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管理评审计划表及评审报告


编号:ZJ/11-01

管理评审计划表
NO.: :
对质量管理体系的适应性、充分性、有效性进行系统评价,确保持续 评审目的 评审范围 评审依据 有效运行,并促进其不断完善和改进,达到质量目标和方针要求;同 时为改版(修订)做准备,以满足《实验室资质认定评审准则》的要求。 办公室、检测车间、质量管理室 《实验室资质认定评审准则》 本机构《质量手册》 、程序文件及其他质量体系文件等。 1、内审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实; 2、实验室比对或能力验证结果; 3、日常的监督与顾客申诉(抱怨)信息; 4、项目(含人员和设备)和工作量的变化,是否申请扩项和报停; 评审内容 5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价; 6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运行总体评价; 7、上级部门和顾客提出的问题和要求; 8、机构内、外部的政策性变化对质量体系的要求; 9、其他相关因素的影响、改进建议等。 评审人员 评审时间 主持人: 参加人: 2010 年 7 月 28 日 上级有关部门对本机构的意见、内部审核报告、实验室的比对或参加 评审 资料 准备 的能力验证结果、各个科室纠正措施、预防措施完成的状况、顾客的 反馈与需求、本机构职工对质量体系的改进书面意见、有关法律、法 规的变化、人员培训的变化、项目的变化、仪器设备的变化、采购服 务与供应的资料(含合同评审)、消耗品的保管与使用、样品的管理与 流转、收费的情况、文件的控制与管理等。 质量负责人 意见 签字: 最高管理者 审批意见 签字: 2010 年 7 月 20 日 2010 年 7 月 20 日

编号:ZJ/11-01

管理评审报告
NO: : 主持评审部门 2010 年 7 月 28 日 对机构质量体系的适应性、 充分性、 有效性进行系统评价, 确保持续有效运行, 并促进其不完善和改进,达到质量目标和方针要求;同时为质量体系文件的改 版(修订)做准备,以满足《实验室资质认定评审准则》的要求。 办公室 评审时间 办公室、检测车间、质量管理室 评审内容 结论

评审目的 评审范围

1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、 重要问题已得到解决, 制定了预防措施, 并予 预防措施的落实; 以实施。 已进行实验室内人员比对, 并制定了实验室间 2、实验室比对或能力验证结果; 比对计划。 由质量监督员日常监督, 并记录, 目前尚无顾 3、日常的监督与顾客申诉(抱怨)信息; 客抱怨。 4、项目(含人员和设备)和工作量的变化,是 目前人员和设备尚能满足项目的需要, 根据实 否申请扩项和报停; 际情况申请扩项。 5、 《质量手册》 、程序文件等的适应性、可 《质量手册》 、程序文件基本体现了适应性、 操作性和有效性评价; 可操作性和有效性。 6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运 每年根据检测中心情况制定质量方针、目标, 行总体评价; 并量化目标。 7、上级部门和顾客提出的问题和要求; 暂时未提出。 8、机构内、外部的政策性变化对质量体系 每年接受评审机构的监督评审。 的要求; 9、其他相关因素的影响、改进建议等。 不断追踪标准、法律法规的有效性。 审核中发现的问题及跟踪验证情况: 质量目标应进一步量化,加强程序文件之间的接口陈述。有些要求操作性不强或过细, 操作有一定难度。 采用修订方式,修改质量体系文件,有关质量手册和程序文件的改版待明年运行半年 后再考虑实施。 评审组成员(签名) 主持人: 参加人:

管理评审综述: 评审资料准备充分,对质量体系评价合理、正确。由于运行时间较短,问题反映不多,再 运行半年后,再实施改版。 质量负责人: 主任 批准意见 2010 年 7 月 28 日

签字:

2010 年 7 月 28 日


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