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2015年CQC最新版工厂检查记录标准格式


工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

产品类别:

0202,0201,0821

实施规则: 实施细则:

CNCA-C03-01:2014 CQC-C0301-2014

检查性质:

初始检查 首次检查 其它

扩类检查 正常监督检查

地址搬迁检查 飞行监督检查

(应填写具体的检查性质)

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0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认 0.1
核对受检查方营业执照(注册证明)的有效期,有效期: 2011.09.10-2042.09.09 。 是 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致 (不一致情况须说明): 一致

否 不适用

检查结果描述:(选择否时,必须说明不一致情况;需要时给出处理建议) 记录:现场核查工厂实际地址、注册地址、工厂名称见下描述;注册地址与营业执照地址符合。 0.2 认证委托人、生产者与生产企业信息

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检查结果描述: 1、本次任务共包括证书 ,8 张(与任务书不一致时,需进行详细描述) 2、证书信息:有效证书 8 张,无效证书 张,需收费证书 8 张 开出抽样单: 张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明) 3、证书是否涉及认证标准或要求变更: 否 是(选择时,检查员应告知企业相关的要求) 分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息) 见下记录 认证委托人名称: 邮编: 联系人: 见相关附件(0.2 附件:内容、格式与下面相同) 地址: 邮箱: 电话: 或 同报告中生产企业

手机:

传真:

生产者名称: 地址: 或 同报告中生产企业 邮编: 邮箱: 联系人: 手机: 电话: 传真: 生产企业相关信息: 生产企业名称: 天津市中油大地电力设备有限公司 生产企业地址: 天津市和平区红旗大街 188 号 工厂人数(与认证产品相关) 000000000000 电话(含区号):0311-0000000 传真(含区号) 0311-0000000 邮政编码: 021000
质量负责人: (姓名) 刘洋 电话/传真(含区号): 00000000 认证技术负责人(适用时) : 崔娜 电话/传真(含区号): 00000000000 认证联络员(适用时) : 黎朝阳 电话/传真(含区号): 0000000000

手机: 0000000000

电子邮件:00000000000@qq.com

手机: 0000000000

电子邮件 0000000000@qq.com

手机: 00000000000

电子邮件:000000000000@qq.com

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1、职责与资源 1.1 职责 ● 工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责、权限及 相互关系? 工厂是否在其管理层中指定质量负责人? 质量负责人为: 生产企业管理层 OEM 制造商管理层 其它:____管理层 质量负责人姓名:_崔莺莺_职务:_技术部经理_任命时间:2014.09.01_ 是 是 不适用 否 不适用 否 不适用

质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能力胜任? 是 a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持; b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致; c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求,强制性产品认证证书注销、暂停、 撤销的条件,确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

否 不适用

检查结果描述:(至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对 C)条相关内容的掌握情况等描述; 选择否时,要描述不符合情况) 工厂采用书面任命书的方式对质量负责人的工作职责和权限进行了规定,由总经理批准,内容覆盖了上 述 a)、b)、c)三项内容;与质量负责人交谈,对认证证书及标志使用、证书的注销、暂停、撤销的条件, 一致性控制要求及体系运行基本了解。 工厂已完成其获证产品: 低压成套开关设备 GGD、 GCK、 XL-21、 JP 证书的 GB7251.12-2013 标准换版 (送 样)。样品编号:2014BG344、2014BG345、2014BG346、2014BG347,2015.01.09,天津发配电及电控设备监 测所(电控配电设备) ● 工厂是否在组织内部指定认证联络员,负责在认证过程中与认证机构保持联系, 其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或 规定,并向组织内报告和传达? 认证联络员姓名:_ 莉莉_职务:_办公室主任_任命时间:2014.08.01__ 认证联络员跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容? a)强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修 订的相关要求; b)证书有效性的跟踪结果; c)国家级和省级监督抽查结果。 是 否 不适用



否 不适用

检查结果描述:(选择否时,描述不符合情况) 工厂以书面任命书的方式对认证联络员的职责和权限进行了规定,内容覆盖了上述 a)、b)、c)三项内 容;明确了应通过网络查询、电话沟通等方式及时了解实施规则、标准的换版信息、以及产品认证证书的 有效性;同时,通过对认监委、质检总局网站的跟踪了解国家级和省级监督抽查结果、及时向组织内部报告 传达。

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是 否 不适用



需建立适用简化流程的关键件变更批准机制的工厂,是否在其组织内任命 认证技术负责人,其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准, 确保变更信息准确及变更符合规定要求,并对产品的一致性负责,并确保其有 充分能力胜任? 认证技术负责人姓名:_ 刘洋 _职务:_技术部经理_任命时间:2014.09.01_ 认证技术负责人是否经认证机构考核认定? 生产者 低压成套设备厂 _认定专业:_低压成套开关设备__认定日期:__ _ 合格证书编号:



否 不适用

检查结果描述:(选择是时,需描述执行简化流程情况,可提供企业相关记录做附件;选择否时,要描述不 符合情况。) 已通知参加技术负责人培训。 1.2 资源 ● 工厂是否配备了必须的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依 据标准要求产品的需要;是否建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必 备的环境和设施? 是否配备相应的人力资源,确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要 的能力。 是 不适用 否 不适用



否 不适用

检查结果描述:(如选择否,需描述不符合情况) 总人员:285 人;成品检验员:4 人;厂房面积约 12800 平方米;现场生产及检验设备能满足认证产品 生产及检验需要, 通过其后的抽样检查:工厂配备了相应的资源. ● 工厂是否以租赁方式使用了外部资源? 如是: 工厂是否能确保外部资源的持续可获得性和正确使用; 工厂是否保存与外部资源相关的记录,如合同协议、使用记录等。 是 否 不适用

检查结果描述:(如选择是,需要描述具体情况) 生产设备、检验仪器均为受检查方自有资源,厂房和办公场所均为工厂租用,在租用期 (2014.12.30-2895.12.30,每年续签)有效之内。 2、文件和记录 2.1 不适用 是 否 不适用

工厂是否建立并保持文件化的程序,对《工厂检查要求》要求的文件和记录、以 及必要的外来文件和记录进行控制?产品设计标准或规范是否符合该产品的认证 依据标准要求? 文件名称和或编号: 《文件和记录控制程序》0000000000002

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是 否 不适用

对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内容,工 厂是否有必要的设计文件 (如图纸、 样版、 关键件清单、 工艺文件和作业指导书) ? 设计文件: 有(
图纸 样版 关键元部件和材料 其它(需在检查结果描述中说明))



工艺文件: 有(文件名称和或编号:000000000000《电器元件安装调整》、 000000000000《一次线制作工艺守则》、000000000000《二次配线工艺守则》 等 无 作业指导书: 无 有(文件名称和或编号: 同上 )

检查结果描述:(适用时简单描述工厂文件和记录的实际控制情况;选择否时,需描述不符合情况。) 《文件和记录控制程序》000000000000 明确了文件分类及保管、文件的编号、文件的编写、审核、批准、发放、 文件的受控状态、文件的更改、文件的保存、作废与销毁以及外来文件的管理等要求。
受控文件查《受控文件清单》JL2.1-01 有 32 种文件列入该清单中,包括《质量手册》(含程序文件)、及 《文件汇编》、外来文件(国家标准、认证实施规则实施细则等),查:国家标准 GB7251.12-2013 已列入受控 文件范围。 文件审批、变更、文件修订状态识别:查 000000000000《质量手册》(含程序文件)等文件审批手续齐全, 编制:贾宝玉、批准:薛宝钗,有受控章,2014.09.01 发布,2014.09.05 实施,符合要求。 发放控制记录:JL2.1-02《文件发放回收记录》,文件的发放有接收人签字,时间 2014.09.01,质检人员: 陆小凤。 《文件和记录控制程序》000000000000 文件内容符合认证要求。文件对记录的填写有规定,记录按类别及时 间先后顺序对记录进行保存,易于检索。 查受检查方设计文件主要包含有: 关键件采购计划、 一次系统图、 二次图等, 抽查 XL-21 (主母线:In=200A) 、 JP(30kvar)的一次系统图、二次图、装配图,均为电脑绘制存档,正规、清楚。

2.2

工厂是否确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本?



否 不适用

检查结果描述:(选择否时,需描述具体情况) 受检查方由授权人对查 000000000000《质量手册》(含程序文件)等文件进行了审批,手续齐全, 确保上述文件的正确性和适宜性, 发布及执行日期分别为: 2014.09.01 发布,2014.09.05 实施, 现场抽样: 技质部、生产部、供销部等均保存了上述文件有效版本。 2.3 工厂是否确保质量记录清晰、完整、可追溯,以作为产品符合规定要求的证据? 与质量相关的记录保存期应满足法律法规的要求,确保在本次检查中能够获得前 次检查后的记录,且至少不低于 24 个月。 是 否 不适用

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检查结果描述:(简单描述企业相关质量记录的保存期限;选择否时,需描述不符合情况) 质量记录清单 JL-2.3-01 列入记录有 44 项,规定保存期为 3 年或长期,通过其后对技质部、生产部 等的抽样检查:质量记录归档、检索等基本适宜。 工厂是否建立并保持获证产品的档案? 档案内容是否包括: 是 型式试验报告、 工厂检查结果、 CCC 证书状态信息 (有效、 暂停、 撤销、 注销等) 、 认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等 否 不适用

2.4

检查结果描述:(选择否时,需描述不符合情况) 《文件和记录控制程序》000000000000 要求建立并保持了《获证产品的档案》JL2.4-03,内容包括 型式试验报告、监督工厂检查报告等,这些资料和记录以纸版形式保存,受检查方现场提供的《获证产品的 档案》JL2.4-03 符合要求。 3、采购与关键件控制 3.1 采购控制 是 工厂是否在采购文件中明确关键件的技术要求, 该要求是否满足整机认证的规定, 并与型式试验报告确认的一致? 采购文件的名称和或编号: 《采购控制程序》000000000000 工厂是否建立并保持关键件合格生产者/生产企业名录并从中采购关键件? 供应商名录名称和或编号:《合格供应商名录》JL-3-02 批准人及日期: 000000000000 工厂是否保存关键件进货单,出入库单、台帐? 是 否 不适用 是 否 不适用

否 不适用

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检查结果描述:(至少包括关键件合格生产者/生产企业名录是否完整,进货单,出入库单、台帐的对应情 况;选择否时,要具体描述不符合情况) 1、查阅经过评价和批准有效的《供合格供方名录》JL3.1-02,列入合格供方名单 18 个,符合型式试验报 告,满足《采购控制程序》000000000000 要求。 2、抽查《采购计划》JL3.1-03, 2015-03-01 工厂采购一批断路器、隔离开关、绝缘导线、绝缘子、电容 器、控制器、导线、母排、壳体(动力柜自制)用于生产获证产品;该批元器件、材料 000000000000 入库, 000000000 领料用于生产,查《出、入库、库存物资台账》,对应帐卡物符合,对应物资采购合同,符合。 抽查 2015.01.15,201,4.10.10 采购计划及对应入库、出库记录,符合。 查工厂于 2015-02-18 日购买浙江正泰电器股份有限公司生产的隔离开关 HD11-400/38 400A 及刀熔开 关 HR5-400/31 200A,工厂不能提供供应商石家庄正泰电器销售有限公司的授权证明。

3.2

关键件的质量控制 3.2.1 工厂是否建立并保持文件化的程序,在进货(入厂)时完成对采购关键件的 技术要求进行验证和/或检验?是否保存相关的检验或验证记录? 检验或验证文件名称和或编号:《关键件质量控制程序》 00000000-2014-3.2 3.2.2 工厂是否选择适当的控制质量的方式,确保入厂关键件的质量特性持续满 足技术要求,以及最终产品满足认证要求,并保存相关的实施记录? 适当的控制质量方式包括(可多选): a)确保进货时,关键件的 CCC 证书或可为最终产品强制性认证承认的自愿性 产品认证结果,工厂应确保其证书状态的有效。
b)定期确认检验: 符合认证机构要求 不符合认证机构要求



否 不适用



否 不适用

c)工厂自身制定控制方案:(选择时应在检查结果描述中简单描述方案内容) 控制效果不低于方案 a)、b)的要求 控制效果低于方案 a)、b)的要求 3.2.3 从经销商、贸易商、分包方采购及自制关键件的控制: 当从经销商、贸易商采购关键件时,工厂是否采取了适当措施以确保采购关 键件的一致性并持续满足其技术要求? 委托分包方生产关键部件、组件、分总成、总成、半成品等,工厂是否按采 购关键件进行控制,以确保所分包的产品持续满足规定要求。 自产的关键件,是否按 “4. 生产过程控制”进行控制。 是 否 不适用

是 是

否 不适用 否 不适用

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检查结果描述:(至少包括,检验记录与进货单/入库单在时间、数量等方面的对应情况;检查工厂从经销 商、贸易商、分包方处采购关键件的一致性控制要求;出现不符合时,要具体描述不符合情况。)
1. 在《关键元器件、材料验证接受标准及方法》YSDQ/C-06-A 中规定了对关键件及原材料的检验项目、抽 样比例、检验方法及放行准则。 检验项目包括: 对断路器、隔离开关等的检验内容包括:外观、合格证、标志、手动操作、通电。对母线的检验内容有:外 观、规格型号核对、尺寸偏差。对绝缘导线检验内容有:外观、铭牌、线径尺寸偏差。对绝缘支撑件检验内容包 括外观、尺寸; 对电容器、控制器检验项目为外观、标志标示、供应商、检验报告或证书(如有) ,对柜体检验 内容包括:外观、外形尺寸、外壳板、门平面度、门开启灵活性、防护等级、焊接质量、喷涂质量。 抽查《进货检验记录》JL-3-04:

元器件 断路器 HD13BX-200/31 200A 塑壳开关 CDM1-225L/3300 160A 铜排 TMY-5×40 mm 绝缘子 DMC M8 绝缘导线 BVR-1.5mm
2 2

供应商 浙江正泰电器股份有限公司 德力西电器有限公司 浙江永压铜业有限公司 浙江海坦机电科技有限公司 天津华光线缆厂 指月集团有限公司 指月集团有限公司 万控集团有限公司

抽样 1/1 台 8/8 件 10/40 根 5/20 件
1 盘/1 盘 6/6 个 5/8 件 3 台/3 台

日期 2015-03-01 2015-01-04 2014-12-18 2015-01-17 2014-11-16 2014-11-16 2014-11-16 2014-11-16

电容器 BZMJ0.45-25-3 25kvar 控制器 JKW GGD 壳体(2200×800×600)

检验员:xxx 检验结论合格。 查以上关键元器件和材料的出入库及进货检验记录, 出入库元件和材料的型号规格及数量与检验记录能 够对应。 工厂在进货检验时对所采购元器件和材料的 3C 证书有效性进行了核查, 抽查进货记录: 断路器 HD13BX-200/31 200A,浙江正泰电器股份有限公司,证书号:2002010305007507;有效; 塑壳开关 CDM1-225L/3300 160A ,德力西电器有限公司,证书号:2002010307022100;有效; 2 ; 绝缘导线 BVR-1.5mm 天津华光线缆厂,证书号 2002010105008605,有效。 电容器 BZMJ0.45-25-3 25kvar,指月集团有限公司;证书号:CQC12020085730,有效。 控制器 JKW-3FA,指月集团有限公司,证书号:CQC090200306,有效; 抽查检验报告: 绝缘子 DMC M8,浙江海坦机电科技有限公司,报告编号:2015WT023-3, 检验日期:2015-02-03,检测 机构:国家电控配电设备质量监督检验中心,有效. 铜排 TMY-5×40 mm2 浙江永压铜业有限公司,报告编号:ZYW201404194,检验日期 2014.04.23,检验 机构:浙江省冶金产品质量检验站有限公司,有效。 GGD 壳体(2200×800×600),万控集团有限公司,报告编号:140033115071,检验机构:国家电器安 全质量监督检验中心(浙江),2014.05.21,有效。
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4、生产过程控制
现场生产产品名称:交流低压配电柜 型号/规格:XL21-400 In=200A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz; IP30 现场生产产品名称:低压电容补偿柜 型号/规格:GGJ1 In=43A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;30kvar,三相 补偿;50Hz;IP30,户内型;控制投切电容器的元件类型:机电开关 认证标志 无认证标志(工厂规定:产品出厂前施加认证标志)

4.1

关键工序控制 工厂是否对影响认证产品质量的关键工序进行识别? 关键工序名称: 壳体制造、铜排制作、元器件安装、一次接线、二次接线





不适用

是否对关键工序进行了控制?对关键工序的控制是否能确保认证产品与标准的 符合性? 如果关键工序没有文件规定就不能保证产品质量时,是否建立相应的作业指导 文件,使生产过程受控? 关键工序控制文件名称和或编号: 见下列描述





不适用





不适用

关键工序操作人员是否具有相应的能力?





不适用

检查结果描述: (至少包括对关键工序控制方式、生产人员能力是否充分和符合进行评价,描述现场生产产 品的批量和性质;选择否时,应描述不符合情况) 认证产品形成过程包含了壳体制造、电器件装配、一次线、二次线等,均建立了工艺规程,均建立了工艺规 程,文件编号及名称分别为 00000000-03-2014《电器元件安装调整工艺守则》 、00000000-2014《一次母线工艺 守则》 、00000000-05-2014《二次配线工艺守则》 、00000000-2014《钢板剪裁冲孔工艺守则》 、00000000-09-2014 《半成品弯曲工艺守则》 、00000000/QW-10-2014《电弧焊工艺守则》。2014-9-5 实施,内容基本适宜。 工厂通过巡视等方式对产品形成质量进行监控,由车间主管负责实施,方式基本适宜。 查装配等车间:生产、安装等条件基本满足认证要求,通过现场观察或演示等:上述各工位工人操作符合工艺文 件规定要求。 4.2 当产品生产过程对环境条件有要求时,工作环境能否满足规定要求? 是 否 不适用

检查结果描述:(当选择否时,应描述不符合情况) 产品生产过程无对环境条件有要求。 4.3 必要时,工厂是否对适宜的过程参数进行监视、测量? 是 否 不适用

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检查结果描述: (简单描述所选控制方式的具体设置位置及实际控制效果; 当选择否时, 应描述不符合情况) 抽查 2014.8.5\2014.10.12\2014.12.18 的 JL4.5-01《焊接过程记录》 ,监控内容:板材厚度、焊条规格、 控制电流、监控时间等 操作人:张玉龙等 实施符合文件要求。 4.4 工厂是否对设备进行了维护保养,以确保设备的能力持续满足生产要求。 是 否 不适用

检查结果描述:(如选择否时,描述不符合情况) 建立了 00000000/QW-11-2014《生产设备管理制度》和 JL4.4-01《生产设备台帐》,主要设备有:剪板机、 折弯机、压力机、电焊机、母线加工机等,通过维护保养以保证其过程能力。建立了:JL4.4-03《生产设备维护 保养记录》,查:2014.6.8/2014.11.12/2015.1.26 上述设备实施了维护保养 保养人:ccc 等。 实施基本符合 要求。 4.5 工厂是否在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量,以确保产 品与标准的符合性及产品一致性 是 否 不适用

检查结果描述:(如选择否时,描述不符合情况)
编制了 aaaa/QM-2014:4《生产过程控制》等文件,规定了对生产过程需对产品一致性进行核查,以及装配等检验 要求。 抽查 JL4.5-03《关键工序控制记录》 ;监控内容:原附件安装检查;一、二次配线检查;一致性检查等 检验日期 2014.8.10-18 2014.10.17-19 2014.11.17-21 2014.12.22-28 2015.3.7-9 型号规格 XL21-400/400A 型 XM-250/100A 型 GGD/1600A 型 JP/100kvar GGJ1/30kvar 数量 5台 10 台 2台 5台 1台 检验结论 合格 合格 合格 合格 合格 检验员 高胜美 高胜美 高胜美 高胜美 高胜美

5、例行检验、确认检验 ● 工厂是否建立并保持文件化的程序,对例行检验进行控制,以确保认证产品 满足规定的要求? 例行检验文件名称和/或编号:AAAA/QM-2014:5《例行检验和确认检验控制程序》 文件内容: 频次( 符合 是

不适用 否 不适用

不符合)项目(

符合

不符合)要求(

符合

不符合)

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是 否 不适用

例行检验在工厂内部实施时,是否满足控制要求? 例行检验在生产的最终阶段 例行检验在生产过程中完成,后续生产工序不会对之前的检验造成影 响。(若选择应在检查结果中描述后续的生产工序名称和内容) 例行检验委托外部实施时,是否确保外部机构的能力满足检验要求?是否保 存了相关能力评价结果? 是否保存了例行检验记录? 记录名称和或编号 JL5-03《出厂检验记录》



否 不适用



否 不适用

检查结果描述:(简单描述检验的场所/仪器/人员的执行情况等,抽查例行检验记录。当选择否时,应描述 不符合情况) 工厂文件规定各类(0301,0304,0328)认证产品的例行检验项目,包括:一般检查、电气间隙、爬电距离、通电 试验、机械操作试验(5 次)、介电强度、绝缘电阻、保护电路连续性、防护等级。0328 类产品有项目:工频过电 压保护试验。频次:100%,要求基本符合认证要求。
抽查 检验日期 2014.8.18 2014.10.17 2014.11.21 2014.12.28 型号规格 XL21-400/400A 型 XM-250/100A 型 GGD/1600A 型 JP/100kvar 数量 5台 10 台 2台 5台 检验结论 合格 合格 合格 合格

2015.3.9 GGJ1/30kvar 1台 合格 检验场所:装配车间;仪器基本信息见“目证试验” ;检验员:刘曙光、李元芳实施基本符合要求。



工厂是否建立并保持文件化的程序,对确认检验进行控制,以确保认证产品满足 规定的要求? 确认检验文件名称和/或编号:CCBC/QM-2014:5《例行检验和确认检验控制程序》 工厂是否组织实施认证产品确认检验?其检验频次、项目、要求是否不低于强制 性认证实施规则的规定?工厂是否保留确认检验记录和相关实验室的认可证明? 确认检验的执行情况: 企业自己进行检测 国家抽查 地方抽查 其它(选择时应在检查结果描述 中具体说明) 企业委托实验室进行(选择时要在检查描述中记录实验室名称及 相关认可证明信息资料)



否 不适用



否 不适用

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

检查结果描述: (对确认检验记录进行描述,至少包括确认检验的时间;当选择否时,应描述不符合情况) 确认检验项目同例行检验项目(介电强度试验施压时间 5s, 机械操作(手动分合各 50 次) ,频次:1 次/年.
抽查 JL5-04《确认检验报告》 检验日期 2015.1.22 2014.11.22 2015.1.22 型号规格 XL21-400/250A 型 GGJ1/160kvar 型 XM-250/160A 数量 1台 1台 1台 检验结论 合格 合格 合格 检验员 刘曙光、李元芳 刘曙光、李元芳 刘曙光、李元芳 性质 自检 自检 自检

6、检验试验的仪器设备与人员 6.1 基本要求 工厂是否配备足够的检验试验仪器设备,确保在采购、生产制造、最终 检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验试 验要求? 检验试验人员是否能正确地使用仪器设备, 掌握检验项目的要求并有效 实施? (检验人员包括但不限于: 进料检验/例行检验/确认检验/自计量校准人员) 是

本次不适用 否 不适用





不适用

检查结果描述: (简单描述对检测资源充分和检测人员能力的综合判断的结果;当选择否或不适用时需具体 描述) 校准和检定 用于确定所生产的认证产品符合规定要求的检验试验仪器设备是否按规定 的周期进行校准或检定?校准或检定周期是否按按仪器设备的使用频率、 前 次校准情况等设定?校准或检定是否溯源至国家或国际基准? 对内部校准的,是否有文件规定校准方法、验收准则和校准周期等? 仪器设备的校准或检定状态是否能被使用及管理人员方便识别? 是否保存仪器设备的校准和检定记录?

6.2





不适用

是 是 是

否 否 否

不适用 不适用 不适用

委托外部机构进行检定或校准时, 工厂是否确保外部机构的能力满足校准或 检定要求?并保存相关能力评价结果? 工厂是否对生产过程控制中的关键监视测量装置, 按认证的要求进行管理?

是 是

否 否

不适用 不适用

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

检查结果描述: (简单描述检定或校准周期的规定及抽查的检定或校准记录,当选择否或不适用时需描述具 体情况)

6.3

功能检查 工厂是否按规定对用于例行检验的设备实施功能检查? 当发现功能检查结果不能满足规定要求时, 是否能追溯至已检测过的产品? 必要时是否对这些产品重新进行检测? 是否规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施?





不适用

是 是

否 否

不适用 不适用

是否保留功能检查结果及仪器设备失效时所采取措施的记录?





不适用

检查结果描述:(简单描述功能检查的内容、方法、频次等内容及企业执行情况的评价;当选择否或不适用 时需描述具体情况) 7、不合格品的控制 7.1 工厂是否对采购、 生产制造、 检验等环节中发现的不合格品采取标识、 隔离、 处置等措施,避免不合格产品非预期使用或交付? 返工或返修后的产品是否重新检验? 是 本次不适用 否 不适用





不适用

检查结果描述: (简单描述获取不合格品所采取的方式和方法并对相关人员是否了解不合格品的处理要求进 行评价;当选择否或不适用时需描述具体情况)

7.2

工厂是否对国家级和省级监督抽查、 产品召回、 客户投诉及抱怨等外部的认 证产品不合格信息,分析产生的原因,并采取适当的纠正措施? 工厂是否保存认证产品的不合格信息、 原因分析、 处置及纠正措施等记录?





不适用





不适用

检查结果描述: (简单描述获取不合格信息的方法及采取的纠正措施; 当选择否或不适用时需描述具体情况)

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳
是 否 不适用

7.3

工厂获知其认证产品存在重大质量问题时,是否及时通知认证机构?

检查结果描述:(简单描述获取检查结果所采取的检查方式和方法,企业内部的上报流程及可操作性情况; 当选择否或不适用时需描述具体情况)

8. 内部质量审核 工厂是否建立了内部质量审核程序,程序制定是否符合认证要求? 内部质量审核程序名称/编号 审核周期内是否组织了内审并保存了内审结果? 内审是否包括了对产品一致性及标准符合性的审核? 内审中发现的问题是否采取了适当的纠正措施、预防措施? 是

本次不适用 否 不适用

是 是 是

否 否 否

不适用 不适用 不适用

检查结果描述:(选择否时,应描述不符合情况)

9、认证产品的一致性 ● 工厂是否建立并保持文件化的程序, 对可能影响产品一致性及产品与标 准符合性的变更(如工艺、生产条件、关键件和产品结构等)进行控制?程 序是否符合规定要求。 程序名称和/或编号 CCBC/QM-2014:9 《认证产品的变更及一致性控制程 序》 工厂对产品一致性控制,是否包括以下方面内容: 产品设计(设计变更)、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防 护与交付等适用的质量环节 是 否 不适用





不适用

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

检查结果描述:(选择否时,描述不符合情况) 工厂通过培训及在部门相关中文件中明确了:各过程产品一致性控制要求;经抽样检查:各部门了解一致性 控制内容及要求,无产品不一致情况发生。 ● 获证产品是否发生过变更?变更是否在得到认证机构或认证技术负责人批 准后实施? 工厂是否保存相关变更及批准记录? 是 否 不适用

检查结果描述:(描述自上次检查至本次检查期间产品的变更情况,出现不符合时描述具体情况) 自上次检查以来未发生变更。 ● 一致性检查 标识 认证产品标识如:铭牌、产品技术文件和包装箱上标明的产品名称、型号规 格、技术参数应符合标准要求并与认证批准的结果一致。 一致性检查结果记录: 见附件 见本条检查结果描述 不适用





不适用

检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况)

与型式试验报告描述一致。

产品结构 认证产品涉及安全和/或电磁兼容性能的结构应符合标准要求并与认证批准 的结果(型式试验报告、变更批准资料、产品描述等)一致。 一致性检查结果记录: 见附件 见本条检查结果描述 检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况)





不适用

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

与型式试验报告描述一致。

关键件 认证产品所用的关键件是否满足以下要求? 符合相关标准要求; 与 CQC 批准或生产企业技术负责人批准的一致。 一致性检查结果记录: 见附件





不适用

见本条检查结果描述

检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况) 与型式试验报告关键件清单一致。 ● 现场见证/目证试验 工厂应接受现场见证/目证试验,检验结果是否符合认证要求? 试验的样品在工厂检验合格的认证产品中抽取, 按工厂检查员指定的项目和 要求,原则上由工厂检验人员利用工厂仪器设备实施,检查员现场见证。 需填写 附件《见证/目证试验记录表》(不同类别的产品应分别记录) 10 产品防护与交付 工厂在采购、生产制造、检验等环节所进行的产品防护,如标识、搬运、包装、 是 贮存、保护等是否符合规定要求。 当需要时,是否对产品的交付过程进行有效控制? 是 本次不适用 否 不适用 不适用 是 否 不适用



不适用

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

检查结果描述:(如选择否时,需描述不符合情况)

11、 认证标志和证书的使用 工厂对认证证书和认证标志的管理和使用规定是否符合 《强制性产品认证 是 管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定? 工厂是否对认证标志进行了管理控制,以确保认证标志的正确使用? 是 控制方式: 建立并实施文件化的标志管理文件;名称/编号 CCBC/QM-2014:11《证书和 标志控制程序》 作业指导书 图样、模板 其它 (描述具体方式) 工厂标志使用方式: 印刷、模压; 标准规格 CCC 标志; 印刷模压备案批准书是否在有效期内?是否覆盖了所有证书? 是否保存了标志使用记录? 下述产品是否按规定未使用认证标志或放行: (a)未获认证的强制性产品认证目录内产品; (b)获证后的变更需经认证机构确认,但未经确认的产品; (c)超过认证有效期的产品; (d)已暂停、撤销、注销的证书所列产品; (e)不合格产品。 是 否 不适用



不适用



不适用





不适用

检查结果描述: (简单描述认证标志管理制度内容并对标志和证书使用情况进行综合评价;简单描述暂停期 间证书、标志的使用及出货情况(适用时);当选择否或不适用时需描述具体情况) 公司规定采用购买认证标志粘贴于认证产品的方式使用认证标志, 2013-10-31 购买标志, 出库码: BM2013017739。 JL9-01《认证标志收发使用记录》:领用日期、应用产品、检验单号、领用数量、领用人、结存数等信息,自上 次检查以来共生产大约 7 批认证产品。到检查日止标志结余 15mm-2024 枚。核对实物与登记记录吻合。现场检查 未发现超出认证范围使用标志的情况。 2014.8.19 领用 5 枚用于 XL21-400/400A; 2014.10.18 领用 10 枚用于 XM-250/100A;2014.11.22 领用 2 枚用于 GGD/1600A;

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳
不适用
是 否 不适用

12、证书恢复 1) 2) 3) 证书暂停原因是否已消除? 暂停证书产品未在暂停期间生产或使用认证标志? 如因质量原因暂停证书,不合格产品是否已妥善处理?

检查结果描述: (简单描述对暂停原因的分析和整改以及现场验证情况,证书暂停期间的标志使用情况。如 有不符合,需描述具体情况) 13、对上次不符合项的整改验证情况 工厂上次检查的不符合项是否已经纠正? 相关的措施是否得到有效实施? 是 是 否 否 不适用 不适用

检查结果描述:(简单描述对上次不符合项所采取纠正预防措施并对效果进行评价;当选择否或不适用时 需描述具体情况) 上次工厂检查时间 2014-05-15 开具 1 个不符合项: 3.2 抽查 2014.3.3 对应现场产品的 JL3.2-01 元器件和材料进货检验记录,对应隔离开关 HD13BX-200/31 200A;控制器 JKW5C、绝缘子 DMC M8 的进货检验/验证项目,均未能体现按工厂 CCBC/QM-2013 3.2 关键元器件和材料控制程序规定要求对相应认证证书或检验报告的有效性进行验证。 跟踪验证: 工厂对进货的关键元器件和材料的认证证书或检验报告的有效性进行验证,并保存了记录可查,符合 要求。 上述不符合项现已按纠正措施整改,同时在现场也未发现类似情况发生,因此纠正措施有效。 14、抽样情况 工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品? 是否有认证机构要求的样品? 是 是 不适用 否 否 不适用 不适用

检查员是否亲自选择和签、封样品,并签发“抽样通知书(送样)”? 封样的样品佩带认证标志吗?

是 是

否 否

不适用 不适用

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳
是 否 不适用

所抽样品覆盖相关的证书吗? 抽样样品对应证书号: 填写 附件:《抽样(送样)通知书》

检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况,当对关键件、非需抽样认证产品进行现场抽样时要 描述原因和抽样样品信息及后续处理意见,需增加抽样情况描述:基数、来源、样品的真实/客观性评价, 连续几年是否同一型号/证书等可列表填写)

注: 1. 本记录为工厂检查的基本格式,各分中心可根据具体需要,在记录中增加或细化相关内容; 2. 不同产品,其检查条款或内容存在整条删除时,相关内容填写在对应条款内,无须改变条款 号。如家电取消了内审和产品防护交付,其一致性检查仍填写于记录表条款 9 内; 3. 相关条款内容发生变化,可将变化内容细化后填写于条款内,如电线电缆的 3.3.2.3 和 3.4.1、 入侵探测器产品的 5、9; 4. 条款及内容均发生变化时,见附录 1、附录 2; 1) 溶剂型木器涂料产品,本表中 5、9 条款不适用,相关内容检查见附录 1; 2) 瓷质砖产品:本表中 4、5、9 条款不适用,相关内容检查见“附录 2”。 5. 规则、细则及作业指导文件要求检查,但本记录表中未体现的内容,由检查员在相应条款中 记录。 6. ODM 获证模式检查,产品及证书信息必要时填写《ODM 产品工厂检查记录表》,产品的安 全质量特性检查,填写在相应条款内。

附件:

见证/目证试验记录表
产品名称:交流低压配电柜 型号规格:XL21-400 In=200A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 产品编号: 150303 测试人:李璐

试验项目
1.成套设备的防护等 级 2.电气间隙和爬电距 离 3.电击防护和保护电 路完整性

认证标准要求(适用于 GB7251.12)
按 GB4208 规定的试验方法进行,成套设备应达到防护等级 IP30(防护等级第二位数字不做试验) 电气间隙 ≥ 8 mm 爬电距离 ≥ 10 mm 是否有保护电路连续性措施 抽测接地电阻:(测试电流≥10A;电阻应≤ 100 mΩ ) 主接地点与其它裸露导电部件之间; 主接地点与开关支架; 主接地点与其它裸露导电部件之间

测试结果
符合要求 14.0mm 24.0mm 是 1.2-4.7mΩ

判定 备注
合格 合格 合格

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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31
4.开关器件和元件的 组合 5.内部电路和连接 6.外接导线端子 7.机械操作

检查员:
内装元件的安装和标识应符合成套设备制造商的说明书。 应检查连接,特别是螺钉和螺栓的连接在任意的基座上能否 有正确的松紧度。应检查导体是否符合成套设备制造商的说 明书。 应检查端子的数量、类型和标识是否符合成套设备制造商的 说明书。 应检查机械操作部件、连锁和锁,包括与可移式部件有关的 部件的有效性。在成套设备安装好之后,应验证机械操作是 否良好。操作循环次数应为 50 次。 施压时间 5s,施压部位及值如下: a.主电路的所有带电部分连接在一起与外露可导电部分之间 ( 1.89 kV) b.主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分 与连接在一起的外露可导电部分之间( 1.89 kV) c.绝缘材料制造的外壳和手柄上覆盖金属箔,在金属箔上与 带电部件以及裸导电部件之间( 2.835 kV) 电路与外露可导电部分之间的绝缘电阻≥1kΩ /V 应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。 根据成套设备的复杂程度,可能有必要检查布线,并进行电 气功能试验,试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含 复杂联锁装置和程序控制装置等

张春阳
符合要求 符合要求 合格 合格

符合要求 符合要求

合格 合格

过电流继电 器未动作; 无击穿放电

合格

8.介电性能

>500MΩ 符合要求

合格 合格

9.布线,操作性能和功 能

检查员记录:(至少包括试验用样品的生产时间/批次、抽样基数、抽样地点等信息描述) 试验用样品生产日期:2015 年 3 月 10 日,抽样基数 1 台,抽样地点:生产现场 见证人:沈宏 仪器名称 型号 设备编号 校准日期 证书号 耐压测试仪 接地电阻测试仪 绝缘电阻表 游标卡尺 CJ2672A CJ2520A ZC11D-10 0-150mm / / / 05190002 2014.10.30 2014.10.30 2014.10.30 2014.12.2 AA2014D-082 AX2014B-134 AX2014A-219 AA2014J-2614

河北省计量监督检测院梁山分院 计量检定机构授权证书号:(冀)法计(2013)F006 号

9.4 附件:

见证/目证试验记录表
产品名称:照明计量配电箱 型号规格:XM-250、380V/220、200A 产品编号:150301 测试人:刘洋 认证标准要求(适用于 试验项目 测试结果 判定 备注 GB7251.1;GB7251.3;GB7251.4;GB7251.5) 一般检查/通电操 1.1 对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进 作试验 行检查; 1.2 检查导线、电器的布置、安装是否正确; 通过 合格 ----1.3 检查连接,特别是螺钉连接是否接触良好; 1.4 检查成套设备与技术数据、标志、电路图、接线
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工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 图等文件是否相符; 1.5 进行通电操作试验。 电气间隙和爬电 距离验证 电气间隙 ≥ 5.5 (小型断路器 A-B) 爬电距离 ≥ 8.0 (同上) mm mm 检查员:

张春阳

8.0mm 合格 12.0mm -----

绝缘电阻的验证

标称电压的绝缘电阻应?1k?/V. a.带电部件与地之间; b.带电部件之间。 是否有保护电路连续性措施 抽测接地电阻:(电阻应≤ 100 mΩ) 主接地点与门锁之间; 主接地点与开关支架; 主接地点与其它裸露导电部件之间 施压时间 5s,施压部位及值如下: a. 成套设备的所有带电部件与裸露导电部件之间 ( 2.5 kV) b.每极和所有其它极之间( 2.5 kV) c.绝缘材料制造的外壳和手柄上覆盖金属箔,在金属 箔上与带电部件以及裸导电部件之间( 3.75 kV) 应符合 IP 30 的要求

500MΩ 通过 47.0mΩ 28.0mΩ 18.0mΩ

合格

----

保护电路连续性 措施检查和保护 电路的连续性验 证 介电强度试验

合格

-----

通过

合格

----

通过 合格 ---检查员记录:(至少包括试验用样品的生产时间/批次、抽样基数、抽样地点等信息描述) 试验用样品生产日期:2015 年 3 月 10 日,抽样基数 1 台,抽样地点:生产现场 见证人:贾纯阳 仪器名称 型号 设备编号 校准日期 证书号 耐压测试仪 CJ2672A / 2014.10.30 DX2014D-082 接地电阻测试仪 CJ2520A / 2014.10.30 DX2014B-134 绝缘电阻表 ZC11D-10 / 2014.10.30 DX2014A-219 游标卡尺 0-150mm 05190002 2014.12.2 CD2014J-2614 河北省计量监督检测院梁山分院 计量检定机构授权证书号:(冀)法计(2013)F006 号
防护等级试验 产品名称:低压电容补偿柜 型号规格:GGJ1 In=43A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;30kvar,三相补 偿;50Hz;IP30,户内型;控制投切电容器的元件类型:机电开关 产品编号: 150302 测试人: 刘洋 试验项目 认证标准要求(适用于 GB/T15576) 测试结果 判定 备注 一般检查 1.1 结构检查; 通过 合格 ---1.2 电器元件选择和安装是否符合要求; 1.3 装置母线、 导线的布线及指示灯、 按钮和导线的颜 色是否符合规定 1.4 电气间隙 ≥ 10 mm;爬电距离 ≥ 14 mm 13.0mm 1.5 装置的防护是否符合要求; 22.0mm 1.6 标识和铭牌是否符合要求 通电操作试验 检查装置的内部接线正确无误后,在辅助电路分别通 通过 合格 ---2 0 1 5 - 0 3 - 0 3 ( 3 /2 ) 第 22 页 共 23 页

工厂检查记录表
CQC/07 流程 0402.06 报告编号:2015-A000000-0001,0304,0112-F02 检查日期:2015-03-31 检查员:

张春阳

以额定电压的 85%和 110%,各操作 5 次,电器元件的 动作显示均应符合相应要求, 且各操作器件动作灵活。 将电容器拆除,给装置接上电源,并将电容器投切开 450V 合格 ---工频过电压保护 关闭合,调整电源电压至 1.1~1.2 倍的额定电压时, 8s 内切断 试验 过电压保护器应在 1min 内将电容器支路断开。 保护电路连续性 是否有保护电路连续性措施 通过 合格 ---措施检查和保护 抽测接地电阻:(电阻应≤ 100 mΩ ) 3.0-5.8 电路的连续性验 主接地点与上盖板螺钉之间; m? 证 主接地点与下盖板螺钉之间; 主接地点与其它裸露导电部件之间 介电性能验证 1.1 绝缘电阻验证 >500M? 合格 ---标称电压的绝缘电阻应?1k?/V. a.带电部件与地之间; b.带电部件之间。 1.2 工频耐压试验 施压时间 5s,施压部位及值如下: 无闪络或 a) 成 套 设 备 的 所 有 带 电 部 件 与 裸 露 导 电 部 件 之 间 击穿现象 ( 2.5 kV) b) 每极和所有其它极之间( 2.5 kV) c) 绝缘材料制造的外壳和手柄上覆盖金属箔 ,在金属 箔上与带电部件以及裸导电部件之间 ( 3.75 kV) 防护等级试验 应符合 IP 30 的要求 通过 合格 ---缺相保护(适用 模拟缺 A、B、C 相,试样应全部或缺相支路电容器切 无此功能 ------时) 除。 检查员记录:(至少包括试验用样品的生产时间/批次、抽样基数、抽样地点等信息描述) 试验用样品生产日期:2015 年 3 月 9 日,抽样基数 1 台,抽样地点:生产现场 见证人:刘洋 仪器名称 型号 设备编号 校准日期 证书号 耐压测试仪 接地电阻测试仪 绝缘电阻表 游标卡尺 LED 数字交流电压表 CJ2672A CJ2520A ZC11D-10 0-150mm JL5135B / / / 05190002 C10070450 2014.10.30 2014.10.30 2014.10.30 2014.12.2 2014.12.2 DX2014D-082 DX2014B-134 DX2014A-219 CD2014J-2614 DX2014E-1064

河北省计量监督检测院梁山分院 计量检定机构授权证书号:(冀)法计(2015)F005 号

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2013年7月15日 CQC工厂检查最新版记录表式_电子/...(0.2 附件:内容、格式与下面相同) 认证委托人名称...©2015 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站...
CQC小组工厂检查记录表
检查员记录: 工厂基 本信息 2008-9-15(2/0) 第 页共 页 工厂检查记录表 CQC/16 流程 0202.06 工厂编号: 检查日期: 报告编号: 检查员: 检查区域 和条款...
CQC工厂检查基本要求
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[CQC]工厂检查记录表20140415
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CCC工厂检查记录表_图文
工厂检查记录表 CQC/07 流程 0402.06 报告编号: 2014-A034709-0803-SC 检查日期: 2015-01-31 检查员: 产品类别: 实施规则: 实施细则: CNCA-C08-01:2014...
工厂检查表
CQC/13 流程 0101.14 工厂检查调查表认证委托人名称: 生产者(制造商)名称: 生产企业(工厂)名称: 中国质量认证中心 CQC/13 流程 0101.14 1.1 生产企业(工厂...
CQC工厂检查基本要求
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 CQC工厂检查基本要求_中医中药_医药卫生_专业资料。CQC 工厂检查基本要求第一条 工厂是保证获证产品符合产品认证实施规则的第一...
CQC认证工厂检查记录表
第 页 共 页 工厂检查记录表 CQC/16 流程 0202.06 工厂编号: 检查日期:2014...2015.8.20工厂检查不符合... 12页 免费 2015年CQC最新版工厂检查... 23页...
CQC工厂检查作业指导书
类产品 工厂检查作业指导书 (CQC/GD.JC□□-2005) 版本号:第 一版 受控...年 06 月 20 日 实施日期:2005 年 09 月 01 日 1 目的 为了规范工厂现场...
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