当前位置:首页 >> 农林牧渔 >>

2012年度资质认定获证实验室的自查报告


2012 年度资质认定获证实验室的自查报告

市质量技术监督局:
接到省质量技术监督局 《关于开展 2012 年全省实验室资质认定 专项监督检查工作的通知》后,我检测所极为重视,立即按照《通 知》内容并参考《实验室资质认定评审准则》国认实函(2012)104 号的相关要求,从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检 测行为等方面进行了细致全面的自查

,并对自查中暴露出的问题进 行了整改,现将我站自查情况报告如下: (具体自查情况见附表)

一、实验室组织机构情况
1、根据《通知》要求,我检测所依法注册,并进行合法有效登 记,我所从管理机构职责明确,能够做到按规履责;体系文件覆盖 全部要素,满足评审准则要求,对实验室运行中的每一项工作都做 到了可控;我检测所对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、 各室主任进行了任命,有任命文件;检测人员持证上岗;人员培训 能够按计划进行且有记录,随机抽查 2 份培训计划和记录,内容能 够满足要求。 2、经自查,我所每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管 理审核,与计划相符,内审和管审中内容输入输出明确,审核出的 问题能够及时改正,并杜绝了问题的重复发生。 3、当前,我所的主要业务是为环境保护提供依据。定期对我县 环境质量(地表水、大气、降水、噪声等)进行监测;对我县污染 源(废水、废气、厂界噪声等)进行监督性监测;承担本所环境状 况综合性调查等。

二、监测过程管理

1、经对仪器室查看,所有法定计量仪器都定期送有资质检定机 构单位进行检定,并定期对其进行校准;仪器设备技术状态良好。 有进行核查和检定/校准记录; 自校准的仪器设备制度有溯源图和校 准规程,且记录、报告齐全;存在的问题主要是没有制定年初核查 计划,核查人员核查具有随意性,在自查中作为不符合项,检查人 员要求相关负责人要立即制定相关仪器的核查计划。 2、 实验室环境能够满足监测要求, 特别是监测分析室、 天平室、 分光光度室等对温度、湿度有特殊要求的区域,环境条件能够满足 规范要求。 3、经查看资料和现场考核,我单位样品管理制度完善,标示清 楚,流转过程记录详实齐全,由于我站业务主要集中在环境水质监 测、环境大气和工业废气监测和厂界噪声监测,样品管理工作也随 之开展的比较多,导致个别监测人员对样品管理的程序不熟练,特 别是样品标识的唯一性,我站相关负责人已进行了沟通和实践,现 已全部熟练掌握样品的管理。 4、经对站所签订的业务合同进行检查,其全部按照国家相关的 合同范本执行,内容规范齐全、责任明确,同时我站对合同经过细 致严谨的评审。

三、监测报告
1、经对 2011 年 3 份监测报告进行抽查,我站出具的监测报告、 记录格式正确、信息充分;监测结论用语正确,负责人签认符合要 求;监测所用规范、标准、规程现行有效;合同、记录、报告完全 相符,没有出现虚假数据或虚假报告。 2、我站制定有内部质量控制方案和实施计划,到目前为止,组 织内部人员密码样考核 13 次,参加监测实验室间比对 2 次。 3、到目前为止,我站所开展的业务中未涉及分包项目和监测的

偏离,但制定了关于分包项目和监测偏离的相关程序。

四、监测行为
1、我站计量认证证书有效期为 2013 年 6 月,现出具的监测报 告合法有效;未出现超出资质认定范围且带 CMA 标志的报告;未出 现业务分包情况。 2、 我站建立健全系列防止商业贿赂和影响监测公正性的制度和 措施,并经常性的对全体员工进行教育培训;在监测过程中未出现 牟取不当利益和违规收费现象。 3、我站关于客户意见、申诉投诉的制度健全,渠道畅通,每项 业务完成后均填有《客户满意度调查表》 ,到目前为止,发放 27 份 《客户满意度调查表》 ,收回 27 份,未出现申诉、投诉现象。

五、检查中存在的问题
我站通过附件 1 检查表的自查中共发现 2 项基本符合、1 项不 符合。分别是 2.2 和 2.4 为基本符合,2.10 为不符合。按照 2.2 要 求检查人员要求综合办公室立即对新进人员进行相关能力验证考 核,主要是密码样考核。按照 2.4 要求检查人员对相关质量监督员 进行了相关的教导,并指出加强质量监督的重要性。不符合项 2.10 检查人员要求综合室立即制定相关仪器核查计划,并要求专人负责 该项工作。 通过本次自查活动,我站认识到在管理活动和监测行为中还存 在少数问题并及时纠正,为提高我站的整体管理水平起到了促进作 用。同时,监测管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作, 我站将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,经常性的开展 自查自纠活动,从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。 附表:2011 年度资质认定获证实验室检查表

二 O 一一年八月十日

主题词:资质认定 抄送:无 抄报:无
繁昌县环境监测站

获证实验室

自查报告

2011 年 8 月 10 日印发

附件 1

2011 年资质认定获证实验室检查表
被检查实验室名称:繁昌县环境监测站 检查项目 序号
1.1

证书编号:2010121082U 检查内容 符合

有效期至:2013 年 06 月 01 日 综合评价 基本符合 不符合 检查情况简要描述
独立事业法人,注册号为: 134022200013,营业期限为: 2011 年 3 月至 2012 年 3 月 证书有效期: 2010 年 6 月至 2013 年6月 经自查,报告封面都有 CMA 标 识, 我站全部在资质认定范围内 开展监测业务,无超资质认定范 围出具带 CMA 报告现象 经自查, 抽查的报告数据都有监 测人员的原始记录, 没有发现未 经监测出具报告现象。 经自查, 监测报告都有加盖单位 公章。 经自查, 我站体系文件覆盖全部 要素,符合评审准则要求 新进人员没有进行内部密码样 考核 经自查,我站对站长、技术负责 人、质量负责人、内审员、监督 员、各室主任均进行了任命,且 有任命文件 有监督记录,但做的太少 经自查, 我站能够按计划进行内 审,内审内容详尽,其中每年进

实验室在登记(注册)地点执业,如执业地点变更已报资质认定发 证机关备案; 未经许可不在异地设立分支、代理机构。 资质认定证书在有效期内。

√ √ √

1.2 (一)规范检 测活动,杜绝 违法违规行为

1.3

在检测报告中依法正确使用资质认定标识, 不超项检验、 超期检验。


1.4 不伪造数据,不未经检测出具报告。

1.5 2.1 2.2 (二)加强制 度建设,保障 管理体系有效 运行

检验报告加盖单位公章或具有授权文件的授权章。 实验室体系文件覆盖《实验室资质认定评审准则》的全部要求。 对检测人员实行考核,做到应知应会、持证上岗。人员技术能力满 足检测岗位要求。 最高管理者、技术主管、质量主管有有效的任命文件。实验室的管 理部门有明确质量管理、 技术管理和业务管理职能, 并能有效实施。

√ √ √ √

2.3

2.4 2.5

监督员设臵充分,按计划实施监督并记录;对监督中发现的不符合 执行《不符合处理程序》和《纠正、预防措施程序》 。 按计划开展质量体系内部审核,内审范围覆盖了最高管理者、技术 负责人、质量负责人、内审管理、管理评审、检测能力等全部要素

√ √

及全部部门。 管理评审的范围涵盖《资质认定评审准则》规定的内容,有文件化 的输入报告,管理评审做出的规定得到有效落实。 2.6



2.7 2.8 2.9 2.10

所采购的校准服务及供应品经过验收,并确认满足检测要求。 在用的检测标准正确、有效;按标准正确实施检测;对偏离标准的 检验活动应文件化并得到批准。 仪器设备(标准物质) 、检验环境条件持续满足检验要求。 有仪器设备期间核查计划和记录, 通过期间核查保持设备校准状态 的可信度。 自行校准(内部自行校准)的仪器设备有溯源图和校准规程; 有校准 记录和校准报告;其参考标准按计划实施了强制检定;参考标准的 准确度、校准所在环境、实施自行校准的人员满足校准技术要求。

√ √ √ √ √

行一次,共进行了 3 次,内容符 合评审准则要求 经自查, 我站能够按计划进行管 审,管审内容详尽,管审报告中 涉及的问题能够及时处理, 其中 每年进行一次,共进行了 3 次, 内容符合评审准则要求 经自查,服务商都经过评审,满 足仪器检定和监测的要求 经自查,站监测标准都现行有 效, 制定专人每月核查标准方法 经自查,我站现有设备、设施技 术状态良好, 能够满足监测要求 2011 年没有核查计划,做的比 较少 经自查, 我站对于自校准的仪器 设备有溯源图和自校准规程、 且 有记录和报告; 其参考标准按计 划实施了强制送检, 能溯源到国 家计量基准 经对 3 份样品进行抽查, 有惟一 性标识, 有接收状态描述和全过 程记录经自查, 我站样品保管条 件满足要求, 样品的返还和处理 符合合同的约定 抽查 3 份报告, 监测结论意见用 语正确合理, 签字人经过授权批 准 经自查, 质量负责人制定了质量 控制方案,有实施的相关的记 录。 经自查,有相关的程序文件

2.11


2.12 样品具有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录,样品的存放 保证样品不会丢失和损坏,样品的处理符合与客户合同的约定。

2.13

检测报告格式正确,信息充分,检测结论意见用语正确,并经授权 签字人批准签字。 制定检测质量控制方案计划并有效实施, 进行必要的能力验证或实 验室比对。 有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录。 体系文件覆盖《食品检验机构资质认定评审准则》全部要求。 食品检验机构的检验人员和技术管理人员熟悉《食品安全法》《食 、

√ √ √

2.14 2.15 (三)对食品检 验机构的特殊 3.1 3.2

/ /

要求

品检验机构资质认定管理办法》等相关法律法规,并接受过相关培 训。 年 年 月 月 日 日

被检查实验室代表确认签字: 检查组成员签字:


相关文章:
2011年度资质认定获证实验室的自查报告
2011年度资质认定获证实验室的自查报告_建筑/土木_工程科技_专业资料。2011年资质...2011 年 5 月至 2012 年 5 月;实验 室管理机构职责明确,能够做到按规履责...
自查报告2012.8.13
2012 年度资质认定获证实验室 监督检查自查报告 编写人: 审核人: 签发人: 太原市城市建设工程检测有限公司 二○一二年八月十三日 2012 年度资质认定获证实验室 ...
2012年资质认定获证实验室监督自查表
附表: 2012 年资质认定获证实验室监督自查表实验室名称 资质认定(计量认证)证书编号 (食品检验机构资质认定证书编号) 资质认定(审查认可)证书编号(适用 时) 实验...
深圳市2012年资质认定获证实验室监督检查表
深圳市2012年资质认定获证实验室监督检查表_企业管理_经管营销_专业资料。2012年实验室资质认定专项监督检查工作会议所填写表格深圳市 2012 年资质认定获证实验室监督...
2014年资质认定获证实验室自查表
2014年资质认定获证实验室自查表_表格类模板_表格/模板_实用文档。附件: 2014 ...2012 年 3 月 13 日年 年月月 日日- 2015 年 3 月 12 日年年月月日日 ...
2015年度资质认定实验室自查表- 质检所_图文
资质认定证书编号 实验室认可证书编号(适用时) 证书有效期 证书有效期 2012 年...获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标准 1)《评审报告》中开具的不符合项能够...
2012年度广东省实验室资质认定获证实验室监督评审计划...
2012年度广东省实验室资质认定获证实验室监督评审计划表.doc_商业计划_计划/解决方案_实用文档。广东省质量技术监督局粤质监认函?2012?59 号 印发 2012 年度广东...
2012年度资质认定获证实验室现场 监督检查通过实验室汇...
2012年度资质认定获证实验室现场 监督检查通过实验室汇总表_表格类模板_表格/模板_应用文书。2012年度资质认定获证实验室现场监督检查通过实验室汇总表2012...
监督检查自查情况报告
监督检查自查情况报告质量技术监督局: 为迎接贵局 2012 年资质认定获证实验室监督检查工作, 我站 立即召开了专题会议,安排了自查计划,认真开展自查工作。照《关 ...
2014年陕西省质量技术监督局获证实验室资质认定自查表
2014陕西省质量技术监督局获证实验室资质认定自查表_建筑/土木_工程科技_专业...(详见**质检[2010]21 负责人与申报、备案情况一致。 号、 [2012]24 号文件...
更多相关标签:
实验室资质认定 | cma实验室资质认定 | 省级实验室资质认定 | 实验室资质认定申请书 | 实验室资质认定程序 | 实验室资质认定扩项 | 实验室资质认定准则 | 实验室资质认定证书 |