益生菌的乳制品产 值已达近 4

00 亿美元,欧洲占有约 50%的市 场,而我国消费每年递增 25%。 在中国市场上调配型乳饮料市场一片大好的形势下, 以太子奶为代表的乳酸菌饮 料高歌猛进。 2006 年我国乳酸菌饮料市场规模已达 25 亿元,年总产量突破 50 万吨,乳酸菌产业规模已超过 160 亿元人民币。未来十年,我国的乳酸菌饮料 将 会进入快速发展时期。 2、 销售预测和价格分析 产品初期主要开拓京津冀地区的市场, 视发展情 况逐步拓展, 向环渤海地区发展。目前国家大力扶持环渤海地区发展,经济发 展迅速,居民生活水品不断提高,市 场潜力巨大,销售情况很是乐观。 生产工 艺采用国际领先技术,产品质量上乘,销售价格适中,满足大部分人群的购买能 力,而且与同类产品有较强竞争力。 3、 市场竞争力及市场风险分析 我国今后的发酵乳制品发展朝着功能性和 营养性发展,如双歧杆菌发酵乳制品。医学界普遍认为,通过双歧杆菌发酵乳制 品来调节人体消化道的功能, 是发展功能性食品中最重要最有前景的部分。在欧 洲,双歧杆菌制品也是发酵乳制品中发展最快的部分,但在我国,产品生产量和 市场占有率都有待大力发展。 另外,应加快高新生物技术在发酵乳制品生产中的 应用。 随着社会的进步和现代“文明病”出现,人们越来越追求健康和长寿,对生 命的重视使得能延年益寿、 健康成长的特殊食品成为当今和未来食品研究及食品 生产行业关注的热点。发酵乳制品便成为具有增强机体免疫力、调节机体生理、

预防疾病、促进健康的一种功能性食品。发酵乳制品具有辉煌的前景,有待于进 一步开发,在今后的几十年里将具有更大的生命力。 三、建设规模与产品方案 1、产品方案 根据充分的市场调研,结合当地市场情况,酸奶包装形式主 要有:即时装(125mL)、 家庭装(500mL)和经济型(300mL)三类,然后根据 主销区及整个销售情况分配各种包装 形式与各种口味型酸奶的实际生产产量。 一期工程主要以凝固型酸奶和部分品种的搅拌型酸 奶产量比较大, 市场份额大 的品种为加工对象, 同时根据原料季节供应情况和生产能力以及 市场需求,生 产少量其它部分种类。 主要产品种: 1)、凝固型(1)草莓酸奶 (2)菠萝酸奶(3)香蕉酸奶 (4)木瓜酸奶 2)、搅拌型酸奶 (1)草莓酸奶(2)菠萝酸奶(4)香蕉酸奶 (5)木瓜 酸奶 2、建设规模 原料仓库面积 200 ㎡; 生产车间是酸奶的主要加工车间,总面积 300 ㎡; 成品仓库面 120 ㎡; 冷藏库, 设计库容量为 150t, 正常情况每平米可以存放 1.2t~1.8t 产品, 总面积 100 ㎡,小冷库 30 ㎡,大冷库 70 ㎡; 制冷车间面积 30 ㎡; 包装车间及包装材料库面积约 100 ㎡; 化验室用于进行产品的原料和产品的质量检验,面积 80 ㎡; 更衣室、卫生间总面积 200 ㎡; 配电室、机修车间 靠近主动力中心,面积 110 ㎡; 预留空地由环保部门设计废水处理池,面积 200 ㎡; 车库、车棚面积 600 ㎡; 办公楼分为两层,面积 1500 ㎡; 食堂 300 ㎡; 职工宿舍分为两层,共 2500 ㎡。 综上所述,全场建筑面积共 6340 ㎡,维场、作业面积 1200 ㎡,占地面 积 18000 ㎡。

四、建厂条件和厂址方案 1、自然条件: 址选在保定市郊区, 有利于产品的运输和销售。 经过市场 调查发现, 经过市场调查发现, 保定市周边奶源丰富,质量较好,若是就地取 材, 可 降低成本, 拟定收奶半径为 50-60 公里, 并根据采奶情况进行具体调整, 采用地下水,水质 符合国家卫生标准,而且厂址有利于排水。占地良田很少, 且周围地势较为平坦,地址有一 定的耐压力,地震危害不大。交通及动力供应、 原料供应方便,周围环境卫生良好。 地处内陆地区,海拔不超过 100 米,极端 气候出现几率小。 2、位置现状: 厂址初步设在保定,保定,素有“京畿首善之地”称誉的 保定市, 地处河北省中西部, 与北京、 天津构成金三角地带, 北距北京 130 公里, 东距天津 240 公里,南距石家庄 124 公里,具有得天独厚的经济地理优势。京津 冀经济区作为中国经济高速发展的区域,消费市场日 益成熟,消费潜力巨大。 近几年来,随着生活水平的不断提高, 群众对高品质酸奶的需求更是呈现出了 旺盛的发展态势。 四通八达的交通网络把保定市与全国紧紧连结在一起:京广铁 路、京深高速公路和 107 国道纵穿南北,京原铁路横跨西北部山区;公路干线四 通八达,支线星罗棋布。保霸铁路、神黄铁路和津保高速公路横跨东西。 五、环境影响评价 1、生产与环保措施 1.1 水源与废水处理 生产使用的水为地下水,有中间蓄水塔。设备根据公 司的实际情况制作给排水网络图, 并对生产加工用水管道末稍的出水口进行编 号, 以便对生产用水的安全、 卫生检测监控制定 计划(每只水管出水口都编号, 挂永久性标识牌)。 给排水网络图要详细明了,以便日常对生 产供水系统管理与 维护,并保证给水和排水二个系统不存在交叉互联。 废水: 由于酸奶厂属于非 化工类工厂, 污水大部分来源于车间地坪冲洗及工艺设备清洗 和原料清洗,未 含有毒物质,可以由车间两侧明沟直接排出,经厂污水处理系统处理后,排 放 到厂外河流中。 1.2 加工车间给排水设施的维护 (1) 给排水设施要保持完好, 防止水质污染: 工厂所有管道都要有效防 止虹吸和倒流现象, 各水龙头与容器之间都有空气隔断, 管道变动时必须验证

是否有回流现象。 注意自来水阀门 不得埋于地上或被污水浸泡; (2)日常清 洁消毒检查时, 及时发现和预防由下列情况可能出现的倒流: 管道堵、 破裂、 突 发性的大破坏、水泵失灵;发现出现这种情况,要立即停止使用这种水,直到问 题得到解 决; (3)车间使用的软水管颜色要浅,用后盘挂于墙上; (4)保 持污水排水畅通,排水道内无垃圾、下脚料、原料等杂物,并且按规定(规定同 地面 清洗消毒)清洗消毒, 清洁区和非清洁区污水分别排放,污水排入公共污水 处理网。 1.3 生产用水的检测 (1)每年二次从工厂水龙头取自来水样品送市卫生 防疫站进行全项目的检测,工厂收集并 保存好报告,符合卫生部《生活饮用水 水质卫生规范》后方可投入生产。要求检测标准按照 卫生部《生活饮用水水质 卫生规范》项目,规范性的官方水质检测报告。 (2)公司按如下要求对水进行 抽样检测 a.质检科制定水的抽样检测计划表,对所有出水口进行循环检测; b. 化验室按抽样检测计划表实施抽样检测,并做好相应的记录; c.公司化验室监 测的项目、方法、频率。 化验室对加工用水进行常规项目检测,将检验结果记 录入《生产用水检验记录》。 1.4 供电的要求: (1)食品厂的用电性质属三类负荷,一般采取单电源 供电,但由于停电可能导致大量物料 变质,故供电不稳定的地区又有条件时, 应采用双电源供电,或自备发电机组。 (2)为了减少电能损耗和改善供电的质 量,厂内的变压所应接近负荷高度集中的部门。 1.5 用气量估算 蒸汽流量为:4.842÷8 =0.605 t/h,考虑到生产高峰用汽 量一般为平均用汽量的 1.5 倍, 则蒸汽的供应能力应配置为:0.605×1.5= 0.907 t/h,由于低压锅炉的热效率相对较低, 一般为 85%,所以配置压力为 0.6MPa,蒸发能力为 1t/h 的锅炉一台。 2、环境保护投资 厂内建设有专门的污水排放处理池, 产生的污水经过处理后达到国家排放标 准后排出。 另外,通过多项措施控制污染,使工厂对环境的污染程度降到最低。 六、建设设计方案及周期 1、项目建设工期 预计一年完成。

2、项目实施进度安排 厂房、库房的建设大约用 3 个月,工人宿舍、办公楼、配电室建设大约 3 个月,之后四个月用来建设生产设备,基础设施(水、电线路的铺设等),最后 两个月装修检验,收工。然后进行试生产。 七、投资估算 (1)用于建筑工程的各项费用 700 万; (2)用于购置各种设备、工具和 器具的总费用为 1100 万; (3)不可预见费用 30 万元(按建筑工程费用的 20%); (4)其他费用 30 万元。 总计投资:700+1100+30+30=1860 万元 八、资金筹措及财务评价 1、资金筹措 (1)银行贷款:1000 万元 (2)债权人投资:700 万元 (3)自身投资: 500 万元 总计:2200 万元 2、年经营费用的计算 (1)土建折旧费:土建投资:700 万元,折旧时间以 12 年计,不计残值。 则每年 700/12 =58.3 万 (2)设备投资折旧费: 设备投资:1100 万元,折旧时间以 8 年计,不计 残值。 则每年 (1100-1100x5%)/8=130.6 万 (3)总折旧费: 58.3+130.6=188.9 万,维修费以折旧费的 15%: 188.9×15%=28.3 万 (4)全年折旧费、维修费为: 188.9+28.3=217.2 万 3、 盈利能力估算 年产 10000t 费用包括:以全年计算 (1) 原料: 销售收入-粗利润=5832 -3655.3=2176.7 万元 (2) 包装等: 年产量×(纸箱费+包装袋+辅助材料+ 封口胶带)= 10000×(469.20+241.20+18+12)=740.4 万元 (3) 用水:产量× 耗水量(t/t 产品)×水费(元/t)=10000×20×1.5=30 万元 (4) 用电:年 产量×耗电费(元/t 产品)=10000×170.40=170. 4 万元 (5) 用汽: 年产 量×蒸汽费(元/t 产品)/10000=10000×60/10000=60.00 万元 (6) 工资: (1×2500+158×1200+14×1000+77×1200)×12=358.2 万元 (7) 税收:年销 售额×税率=5832×8%=466.56 万元 (8) 销售费: 按销售额的 1.5%计算

5832×1.5%=87.48 万元 (9) 商检费: 按销售额的 0.5%计算 5832×0.5%= 29.16 万元 (10)贷款利息:年贷款×利率=1000 万元×8%=80 万元 (11)管 理费用: 30 万元 总计:生产总费用:4228.9 万元 综上,年利润为:年销售额-生产总费用-固定成本 = 5832-4228.9- 217.2 = 1385.9 万 元,由此可知,如果经营顺利,一年半的时间内可以收回成 本。 九、国民经济和社会评价 1、社会影响分析:酸奶企业的建立,会拉动当地经济的发展,增加当地的 就业机会,为社会带来经济效益; 2、互适性分析:酸乳企业不是化学工厂,为环境带来的负担很小,产生的 废水、垃圾也很少,很大一部分来自于职工的生活垃圾,处理较简单。随着生活 水平的提高,我们越来越重视健康,在乎生活的质量,酸乳行业是健康食品中很 重要的一部分,居民和政府都会支持其发展。 3、社会风险分析:企业间竞争激烈,对于新建起来的小企业,一定会受到 行业的排斥和阻挠, 发展前期会受到不同程度的限制,如何平稳地度过这一时期 并被广大消费者所接受,是企业面临的最大难题。 十、结论与建议 酸奶发酵工厂的建立, 可以为广大人民群众提供优质酸奶产品,优化营养结 构,提高居 民尤其是青少年的身体素质。同时可以带动周边地区的经济发展, 提供就业岗位,缓解就业 压力。而且可以促进我国酸奶工业的发展。 建议有关部门大力支持, 促成项目早日建成。


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