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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(正式版:安监总管1三〔2011〕93号


江苏吉安安全科技有限责任公司(2011)jp-02

安全生产标准化

危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准

安监总管三〔2011〕93 号

江苏吉安安全科技有限责任公司(印)

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江苏吉安安全科

技有限责任公司(2011)jp-02

国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,有关中央企业: 为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 (国发〔2010〕23 号)和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》 (安 委〔2011〕4 号)精神,进一步促进危险化学品从业单位安全生产标准化工作的规范化、科学化,根据《企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010) 》和《危险化 学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013-2008)》的要求,国家安全监管总局制定了《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(以下简称《评审标准》), 现印发你们,请遵照执行,并就有关事项通知如下: 一、申请安全生产标准化达标评审的条件 (一)申请安全生产标准化三级企业达标评审的条件。 1.已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可; 2.已开展安全生产标准化工作 1 年(含)以上,并按规定进行自评,自评得分在 80 分(含)以上,且每个 A 级要素自评得分均在 60 分(含)以上; 3.至申请之日前 1 年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成 1000 万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。 (二)申请安全生产标准化二级企业达标评审的条件。 1.已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行 2 年(含)以上,或者安全生产标准化三级企业评审得分在 90 分(含)以上,并经市级安全监管部门同意,均可 申请安全生产标准化二级企业评审;

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2.从事危险化学品生产、储存、使用(使用危险化学品从事生产并且使用量达到一定数量的化工企业) 、经营活动 5 年(含)以上且至申请之日前 3 年内未发生人员 死亡的生产安全事故,或者 10 人以上重伤事故,或者 1000 万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。 (三)申请安全生产标准化一级企业达标评审的条件。 1.已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行 2 年(含)以上,或者装备设施和安全管理达到国内先进水平,经集团公司推荐、省级安全监管部门同意,均可申 请一级企业评审; ,或者 10 人以上重伤事故(含承包商事故) ,或者 1000 万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、 2.至申请之日前 5 年内未发生人员死亡的生产安全事故(含承包商事故) 泄漏、中毒事故(含承包商事故) 。 二、工作要求 (一)深入宣传和学习《评审标准》 。各地区、各单位要加大《评审标准》宣传贯彻力度,使各级安全监管人员、评审人员、咨询人员和从业人员准确把握《评审标 准》的基本内容和应用方法;要把宣传贯彻《评审标准》作为危险化学品企业提高安全生产标准化工作水平的有力工具,以及安全监管部门推动企业落实安全生产主体责 任的有效手段。 (二)及时充实完善《评审标准》 。考虑到各地区危险化学品安全监管工作的差异性和特殊性, 《评审标准》把最后一个要素设置为开放要素,由各地区结合本地实际 进行充实。各省级安全监管局要根据本地区危险化学品行业特点,将本地区关于安全生产条件尤其是安全设备设施、工艺条件等方面的有关具体要求纳入其中,形成地方 特殊要求。 (三)严格落实《评审标准》《评审标准》是考核危险化学品企业安全生产标准化工作水平的统一标准。企业要按照《评审标准》的要求,全面开展安全生产标准化 。 工作。评审单位和咨询单位要严格按照《评审标准》开展安全生产标准化评审和咨询指导工作,提高服务质量。各级安全监管人员要依据《评审标准》 ,对企业进行监管 和指导,规范监管行为。 国家安全生产监督管理总局 二○一一年六月二十日

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附件(正式版:安监总管三〔 附件(正式版:安监总管三〔2011〕93 号) 〕

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 评审
A级 要素
1 法 律、法 规 和 标准 ( 100 分)

B级 要素
1.1 法律、 法律、 法规和标 准的识别 和获取 (50 分)

标准化要求
1.企业应建立识别和获取适用 的安全生产法律、法规、标准 及其他要求的管理制度,明确 责任部门,确定获取渠道、方 式和时机,及时识别和获取, 定期更新。

企业达标标准
1.建立识别和获取适用的安全生产 法律法规、标准及政府其他有关要 求的管理制度; 2.明确责任部门、获取渠道、方式; 3.及时识别和获取适用的安全生产 法律法规和标准及政府其他有关 要求; 4.形成法律法规、标准及政府其他 有关要求的清单和文本数据库,并 定期更新。 采用适当的方式、方法,将适用的 安全生产法律、法规、标准及其他 要求及时传达给相关方。

评审方法 否决项
查文件: 1.识别和获取适用的安全生 产法律、法规、标准及政府 其他要求的制度; 2.适用的法律法规、标准及 政府其他要求的清单 和文 本数据库; 3.定期更新记录。 未明确专 门部门定 期识别和 获取,扣 50 分(B 级要素否 决项) 。

评审标准 扣分项
1.识别和获取的法律、法规、标准 及政府其他要求,一项不符合扣 1 分; 2.法律法规、标准及政府其他要求 未识别到条款,一项扣 1 分; 3.未形成清单或文本数据库,扣 5 分; 4.未及时更新清单或文本数据库, 扣 5 分。 未及时将适用的法律、法规、标准 及其他要求向相关方进行传达,一 项不符合扣 1 分。

2.企业应将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及 时传达给相关方。

查文件: 1.文件发放记录; 2.培训记录、告知书、宣传 材料。 询问: 相关方是否接收到企 业传 达的相关信息。 查文件: 1.符合性评价报告、记录; 2.不符合项整改记录。 未进行符 合 性 评 价,扣 50 分 级要 (B 素 否 决

1.2 法律、 法律、 法规和标 准符合性 评价 (50 分)

企业应每年至少 1 次对适用的 安全生产法律、法规、标准及 其他要求的执行情况进行符合 性评价,消除违规现象和行为。

1.每年至少 1 次对适用的安全生产 法律、法规、标准及其他有关要求 的执行情况进行符合性评价; 2.对评价出的不符合项进行原因分 析,制定整改计划和措施;

1.未编制符合性评价报告, 5 分; 扣 2.未对所有适用的法律、法规、标 准及其他有关要求进行评价,一项 扣 2 分; 3.对评价出的不符合项未进行原因

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准
3.编制符合性评价报告。

评审方法 否决项
项) 。

评审标准 扣分项
分析的,一项扣 2 分;未制定整改 计划或整改措施,或整改措施不落 实,一项扣 2 分。 1.缺一项扣 2 分; 2.安全生产目标不满足标准要求, 一项不符合扣 1 分; 3.从业人员不了解安全生产方针或 安全生产目标,1 人次扣 1 分; 4.没有制定安全生产工作指标或 指标未进行量化,扣 2 分; 5.发布安全生产目标的方式不符合 公众易于获得的要求,扣 2 分。

2 机 2.1 方 针 构 和 目标 职责 (20 分) ( 100 分

1.企业应坚持“安全第一,预防 为主,综合治理”的安全生产 方针。主要负责人应依据国家 法律法规,结合企业实际,组 织制定文件化的安全生产方针 和目标。安全生产方针和目标 应满足: (1)形成文件,并得到所有从 业人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规 的要求; (3)与企业的职业安全健康风 险相适应; (4)目标予以量化; (5)公众易于获得。 2.企业应签订各级组织的安全 目标责任书,确定量化的年度 安全工作目标,并予以考核。 企业各级组织应制定年度安全 工作计划,以保证年度安全工 作目标的有效完成。

1.主要负责人组织制定符合本企业 实际的、文件化的安全生产方针; 2.主要负责人组织制定符合企业实 际的、文件化的年度安全生产目 标; 3.安全生产目标应满足: (1)形成文件,并得到所有从业 人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规的 要求; (3)与企业的职业安全健康风险 相适应; (4)根据安全生产目标制定量化 的安全生产工作指标; (5)应以公众易于获得的方式发 布安全生产目标。 1.将企业年度安全目标分解到各级 组织(包括各个管理部门、车间、 班组) ,签订安全生产目标责任书; 2.定期考核安全生产目标完成情 况; 3.企业及各级组织应制定切实可行 的年度安全生产工作计划。

查文件: 安全生产方针,年度安全生 产目标。 询问: 抽查从业人员是否知 道本 企业安全生产方针和 安全 生产目标。 现场检查: 安全生产方针和安全 生产 目标告知情况。

未制定安 全生产方 针或年度 安全生产 目标,扣 20 分(B 级要素否 决项) 。

查文件: 1.企业的年度安全生产目标 和安全生产工作计划; 2.各级组织的安全生产目标 责任书; 3.各级组织年度安全生产工 作计划; 4.安全生产目标责任书的考

未签订各 级组织的 安全目标 责任书, 扣 20 分 (B 级要素否 决项) 。

1.每缺一个组织的安全生产目标责 任书,扣 2 分; 2.安全生产目标责任书内容与本组 织的安全生产职责不符,扣 1 分; 3.企业未制定年度安全生产工作计 划,扣 4 分;各级组织未制定年度 安全生产工作计划,缺一个组织扣 2 分;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
核与奖惩记录。 询问: 1.主要负责人及各级组织负 责人是否了解各自安 全生 产目标; 2.抽查从业人员是否了解本 组织的安全生产目标。 2.2 负 责 1.企业主要负责人是本单位安 全生产的第一责任人,应全面负 人 (20 分) 责安全生产工作,落实安全生产 基础和基层工作。 1.明确企业主要负责人是安全生产 第一责任人; 2.主要负责人对本单位的危险化学 品安全管理工作全面负责,落实安 全生产基础与基层工作。 查文件: 安全生产责任制。 询问: 1.主要负责人的安全生产职 责; 2.对本单位的危险化学品安 全管理工作情况; 3.本单位安全生产基础和基 层工作情况和做法。 查文件: 1.查企业安全生产标准化实 施方案; 2.主要负责人组织和参与安 全生产标准化建设的记录; 3. 安 全 文 化 建 设 计 划 或 方 案。

评审标准 扣分项
4.未定期考核,扣 4 分;考核与安 全生产目标责任书内容不符,扣 2 分; 5.未落实安全生产目标考核奖惩, 扣 2 分; 6.有关人员不了解本组织的安全生 产目标,1 人次扣 1 分。 未明确第一责任人, 或不符合规定, 20 分 B 扣 未明确第一责任人, 或不符合规定, ( 级要素否决项) 级要素否决项) 。 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工 作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚, 扣 5 分。

2.企业主要负责人应组织实施 安全标准化,建设企业安全文 化。 二级企业应初步形成安全文化 体系。 体系。 一级企业有效运行安全文化体 系。

1.主要负责人组织开展安全生产标 准化建设; 2.制定安全生产标准化实施方案, 明确实施时间、计划、责任部门和 责任人; 3.制定安全文化建设计划或方案;

1.安全生产标准化实施方案内容, 一项不符合扣 2 分; 2.无主要负责人组织或参与安全生 产标准化记录,扣 3 分; 3.未制定安全文化建设计划或方 案,扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
查文件: 安全文化体系有关文件。 询问: 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 查文件: 安全文化体系有关文件; 询问: 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 现场检查: 现场检查安全文化运行效果。 3.企业主要负责人应作出明确 的、公开的、文件化的安全承 诺,并确保安全承诺转变为必 需的资源支持。 1.安全承诺的内容应明确、公开、 文件化; 2.主要负责人应确保安全生产标准 化所需的资金、人员、时间、设备 设施等资源。

评审标准 扣分项
二级企业 未初步形成安全文化体系, 未初步形成安全文化体系,扣 100 分(A 级要 素否决项) 素否决项) 。 一级企业未有效运行安全文化体系, 一级企业未有效运行安全文化体系,扣 100 分 级要素否决项) (A 级要素否决项) 。

查文件: 1.主要负责人安全承诺书; 2.资源配备文件及使用记录。 询问: 1.主要负责人如何提供资源支持; 2.从业人员是否知道主要负责人的安全 承诺。 现场检查: 安全承诺告知情况。 查文件: 1. 查 安 委 会 会 议 记 录 或 纪 要; 2.安全生产工作汇报资料。 询问: 主要负责人听取安全 生产 工作汇报的情况。

1.主要负责人未作出安全承诺,扣 10 分; 2.安全承诺未明确、公开、文件化, 一项不符合扣 2 分; 3.资源支持、配备不充分,一项不 符合扣 2 分; 4.从业人员不清楚主要负责人的安 全承诺,1 人次扣 1 分。 1.主要负责人未定期召开安委会会 议或听取汇报,扣 10 分; 扣 2.未形成会议记录或纪要, 2 分; 3.安全生产问题未及时解决,一项 不符合扣 2 分。

4.企业主要负责人应定期组织 召开安全生产委员会或领导小 组会议(以下简称安委会) 。

主要负责人定期组织召开安委会 会议,或定期听取安全生产工作情 况汇报,了解安全生产状况,解决 安全生产问题。

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A级 要素 B级 要素
5.

标准化要求

企业达标标准
1.落实领导干部带班制度; 2.主要负责人要对领导干部带班 负全责。

评审方法 否决项
查文件: 1.领导干部带班制度; 2.领导干部带班记录及考核 记录。 询问: 主要负责人等有关负 责人 了解和执行带班制度 的情 况。 查文件: 安全生产责任制文件 及内 容。 询问: 各管理部门及基层单 位负 责人是否清楚本部门 安全 职责。 查文件: 安全生产责任制。 询问: 1.主要负责人是否了解《安 全生产法》规定的安全职责 和细化后的安全职责内容; 2.各级管理人员、从业人 员对各自职责是否清楚。 未实施领 导干部带 班,扣 20 分 级要 (B 素 否 决 项) 。

评审标准 扣分项
1.领导干部无故不参加带班,1 人 次扣 2 分; 2.带班记录一项不符合扣 1 分; 3.未按规定进行领导带班制度执行 情况考核,扣 2 分; 4.主要负责人不清楚领导干部带班 情况,扣 2 分。

2.3 职责 (30 分)

1.企业应制定安委会和管理部 门的安全职责。

制定安委会和各管理部门及基层 单位的安全职责。

1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责, 扣 2 分; 2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合, 一项扣 2 分; 3.主要负责人不清楚安委会安全职责, 10 分; 扣 4.有关人员不了解本部门安全职责,1 人次扣 2 分。 5.缺少安委会的安全职责,扣 10 分。 1.未建立安全生产责任制,扣 100 分(A 级要素 否决项) ; 扣 (B 2.主要负责人对其安全职责不清楚, 30 分 级要素否决项) 。 1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣 2 分; 2.其他人员对其安全职责不清楚, 人次扣 2 分。 1

2.企业应制定主要负责人、 各级 管理人员和从业人员的安全职 责。

1.明确主要负责人安全职责, 《安 对 全生产法》规定的主要负责人安全 职责进行细化; 2.明确各级管理人员的安全职责, 做到“一岗一责” ; 做到 3.明确从业人员安全职责, “一 岗一责” 。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
3.企业应建立安全生产责任制 考核机制,对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责 的履行情况和安全生产责任制 的实现情况进行定期考核,予 以奖惩。

企业达标标准
1.建立安全生产责任制考核机制; 2.对企业负责人、各级管理部门、 管理人员及从业人员安全生产责 任制进行定期考核,予以奖惩。

评审方法 否决项
查文件: 1. 安 全 生 产 责 任 制 考 核 制 度; 2.考核、奖惩决定文件,及 奖惩兑现情况。 现场检查: 财务记录、行政文件。 未建立安 全责任制 考 核 机 制,扣 30 分 级要 (B 素 否 决 项) 。

评审标准 扣分项
未按考核制度对企业负责人、各级 管理部门和从业人员的安全责任 制进行定期考核,予以奖惩,一项 不符合扣 2 分。

二级企业建立了健全的安全生产 查文件: 责任制和安全生产规章制度体系, 安全生产责任制和安 全生 并能够持续改进。 产规章制度文件。 2.4 组 织 1.企业应设置安委会, 设置安全 生产管理部门或配备专职安全 机构 (20 分) 生产管理人员,并按规定配备 注册安全工程师。 1.设置安委会; 2.设置安全管理机构或配备专职安 全管理人员。安全生产管理机构要 具备相对独立职能。专职安全生产 管理人员应不少于企业员工总数 的 2%(不足 50 人的企业至少配备 1 人) 要具备化工或安全管理相关 , 专业中专以上学历,有从事化工生 产相关工作 2 年以上经历; 3.按规定配备注册安全工程师,且 至少有一名具有 3 年化工安全生产 经历;或委托安全生产中介机构选 派注册安全工程师提供安全生产 管理服务。 1.根据生产经营规模设置相应管理 部门; 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒 查文件: 1.安委会、安全生产管理部 门或专职安全管理人 员配 备文件。 2.注册安全工程师配备或委 托文件。 3. 安 全 生 产 管 理 人 员 的 学 历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务 的中介机构签订的协议(合 同).

不符合,扣 100 分(A 级要素否决项) 。

未设置安 委会、安 全生产管 理部门或 配备专职 安全管理 人员,扣 100 分(A 级要素否 决项) 。

1.专职安全管理人员配备不符合要 求,一项扣 2 分; 2.未按规定配备注册安全工程师, 或未按规定委托中介机构, 2 分; 扣 3.注册安全工程师不具有化工安全 生产经历,扣 1 分。

2.企业应根据生产经营规模大 小,设置相应的管理部门。

查文件: 1.管理部门设置文件; 2.治安保卫部门设置及专职

1.机构设置与企业生产经营规模不 符,扣 2 分; 2.未设置治安保卫机构或配备专职

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
危险化学品的单位,应当设置治安 治安保卫人员配置文件。 保卫机构,配备专职治安保卫人员。 3.企业应建立、 健全从安委会到 基层班组的安全生产管理网 络。 建立从安全生产委员会到管理部 门、车间、基层班组的安全生产管 理网络,各级机构要配备负责安全 生产的人员。 查文件: 1.建立安全生产委员会、管 理部门、车间、基层班组的 安全生产管理网络的文件。 询问: 有关人员是否了解安 全生 产管理网络构成。

评审标准 扣分项
治安保卫人员,一项扣 1 分。 1.未建立安全生产管理网络,扣 2 分。 2.安全生产管理网络中每缺 1 个单 位或 1 个单位未明确安全管理人 员,一项扣 2 分; 3.有关人员不清楚安全生产管理网 络构成,1 人次扣 1 分。 未按有关规定投入安全生产费用,扣 10 分(B 级要素否决项) 。 安全生产费用管理制度内容不符合有关规定, 一项扣 1 分。 1.未规定安全生产费用使用范围,扣 5 分; 2.未建立安全生产费用台帐,扣 2 分; 3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符, 一项 扣 1 分; 4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符, 一项 扣 1 分。

2.5 安 全 1.企业应依据国家、 当地政府的 生 产 投 入 有关安全生产费用提取规定, (10 分) 自行提取安全生产费用,专项 用于安全生产。 2.企业应按照规定的安全生产 费用使用范围,合理使用安全 生产费用,建立安全生产费用 台账。

根据国家及当地政府规定,建立和 查文件: 落实安全生产费用管理制度,确保 安全生产费用管理制度。 安全生产需要。 1.按照国家及地方规定合理使用安 全生产费用; 2.建立安全生产费用台帐,载明安 全生产费用使用情况。 查文件: 1.安全生产费用管理制度; 2.安全生产费用台帐。 询问: 安全生产费用管理部 门对 安全生产费用使用情况。 现场检查: 安全生产费用使用情 况与 台帐记录是否符合。 查文件: 企业为从业人员交纳 保险 凭证。 查文件:

3.企业应依法参加工伤保险或 安全责任险,为从业人员缴纳 保险费。

依法参加工伤保险,为全体从业人 员缴纳保险费。

未参加工伤社会保险,扣 5 分;每 漏缴工伤保险费 1 人次扣 1 分。

实行全员安全风险抵押金制度或

未考核兑现,扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准
安全责任保险。 3 风险 管理 ( 100 分) 3.1 范 围 1.企业应组织制定风险评价管 与 评 价 方 理制度,明确风险评价的目的、 范围和准则。 法 (10 分) 1.制定风险评价管理制度,并明确 风险评价的目的、范围、频次、准 则及工作程序; 2.明确各部门及有关人员在开展风 险评价过程中的职责和任务。

评审方法 否决项
风险抵押金或安全责 任保 险考核记录。 查文件: 风险评价管理制度,各部门 和有关人员的职责与任务。 询问: 1.企业负责人组织开展风险 评价工作的情况; 2.从业人员是否了解风险评 价制度的有关内容。 风险评价范围满 足标准要 求 查文件: 1.风险评价记录; 2.风险评价管理制度。

评审标准 扣分项

1.未制定风险评价管理制度, 或未明确风险评价 的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合 扣 1 分; 2.未明确各部门及有关人员的职责和任务, 一项 不符合扣 1 分; 3.企业负责人没有组织开展风险评价工作, 或不 了解风险评价工作情况,一项不符合扣 2 分; 4.从业人员不了解风险评价制度内容,1 人次扣 1 分。 风险评价范围不符合标准要求,一 项扣 1 分。

2.企业风险评价的范围应包括: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和非常规活动; (3)事故及潜在的紧急情况; (4)所有进入作业场所人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业周围环境; (9)气候、地震及其他自然灾害等。 3.企业可根据需要,选择科学、 有效、可行的风险评价方法。 常用的评价方法有: (1)工作危害分析(JHA) ; (2)安全检查表分析(SCL) ; (3)预危险性分析(PHA) ; 1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施(安全生产条件)进 行危险、有害因素识别和风险评 价; 2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺 进行危险、有害因素识别和风险评

查文件: 1.风险管理制度; 2.风险评价记录; 3.选用的风险评价方法。 询问: 有关人员对风险评价 方法

1.未规定选用何种风险评价方法, 扣 2 分; 2.有关人员不清楚或未掌握选定的 风险评价方法,1 人次扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
(4)危险与可操作性分析 (HAZOP) ; (5)失效模式与影响分析 (FMEA) ; (6)故障树分析(FTA) ; (7)事件树分析(ETA) ; (8)作业条件危险性分析 (LEC)等方法。 4.企业应依据以下内容制定风 险评价准则: 1)有关安全生产法律、法规; 2)设计规范、技术标准; 3)企业的安全管理标准、技术 标准; 4)企业的安全生产方针和目标 等。 3.2 风险评价 (10 分) 1.企业应依据风险评价准则, 选 定合适的评价方法,定期和及 时对作业活动和设备设施进行 危险、有害因素识别和风险评 价。企业在进行风险评价时, 应从影响人、财产和环境等三 个方面的可能性和严重程度分 析。 2.企业各级管理人员应参与风 险评价工作,鼓励从业人员积

企业达标标准
价; 3.选用其他方法对相关方面进行危 险、有害因素识别和风险评价。

评审方法 否决项
的掌握和运用情况。

评审标准 扣分项

1.根据企业的实际情况制定风险评 价准则; 2.评价准则应符合有关标准规范规 定; 3.评价准则应包括事件发生可能 性、严重性的取值标准以及风险等 级的评定标准。 1.建立作业活动清单和设备、设施 清单; 2.根据规定的频次和时机,开展危 险、有害因素辨识、风险评价; 3.从影响人、财产和环境等三个方 面的可能性和严重性进行评价。

查文件: 风险管理制度、风险评价准 则和相关取值标准的内容。

1.未根据实际制定风险评价准则, 扣 2 分; 2.风险评价准则不符合标准规定, 一项扣 1 分。 3.风险评价涉及的事件发生可能 性、严重性的取值标准不明确,或 风险等级评定标准不明确,一项扣 2 分。 未按规定 的频次和 时机开展 风 险 评 价,扣 10 分 级要 (B 素 否 决 项) 。 1.未建立作业活动清单、设备设施 清单,每一项不符合扣 1 分; 2.危险、有害因素识别、评价不全 面或不正确,一项扣 1 分。

查文件: 1.作业活动清单、设备、设 施清单; 2.风险评价记录; 3.风险评价报告。 现场检查: 从业人员参与风险评 价活 动的情况。

1.厂级评价组织应有企业负责人参 加;

查文件: 1.各级机构组织开展风险评价的有关文

1.没有组织开展风险评价的文件, 一项扣 2 分;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
极参与风险评价和风险控制。

企业达标标准
2.车间级评价组织应有车间负责人 参加; 3.所有从业人员应参与风险评价和 风险控制。

评审方法 否决项
件; 2.风险分析记录、风险评价报告; 3.风险评价有关会议记录或纪要。 询问: 有关企业负责人及从业人员是否参与风 险评价工作。 查文件: 1.重大风险清单; 2.风险控制措施; 3.风险评价记录,风险评价 报告。 现场检查: 重大风险控制措施现 场落 实情况。 未将重大 风险降到 可以接受 的程度, 扣 15 分 (B 级 否 决 项) 。

评审标准 扣分项
2.各级管理人员及从业人员未参与 风险评价工作,1 人次扣 1 分。

3.3 风险控制 (15 分)

1.企业应根据风险评价结果及 经营运行情况等,确定不可接 受的风险,制定并落实控制措 施,将风险尤其是重大风险控 制在可以接受的程度。企业在 选择风险控制措施时: 1)应考虑: ⑴可行性; ⑵安全性; ⑶可靠性。 2)应包括: ⑴工程技术措施; ⑵管理措施; ⑶培训教育措施; ⑷个体防护措施。 2.企业应将风险评价的结果及 所采取的控制措施对从业人员 进行宣传、培训,使其熟悉工 作岗位和作业环境中存在的危 险、有害因素,掌握、落实应 采取的控制措施。

1.根据风险评价的结果,建立重大 风险清单; 2.结合实际情况,确定优先顺序, 制定措施消减风险,将风险控制在 可以接受的程度; 3.风险控制措施符合标准要求。

1.未建立重大风险清单,扣 1 分; 2.风险控制措施缺乏针对性、可操 作性和可靠性,一项扣 1 分。

1.制定风险管理培训计划; 2.按计划开展宣传、培训。

查文件: 1.风险管理培训教育计划; 2.风险管理培训教育记录。 询问: 从业人员是否知道本 岗位 的危险、有害因素及应采取

1.没有风险管理培训教育计划,或 培训教育记录缺少风险评价内容, 一项扣 2 分; 2.从业人员不了解本岗位风险及其 控制措施,1 人次扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
的控制措施。 3.4 隐患排查 与治理 20 ( 分) 1.企业应对风险评价出的隐患 项目,下达隐患治理通知,限期 治理,做到定治理措施、定负 责人、定资金来源、定治理期 限。企业应建立隐患治理台账。 1.建立隐患治理台账; 2.对查出的每个隐患都下达隐患治 理通知,明确责任人、治理时限; 3.重大隐患项目做到整改措施、责 任、资金、时限和预案“五到位” ; 4.按期完成隐患治理。 查文件: 1.隐患治理制度; 2.隐患治理台账; 3.隐患治理记录; 4.重大隐患治理工作“五到 位”落实情况。 1.未建立隐患治理台账,扣 5 分; 2.未向相关部门下达隐患治理通 知, 一项扣 2 分; 3.通知内容不符合要求,一项扣 1 分; 4.重大隐患项目未做到“五到位” , 一项扣 1 分; 5.隐患项目未按期治理,一项扣 5 分。 1.未建立重大隐患项目档案,扣 5 分; 2.档案内容不全,缺一项扣 2 分。

评审标准 扣分项

2.企业应对确定的重大隐患项 建立重大隐患项目档案,包括隐患 查文件: 目建立档案,档案内容应包括: 名称、标准要求内容及“五到位” 重大隐患项目档案。 (1)评价报告与技术结论; 等内容。 (2)评审意见; (3)隐患治理方案,包括资金 概预算情况等; (4)治理时间表和责任人; (5)竣工验收报告; (6)备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐 患,除应书面向企业直接主管 部门和当地政府报告外,应采 取有效防范措施。 1.暂时无力解决的重大事故隐患, 应制定并落实有效的防范措施; 2.书面向主管部门和当地政府、安 全监管部门报告,报告要说明无力 解决的原因和采取的防范措施。 查文件: 1. 重 大 事 故 隐 患 的 防 范 措 施; 2.书面报告。

未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门 书面向主管部门和当地政府、 报告扣 级要素否决项) 报告扣 20 分(B 级要素否决项) 。 未采取有效防范措施,扣 5 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
4.企业对不具备整改条件的重 大事故隐患,必须采取防范措 施,并纳入计划,限期解决或 停产。

企业达标标准
1.不具备整改条件的重大事故隐 患,必须采取防范措施; 2.纳入隐患整改计划,限期解决或 停产; 3.书面向主管部门和当地政府、安 全监管部门报告,报告要说明不具 备整改条件的原因、整改计划和防 范措施等。

评审方法 否决项
查文件: 1. 重 大 事 故 隐 患 的 防 范 措 施; 2.隐患整改计划。

评审标准 扣分项
1.不具备整改条件的重大事故隐患,未采取防 范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产, 一项不符合扣 20 分(B 级要素否决项) ; 2.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部 门报告扣 20 分(B 级要素否决项) 。

二级企业符合本要素要求,不得失 查文件: 分,不存在重大隐患。 本要素涉及的文件。 现场检查: 现场检查是否存在重 大隐 患。 一级企业建立安全生产预警预报 体系。 查文件: 安全生产预警预报体 系有 关文件。 现场检查: 现场检查体系运行情况。 查文件: 1.重大危险源管理制度的建 立和执行情况; 2.安全评价报告或安全评 估报告; 3.重大危险源档案。

二级企业本要素若失分,或存在重大隐患,扣 100 分(A 级要素否决项) 。

一级企业未建立安全预警预报体系,扣 100 分 (A 级要素否决项) 。

3.5 重 大 1.企业应按照 GB18218 辨识并 确定重大危险源,建立重大危 危险源 (20 分) 险源档案。

1.按照 GB18218 辨识并确定重大危 险源; 2.建立重大危险源档案,包括:辨 识、分级记录;重大危险源基本特 征表;区域位置图、平面布置图、 工艺流程图和主要设备一览表;重 大危险源安全管理制度及安全操 作规程;安全监测监控系统、措施 说明;事故应急预案;安全评价报

未建立重 大危险源 管 理 制 度,或未 辨识、确 定重大危 险源,扣 100 分(A 级要素否

1.每遗漏一处扣 5 分; 2.未建立重大危险源档案, 5 分; 扣 3.档案内容,每遗漏一项或一项不 符合扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准
告或安全评估报告。 2.企业应按照有关规定对重大 危险源设置安全监控报警系 统。 1.重大危险源涉及的压力、温度、 液位、泄漏报警等重要参数的测量 要有远传和连续记录; 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气 体等重点设施应设置紧急切断装 置; 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置 装置,独立的安全仪表系统; 4.设置必要的视频监控系统。 查文件: 安全监控报警设施台账。 现场检查: 1.重大危险源安全监控报警 系统,重要参数远传和连续 记录、视频监控系统等; 2.毒性气体、剧毒液体和易 燃气体等重点设施紧 急切 断装置; 3.毒性气体泄漏物紧急处置 装置及安全仪表系统 查文件: 1.重大危险源定期评估制; 2.定期安全评估报告。 查文件: 1.重大危险源的设备、设施 定期检查记录; 2.设备、设施的检验报告或 检验合格证。 现场检查: 重大危险源的设备、设施的 完整性和有效性。

评审方法 否决项
决项) 。

评审标准 扣分项

1.未按有关规定设置安全监控报警系统, 一项不 符合扣 2 分;安全监测监控报警系统不符合国 家标准或行业标准,一项不符合扣 2 分; 2.毒性气体、 剧毒液体和易燃气体等重点设施未 设置紧急切断装置扣 2 分; 3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立 的安全仪表系统,一项不符合扣 2 分。

3.企业应按照国家有关规定, 定 期对重大危险源进行安全评 估。

1.建立、明确定期评估的时限和要 求等; 2.定期对重大危险源进行安全评 估。

1.未建立重大危险源定期评估制度或要求,扣 10 分; 2.未按要求定期评估,扣 10 分; 3.无重大危险源安全评估报告,扣 2 分。 重大危险 源有重大 事 故 隐 患,且未 采取安全 防范措施 的, 100 扣 分, 级 (A 要素否决 项) 。 1.未定期检查、维护,扣 2 分; 2.未定期检验,1 台次扣 2 分;检 验不合格仍在使用,扣 2 分; 3.无检验报告或检验合格证,1 份 扣 2 分。 4.设备、设施完整性或有效性一处 不符合,扣 2 分。

4.企业应对重大危险源的设备、 1.定期检查、维护重大危险源的设 设施定期检查、检验,并做好 备、设施,包括检测仪表、附属设 记录。 备及配件; 2.按国家有关规定进行定期检测、 检验,取得检验合格证。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
5.企业应制定重大危险源应急 救援预案,配备必要的救援器 材、装备,每年至少进行 1 次 重大危险源应急救援预案演 练。

企业达标标准
1.按要求编制重大危险源应急救援 预案; 2.根据重大危险源的危险特性配备 必要的救援器材、装备; 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重 大危险源,应配备便携式浓度检测 设备、空气呼吸器、化学防护服、 堵漏器材等; 4.涉及剧毒气体的的重大危险源, 应配备两套以上气密性化学防护 服; 5.重大危险源应急救援预案演练按 规定频次进行。

评审方法 否决项
查文件: 1. 重 大 危 险 源 应 急 救 援 预 案; 2.重大危险源应急预案演练 记录; 3.应急救援器材台账。 询问: 抽查有关人员对应急 救援 预案的掌握情况、对应急援 救器材、装备使用情况。 现场检查: 应急救援器材、装备的现场 状况。

评审标准 扣分项
1.没有重大危险源应急救援预案, 扣 2 分; 2.救援器材装备不符合要求,一项 扣 2 分; 3.从业人员对应急救援预案不清 楚,1 人次扣 2 分。

6.企业应将重大危险源及相关 安全措施、应急措施报送当地 县级以上人民政府安全生产监 督管理部门和有关部门备案。 7.企业重大危险源的防护距离 应满足国家标准或规定。不符 合国家标准或规定的,应采取 切实可行的防范措施,并在规 定期限内进行整改。

重大危险源及相关安全措施、应急 查文件: 措施形成报告,报所在地县级人民 备案资料。 政府安全生产监管部门和有关部 门备案。 1.危险化学品的生产装置和储存危 险化学品数量构成重大危险源的 储存设施的防护距离应满足国家 规定要求; 2.防护距离不符合国家规定要求 的,应采取切实可行的防范措施, 并在规定期限内进行整改。 查文件: 1. 重 大 危 险 源 安 全 评 估 报 告; 2.重大危险源防护距离存在 问题的整改计划、措施,包 括防范措施。 现场检查: 1.重大危险源现场测量防护 距离; 2.重大危险源防范措施的落 防护距离 不符合规 定要求, 且无防范 措施,一 处扣 20 分 (B 级要 素 否 决 项) ;

未备案或备案内容不符合要求,一 项扣 2 分。

1.整改计划、措施不符合要求,一 项扣 2 分; 2.未按期整改或防范措施不落实, 一项扣 4 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
实情况。

评审标准 扣分项

二级企业应符合本要素要求, 二级企业应符合本要素要求,不得 按照以上评审方法。 失分。 失分。 3.6 变更 (10 分) 1.企业应严格执行变更管理制 度,履行下列变更程序: (1) 变更申请:按要求填写变 更申请表,由专人进行管理; (2) 变更审批:变更申请表应 逐级上报主管部门,并按管理 权限报主管领导审批; (3) 变更实施:变更批准后, 由主管部门负责实施。不经过 审查和批准,任何临时性的变 更都不得超过原批准范围和期 限; (4) 变更验收:变更实施结束 后,变更主管部门应对变更的 实施情况进行验收,形成报告, 并及时将变更结果通知相关部 严格履行以下变更程序及要求: (1) 变更申请: 按要求填写变更申 请表,由专人进行管理; (2) 变更审批: 变更申请表应逐级 上报主管部门,并按管理权限报主 管领导审批; (3) 变更实施:变更批准后,由主 管部门负责实施。不经过审查和批 准,任何临时性的变更都不得超过 原批准范围和期限; (4) 变更验收:变更实施结束后, 变更主管部门应对变更的实施情 况进行验收,形成报告,并及时将 变更结果通知相关部门和有关人 员。 查文件: 1.变更管理制度; 2.变更管理记录。 现场检查: 查看变更实施现场。

若失分,扣 100 分(A 级要素否决项) 。 1.未按程序实施变更, 一项扣 5 分; 2.履行变更程序过程,一项不符合 扣 2 分; 3.变更实施现场一项不符合,扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
门和有关人员。 2.企业应对变更过程产生的风 险进行分析和控制。 1.对每项变更过程产生的风险都进 行分析,制定控制措施; 2.变更实施过程中,认真落实风险 控制措施。 查文件: 1.变更的风险分析记录; 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 对变更过程的风险未进行分析或 控制措施不落实,一项不符合扣 2 分。 未按规定进行危险、有害因素识 别,一项扣 2 分;识别不充分,一 项不符合扣 1 分。 未定期对风险评价结果和风险控 制效果进行评审或检查,扣 2 分。 未及时进行风险评价,一项不符合 扣 2 分。

企业达标标准

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

3.7 风险信 1.企业应适时组织风险评价工 作,识别与生产经营活动有关 息更新 (10 分) 的危险、有害因素和隐患。 2.企业应定期评审或检查风险 评价结果和风险控制效果。

非常规活动及危险性作业实施前, 查文件: 应识别危险、 有害因素, 排查隐患。 1.风险评价记录或报告; 2.作业许可证。 每年评审或检查风险评价结果和 风险控制效果。 查文件: 年度评审或检查报告,或者 评审记录。 查文件: 风险评价报告、记录。

3.企业应在下列情形发生时及 在标准规定情形发生时,应及时进 时进行风险评价: 行风险评价。 1)新的或变更的法律法规或其 他要求; 2)操作条件变化或工艺改变; 3)技术改造项目; 4)有对事件、事故或其他信息 的新认识; 5)组织机构发生大的调整。 3.8 供应商 (5 分) 企业应严格执行供应商管理制 度,对供应商资格预审、选用 和续用等过程进行管理,并定 期识别与采购有关的风险。 1.建立供应商名录、档案(包括资 格预审、业绩评价等资料) ; 2.对供应商资格预审、选用、续用 进行管理; 3.定期识别与采购有关的风险。

查文件: 1.供应商管理制度; 2.合格供应商名录、档案; 3.供应商选用、续用、评价 记录; 4.与采购有关的风险信息。

1.未建立合格供应商名录、档案, 一项扣 2 分; 2.未对供应商进行规范管理,一项 不符合扣 1 分; 3.未定期识别与采购有关的风险, 1 次扣 2 分。

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A级 要素
4 管 理 制 度 ( 100 分)

B级 要素
4.1 安全生 产规章制 度 (40 分)

标准化要求

企业达标标准

评审方法 否决项
1.通过识别和评估,将适用 于本企业的有关法律 法规 和有关标准规定转化 为企 业安全生产规章制度 或安 全操作规程的具体内容,并 严格落实; 2.安全生产规章制度内容应 符合标准要求; 3.明确责任部门、职责、工 作要求; 4.安全生产规章制度应具有 可操作性; 5.除制定《通用规范》要求 的规章制度以外,还应制定 包括以下内容的规章制度: 工艺管理、开停车管理、设 备管理、建(构)筑物管理、 电气管理、公用工程管理、 易制毒管理、危险化学品输 送管道定期巡线制度、领导 干部带班、厂区交通安全、 文件、档案管理制度等。 6.企业主要负责人应组织审 定并签发安全生产规 章制 度。 查文件:1.适用的法律法规 和标准、规章制度和安全操

评审标准 扣分项
1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管 理制度,扣 100 分(A 级要素否决项) ; 2.未制定以下规章制度之一,扣 40 分(B 级要 素否决项) : 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用 电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、 断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管 理制度及文件档案管理制度。. 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求 转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程 的具体内容,一项不符合扣 2 分; 职责、 工作要求、 可操作性等内容, 2.责任部门、 一项不符合扣 1 分; 3.缺少相关内容的管理制度,一项扣 2 分; 4.有关人员不清楚法律、 法规和标准规范的相关 要求,1 人次扣 2 分; 或 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准, 企业安全生产管理制度或操作规程的现象,按 相关要素评审标准扣分,没有评审标准的,一 项不符合扣 2 分; 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发, 一项扣 5 分。

1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容: (1)安全生产职责; (2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求; (3)安全生产会议管理; (4)安全生产费用; (5)安全生产奖惩管理; (6)管理制度评审和修订; (7)安全培训教育; (8)特种作业人员管理; (9)管理部门、基层班组安全活动管理; (10)风险评价; (11)隐患排查治理; (12)重大危险源管理; (13)变更管理; (14)事故管理; (15)防火、防爆管理,包括禁烟管理; (16)消防管理; (17)仓库、罐区安全管理; (18)关键装置、重点部位安全管理; (19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理; (20)监视和测量设备管理; (21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用 电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检 维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等; (22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学 品储存、出入库、运输、装卸等; (23)检维修管理; (24)生产设施拆除和报废管理; (25)承包商管理; (26)供应商管理; (27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理; (28)劳动防护用品(具)和保健品管理; (29)作业场所职业危害因素检测管理;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
(30)应急救援管理; (31)安全检查管理; (32)自评。

企业达标标准

评审方法 否决项
作规程清单。2.企业安全生 产规章制度签发文件。 询问:有关人员对法律、法 规和标准规范的了解、掌握 情况。 现场检查:法律、法规和标 准的遵守情况。

评审标准 扣分项

2.企业应将安全生产规章制度 发放到有关的工作岗位。

将安全生产规章制度发放到有关 的工作岗位。

查文件: 文件发放记录。 现场检查: 工作岗位是否有有效 的规 章制度。 查文件: 1.岗位操作规程; 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。 现场检查: 抽查岗位是否有有效 的岗 位操作规程。 查文件: 新项目的操作规程。

一项不符合扣 2 分。

4.2 操作规 1.企业应根据生产工艺、技术、 1.以危险、有害因素分析为依据, 设备设施特点和原材料、辅助 编制岗位操作规程; 程 (40 分) 材料、产品的危险性,编制操 2.发放到相关岗位; 作规程,并发放到相关岗位。 3.企业主要负责人或其指定的技术 负责人审定并签发操作规程。

有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作 。 规程,扣 40 分(B 级要素否决项) 1.操作规程内容一项不符合扣 1 分。 2.安全操作规程未按规定审定或签发,一项扣 5 分。

2.企业应在新工艺、新技术、新 装置、新产品投产或投用前, 组织编制新的操作规程。 4.3 修订 (20 分)

新工艺、新技术、新装置、新产品 投产或投用前,应组织编制新的操 作规程。

投产或投用前未编制操作规程,扣 40 分(B 级 要素否决项) 。 1.未规定评审和修订时机和频次, 或规定的内容不符合要求, 3 分; 扣 2.未按规定评审和修订扣 3 分,漏 评审一项制度扣 1 分。

1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频 次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。在发生以下情 况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订: (1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布 时;

1.规定安全生产规章制度和操作规程评 规定安全生产规章制度和操作规程评 修订的时机和频次 机和频次; 审、修订的时机和频次; 2.安全生产规章制度、 安全生产规章制度、 安全生产规章制度 安全操作规程至少 年评审和修订一次; 每 3 年评审和修订一次; 按规定进行评审和修订; 3.按规定进行评审和修订; 按规定进行评审和修订

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
(2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时; (3)当生产设施新建、扩建、改建时; (4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时; (5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时; (6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题 时; (7)当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时; (8)其他相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、 技 术人员、操作人员和工会代表 参加安全生产规章制度和操作 规程评审和修订,注明生效日 期。 3.企业应保证使用最新有效版 本的安全生产规章制度和操作 规程。 1.组织相关管理人员、技术人员、 操作人员和工会代表参加安全生 产规章制度和操作规程评审和修 订; 2.修订的安全生产规章制度和操作 规程应注明生效日期。 企业现行安全生产规章制度和操 作规程是最新有效的版本。 在发生有关情况时, 4.在发生有关情况时,应及时评审、修订 在发生有关情况时 应及时评审、 相关的规章制度或操作规程。 相关的规章制度或操作规程。 查文件: 1.管理制度评审和修订制度; 2.安全生产规章制度、操作规程; 3.评审和修订记录。

评审标准 扣分项

查文件: 1.评审、修订记录; 2.安全生产规章制度和操作 规程; 3.发布修订的安全生产规章 制度或操作规程的文件。

1.相关人员未参加评审和修订,一项不符合扣 2 分; 2.修订后,未注明生效日期,扣 1 分。

查文件: 发布最新版本安全生产规章制度或操作 规程的文件发放记录。 现场检查: 部门、岗位使用的安全生产规章制度和 操作规程是否是最新、有效版本。 查文件: 1.安全培训、教育制度; 2.安全培训、 教育需求记录; 3.安全培训教育计划; 4.安全培训、教育记录。 询问: 抽查有关人员参加培 训情

相关岗位使用失效(或已被修订) 的安全生产规章制度和操作规程, 一个岗位扣 5 分。

5 培训 5.1 培训教 教育 育管理 ( 100 (20 分) 分)

1.企业应严格执行安全培训教 育制度,依据国家、地方及行 业规定和岗位需要,制定适宜 的安全培训教育目标和要求。 根据不断变化的实际情况和培 训目标,定期识别安全培训教 育需求,制定并实施安全培训

1.制定全员安全培训、教育目标和 要求; 2.定期识别安全培训、教育需求; 3.制定安全培训、 教育计划并实施。

1.未制定全员安全培训、教育目标 和要求,扣 1 分; 2.未定期识别培训、教育需求,扣 2 分; 3.未根据培训需求制定培训计划, 扣 2 分; 4.未按照计划要求实施培训,1 次

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
教育计划。 2.企业应组织培训教育, 保证安 全培训教育所需人员、资金和 设施。 3.企业应建立从业人员安全培 训教育档案。 4.企业安全培训教育计划变更 时,应记录变更情况。 5.企业安全培训教育主管部门 应对培训教育效果进行评价。 提供培训、教育所需的人员、资金 和设施。

企业达标标准
况。

评审方法 否决项
查文件: 1.安全生产费用台账或资金 计划; 2.培训教育计划和记录。

评审标准 扣分项
不符合扣 1 分。 1.无资金计划或资金不落实,扣 1 分; 2.培训教师不落实或不满足要求,扣 1 分; 3.培训场所不落实或不满足要求,扣 1 分。 1.未建立档案, 5 分; 扣 每少 1 人档案, 1 分; 扣 2.培训教育档案记录不符合规定要求,一项扣 1 分。 未记录计划变更情况, 一项扣 1 分。

建立从业人员安全培训教育档案。 查文件: 从业人员安全培训教 育档 案。 安全培训教育计划变更时,应按规 查文件: 定记录变更情况。 1.安全培训教育计划; 2.变更记录。 安全培训教育主管部门应对培训 教育效果进行评价和改进。

查文件: 培训教育效果评价记录。 询问: 了解有关人员对安全培训、教育效果的 评价。 查文件: 1.安全培训教育制度; 2.安全培训教育计划; 3.安全培训教育记录、 档案。 查文件: 1.载明企业从业人员岗位标 准的文件; 2.从业人员招聘资料、员工 台账、档案。

1.未进行教育效果评价,扣 3 分; 2.未制定改进措施并改进, 2 分。 扣

6.企业应确立终身教育的观念 和全员培训的目标,对在岗的 从业人员进行经常性安全培训 教育。 5.2 从业人 员岗位标 准 (10 分) 5.3 管理人 1.企业主要负责人和安全生产 管理人员应接受专门的安全培 员培训

1.确立终身教育的观念和全员培训 的目标; 2.对从业人员进行经常性安全培训 教育。 1.企业对从业人员岗位标准要求应 文件化,做到明确具体; 2.落实国家、地方及行业等部门制 定的岗位标准。

1.未进行全员培训,少 1 人次扣 1 分; 2.未进行经常性安全培训教育,1 人次扣 1 分。 1.从业人员岗位标准不明确,一项 扣 1 分; 2.上岗的从业人员未满足岗位标准 要求,1 人次扣 2 分。

1.企业主要负责人和安全生产管理 查文件: 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资 人员应接受专门的安全培训教育, 安全资格证书及培训档案。 格证书或证书失效, 20 分 B 级要素否决项) 扣 ( 级要素否决项) 。 格证书或证书失效,

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A级 要素 B级 要素
(20 分)

标准化要求
训教育,经安全生产监管部门 对其安全生产知识和管理能力 考核合格,取得安全资格证书 后方可任职,并按规定参加每 年再培训。 2.企业其他管理人员, 包括管理 部门负责人和基层单位负责 人、专业工程技术人员的安全 培训教育由企业相关部门组 织,经考核合格后方可任职。

企业达标标准
经安全监管部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格,取得安全 资格证书后方可任职; 2.按规定参加每年再培训。 1.其他管理人员,包括管理部门负 责人和基层单位负责人、专业工程 技术人员的安全培训教育由企业 相关部门组织; 2.经考核合格后方可任职; 3.按规定参加每年再培训。 1.对从业人员进行安全培训教育, 并经考核合格后方可上岗; 2.对从业人员进行安全生产法律、 法规、 标准、 规章制度和操作规程、 安全管理方法等培训; 3.从业人员每年应接受再培训,再 培训时间不得少于规定学时。 1.新从业人员进行厂级、 车间(工段) 级、班组级安全培训教育,经考核 合格后,方可上岗; 2.三级安全培训教育的内容、学时 应符合安全监管总局令第 3 号的规 定。 1.特种作业人员及特种设备作业人

评审方法 否决项

评审标准 扣分项
主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年 进行再培训,1 人次不符合扣 5 分。

查文件: 安全培训教育档案。

1.未对其他管理人员进行安全培训 教育,1 人次不符合扣 2 分; 2.未经考核合格上岗任职,1 人次 扣 2 分; 3.未参加每年的再培训,1 人次扣 1 分。 1.从业人员安全培训教育、再培训 未达到规定要求的学时,1 人次扣 2 分; 2.未持上岗证上岗,1 人次扣 2 分。

5.4 从业人 员培训教 育 (30 分)

1.企业应对从业人员进行安全 培训教育,并经考核合格后方 可上岗。从业人员每年应接受 再培训,再培训时间不得少于 国家或地方政府规定学时。

查文件: 培训教育记录、档案。 现场检查: 从业人员上岗证。

2.企业应按有关规定, 对新从业 人员进行厂级、车间(工段)级、 班组级安全培训教育,经考核 合格后,方可上岗。新从业人 员安全培训教育时间不得少于 国家或地方政府规定学时。 3.企业特种作业人员应按有关

查文件: 从业人员安全培训教 育档 案、考核合格证明。 现场考核: 抽查新上岗的从业人 员接 受三级培训教育情况。 查文件:

未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗, 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗,1 级要素否决项) 人次扣 30 分(B 级要素否决项) 。 1.缺一级培训,1 人次扣 5 分; 2.三级安全培训教育内容不符合规定,一项扣 2 分; 3.三级安全培训教育学时不符合规定,1 人次扣 2 分。 1.无管理台账,扣 2 分;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
规定参加安全培训教育,取得 特种作业操作证,方可上岗作 业,并定期复审。

企业达标标准
员应按有关规定参加安全培训教 育,取得特种作业操作证,方可上 岗作业; 2.特种作业操作证定期复审; 3.建立特种作业人员及特种设备作 业人员管理台账。

评审方法 否决项
1.特种作业人员及特种设备作业人员管 理台账; 2.特种作业操作证; 3.特种作业人员和特种设备作业人员培 训教育计划。 现场检查: 抽查现场特种作业人员、特种设备作业 人员。 查文件: 1.从业资格证; 2.管理台账。 现场检查: 抽查危险化学品运输 有关 人员资格证。 查文件: 培训记录、培训内容、考核 内容。 询问: 现场抽查上岗人员培 训情 况。

评审标准 扣分项
2.操作资格证未按期复审,1 人次 扣 2 分; 3.无操作证或失效,在现场从事特 种作业,1 人次扣 10 分。

4.企业从事危险化学品运输的 驾驶员、船员、押运人员,必 须经所在地设区的市级人民政 府交通部门考核合格(船员经 海事管理机构考核合格) ,取得 从业资格证,方可上岗作业。 5.企业应在新工艺、新技术、新 装置、新产品投产前,对有关 人员进行专门培训,经考核合 格后,方可上岗。

1.从事危险化学品运输的驾驶人 员、船员、装卸管理人员、押运人 员,应当经交通运输主管部门考核 合格,取得从业资格证,方可上岗 作业; 2.建立危险化学品运输的驾驶人 员、船员、押运人员管理台账。 在新工艺、新技术、新装置、新产 品投产或投用前,对有关人员(操 作人员和管理人员)进行专门培 训,经考核合格后,方可上岗。

1.未建立台账,扣 2 分; 2.资格证不在有效期内, 人次扣 2 1 分; 1 3.无资格证或失效从事相关作业, 人次扣 10 分。

1.未对有关人员进行专门培训,1 人次扣 2 分; 2.有关人员未经考核合格上岗,1 人次扣 2 分。

5.5 其他人 员培训教 育 (10 分)

1.企业从业人员转岗、 脱离岗位 一年以上(含一年)者, 应进行车 间(工段) 、班组级安全培训教 育,经考核合格后,方可上岗。 2.企业应对外来参观、 学习等人 员进行有关安全规定及安全注

从业人员转岗、脱离岗位一年以上 查文件: (含一年)者,应进行车间(工段) 从业人员安全培训教 育档 、 班组级安全培训教育,经考核合格 案。 后,方可上岗。 对外来参观、学习等人员进行有关 安全规定及安全注意事项的培训 查文件: 外来参观、学习等人员培训

未进行车间(工段) 、班组级安全 培训教育,1 人次扣 2 分;缺一级 培训,1 人次扣 2 分。 不符合标准要求,1 人次扣 2 分。

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意事项的培训教育。 3.企业应对承包商的作业人员 进行入厂安全培训教育,经考 核合格发放入厂证,保存安全 培训教育记录。进入作业现场 前,作业现场所在基层单位应 对施工单位的作业人员进行进 入现场前安全培训教育,保存 安全培训教育记录。 5.6 日常安 1.企业管理部门、 班组应按照月 度安全活动计划开展安全活动 全教育 和基本功训练。 (10 分) 2.班组安全活动每月不少于 2 次,每次活动时间不少于 1 学 时。班组安全活动应有负责人、 有计划、有内容、有记录。企 业负责人应每月至少参加 1 次 班组安全活动,基层单位负责 人及其管理人员应每月至少参 加 2 次班组安全活动。 3.管理部门安全活动每月不少 于 1 次, 每次活动时间不少于 2 学时。 4.企业安全生产管理部门或专 职安全生产管理人员应每月至 教育。 1.对承包商的所有人员进行入厂安 全培训教育,经考核合格发放入厂 证; 2.进入作业现场前,作业现场所在 基层单位对施工单位进行进入现 场前安全培训教育; 3.保存安全培训教育记录。 1.管理部门、班组应明确基本功训 练项目、内容和要求; 2.按照月度安全活动计划开展安全 活动和基本功训练。

企业达标标准
记录。

评审方法 否决项
查文件: 1.厂级承包商安全培训教育记录; 2.基层单位承包商安全培训教育记录。 询问: 外来施工单位接受企业培训教育情况。 现场检查: 抽查外来施工单位入厂证。 查文件: 1.安全活动计划; 2. 管 理 部 门 和 班 组 安 全 活 动、基本功训练记录。

评审标准 扣分项
1.未对承包商的所有人员进行相关 安全培训教育,1 人次扣 2 分;培 训教育内容不符合有关要求,扣 2 分; 2.承包商的人员无入厂证,1 人次 扣 2 分; 3.未建立承包商的人员安全培训教 育记录,1 人次扣 1 分。 1.基本功训练项目、内容和要求不 明确,一项扣 1 分; 2.未按计划开展安全活动,缺 1 次扣 1 分。 1.班组安全活动频次、时间或内容 不符合计划或规定要求,一项扣 1 分; 2.企业负责人、基层单位负责人及 管理人员未按规定参加安全活动 并签字,1 人次扣 1 分。

1.班组安全活动每月不少于 2 次, 查文件: 查班组安全活动记录。 每次活动时间不少于 1 学时; 2.班组安全活动有负责人、 有内容、 有记录; 3.企业负责人每季度至少参加 1 次 班组安全活动,基层单位负责人及 其管理人员每月至少参加 2 次班组 安全活动,并在班组安全活动记录 上签字。 管理部门安全活动每月不少于 1 查文件: 次,每次活动时间不少于 2 学时。 部门安全活动记录。 安全生产管理部门或专职安全生 产管理人员每月至少检查 1 次安全 查文件: 安全活动记录。

未按计划或规定进行安全活动,1 次扣 1 分。 未按规定对安全活动记录进行检 查并签字,缺 1 次扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
少 1 次对安全活动记录进行检 查,并签字。 5.企业安全生产管理部门或专 职安全生产管理人员应结合安 全生产实际,制定管理部门、 班组月度安全活动计划,规定 活动形式、内容和要求。 6 生产 6.1 生产设 设 施 施建设 及 工 (10 分) 艺 安 全 ( 100 分) 1.企业应确保建设项目安全设 施与建设项目的主体工程同时 设计、同时施工、同时投入生 产和使用。

企业达标标准
活动记录,并签字。

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

1.安全生产管理部门或专职安全生 查文件: 产管理人员制定管理部门、班组月 月度安全活动计划。 度安全活动计划; 2.规定活动形式、内容和要求。 确保建设项目安全设施与建设项 目的主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用。

1.未制定月度安全活动计划,1 次 扣 2 分; 2.未规定安全活动形式、内容、要 求等,一项扣 1 分。

查文件: 未按国家安全监管总局令第 8 号要求进行设计 生产设施建设项目设 计资 审查、安全条件论证和竣工验收的,扣 100 分 料、 施工记录、 试生产方案、 (A 级要素否决项) 。 竣工验收文件等。 现场检查:查看安全设施投 入使用情况。 查文件: 建设项目各阶段资料不符合要求, 1.新建、 改建、 扩建项目可行性研究报告、 或审批手续不全,一项扣 3 分。 初步设计( “安全设施设计专篇”“消防 、 专篇” 、 “职业卫生专篇” 及批复等资料; ) 2.安全设施设计审查资料; 3.建设项目设立安全评价报告; 4.建设项目试生产方案及备案资料 (施工 完成情况、试生产前安全检查报告、试 生产或使用过程中可能出现的安全问题 及对策、采取的安全措施、事故应急救 援预案等) ; 5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全 设施检验检测报告、安全监管部门出具 的“安全设施竣工验收意见书”和“建

2.企业应按照建设项目安全许 可有关规定,对建设项目的设 立阶段、设计阶段、试生产阶 段和竣工验收阶段规范管理。

1.按照有关法律法规和国家安全监 管总局有关危化品建设项目安全 条件审查的规章、规范性文件规 定,对建设项目的设立阶段、设计 阶段、试生产阶段和竣工验收阶段 规范管理; 2.建设项目建成试生产前,企业要 组织设计、施工、监理和建设单位 的工程技术人员进行“三查四定” ; 试车和投料过程要严格按照设备 管道试压、吹扫、气密、单机试车、 仪表调校、联动试车、化工投料试 生产的程序进行; 3.编制试生产前安全检查报告。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
设项目竣工验收安全评价报告”等)。 3.企业应对建设项目的施工过 程实施有效安全监督,保证施 工过程处于有序管理状态。 1.建设项目必须由具备相应资质的 单位负责设计、施工、监理; 2.对建设项目的施工过程实施有效 安全监督,保证施工过程处于有序 管理状态。 1.建设项目建设过程中的变更应严 格执行变更管理规定,履行变更程 序,对变更全过程进行风险管理; 2.符合安全监管总局有关危化品建 设项目安全条件审查的规章规定 的变更发生后,应重新进行安全审 查。 查文件: 1.设计、施工、监理单位的 相关资质; 2.施工现场安全检查记录。 现场检查: 施工现场安全管理情况。 查文件: 1.变更资料,包括变更后向 负责安全审查的安全 监管 部门报告的文件; 2.变更风险分析记录; 3.安全评价报告和审查报告 等。 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、 监理单位, 级要素否决项) 监理单位,扣 100 分(A 级要素否决项) 。 1.未进行现场安全检查,扣 2 分; 2.现场存在不符合要求的问题,一项扣 2 分。

评审标准 扣分项

4.企业建设项目建设过程中的 变更应严格执行变更管理规 定,履行变更程序,对变更全 过程进行风险管理。

1.未按变更管理程序实施变更管理 的,一项扣 3 分; 2.变更过程未进行风险评价,一项 扣 3 分; 3.未按安全监管总局有关危化品建 设项目安全条件审查的规章规定 需重新进行安全评价和项目设立 安全审查的变更,未履行相关手 续,一项扣 5 分。 1.采用国家明令淘汰的工艺、 采用国家明令淘汰的工艺、 设备、 材料, 采用国家明令淘汰的工艺 技术、 技术、 设备、 材料, 级要素否决项) 扣 100 分(A 级要素否决项) ; 2.国内首次采用的化工工艺未经论证的,扣 100 国内首次采用的化工工艺未经论证的, 国内首次采用的化工工艺未经论证的 级要素否决项) 分(A 级要素否决项) ; 3.新开发的危险化学品生产工艺,未经小试、中 新开发的危险化学品生产工艺 未经小试、 新开发的危险化学品生产工艺, 工业化试验直接进行工业化生产, 试、工业化试验直接进行工业化生产,扣 10 分 级要素否决项) (B 级要素否决项) 。 未建立安全设施台账,扣 5 分;台 账内容不符合要求,一项扣 1 分。

5.企业应采用先进的、 安全性能 可靠的新技术、新工艺、新设 备和新材料。

1.采用先进的、安全性能可靠的新 技术、新工艺、新设备和新材料; 2.新开发的危险化学品生产工艺, 必须在小试、中试、工业化试验的 基础上逐步放大到工业化生产。 3.国内首次采用的化工工艺,要通 过省级有关部门组织专家组进行 安全论证。 建立安全设施台账。

查文件: 1.工艺设计文件; 2.新工艺小试、中试、工业 化试验的报告。 现场检查: 采用的设备、材料。

6.2 安全设 1.企业应严格执行安全设施管 理制度,建立安全设施台账。 施 (20 分)

查文件: 安全设施管理台账。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
2.企业应确保安全设施配备符 合国家有关规定和标准,做到: (1)宜按照 SH3063-1999 在 易燃、易爆、有毒区域设置固 定式可燃气体和/或有毒气体的 检测报警设施,报警信号应发 送至工艺装置、储运设施等控 制室或操作室; (2) 按照 GB50351 在可燃液体 罐区设置防火堤,在酸、碱罐 区设置围堤并进行防腐处理; (3)宜按照 SH3097-2000 在 输送易燃物料的设备、管道安 装防静电设施; (4) 按照 GB50057 在厂区安装 防雷设施; (5)按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与 器材; (6) 按照 GB50058 设置电力装 置; (7) 按照 GB11651 配备个体防 护设施; (8)厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160; (9)在工艺装置上可能引起火 灾、爆炸的部位设置超温、超

企业达标标准

评审方法 否决项

评审标准 扣分项
1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、 未在危险工艺装置上可能引起火灾 爆炸的部 未在危险工艺装置上可能引起火灾、 位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警 位设置超温、超压等检测仪表、声和 或光报警 和安全联锁装置等设施, 和安全联锁装置等设施,扣 20 分(B 级要素否 决项) 决项) ; 2.没有按标准设置有毒有害、 没有按标准设置有毒有害、 没有按标准设置有毒有害 可燃气体泄漏报警 仪的, 级要素否决项) 仪的,扣 20 分(B 级要素否决项) ; 3.经专家诊断没有按标准、 经专家诊断没有按标准、 经专家诊断没有按标准 规范设置其他安全设 施的, 级要素否决项) 施的,扣 20 分(B 级要素否决项) 。 1.应当配备的安全设施缺失,一项扣 2 分; 2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定, 一项扣 2 分; 在设计阶 3.新建大型和危险程度高的化工装置, 段未进行仪表系统安全完整性等级评估的, 2 扣 分。

按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到: (1)按照 GB50493 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气 体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施, 报警信号应发送至工 艺装置、储运设施等控制室或操作室; (2)按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区 设置围堤并进行防腐处理; (3)宜按照 SH3097-2000 在输送易燃物料的设备、管道上安装 防静电设施; (4)按照 GB50057 在厂区安装防雷设施; (5)按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材; (6)按照 GB50058 设置电力装置; (7)按照 GB11651 配备个体防护设施; (8)厂房、库房建筑应符合 GB50016、 GB50160 的有关要求; (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压 等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施; (10)新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪 表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系 统; (11)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 查文件: 查文件: 安全设施管理台账。 安全设施管理台账。 现场检查: 现场检查: 各种安全设施的配备情况。 各种安全设施的配备情况。 二级企业化工生产装置设置自动 查文件: 化控制系统,涉及危险化工工艺和 安全设施管理台账。 重点监管危险化学品的化工生产 现场检查:

二级企业化工生产装置未设置自动化控制系 统,或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学 品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
压等检测仪表、声和/或光报警 和安全联锁装置等设施。

企业达标标准
装置根据风险状况设置了安全联 锁或紧急停车系统等; 一级企业涉及危险化工工艺的化 工生产装置设置了安全仪表系统, 并建立安全仪表系统功能安全管 理体系。

评审方法 否决项
各种安全设施的设置 及运 行情况。 查文件: 安全设施管理台账。 现场检查: 安全仪表系统设置情 况及 安全仪表系统功能安 全管 理体系运行情况。 查文件: 1.安全设施管理制度; 2.安全设施维护保养检查记 录。 现场检查: 安全设施的完整性。 查文件: 1.设备检维修计划; 2.安全设施检维修记录; 停用资料。 3.安全设施拆除、 现场检查: 安全设施是否存在随 意拆 除、挪用或弃置不用 的情 况。 查文件: 1. 监 视 和 测 量 设 备 管 理 制 度; 2.监视和测量设备台账;

评审标准 扣分项
锁或紧急停车系统等,扣 100 分(A 级要素否 决项) 。 一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置 安全仪表系统,或未建立安全仪表系统功能安 全管理体系,扣 100 分(A 级要素否决项) 。

3.企业的各种安全设施应有专 人负责管理,定期检查和维护 保养。

1.专人负责管理各种安全设施; 2.建立安全设施管理档案; 3.定期检查和维护保养安全设施, 并建立记录。

1.无专人负责管理安全设施, 或无安全设施管理 档案,一项扣 2 分; 2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行 定期检查和维护保养,一项扣 2 分; 1 3.现场安全设施不符合完整性要求, 处扣 2 分。 1.未将安全设施编入设备检维修计划,一项扣 2 分; 2.安全设施未按计划检维修的,一处扣 2 分; 3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施, 一处扣 5 分; 4.因检维修拆除,检维修完毕未立即复原,一处 扣 2 分。 1.未建立监视和测量设备台账,扣 5 分;台账内 容不符合要求,一项扣 1 分; 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求, 一 项扣 2 分;

4.安全设施应编入设备检维修 计划,定期检维修。安全设施 不得随意拆除、挪用或弃置不 用,因检维修拆除的,检维修 完毕后应立即复原。

1.安全设施应编入设备检维修计 划,定期检维修; 2.安全设施不得随意拆除、挪用或 弃置不用,因检维修拆除的,检维 修完毕后应立即复原。

5.企业应对监视和测量设备进 行规范管理,建立监视和测量 设备台账,定期进行校准和维 护,并保存校准和维护活动的

1.对监视和测量设备进行规范管 理; 2.建立监视和测量设备台账; 3.定期进行校准和维护;

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A级 要素 B级 要素
记录。

标准化要求

企业达标标准
4.保存校准和维护活动的记录; 5.对风险较高的系统或装置,要加 强在线检测或功能测试,保证设 备、设施的完整性。

评审方法 否决项
3. 监 视 和 测 量 设 备 检 验 报 告; 4.校验和维护记录。 现场检查: 监视和测量设备的完 整性 及校验合格标志。

评审标准 扣分项
3.未定期校验或校验不合格仍在使用,1 台次扣 5 分; 4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标 志,1 台扣 2 分; 5.对风险较高的系统或装置, 未设置在线检测或 未进行功能测试,1 台次扣 2 分。 1.管理制度内容不符合要求,一项 扣 1 分; 2.未定期检验,1 台扣 1 分。 未建立台账或档案,扣 5 分;台账 和档案内容不符合要求,一项扣 1 分。

6.3 特种设 1.企业应按照 《特种设备安全监 察条例》管理规定,对特种设 备 (10 分) 备进行规范管理。 2.企业应建立特种设备台账和 档案。

按照《特种设备安全监察条例》的 查文件: 规定,对特种设备进行规范管理。 1.特种设备管理制度; 2.特种设备台账和定期检验 报告。 建立特种设备台账和档案,包括特 查文件: 种设备技术资料、特种设备登记注 特种设备台账和档案。 册表、特种设备及安全附件定期检 测检验记录、特种设备运行记录和 故障记录、特种设备日常维修保养 记录、特种设备事故应急救援预案 及演练记录。 特种设备投入使用前或者投入使 用后 30 日内,应当向直辖市或者 设区的市特种设备监督管理部门 登记,登记标志置于设备显著位 置。 查文件: 特种设备台账和档案。 现场检查: 登记标志。

3.特种设备投入使用前或者投 入使用后 30 日内,企业应当向 直辖市或者设区的市特种设备 监督管理部门登记注册。

1.未办理登记,1 台扣 2 分; 2.无标志,1 台扣 1 分。

4.企业应对在用特种设备进行 对在用特种设备进行经常性日常 查文件: 经常性日常维护保养,至少每 维护保养, 至少每月进行 1 次检查, 特种设备维护保养记录。 月进行 1 次检查,并保存记录。 并保存记录。 现场检查: 特种设备日常维护保 养状 态。

1.未按规定进行检查和维护保养,扣 2 分; 2.未建立日常维护保养、检查记录,或记录内容 不符合要求,一项扣 1 分; 3.特种设备存在缺陷,1 台次扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
5.企业应对在用特种设备及安 全附件、安全保护装置、测量 调控装置及有关附属仪器仪表 进行定期校验、检修,并保存 记录。 6.企业应在特种设备检验合格 有效期届满前一个月向特种设 备检验检测机构提出定期检验 要求。未经定期检验或者检验 不合格的特种设备,不得继续 使用。企业应将安全检验合格 标志置于或者附着于特种设备 的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事故 隐患,无改造、维修价值,或 者超过安全技术规范规定使用 年限,应及时予以报废,并向 原登记的特种设备监督管理部 门办理注销。

企业达标标准

评审方法 否决项

评审标准 扣分项
1.未定期校验或无校验报告,1 台 次扣 4 分; 2.未定期检修或未保存记录,1 台 次扣 1 分。 1.存在未检验或检验不合格或无检 验报告的在用特种设备,1 台次扣 4 分; 2.未按规定提出检验要求的,1 台 次扣 1 分; 3.特种设备上无检验合格标志,1 台次扣 1 分。 1 (B ; 1.未及时报废, 台次扣 10 分 级要素否决项) 2.已报废的特种设备,仍在现场使用,1 台次扣 10 分(B 级要素否决项) 。 未办理注销手续,1 台次扣 1 分。

对在用特种设备及安全附件、安全 查文件: 保护装置、测量调控装置及有关附 校验报告、检修记录。 属仪器仪表进行定期校验、检修, 并保存记录。 1.特种设备检验合格有效期届满前 一个月向特种设备检验检测机构 提出定期检验要求; 2.未经定期检验或者检验不合格的 特种设备,不得继续使用; 3.将安全检验合格标志置于或者附 着于特种设备的显著位置。 1.特种设备存在严重事故隐患,无 改造、维修价值,或者超过安全技 术规范规定使用年限,应及时予以 报废; 2.向原登记的特种设备监督管理部 门办理注销。 查文件: 1.特种设备档案; 2.定期检验申请资料。 现场检查: 特种设备检验合格标志。

查文件: 1.特种设备档案和事故隐患 台账; 2. 报 废 的 特 种 设 备 注 销 手 续。 现场检查: 特种设备是否有报废 但仍 在使用的现象。 查文件: 员工培训记录。 询问: 员工对岗位工艺安全 信息 掌握程度。

6.4 工艺安 1.企业操作人员应掌握工艺安 全信息,主要包括: 全 (25 分) (1)化学品危险性信息: 1)物理特性; 2)化学特性,包括反应活性、 腐蚀性、热和化学稳定性等;

操作人员应掌握工艺安全信息,主 要包括: (1)化学品危险性信息: 1)物理特性; 2)化学特性,包括反应活性、腐 蚀性、热和化学稳定性等;

操作人员对岗位工艺安全信息掌 握程度,1 人不掌握扣 3 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
3)毒性; 4)职业接触限值。 (2)工艺信息: 1)流程图; 2)化学反应过程; 3)最大储存量; 4)工艺参数(如:压力、温度、 流量)安全上下限值。 (3)设备信息: 1)设备材料; 2)设备和管道图纸; 3)电气类别; 4)调节阀系统; 5)安全设施(如报警器、联锁 等) 。 2.企业应保证下列设备设施运 行安全可靠、完整: (1)压力容器和压力管道,包 括管件和阀门; (2)泄压和排空系统; (3)紧急停车系统; (4)监控、报警系统; (5)联锁系统; (6)各类动设备,包括备用设 备等。

企业达标标准
3)毒性; 4)职业接触限值。 (2)工艺信息: 1)流程图; 2)化学反应过程; 3)最大储存量; 4)工艺参数(如:压力、温度、 流量)安全上下限值。 (3)设备信息: 1)设备材料; 2)设备和管道图纸; 3)电气类别; 4)调节阀系统; 。 5)安全设施(如报警器、联锁等) 1.保证下列设备设施运行安全可 靠、完整: (1)压力容器和压力管道,包括 管件和阀门; (2)泄压和排空系统; (3)紧急停车系统; (4)监控、报警系统; (5)联锁系统; (6)各类动设备,包括备用设备 等。 2.工艺技术自动控制水平低的重点 危险化学品企业要制定技术改造

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

查文件: 1.压力容器和压力管道及安 全附件检验报告; 爆破片、 2.安全阀检验报告; 防爆膜合格证及更换记录; 3.紧急停车系统分布图及维 护记录; 4.监控、报警系统、联锁系 统维护、调试记录; 5.各类动设备,包括备用设 备维护保养记录等; 6.工艺控制流程图及自动化

1. 压 力 容 器及附件 未检验或 检验不合 格,一项 扣 25 分 (B 级要素否 决项) ; 2. 危 险 工 艺未按规 定实现自 动化控制

1.压力管道未检验或检验不合格, 一项扣 1 分; 2.安全阀未检验或检验不合格;爆 破片、防爆膜不合格或未定期更 换, 或未做更换记录, 一项扣 2 分; 3.紧急停车系统失效或未进行日常 维护,一项扣 2 分; 4.监控、报警系统、联锁系统未经 调试或失效,一项扣 2 分; 5.安全阀、排空系统、火炬设置不 符合要求,一处扣 2 分; 6.机泵等动设备运行不正常,振动

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
计划,完成自动化控制技术改造。 控制资料。 现场检查: 标准规定的各类设备 设施 的完整性。 3.企业应对工艺过程进行风险 分析: (1)工艺过程中的危险性; (2)工作场所潜在事故发生因 素; (3)控制失效的影响; (4)人为因素等。 1.要从工艺、设备、仪表、控制、 应急响应等方面开展系统的工艺 过程风险分析; 2.对工艺过程进行风险分析, 包括: (1)工艺过程中的危险性; (2)工作场所潜在事故发生因素; (3)控制失效的影响; (4)人为因素等。 一级企业涉及危险化工工艺和重 点监管危险化学品的化工生产装 置进行过危险与可操作性分析 (HAZOP) ,并定期应用先进的工 艺(过程)安全分析技术开展工艺 (过程)安全分析。 查文件: 1.风险评价记录; 2.岗位操作规程。 询问: 操作人员对工艺过程 中的 风险的认知程度。 的, 100 扣 分(A 级 要素否决 项) 。

评审标准 扣分项
超标、有泄漏;备用设备未进行定 期盘车或无记录,一项扣 2 分。

1.未对工艺过程进行风险分析,一 个单元扣 3 分; 2.岗位操作规程内容中未针对工艺 操作中的风险制定安全措施及应 急处置措施,一项扣 1 分; 3.操作人员不清楚岗位风险及控制 措施,1 人次扣 1 分。 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化 学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性 分析(HAZOP) ,或未定期应用先进的工艺(过 程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析, 扣 100 分(A 级要素否决项) 。

查文件: 1.涉及危险化工工艺和重点 监管危险化学品的化 工生 产装置进行危险与可 操作 性分析(HAZOP)记录、报 告; 2.定期应用先进的工艺(过 程)安全分析技术开展工艺 (过程)安全分析的记录、 报告。 查文件: 1.生产装置开车前安全条件 确认检查表; 2.系统气密、置换及动设备 空试记录;

4.企业生产装置开车前应组织 检查,进行安全条件确认。安全 条件应满足下列要求: (1)现场工艺和设备符合设计 规范;

生产装置开车前应组织检查,进行 安全条件确认。安全条件应满足下 列要求: (1)现场工艺和设备符合设计规 范;

1.未制定安全条件确认表,或内容 不符合要求,一项扣 1 分; 2.未进行系统气密测试、置换及动 设备空试或无记录,一项扣 3 分; 3.没有编制装置开车方案, 3 分; 扣

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
(2)系统气密测试、设施空运 转调试合格; (3)操作规程和应急预案已制 订; (4)编制并落实了装置开车方 案; (5)操作人员培训合格; (6)各种危险已消除或控制。 5.企业生产装置停车应满足下 列要求: (1)编制停车方案; (2)操作人员能够按停车方案 和操作规程进行操作。 6.企业生产装置紧急情况处理 应遵守下列要求: (1)发现或发生紧急情况,应 按照不伤害人员为原则,妥善 处理,同时向有关方面报告; (2)工艺及机电设备等发生异 常情况时,采取适当的措施, 并通知有关岗位协调处理,必 要时,按程序紧急停车。 7.企业生产装置泄压系统或排 空系统排放的危险化学品应引 至安全地点并得到妥善处理。

企业达标标准
(2)系统气密测试、设施空运转 调试合格; (3)操作规程和应急预案已制订; (4)编制并落实了装置开车方案; (5)操作人员培训合格; (6)各种危险已消除或控制。

评审方法 否决项
3.装置开车方案; 4.操作规程和应急预案; 5.操作人员培训记录; 6.开车前隐患排查与整改记 录。

评审标准 扣分项
4.没有编制操作规程和应急预案, 一项扣 2 分; 5.操作人员未经培训合格,1 人次扣 1 分; 6.开车前未进行隐患整改, 3 分。 扣

生产装置停车应满足下列要求: (1)编制停车方案; (2)操作人员能够按停车方案和 操作规程进行操作。

查文件: 1.停车方案; 2.停车操作记录。 询问: 有关人员是否清楚停 车要 求。 查文件: 1.操作规程; 2.操作记录。 询问: 操作人员在紧急情况 下处 理措施和程序。

1.未编制停车方案,扣 3 分;停车 方案内容,一项不符合扣 1 分; 2.未执行操作规程和停车方案停 车,1 次扣 3 分; 3.有关人员不清楚停车要求,1 人 次扣 1 分。 1.操作规程中未制定发生紧急及异 常情况时的处理措施, 一项扣 2 分; 2.紧急情况未按规定处理, 次扣 3 1 分; 3.操作人员不清楚紧急及异常情况 处理措施和上报程序, 人扣 1 分。 1

生产装置紧急情况处理应遵守下 列要求: (1)发现或发生紧急情况,应按 照不伤害人员为原则,妥善处理, 同时向有关方面报告; (2)工艺及机电设备等发生异常 情况时,应及时采取适当的措施, 并通知有关岗位协调处理,必要 时,按程序紧急停车。 生产装置泄压系统或排空系统排 放的危险化学品应引至安全地点 并得到妥善处理。

现场检查: 1.生产装置泄压排放系统排 放的危险物质处理; 2. 排 空 系 统 及 火 炬 管 理 情

1.排放管安装位置不符合规范或危 险物质处理不符合要求,一处扣 2 分; 2.火炬系统运行不正常,扣 3 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准
况。 8.企业操作人员应严格执行操 作规程,对工艺参数运行出现 的偏离情况及时分析,保证工 艺参数控制不超出安全限值, 偏差及时得到纠正。 6.5 关键装 1.企业应加强对关键装置、 重点 置 及 重 点 部位安全管理,实行企业领导 部位 干部联系点管理机制。 (15 分) 操作人员应对工艺参数运行出现 的偏离情况及时分析,保证工艺参 数控制不超出安全限值,偏差及时 得到纠正。 查文件: 工艺操作记录及交接 班记 录。 询问: 操作人员如何处理工 艺参 数的偏离。 查文件: 1.关键装置、重点部位管理 制度; 2.关键装置、 重点部位台账。 未确定关 键装置、 重 点 部 位,扣 15 分 级要 (B 素 否 决 项) 。 1.工艺参数偏离未分析原因,一次 扣 1 分; 2.超出安全限值未及时进行纠正, 扣 3 分; 3.操作人员不清楚工艺参数偏离处 理方法,1 人次扣 1 分。 1.未明确关键装置和重点部位的联 系人以及联系人的职责及考核要 求的,一项扣 1 分; 2.确定的关键装置、重点部位,少 一处扣 2 分; 3.未建立联系点机制,扣 2 分。 联系人对所负责的关键装置、重点 部位未履行安全监督指导职责,1 次扣 1 分。

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

1.确定关键装置、重点部位; 2.实行企业领导干部联系点管理机 制。

2.联系人对所负责的关键装置、 重点部位负有安全监督与指导 责任,包括: (1)指导安全联系点实现安全 生产; (2) 监督安全生产方针、 政策、 法规、制度的执行和落实; (3)定期检查安全生产中存在 的问题; (4)督促隐患项目治理; (5)监督事故处理原则的落 实; (6)解决影响安全生产的突出

联系人对所负责的关键装置、重点 部位负有安全监督与指导责任,包 括: (1)指导安全联系点实现安全生 产; (2)监督安全生产方针、政策、 法规、制度的执行和落实; (3)定期检查安全生产中存在的 问题; (4)督促隐患项目治理; (5)监督事故处理原则的落实; (6)解决影响安全生产的突出问 题等。

查文件: 监督指导有关记录。 询问: 联系人对所负责的关 键装 置、重点部位进行的安全监 督指导情况。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
问题等。 3.联系人应每月至少到联系点 联系人应每月至少到联系点进行 进行一次安全活动,活动形式 一次安全活动。 包括参加基层班组安全活动、 安全检查、督促治理事故隐患、 安全工作指示等。 4.企业应建立关键装置、 重点部 位档案,建立企业、管理部门、 基层单位及班组监控机制,明 确各级组织、各专业的职责, 定期进行监督检查,并形成记 录。 1.建立关键装置、重点部位档案; 2.建立企业、管理部门、基层单位 及班组监控机制,明确各级组织、 各专业的职责; 3.定期进行监督检查, 并形成记录。 查文件: 联系点活动记录。 企业领导干部未按规定到联系点 活动或未记录,1 次扣 1 分。

企业达标标准

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

查文件: 1.关键装置、重点部位管理 制度; 重点部位档案; 2.关键装置、 3.关键装置、重点部位的监 督检查记录。

1.未建立档案,扣 3 分;档案内容 一项不符合扣 1 分; 2.未建立企业、管理部门、基层单 位及班组监控机制,扣 3 分; 3.未明确各级组织、各专业职责, 扣 2 分; 4.未定期进行监督检查,扣 2 分; 5.未建立监督检查记录或记录不 全,一项不符合扣 1 分。 1.关键装置、重点部位应急预案不 全,每缺一项扣 2 分; 2.未进行演练或无演练记录或未对 预案评审,一项扣 2 分; 3.有关人员对预案及各种事件、事 故处理措施不熟练, 人次扣 1 分。 1 按照 3.5 条评审

5.企业应制定关键装置、 重点部 位应急预案,至少每半年进行 一次演练,确保关键装置、重 点部位的操作、检修、仪表、 电气等人员能够识别和及时处 理各种事件及事故。 6.企业关键装置、 重点部位为重 大危险源时,还应按 2.5 条执 行。 6.6 检维修 (10 分) 1.企业应严格执行检维修管理 制度,实行日常检维修和定期

1.制定关键装置、重点部位应急预 案; 2.至少每半年进行一次演练,确保 关键装置、 重点部位的操作、 检修、 仪表、电气等人员能够识别和及时 处理各种事件及事故。 关键装置、重点部位为重大危险源 时,还应按 3.5 条执行。

查文件: 1.关键装置、重点部位应急预案; 2.应急预案演练记录。 询问: 1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预 案的掌握程度; 2.各种事件及事故处理措施。 按照 3.5 条评审

严格执行检维修管理制度,实行日 查文件: 常检维修和定期检维修管理。 1.设备检维修管理制度;

1.未明确检维修时机、频次和审批 程序,一项不扣 1 分;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
检维修管理。

企业达标标准

评审方法 否决项
2.检维修记录。 现场检查: 现场检查或抽查设备状况。

评审标准 扣分项
2.未实行日常检维修和定期检维修 管理,扣 2 分。 1.未制定年度综合检维修计划,扣 4 分; 2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理,一 项扣 1 分。

2.企业应制订年度综合检维修 计划,落实“五定” ,即定检修 方案、定检修人员、定安全措 施、定检修质量、定检修进度 原则。 3.企业在进行检维修作业时, 应 执行下列程序: (1)检维修前: 1)进行危险、有害因素识别; 2)编制检维修方案; 3)办理工艺、设备设施交付检 维修手续; 4)对检维修人员进行安全培训 教育; 5)检维修前对安全控制措施进 行确认; 6)为检维修作业人员配备适当 的劳动保护用品; 7)办理各种作业许可证。 (2)对检维修现场进行安全检 查。 (3)检维修后办理检维修交付 生产手续。 6.7 拆除和 1.企业应严格执行生产设施拆

1.制订年度综合检维修计划; 2.落实“五定” ,即定检修方案、定 检修人员、定安全措施、定检修质 量、定检修进度原则。 在进行检维修作业时,应执行下列 程序: (1)检维修前: 1)进行危险、有害因素识别; 2)编制检维修方案; 3)办理工艺、设备设施交付检维 修手续; 4)对检维修人员进行安全培训教 育; 5)检维修前对安全控制措施进行 确认; 6)为检维修作业人员配备适当的 劳动保护用品; 7)办理各种作业许可证。 (2)对检维修现场进 行安全检查。 (3)检维修后办理检维修交付生 产手续。 1.拆除作业前,拆除作业负责人应

查文件: 年度综合检维修计划。

查文件: 1.检维修风险分析记录; 2.检维修方案; 3.工艺、设备设施交付检维 修手续; 4.检维修人员安全培训教育 记录; 5.相应作业许可证及安全控 制措施; 6.对检维修作业现场进行安 全检查的记录; 7.检维修交付生产手续等。 现场检查: 1.检维修作业人员配备劳动 保护用品情况; 2.检维修作业现场的安全管 理。 查文件:

1. 未 制 定 检维修方 案,扣 10 分 级要 (B 素 否 决 项) ; 2. 未 办 理 检维修前 工艺、设 备设施交 付检维修 或检维修 后检维修 交付生产 手续,扣 10 分(B 级要素否 决项) 。

1.未对检维修进行风险分析,一项 不符合扣 1 分; 2.未对检修人员进行安全培训教 育,1 人次扣 1 分; 3.检维修相应作业票证未办理或办 理不符合要求,或检修前未对安全 控制措施进行确认,一项不符合扣 5 分; 4.检维修作业人员未按规定配备或 使用劳动保护用品, 人次扣 1 分; 1 5.安全生产管理人员未对检维修现 场进行安全检查,扣 2 分; 6.检维修现场一项不符合扣 1 分。

1.拆除作业前, 相关单位未共同到现场进行作业

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A级 要素 B级 要素
报废 (10 分)

标准化要求
除和报废管理制度。拆除作业 前,拆除作业负责人应与需拆 除设施的主管部门和使用单位 共同到现场进行对接,作业人 员进行危险、有害因素识别, 制定拆除计划或方案,办理拆 除设施交接手续。

企业达标标准
与需拆除设施的主管部门和使用 单位共同到现场进行作业前交底; 2.作业人员进行危险、有害因素识 别; 3.制定拆除计划或方案; 4.办理拆除设施交接手续。

评审方法 否决项
1.生产设施拆除和报废管理 制度; 2. 设 施 拆 除 和 报 废 审 批 手 续; 3.拆除作业风险分析记录; 4.拆除计划或拆除方案; 5.设施拆除交接手续。 现场查看: 查看拆除作业现场安 全管 理。 查文件: 分析、验收合格证明。 现场检查: 拆除、清洗作业现场安全管 理。 查文件: 分析、验收合格证明。 现场检查: 拆除、报废、清洗作业现场 安全管理。 查文件: 1.危险性作业安全管理制度 或操作规程; 2.作业许可证。 未实施危 险性作业 许 可 管 理, 100 扣 分(A 级 要素否决 项) 。

评审标准 扣分项
前交底,1 次扣 5 分; 2.设施拆除和报废无审批手续,1 次扣 1 分; 3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制 措施,1 次扣 1 分; 4.未制定拆除计划或方案,1 次扣 2 分; 5.未办理设施拆除交接手续,1 次扣 1 分; 6.拆除作业现场,一项不符合扣 1 分。

2.企业凡需拆除的容器、 设备和 管道,应先清洗干净,分析、 验收合格后方可进行拆除作 业。 3.企业欲报废的容器、 设备和管 道内仍存有危险化学品的,应 清洗干净,分析、验收合格后, 方可报废处置。 7 作 业 安 全 ( 100 分) 7.1 作业许可 (20 分) 企业应对下列危险性作业活动 实施作业许可管理,严格履行 审批手续,各种作业许可证中 应有危险、有害因素识别和安 全措施内容: (1)动火作业; (2)进入受限 空间作业; (3)破土作业;

1.凡需拆除的容器、设备和管道, 应先清洗干净,分析、验收合格后 方可进行拆除作业; 2.拆除、清洗等现场作业应严格遵 守作业许可等有关规定。 1.欲报废的容器、设备和管道,应 清洗干净,分析、验收合格后,方 可报废处置; 2.报废、清洗等现场作业应严格遵 守作业许可等有关规定。 1.对动火作业、 进入受限空间作业、 破土作业、临时用电作业、高处作 业、断路作业、吊装作业、设备检 修作业和抽堵盲板作业等危险性 作业实施作业许可管理,严格履行 审批手续; 2.作业许可证中有危险、有害因素

1.未进行分析、验收或分析不合格 进行拆除作业,一项扣 1 分; 2.拆除作业现场,一项不符合扣 1 分。 未经分析、验收合格或验收不合格 进行报废处置,1 台扣 5 分。

1.作业许可审批手续不符合要求, 1 次扣 2 分; 2.作业许可证中危险有害因素与安 全措施等内容不符合要求,1 次扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
4)临时用电作业; (5)高处作 业; (6)断路作业; (7)吊装 作业; (8)设备检修作业; (9)抽堵盲板作业; (10)其 他危险性作业。 7.2 警示标志 (15 分) 1.企业应按照 GB16179 规定, 在易燃、易爆、有毒有害等危 险场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志。

企业达标标准
识别和安全措施内容。

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

装置、仓库、罐区、装卸区、危险 化学品输送管道等危险场所的醒 目位置设置符合 GB2894 规定的安 全标志。

查文件: 安全标志一览表,载明每个安全标志使 用的场所。 现场检查: 装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险 场所安全标志设置情况。 现场检查:重大危险源现场安全警示标 志和告知牌。

1.未建立安全标志一览表,或者没 有载明安全标志使用场所,一项扣 1 分; 2.未设置安全标志或安全标志使用 不符合要求,一处扣 1 分。 警示标志和告知牌,一处不符合扣 1 分。 道路限高、限速、禁行等标志不符 合要求,一处扣 1 分。 一项不符合扣 1 分。

2.企业应在重大危险源现场设 置明显的安全警示标志。 3.企业应按有关规定, 在厂内道 路设置限速、限高、禁行等标 志。 4.企业应在检维修、施工、吊装 等作业现场设置警戒区域和安 全标志,在检修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置围栏 和警示灯。 5.企业应在可能产生严重职业 危害作业岗位的醒目位置,按 照 GBZ158 设置职业危害警示 标识,同时设置告知牌,告知 产生职业危害的种类、后果、 预防及应急救治措施、作业场

重大危险源现场,设置明显的安全 警示标志和告知牌。

按有关规定在厂内道路设置限速、 现场检查: 限高、禁行标志。 厂区道路限速、限高、禁行等标志。 1.检维修、施工、吊装等作业现场 现场检查: 设置相应的警戒区域和警示标志; 检维修、施工、吊装等作业 2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡 现场管理情况。 坡等场所设置围栏和警示灯。 1.在装置现场、仓库、罐区、装卸 区等区域可能产生严重职业危害 的岗位醒目位置设置警示标志; 2.在产生职业危害的岗位醒目位置 设置告知牌,告知职业危害因素检 测结果、时间和周期及标准规定 查文件: 1.警示标志和告知牌管理台 账; 2.职业危害因素检测记录。 现场检查: 职业危害岗位警示标 志和

1.未设置警示标志和告知牌,或设 置不符合要求,一处扣 2 分; 2.未在现场告知职业危害因素检测 结果、时间和周期或标准规定值, 一处扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
所职业危害因素检测结果等。 6.企业应按有关规定, 在生产区 域设置风向标。 7.3 作业环节 (40 分) 值。 按有关规定,在生产区域设置风向 标。

企业达标标准

评审方法 否决项
告知牌。 现场检查: 风向标设置的位置是 否合 理。 现场检查: 相应安全防护用品(具)及 消防设施与器材配备情况。

评审标准 扣分项
未设置风向标,扣 3 分;设置不符 合要求,一处扣 1 分。 作业现场安全防护用品(具)及消 防设施与器材配备不符合要求,一 处扣 1 分。

1.企业应在危险性作业活动作 危险作业现场配备相应安全防护 业前进行危险、有害因素识别, 用品(具)及消防设施与器材。 制定控制措施。在作业现场配 备相应的安全防护用品(具) 及消防设施与器材,规范现场 人员作业行为。 2.企业作业活动的负责人应严 格按照规定要求科学指挥;作 业人员应严格执行操作规程, 不违章作业,不违反劳动纪律。 1.作业活动负责人应严格按照规定 要求科学组织作业活动,不得违章 指挥; 2.作业人员应严格执行操作规程和 作业许可要求,不违章作业,不违 反劳动纪律。

现场检查: 违章指挥、违章作业和违反 劳动纪律(“三违”)现象。

存在“三违”现象,1 人次扣 5 分。

3.企业作业人员在进行 6.1 中规 定的作业活动时,应持相应的 作业许可证作业。 4.企业作业活动监护人员应具 备基本救护技能和作业现场的 应急处理能力,持相应作业许 可证进行监护作业,作业过程 中不得离开监护岗位。 5.企业应保持作业环境整洁。

进行危险性作业时,作业人员应持 现场检查: 经过审批许可的相应作业许可证。 作业人员持作业许可 证作 业情况。 1.作业活动监护人员应具备基本救 护技能和作业现场的应急处理能 力; 2.作业活动监护人员持相应作业许 可证进行现场监护,不得离开监护 岗位。 保持作业环境整洁,消除安全隐 患。 查文件:作业许可证。 询问:监护人员救护技能和 应急处理能力。 现场检查:监护人员是否持 相应许可证监护。 现场检查: 作业环境。

未持相应作业许可证进行危险性作业,扣 40 分 。 (B 级要素否决项) 1.作业许可证未明确监护人员,扣 2 分; 2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理 能力,1 人扣 1 分; 3.监护人员未持有相应作业许可证监护,1 人次 扣 1 分; 4.监护人员擅离监护岗位,1 人次扣 2 分。 作业环境或工器具、材料等摆放不 符合要求,一处扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
6.企业同一作业区域内有两个 以上承包商进行生产经营活 动,可能危及对方生产安全时, 应组织并监督承包商之间签订 安全生产协议,明确各自的安 全生产管理职责和应当采取的 安全措施,并指定专职安全生 产管理人员进行安全检查与协 调。 7.企业应办理机动车辆进入生 产装置区、罐区现场相关手续, 机动车辆应佩戴标准阻火器、 按指定线路行驶。

企业达标标准
1.同一作业区域内有两个以上承包 商进行生产经营活动,可能危及对 方生产安全时,应组织承包商之间 签订安全生产协议,明确各自的安 全生产管理职责和应当采取的安 全措施; 2.指定专职安全生产管理人员进行 安全检查和协调并记录。 机动车辆进入生产装置区、罐区现 场应按规定办理相关手续,佩戴符 合标准要求的阻火器,按指定路 线、规定速度行驶。

评审方法 否决项
查文件: 1.承包商之间的安全生产协 议; 2.检查记录。 现场检查: 承包商作业现场管理。

评审标准 扣分项
1.未签订安全生产协议书的,一项 扣 2 分;安全生产协议书内容不符 合要求,一项扣 1 分; 2.未进行现场安全检查和协调的, 1 次扣 1 分。

查文件: 1.有关机动车辆进入生产装置区、 罐区现 场的管理规定; 2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。 现场检查: 机动车辆进入生产装置区、罐区的安全 管理。

1.机动车辆未办理手续进入生产装 置区、罐区,1 台扣 2 分; 或未按指定路线、 2.未佩戴阻火器, 规定速度行驶的,一项扣 1 分。

二级企业动火作业、进入受限空间 查文件: 作业及吊装作业管理制度、作业票 动火作业、进入受限空间作业及吊装作 证及作业现场评审不失分。 业管理制度、作业许可证。 现场检查: 检查动火作业、进入受限空间作业及吊 装作业现场。 7.4 承包商 (25 分) 企业应严格执行承包商管理制 度,对承包商资格预审、选择、 开工前准备、作业过程监督、 表现评价、续用等过程进行管 理,建立合格承包商名录和档 1.建立合格承包商名录、档案(包 括承包商资质资料、表现评价、合 同等资料) ; 2.对承包商进行资格预审; 3.选择、使用合格的承包商; 查文件: 1.承包商管理制度; 2.承包商管理档案、监督检 查记录; 3.安全协议书。

若失分,扣 100 分(A 级要素否决 项) 。

1.未建立合格承包商档案,一项扣 2 分; 2.未与承包商签订安全协议,扣 3 分; 3.未对承包商进行规范管理,一项不符合扣 1 分; 4.未进行现场安全检查,一次扣 1 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
案。企业应与选用的承包商签 订安全协议书。

企业达标标准
4.与选用的承包商签订安全协议; 5.对作业过程进行监督检查。 要向承包商进行作业现场安全交 底,对承包商的安全作业规程、施 工方案和应急预案进行审查。

评审方法 否决项
现场检查: 作业现场管理。 查文件:现场安全交底、施工方案和应 急预案等资料。 现场检查:现场抽查承包商施工人员的 安全教育情况。 查文件:1.职业病危害因素 识别记录; 2.职业病危害因素申报表及 批复资料。 现场检查: 现场存在的职业危害 因素 与申报内容符合情况。 查文件: 1.职业危害防治计划和实施 方案; 2.职业卫生档案; 3.从业人员健康监护档案。

评审标准 扣分项

作业现场未进行安全交底,施工方 案和应急预案未进行审查,一项不 符合扣 2 分。

8 职业 健康 ( 100 分)

8.1 职业危害 项目申报 (25 分)

企业如存在法定职业病目录所 列的职业危害因素,应按照国 家有关规定,及时、如实向当 地安全生产监督管理部门申 报,接受其监督。

1.识别职业危害因素; 2.及时、如实向当地安全监督管理 部门申报法定职业病目录所列的 职业危害因素,接受其监督。

未识别职业危害因素, 1.未识别职业危害因素,扣 25 分(B 级要素否 未识别职业危害因素 决项) 决项) ; 2.未申报职业病危害因素,扣 25 分(B 级要素 未申报职业病危害因素, 未申报职业病危害因素 否决项) 否决项) 。 1.申报职业病危害因素,每漏一种,扣 2 分; 2.申报内容,一项不符合扣 1 分。 1.未制定职业危害防治计划和实施方案, 一项扣 5 分;内容一项不符合,扣 2 分; 2.未建立职业卫生档案,扣 5 分;档案内容不符 合要求,一项扣 1 分; 3.未建立从业人员健康监护档案扣 10 分;每缺 一人扣 1 分。 作业场所职业危害因素不符合规 定,一处扣 5 分。

8.2 作业场所 职业危害 管理 (50 分)

1.企业应制定职业危害防治计 划和实施方案,建立健全职业 卫生档案和从业人员健康监护 档案。

1.制定职业危害防治计划和实施方 案; 2.建立健全职业卫生档案,包括职 业危害防护设施台账、职业危害监 测结果、健康监护报告等; 3.建立从业人员健康监护档案。

2.企业作业场所应符合 GBZ1、 企业作业场所职业危害因素应符 查文件:职业卫生档案。 GBZ2。 合 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2 规定。 现场检查:作业现场职业危害管理情况。 3.企业应确保使用有毒物品作 业场所与生活区分开,作业场 所不得住人;应将有害作业与 无害作业分开,高毒作业场所 与其他作业场所隔离。 1.使用有毒物品作业场所与生活区 分开,作业场所不得住人; 2.将有害作业与无害作业分开; 3.将高毒作业场所与其他作业场所 隔离。 现场检查: 1.作业场所区域划分情况; 2.作业场所有无住人; 3.高毒作业场所与其他作业 场所的隔离是否符合要求。

作业场所设生活设施并住人,扣 50 分(B 级要 作业场所设生活设施并住人, 素否决项) 素否决项) 。 1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的 距离不符合卫生防护距离标准规定的, 一处扣 5 分; 2.有害作业未与无害作业分开,一处扣 5 分;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项
3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离, 一处 扣 10 分。 4.企业应在可能发生急性职业 损伤的有毒有害作业场所按规 定设置报警设施、冲洗设施、 防护急救器具专柜,设置应急 撤离通道和必要的泄险区,定 期检查,并记录。 5.企业应严格执行生产作业场 所职业危害因素检测管理制 度,定期对作业场所进行检测, 在检测点设置告知牌,告知检 测结果,并将结果存入职业卫 生档案。 在可能发生急性职业损伤的有毒 有害作业场所按规定设置报警设 施、 冲洗设施、 防护急救器具专柜, 设置应急撤离通道和必要的泄险 区,定期检查并记录。 1.定期对作业场所职业危害因素进 行检测; 2.在检测点设置告知牌,告知检测 结果; 3.将检测结果存入职业卫生档案; 4.工作场所职业危害因素的检测结 果不符合标准规定,要进行整改。 查文件:检查记录。 现场检查: 报警设施、冲洗设施、防护 急救器具专柜、应急撤离通 道、泄险区的设置及 完整 性。 查文件: 1.职业危害监测制度; 2.职业危害监测报告及职业 卫生档案、整改计划。 询问: 抽查从业人员对检测 结果 了解情况。 现场检查: 检测点设置及告知牌。 查文件: 健康查体报告。 询问: 抽查从事接触职业危 害及 禁忌作业的有关人员 健康 检查情况及是否有职 业禁 忌人员。 查文件: 作业场所职业危害控 制管 1.现场未按规定设置有关设施,一项扣 2 分; 2.应急撤离通道和泄险区,一处不符合扣 2 分; 3.现场有关设施完整性,一项不符合扣 2 分; 4.未定期进行检查、记录,一项扣 1 分。

1.检测点设置不符合要求,一处扣 2 分; 2.检测点未设置职业危害因素告知牌,一处扣 1 分;告知内容不符合要求,一项扣 1 分; 3.未定期检测,缺一次扣 2 分,缺一点扣 2 分; 4.从业人员不清楚岗位职业危害情况,1 人次扣 1 分; 5.未将检测结果存入职业卫生档案扣 2 分; 6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合 标准规定,未进行整改,一处扣 2 分。 1.未对从事接触职业病危害作业的 人员进行上岗前、在岗期间及离岗 时职业健康检查,1 人次扣 2 分; 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作 业,1 人次扣 5 分。

6.企业不得安排上岗前未经职 业健康检查的从业人员从事接 触职业病危害的作业;不得安 排有职业禁忌的从业人员从事 禁忌作业。

1.不得安排上岗前未经职业健康检 查的从业人员从事接触职业病危 害的作业; 2.按规定对从事接触职业病危害作 业的人员进行在岗期间、离岗时职 业健康检查; 3.不得安排有职业禁忌的人员从事 禁忌作业。 二级企业已建立完善的作业场所 职业危害控制管理制度与检测制

未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度 与检测制度,或未有效实施,或作业场所职业

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项

度并有效实施,作业场所职业危害 理制度与检测制度、台账。 危害未得到有效控制,扣 100 分(A 级要素否 得到有效控制。 (二级条件第 8 条) 现场检查:作业场所职业危 决项) 。 害管理情况。 8.3 劳动防护 用品 (25 分) 1.企业应根据接触危害的种类、 强度,为从业人员提供符合国 家标准或行业标准的个体防护 用品和器具,并监督、教育从 业人员正确佩戴、使用。 1.为从业人员提供符合国家标准或 行业标准的个体防护用品和器具; 2.监督、教育从业人员正确佩戴、 使用个体防护用品和器具。 查文件: 个体防护用品台账。 现场检查: 1.从业人员配备和使用的个体防护用品 是否符合规定; 2.从业人员是否能够正确佩戴、 使用个体 防护用品和器具。 现场检查: 1.防护器具配备是否正确、 齐全; 2.防护器具专柜存放地点是 否安全、方便; 3.防护器具定期校验、 维护, 并记录和铅封。 查文件: 1.职业卫生防护设施台账; 2.个体防护用品台账。 现场检查: 作业人员是否按规定 使用 个体防护用品。 查文件: 1.化学品普查表; 2.危险化学品档案。 现场检查: 1.未按规定为从业人员配备个体防 护用品和器具, 一项不符合扣 2 分; 2.从业人员在生产现场未佩戴、使 用个体防护用品,1 人次扣 2 分; 佩戴、使用个体防护用品或器具不 符合规定要求,1 人次扣 1 分。

2.企业各种防护器具都应定点 存放在安全、方便的地方,并 有专人负责保管,定期校验和 维护,每次校验后应记录、铅 封。

1.各种防护器具都应设置专柜,并 定点存放在安全、方便的地方; 2.专人负责保管防护器具专柜; 3.定期校验和维护防护器具; 4.防护器具校验后的记录、铅封。

1.未设置防护器具专柜或不符合要求,一处扣 2 分; 2.防护器具专柜存放地点不符合要求,一处扣 2 分; 3.无专人管理防护器具专柜,一处扣 1 分; 4.防护器具未定期校验和维护,一项扣 1 分;校 验和维护记录、铅封不符合要求,一项扣 1 分。 1.未建立职业卫生防护设施管理台账,扣 5 分; 2.未建立个体防护用品管理台账,扣 5 分; 3.台账内容不符合要求,一项扣 1; 4.未按规定使用个体防护用品上岗作业,1 人次 扣 2 分。 未进行危 险化学品 普查,扣 10 分(B 1.每漏查 1 种扣 1 分; 2.未建立危险化学品档案扣 5 分; 档案内容,一项不符合扣 1 分。

3.企业应建立职业卫生防护设 施及个体防护用品管理台账, 加强对劳动防护用品使用情况 的检查监督,凡不按规定使用 劳动防护用品者不得上岗作 业。 9 危 险 化 学 品 管理 9.1 企业应对所有危险化学品,包 危 险 化 学 括产品、原料和中间产品进行 普查,建立危险化学品档案。 品档案 (10 分)

1.建立职业卫生防护设施及个体防 护用品管理台账; 2.加强对劳动防护用品使用情况的 检查监督,凡不按规定使用劳动防 护用品者不得上岗作业。 1.对所有危险化学品进行普查; 2.建立危险化学品档案, 内容包括: 名称及存放、生产、使用地点;数 量、危险性分类、危规号、包装类

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A级 要素
( 100 分) 9.2 化学品分 类 (10 分) 9.3 化学品安 全技术说 明书和安 全标签 (10 分) 企业应按照国家有关规定对其 产品、所有中间产品进行分类, 并将分类结果汇入危险化学品 档案。 1.生产企业的产品属危险化学 品时,应按 GB 16483 和 GB 15258 编制产品安全技术说明 书和安全标签,并提供给用户。

B级 要素

标准化要求

企业达标标准
别、登记号、危险化学品安全技术 说明书和安全标签(以下简称“一 书一签”)等。 1.对产品、所有中间产品进行危险 性鉴别与分类,并将分类结果汇入 危险化学品档案; 2.化验室使用化学试剂应分类并建 立清单。 1.生产企业要给本企业生产的危险 化学品编制符合国家标准要求的 “一书一签” ; 2.生产企业生产的危险化学品发现 新的危险特性时,要及时更新“一 书一签” ,并公告; 3.主动向本企业生产的危险化学品 购买者或用户提供“一书一签” 。 采购危险化学品时,应主动向销售 单位索取“一书一签” 。

评审方法 否决项
危险化学品储存情况。 级要素否 决项) 。

评审标准 扣分项

查文件: 1.化学品普查表; 2.化学品鉴别分类报告; 3. 化 验 室 化 学 试 剂 分 类 清 单。 查文件: “一书一签” 。 现场检查: 化学品包装上是否有 中文 化学品安全标签。 生产的危 险化学品 未 编 制 “一书一 签” 扣 10 , 分 级要 (B 素 否 决 项) 。

1.未按照国家规定进行分类,扣 5 分;每漏 1 种扣 2 分; 2.化验室无化学试剂分类清单, 扣 2 分。 ,扣 2 1.缺少一种产品“一书一签” 分; 2.编写的“一书一签”不符合标准 要求,一项扣 1 分;未按规定及时 更新扣 2 分; 3.未向购买者或用户提供“一书一 签” ,扣 2 分。 采购的危险化学品无“一书一签” , 1 种物质扣 2 分。

2.采购危险化学品时, 应索取安 全技术说明书和安全标签,不 得采购无安全技术说明书和安 全标签的危险化学品。 9.4 化学事故 应急咨询 服务电话 (10 分) 生产企业应设立 24 小时应急咨 询服务固定电话,有专业人员 值班并负责相关应急咨询。没 有条件设立应急咨询服务电话 的,应委托危险化学品专业应 急机构作为应急咨询服务代 理。

查文件: 1.采购的危险化学品名录; 。 2.采购的危险化学品中文“一书一签” 查文件: “一书一签”上是否有应急 咨询服务电话。 询问: 应急咨询服务电话设 立情 况及应急咨询服务情况。 现场检查: 未设立应 急电话, 也未委托 应急机构 代理,扣 10 分(B 级要素否

生产企业设立应急咨询服务固定 电话或委托危险化学品专业应急 机构,为用户提供 24 小时应急咨 询服务。

1.设立的应急电话不能满足要求, 一项扣 1 分; 2.安全标签上的应急咨询电话与设 立的化学事故应急咨询电话不一 致的,扣 1 分; 3.已委托应急代理,但职责不清或 代理机构未尽职责的,一项不符合

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
现场测试应急咨询服 务电 话及咨询服务情况。 9.5 企业应按照有关规定对危险化 危 险 化 学 学品进行登记。 品登记 (20 分) 企业应以适当、有效的方式对 9.6 从业人员及相关方进行宣传, 危害告知 (15 分) 使其了解生产过程中危险化学 品的危险特性、活性危害、禁 配物等,以及采取的预防及应 急处理措施。 9.7 储存和 1.企业应严格执行危险化学品 储存、出入库安全管理制度。 运输 (25 分) 危 险 化 学 品 应 储 存 在 专 用 仓 库、专用场地或者专用储存室 (以下统称专用仓库)内,并 按照相关技术标准规定的储存 方法、储存数量和安全距离, 实行隔离、隔开、分离储存, 禁止将危险化学品与禁忌物品 混合储存;危险化学品专用仓 库应当符合相关技术标准对安 全、消防的要求,设置明显标 志,并由专人管理;危险化学 品出入库应当进行核查登记, 并定期检查。 按照有关规定对危险化学品进行 登记。 查文件: 查文件 危险化学品登记证及资料。 危险化学品登记证及资料 对从业人员及相关方进行宣传、培 训,使其了解本企业、本岗位涉及 危险化学品的危险特性、活性危 害、禁配物等,以及采取的预防及 应急处理措施。 1.危险化学品应储存在专用仓库 内,并按照相关技术标准规定的储 存方法、储存数量和安全距离,实 行隔离、隔开、分离储存,禁止将 危险化学品与禁忌物品混合储存; 2.危险化学品专用仓库符合安全、 消防要求,设置明显安全标志、通 讯和报警装置,并由专人管理; 3.危险化学品出入库应当进行核查 登记,并定期检查; 4.选用合适的液位测量仪表,实现 储罐物料液位动态监控; 5.危险化学品输送管道应定期巡 线。 决项) 。 扣 2 分。 未按照规定范围登记,每漏 1 种扣 2 分;发现新的危险特性未及时变 更登记内容扣 1 分。 劳动合同、宣传、培训、公告栏、 现场告知牌等, 一项不符合扣 1 分。

评审标准 扣分项

没有进行危险化学品登记或登记证载明 的日期超过有效期扣 20 分(B 级要素否 决项) 。 查文件: 劳动合同及宣传、培训教育 记录。 现场检查: 公告栏、告知牌等。 查文件: 1. 危 险 化 学 品 安 全 管 理 制 度; 2.危险化学品出入库记录; 3.检查记录; 4.巡线记录。 现场检查: 1.危险化学品专用仓库安全 设施和安全管理情况; 2.液位动态监控系统; 3.危险化学品输送管道安全 设施。

1.危险化学品储存不符合规定要 求,一处扣 2 分; 2.未建立危险化学品出入库记录, 扣 2 分; 3.无动态液位监控系统扣 2 分; 4.未建立危险化学品输送管道巡线 记录,扣 2 分; 5.危险化学品专用仓库安全、消防 设施配置不符合要求, 一处扣 2 分; 6.未定期进行安全检查,扣 2 分; 7.未设置通讯和报警装置,或不符 合要求,一处扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
2.企业的剧毒化学品必须在专 用仓库单独存放,实行双人收 发、双人保管制度。企业应将 储存剧毒化学品的数量、地点 以及管理人员的情况,报当地 公安部门和安全生产监督管理 部门备案。 3.企业应严格执行危险化学品 运输、装卸安全管理制度,规 范运输、装卸人员行为。

企业达标标准
1.剧毒化学品及储存数量构成重大 危险源的其他危险化学品必须在 专用仓库单独存放,实行双人收 发、双人保管制度; 2.将储存剧毒化学品的数量、地点 以及管理人员的情况,报当地公安 部门和安全生产监督管理部门备 案。 1.严格执行危险化学品运输、装卸 安全管理制度,进行安全检查,对 运输、装卸人员行为进行规范管 理; 2.危险化学品运输专用车辆安装具 有行驶记录功能的卫星定位装置; 3.企业要对危险化学品运输车辆 GPS 的安装、使用情况进行检查并 记录; 4.采用金属万向管道充装系统充装 液氯、液氨、液化石油气、液化天 然气等液化危险化学品; 5.生产储存危险化学品企业转产、 停产、停业或解散时,应当采取有 效措施,及时妥善处置危险化学品 装置、储存设施以及库存的危险化 学品,不得丢弃;处置方案报县级 政府有关部门备案。

评审方法 否决项
查文件:1.剧毒化学品安全 管理制度;2.剧毒化学品收 发台账;3.剧毒化学品备案 资料。 询问:有关人员对剧毒化学 品管理的要求。 现场检查:剧毒化学品仓库 安全管理情况。 查文件: 1.危险化学品运输、装卸安 全管理制度; 2.装车前后安全检查记录。 询问: 有关人员对危险化学 品运 输、装卸的安全管理要求。 现场检查: 1.危险化学品运输专用车辆 是否配备卫星定位装置; 2.充装设施。 查文件: 危险化学品装置、储存设施 以及库存的危险化学 品处 置文件;备案文件; 现场检查: 废弃设施。 剧毒化学 品未实行 双 人 收 发、双人 保管,扣 25 分(B 级要素否 决项) 。

评审标准 扣分项
1.剧毒化学品存放不符合要求,一 处扣 2 分; 2.未按要求备案,扣 2 分; 3.有关人员不清楚剧毒化学品管理 的要求,1 人次扣 1 分; 4.剧毒化学品仓库安全管理,一项 不符合扣 2 分。 1.装车前后未进行安全检查,无记 录, 2 分; 扣 检查内容不符合要求, 一项扣 1 分; 2.有关人员不清楚危险化学品运 输、装卸安全管理要求,1 人扣 1 分。 3.使用无卫星定位装置危险化学品 运输车辆,扣 2 分。 4.充装设施不符合要求,一项不符 合扣 1 分。 1.危险化学品装置、储存设施以及 库存的危险化学品未按规定处置 扣 3 分; 2.未备案扣 1 分。

10 事 10.1

1.企业应建立应急指挥系统, 实

建立厂级和车间级应急指挥系统。 查文件:

1.未建立应急指挥系统,扣 5 分;

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A级 要素
故 与 应急 ( 100 分)

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 否决项
应急救援预案。 询问: 有关人员是否了解应 急指 挥系统。

评审标准 扣分项
2.未实行厂级、车间级分级管理, 扣 2 分; 3.有关人员不清楚应急指挥系统, 1 人次扣 1 分。 1.未建立应急救援队伍,扣 2 分; 2.有关人员不清楚应急救援队伍组 成,1 人次扣 2 分。 1.未明确各级应急指挥系统和救援 队伍职责,一项不符合扣 2 分; 2.有关人员不了解其应急职责,1 人次扣 1 分。 1.未配备足够的应急救援器材,消 防设施及器材一项不符合扣 1 分; 2.未建立应急救援器材台账,扣 1 分; 3.未建立消防设施、器材台账,扣 1 分; 4.救援器材、消防设施及器材未定 期检查维护,一项不符合扣 1 分; 5.应急救援器材、消防设施及器材 完整性不符合要求,一项扣 2 分; 6.疏散通道、安全出口、消防通道 不符合要求,一处扣 2 分。 1.未建立应急通讯网络,扣 2 分; 企业未设置固定报警电话, 2 分; 扣 2.作业人员不了解内外部报警电 话,1 人次扣 2 分;

应 急 指 挥 行分级管理,即厂级、车间级 与 救 援 系 管理。 统 (10 分) 2.企业应建立应急救援队伍。 建立应急救援队伍。

查文件:应急救援预案。 询问: 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 查文件:应急救援预案。 询问: 应急救援指挥人员和救援人员是否了解 各自的职责。 查文件: 1.应急救援预案; 2.应急救援器材台账; 3.消防设施、器材台账; 4.应急救援器材、 消防设施及器材检查维 护记录。 现场检查: 消防设施及器材数量及 1.应急救援器材、 完整性; 2.疏散通道、 安全出口、 消防通道符合性。

3.企业应明确各级应急指挥系 统和救援队的职责。

明确各级指挥系统和救援队伍职 责。

10.2 1.企业应按国家有关规定, 配备 应 急 救 援 足够的应急救援器材,并保持 完好。 设施 (15 分)

1.针对可能发生的事故类型,按照 规定配备足够的应急救援器材、消 防设施及器材; 2.建立应急救援器材、消防设施及 器材台账; 3.应急救援器材、消防设施及器材 保持完好,方便易取; 4.疏散通道、安全出口、消防通道 符合规定,保持畅通。

2.企业应建立应急通讯网络, 保 证应急通讯网络的畅通。

1.设置固定报警电话; 2.明确应急救援指挥和救援人员电 话; 3.明确外部救援单位联络电话;

查文件: 应急救援预案; 询问: 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。

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4.报警电话 24 小时畅通。

评审方法 否决项
现场查验: 1.企业是否设置了报警电话; 2.报警电话是否置于各岗位显著位置; 3.报警电话是否畅通。 查文件: 1.防护救护器材管理台账; 2.防护救护器材检查维护记录。 询问:作业人员是否熟悉防护救护器材 的使用。 现场检查: 1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专 柜; 2.防护救护器材是否完好。 查文件: 应急救援预案。 未编制事 故应急救 援预案, 扣 25 分 (B 级要素否 决项) 。

评审标准 扣分项
扣 3.报警电话不能保证畅通, 1 分。

3.企业应为有毒有害岗位配备 救援器材柜,放置必要的防护 救护器材,进行经常性的维护 保养并记录,保证其处于完好 状态。

1.有毒有害岗位配备救援器材专 柜,放置必要的防护救护器材; 2.防护救护器材应处于完好状态; 3.建立防护救护器材管理台账和维 护保养记录。

1.未在有毒有害岗位配备救援器材 柜,放置必要的防护救护器材,一 项扣 1 分; 2.未建立防护救护器材台账,扣 1 分; 3.未定期检查维护防护救护器材, 一次扣 1 分; 4.作业人员不熟悉防护救护器材使 用,1 人次扣 1 分。 1.应急救援预案不全,缺少一个扣 2 分; 2.应急救援预案内容不符合标准要 求,一项扣 1 分。

10.3 应急救援 预案与演 练 (25 分)

1.企业宜按照 AQ/T 9002,根据 风险评价的结果,针对潜在事 件和突发事故,制定相应的事 故应急救援预案。

1.事故应急救援预案编制符合标准 要求; 2.根据风险评价结果,编制专项和 现场处置预案。

2.企业应组织从业人员进行应 急救援预案的培训,定期演练, 评价演练效果,评价应急救援 预案的充分性和有效性,并形 成记录。

1.组织应急救援预案培训; 2.综合应急救援预案每年至少组织 一次演练,现场处置方案每半年至 少组织一次演练; 3.演练后及时进行演练效果评价, 并对应急预案评审。

查文件: 1.应急救援预案培训记录; 2.应急救援预案演练记录; 3.应急救援预案演练评价报 告。 询问: 有关人员是否熟悉应 急救 援预案内容及参加演 练情

1.未对从业人员进行应急救援预案 培训,1 人次扣 1 分; 2.未定期进行应急救援预案演练, 扣 2 分; 3.未对预案演练进行效果评价,扣 1 分; 4.演练后未对预案评审,扣 2 分。

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况。 3.企业应定期评审应急救援预 案,尤其在潜在事件和突发事 故发生后。 4.企业应将应急救援预案报当 地安全生产监督管理部门和有 关部门备案,并通报当地应急 协作单位,建立应急联动机制。 10.4 抢险与救 护 (20 分) 1.企业发生生产安全事故后, 应 迅速启动应急救援预案,企业 负责人直接指挥,积极组织抢 救,妥善处理,以防止事故的 蔓延扩大,减少人员伤亡和财 产损失。安全、技术、设备、 动力、生产、消防、保卫等部 门应协助做好现场抢救和警戒 工作,保护事故现场。 2.企业发生有害物大量外泄事 故或火灾爆炸事故应设警戒 线。 3.企业抢救人员应佩戴好相应 的防护器具,对伤亡人员及时 进行抢救处理。 1.定期评审应急救援预案,至少每 三年评审修订一次; 2.潜在事件和突发事故发生后,及 时评审修订预案。 1.将应急救援预案报所在地设区的 市级人民政府安全生产监督管理 部门备案; 2.通报当地应急协作单位。 1.发生生产安全事故后,迅速启动 应急救援预案; 2.企业负责人直接指挥抢救,妥善 处理,减少人员伤亡和财产损失; 3.相关部门协助现场抢救和警戒工 作,保护事故现场。 查文件: 1.应急救援预案评审修订规 定; 2.应急救援预案评审记录。 查文件: 1.应急救援预案备案回执; 2.应急协作单位收到预案的 回执。 查文件: 1.应急预案; 2.事故台账和调查报告; 3.事故或事件后,对预案评 审的报告。 询问: 企业负责人、各职能部门负 责人是否了解事故时 各自 的职责。 查文件:事故调查报告。 询问:相关人员是否了解有发生害物大 量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的 措施。 查文件:事故调查报告。 询问: 事故抢救人员是否了解事故现场防护器 具的配备、使用规定及抢救知识。 1.未明确预案评审修订的时机和频 次,扣 2 分; 2.未定期或及时评审修订应急救援 预案,扣 2 分。 1.未及时备案,扣 2 分; 2.未通报当地应急协作单位,扣 2 分。 1.未明确企业有关人员职责,一项 扣 1 分; 2.相关人员不了解应急职责,1 人 次扣 1 分。

评审方法 否决项

评审标准 扣分项

发生有害物大量泄漏事故或火灾 爆炸事故时,及时设置警戒线。

相关人员不了解应设警戒线的措 施,1 人次扣 1 分。

1.抢救人员应熟练使用相关防护器 具; 2.抢救人员应掌握必要的急救知 识,并经过急救技能培训。

1.抢救人员不会使用防护器具,1 人扣 2 分; 2.抢救人员不了解抢救知识,1 人 次扣 2 分。

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A级 要素 B级 要素
10.5 事故报告 (15 分)

标准化要求
1.企业应明确事故报告程序。 发 生生产安全事故后,事故现场 有关人员除立即采取应急措施 外,应按规定和程序报告本单 位负责人及有关部门。情况紧 急时,事故现场有关人员可以 直接向事故发生地县级以上人 民政府安全生产监督管理部门 和负有安全生产监督管理职责 的有关部门报告。

企业达标标准
1.明确事故报告程序和事故报告的 责任部门、责任人; 2.发生事故,现场人员立即采取应 急措施; 3.发生事故后按程序报告; 4.情况紧急时,事故现场人员可以 直接向有关部门报告。

评审方法 否决项
查文件: 1.事故管理制度; 2.事故调查报告。 询问: 1.从业人员是否了解事故报 告程序; 2.从业人员是否了解应急措 施。

评审标准 扣分项
责任部门、 1.未明确事故报告程序、 责任人,一项不符合扣 3 分; 2.从业人员不了解事故报告程序或 事故现场应采取的措施,1 人次扣 2 分。

2.企业负责人接到事故报告后, 企业负责人接到事故报告后,应当 查文件: 事故台账和调查报告。 应当于 1 小时内向事故发生地 于 1 小时内向有关部门报告。 县级以上人民政府安全生产监 询问: 督管理部门和负有安全生产监 企业负责人是否了解 事故 督管理职责的有关部门报告。 报告职责和时限。 3.企业在事故报告后出现新情 事故报告后出现新情况时及时补 况时,应按有关规定及时补报。 报。

存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的, 存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的,扣 100 级要素否决项)。 分(A 级要素否决项 。 企业负责人不了解事故报告的职责和时限, 5 扣 分。 1.企业负责人不了解有关事故补报 要求,扣 5 分; 2.事故报告后出现新情况时,未按 规定及时补报,扣 5 分。 1.发生事故时,未积极配合政府组 织的事故调查,扣 2 分; 2.事故调查期间,负责人和有关人 员擅离职守,1 人次扣 4 分; 3.有关人员不清楚如何配合,1 人 次扣 2 分。 1.未按规定成立事故调查组,一项扣 2 分; 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理,

查文件:事故台账和调查报告。 询问: 企业负责人是否了解事故报告补报的要 求和内容。 查文件: 事故调查报告。 询问: 有关人员如何配合事 故调 查。 查文件: 1.事故管理规定;

10.6 事故调查 (15 分)

1.企业发生生产安全事故后, 应 积极配合各级人民政府组织的 事故调查,负责人和有关人员 在事故调查期间不得擅离职 守,应当随时接受事故调查组 的询问,如实提供有关情况。

1.发生事故,积极配合政府组织的 事故调查; 2.负责人和有关人员在事故调查期 间不得擅离职守,应当随时接受事 故调查组的调查,如实提供有关情 况。

2.未造成人员伤亡的一般事故, 1.按规定成立事故调查组,必要时 县级人民政府委托企业负责组 请外部专家参加事故调查组;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
织调查的,企业应按规定成立 事故调查组组织调查,按时提 交事故调查报告。

企业达标标准
2.认真组织一般事故调查,按时提 交事故调查报告。

评审方法 否决项
2.事故调查报告。 询问: 相关人员是否了解事 故调 查组要求、职责、一般事故 调查程序。 查文件: 事故调查报告。 现场检查: 有关事故整改和预防 措施 的落实情况。 查文件: 1.事故管理台账; 2.事故档案; 询问: 了解企业发生的事故 与台 账、档案是否相符。 查文件: 1.事故管理制度; 2.事故管理台账; 3.已发生事件的调查处理报 告。 查文件: 1.事故管理台账; 2.已发生事件的调查处理报 告。

评审标准 扣分项
一项扣 2 分; 3.未及时提交事故调查报告,扣 2 分; 4.相关人员不清楚调查要求,1 人次扣 1 分。

3.企业应落实事故整改和预防 措施,防止事故再次发生。整 改和预防措施应包括: (1)工程技术措施; (2)培训教育措施; (3)管理措施。 4.企业应建立事故档案和事故 管理台账。

1.制定并落实事故整改和预防措 施; 2.事故整改和预防措施要具体,有 针对性和可操作性; 3.检查事故整改情况和预防措施落 实情况。 1.建立事故管理台账,包括未遂事 故; 2.建立事故档案。

1.未制定或未落实事故整改和预防 措施,一项扣 2 分; 2.事故整改、预防措施不具体,缺 乏针对性和可操作性, 一项扣 1 分。

1.未建立事故管理台账,扣 5 分; 内容不符合要求,一项扣 1 分; 2.未建立事故管理档案,扣 5 分; 内容不符合要求,扣 1 分; 3.发生的事故与台账、 档案不相符, 一项扣 2 分。 1.没有建立事件台账 (扣分在台账及制度部分) 。 2.对事件没有进行调查,一项扣 5 分。

对涉险事故、未遂事故等安全事件 (如事故征兆、非计划停工、异常 工况、泄漏等) ,按照重大、较大、 一般等级别,进行分级管理,制定 整改措施。 二级企业已把承包商事故纳入本 企业事故管理。 (二级企业第 9 条) 11 检 11.1 1.企业应严格执行安全检查管

未将承包商事故纳入本企业事故管理,扣 100 分(A 级要素否决项) 。

明确各种安全检查的内容、频次和 查文件:

未明确各种安全检查的内容、频次

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A级 要素 B级 要素 标准化要求
理制度,定期或不定期进行安 全检查,保证安全标准化有效 实施。 2.企业安全检查应有明确的目 的、要求、内容和计划。各种 安全检查均应编制安全检查 表,安全检查表应包括检查项 目、检查内容、检查标准或依 据、检查结果等内容。 3.企业各种安全检查表应作为 企业有效文件,并在实际应用 中不断完善。 11.2 安全检查 形式与内 容 (25 分) 开 1.企业应根据安全检查计划, 展综合性检查、专业性检查、 季节性检查、日常检查和节假 日检查;各种安全检查均应按 相应的安全检查表逐项检查, 建立安全检查台账,并与责任 制挂钩。

企业达标标准
要求,开展安全检查。

评审方法 否决项
安全检查管理制度。

评审标准 扣分项
和要求,缺少一项扣 1 分。

查 与 安全检查 自评 (25 分) ( 100 分)

1.制定安全检查计划,明确各种检 查的目的、要求、内容和负责人; 2.编制综合、专项、节假日、季节 和日常安全检查表; 3.各种安全检查表内容全面。 1.明确各种安全检查表的编制单 位、审核人、批准人; 2.每年评审修订各种安全检查表。 1.根据安全检查计划,按相应检查 表开展各种安全检查; 2.建立安全检查台账; 3.检查结果与责任制挂钩。

查文件: 1.安全检查计划; 2.各种安全检查表; 3. 安 全 检 查 表 应 用 培 训 记 录。 查文件: 1.各种安全检查表; 2.检查表评审修订记录。 查文件: 1.安全检查台账; 2.检查考核记录。

1.未制定安全检查计划,扣 2 分; 2.安全检查表不全,缺少一种扣 2 分; 3.安全检查表内容不符合,一项扣 1 分; 4.未开展安全检查表应用培训,扣 2 分。

1.安全检查表缺少编制单位、审核 人、批准人,一项不符合扣 1 分; 2.安全检查表未定期评审修订,扣 2 分。 扣 1.未按规定开展安全检查, 2 分; 2.未建立安全检查台账,扣 2 分; 内容一项不符合扣 1 分; 3.检查结果未与责任制挂钩,一项 不符合扣 1 分。

2.企业安全检查形式和内容应满足: (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全 责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全 检查每季度不少于 1 次,车间级综合性安全检查每月不少于 1 次; (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主 要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑 物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。

企业安全检查形式和内容应满足: (1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为 重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于 1 次,车间级综合性安全检查每月不少于 1 次; (2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对特 种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、 防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于 1 次;

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项
专业检查每半年不少于 1 次; (3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行, 是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、 防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位 操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中 巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查; (5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准 备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 11.3 整改 (20 分) 1.企业应对安全检查所查出的 问题进行原因分析,制定整改 措施,落实整改时间、责任人, 并对整改情况进行验证,保存 相应记录。 2.企业各种检查的主管部门应 对各级组织和人员检查出的问 题和整改情况定期进行检查。 11.4 自评 (30 分) 企业应每年至少 1 次对安全标 准化运行进行自评,提出进一 步完善安全标准化的计划和措 施。 1.对检查出的问题进行原因分析, 及时进行整改; 2.对整改情况进行验证; 3.保存检查、整改和验证等相关记 录。 各种检查的主管部门对各级组织 检查出的问题和整改情况定期检 查。 1.明确自评时间; 2.制定自评计划; 3.编制自评检查表; 4.建立自评组织; 5.每年至少 1 次进行安全标准化自 评; 6.编制自评报告; 7.提出进一步完善的计划和措施; 8.对自评有关资料存档管理。

评审标准 扣分项

(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当 地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖 工作等进行预防性季节检查; (4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员 应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管 理人员应在各自的业务范围内进行日常检查; (5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用 设备、应急预案等方面进行的检查。 查文件:各种安全检查记录。各种安全检查不符合标准要求, 查文件:各种安全检查记录。各种安全检查不符合标准要求,一项扣 2 分。 查文件: 1.安全检查台账; 2.检查问题整改记录。 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析, 一 项扣 1 分; 一项扣 2.未对安全检查所查出的问题进行整改, 2 分; 3.未对整改情况进行验证,一项扣 2 分; 4.未保存相应记录,一项扣 2 分。 未对检查出的问题和整改情况定 期检查,扣 4 分。 未进行自 评, 100 扣 分(A 级 要素否决 项) 。 1.自评文件不全,一项不符合扣 1 分; 2.未制定并落实进一步完善计划和 措施,扣 2 分; 3.不符合项未整改,或整改不符合 要求,一项扣 2 分。

查文件: 检查记录。 查文件: 1. 安 全 标 准 化 自 评 管 理 制 度; 2. 开 展 自 评 的 相 关 文 件 资 料; 3.进一步完善的安全标准化 工作的计划和措施。

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A级 要素
12 本 地 区 的 要 求

B级 要素

标准化要求

企业达标标准
1.地方人民政府及有关部门提出的 安全生产具体要求; 2.地方安全监管部门组织专家对工 艺安全等安全生产条件及企业安 全管理的改进意见。

评审方法 否决项
查文件: 有关制度及台账、记录。 现场检查: 落实情况及整改效果。 未满足要 求,A 级 要素否决 项

评审标准 扣分项


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