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原辅材料进货查验和产品质量追溯制度


原辅材料进货查验和产品质量追溯制度

原辅料进货查验 一、目的 对供方进行控制,对采购过程进行控制,实施进货验证,确保所 采购的产品符合质量和食品卫生要求。 二、适用范围 适用于对生产加工所需的原辅材料、 包装材料供方进行选择和评 价的控制以及对采购过程进行控制。 三、职责 1、供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价,编制《合格供 方名录》 ,对供方进行选

择和控制;负责制定采购计划,实施采购。 2、质检科负责编制采购物资技术标准;负责组织对本厂采购原辅材 料、包装材料实施进货验证。 四、供方评价要求 1、本厂采购物资的分类 重要(A 类)物资: 黑大豆、红大豆、白大豆、绿大豆等。 一般(B 类)物资:标签、合格证等。 2、供方的评价选择 (1)供销科根据采购物资的要求,负责对为本厂提供产品生产所用 的重要物资的供方进行综合调查,收集资质证明材料。

(2)在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择,填 写《供方评价表》 。 (3)对供方的评价方式 a、对提供重要物资的供方,采用能力验证及供货记录评价、质量 保证能力评价的方法; b、对提供一般物资的供方,采取对供货业绩记录或对样品验证、 供货能力验证相结合的评价方法; c、对重要物资的供方,则还根据供方的生产规模、设施、加工能 力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价; d、初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。 (4) 选择确定合格的供方 a、根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、 商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面,选择合格的供方; b、供销科和各参与评价部门,对评价结果进行记录,并将入选的 供方汇总,报厂长审核批准后,由供销科编制《合格供方名录》 ,建 立合格供方档案。 3、对供方的控制 (1)根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、 物资的验证等,对供方进行控制; (2)每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评,在此基础 上,选择复评合格的供方,评价记录报厂长确认批准后,重新发布新 年度的《合格供方名录》 ;

(3)选择确定合格供方、建立合格供方档案,并通过复评等方式对 供方进行控制。 五、采购控制 1、采购流程图 制定采购计划 选择合格供方 签订合同 提货

验收

进货

付款

入库

合格

退货(或调换) 2、物资采购的实施

不合格

(1) 供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购 计划/采购清单。 采购计划/采购清单的内容包括: a、采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法; b、产品图样及主要技术要求,验收条件; c、供货单位名称、交货日期。 (2)采购计划/采购清单(文件)制订后,由厂长审核批准。 (3)供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。 (4)对 A 类重要物资采购应严格受控,采购过程不可缺少,B 类物 资如零星物品采购可采用定牌、定点购买,由仓管人员进行进仓核验 的方式。 (5)在采购实施过程中,应与合格供应方签定供销合同,供销合同 可以多种形式,如采购合同、标书、订单、协议书等,但在特殊情况

下(生产情况很急)可用电话或传真进行口头直接订购,并有相应的 采购记录并得到批准。 3、采购产品的验证 (1)对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式: a、由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂 验证报告; b、由本厂在供方现场实施验证; c、由顾客在供方现场实施验证。 d、由顾客在本厂现场实施验证; 对后两种情况, 供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产 品放行的方式。 (2)验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证 明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重 要类型,在相应的检验规范中规定不同的验证方式。 (3)质检科应制定并执行《检验规范》 ,并负责实施对采购物资的验 证。 (4)进货验证/检验不合格,由供销科负责与供方联系退货、返工或 调换事宜。 (5)出现不合格,应执行《不合格管理办法》的相关规定。 六、相关记录 《供方评价表》 《合格供方名录》 《采购计划》 《采购申请单》 《采购记录》

产品质量追溯制度 为不断完善企业质量安全管理体系,提高企业的质量管理水平, 改善生产经营管理,促进技术进步,提高产品质量,提高企业总体管 理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实 施条例》 (试行) ,结合本厂实际质量管理工作情况,特制订了本厂质 量管理制度。 一、主题内容与适用范围 本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、 人员的职责权 限及任职要求。本制度适用于本厂。 二、产品质量管理制度 1、企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度,质检科对产 品质量全面负责,协同生产科、办公室等部门分析研究生产中出现的 产品质量问题和动态, 采取有效措施, 保证和提高产品质量的稳定性。 在全企业范围内经常对各有关工作人员、 生产操作人员进行产品质量 教育,使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作 记录。 2、原辅材料的质量标准由质检科收集或制定,生产工艺、操作规程 等技术文件由生产科制定,任何人不得随意改动。 3、原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按质检科制订的《检验 规范》认真检测,并书面报告。 4、成品发货时必须有产品检验合格证,无合格证或检验不合格的产 品严禁出库。同时认真做好发货记录,如批号、数量等工作。

5、车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作,任何 人不得随意改动。 6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记,并对各类合格证,仓 库应保持清洁、整齐,对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处 理办法,及时处理。 7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写,及时上交。 8、建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故,由质检科协同生 产科认真调查,查清后写成书面报告由质检科备案,对顾客来信来电 反映质量情况,要认真、妥善处理,做好记录。 9、各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责,对违反产品质 量管理制度的人员要追究责任。


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