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生产部物料员操作指导书2.0


深圳市 华荣科技有限公司

文件编号 HR-WI-SC-030 生效日期:2005.2.15

版本 2.0 页数:第1页,共6页

标题:生产部物料员操作指导书2.0

版本 1.0 2.0

更改说明 新拟制 版本升级,增加内容

拟制 李权 严生发、 陈代尾

审核 高建东 高建东

批准 尹春生 尹春生

拟制: 审核: 批准:

部门: 部门: 部门:

日期: 日期: 日期:

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版本 2.0 页数:第2页,共6页

标题:生产部物料员操作指导书2.0

1. 目的 明确工段物料员工作职责,规范工段物料员业务流程,指导工段物料员日常工作开展。 2. 范围 适用于生产部所有工段物料员。 3. 工作指引 3.1 工段物料员的工作职责: 工段物料员的工作职责 物料员的工作职责: 领料单据的接收 物料管理(接收、领用、分发、入库、盘点)。 异常问题处理(欠料申报与跟踪处理、定单更改处理、故障品处理等)。 协助工段排产及定单跟踪。 对环保物料的跟踪与异常处理。 在物料员接到由计调打印的生产单后,经过登记,仔细核对生产单中的备注是否有 特殊的要求,反馈异常。 3.1.1 物料管理 1) 物料接收:见工作流程 3.2.1 2) 物料领料:见工作流程 3.2.2 3) 物料入库:见工作流程 3.2.3 4) 物料分发:物料分发及时、准确。物料发放时,对照任务令需求数量,严格按 照各种《任务令交付清单》、《任务令补料交付清单》的实际发料数量和编码、 定单配置图备注信息等分发到相应的定单机柜内。严禁未分料、先装配等挪用 物料现象发生,造成物料差异,无法追溯。 5) 物料储存:工段物料员是生产物料区管理责任人,所有物料原则上由工段物料 员一人经手,其他人员不得擅自进入物料区领用物料。 6) 生产车间物料区全部使用隔离单围起来,并用标识牌做相应标识。 7) 日清日结:“当天的问题,当天解决”;“一次性把工作做好”;及时记录、 反馈、跟踪。 8) 物料安全:所有属于物料可能流经的途径,物料员必须实时监控,保证物料安 全。工段生产垃圾必须经过物料员二次清理,才可倒入公司设立的垃圾区。 3.1.2 盘点 1) 盘点的意义:及时发现问题,保证在制定单物料数量的准确性。 2) 盘点的种类:日常盘点、月度盘点、年终盘点(按盘点的周期分)。 日常盘点:工段物料员在日常作业过程中,根据定单及任务令需求信息、分料单 据信息随时对生产现场实物进行盘核。 月度盘点:每月月末,根据在制定单及任务令物料需求、分料、欠料情况对现场 实物进行盘核, 检查本月物料管理状况, 发现误差, 及时查找原因并改正或调整。 月度盘点主要由工段长与工段物料员共同参与。月度盘点误差应申报订单履行 部、生产部,共同分析原因并纠正。 年终盘点:由财务组织的在全公司范围内的统一大盘点,一般每年进行一次。 异常问题处理 3.1.3

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1) 欠料申报(网络):工段物料员签收《整机总装任务令交付清单》后,将“实 发数”小于“需求数”的物料在《合同欠料登记表》进行欠料登记(申报日期、 编码、数量),供工段长申报欠料,进行跟踪。相应任务令欠料补料后,及时 核销欠料,记录补料时间。格式:
合同欠料登记表.xl s

←——— 《附表一》 2) 故障品处理:见工作流程 3.2.4 3) 定单更改处理:见工作流程 3.2.5、3.2.6 4) 欠料发货:见工作流程 3.2.7 5) 借料:见工作流程 3.2.8 6) 定单需求的 POC(非 ATO)物料,《POC 任务令交付清单》必须附在定单上 (配置图)与实物一起发货。 3.1.4 排产与生产进度跟踪 排产与生产进度跟踪 1) 根据在制定单、任务令、JIT 物料齐套情况,优先安排齐套订单、急单, JIT 进行生产。 2) 对当天定单、JIT 装配、检验进度进行跟踪,反馈异常,及时入库。 3.1.5对环保物料的跟踪处理 对环保物料的跟踪处理 1)工段物料员接收库房物料时,要注意检查物料属性是否为环保物料,对于有环 保要求的任务令和订单在分料时, 分料单据上有环保库的标识, 在交接物料时, 要求物流部提供《华荣环保订单跟踪表》。 2)物料在工段暂存和周转时,必须将环保物料与非环保物料分开放置,并做明显 区域标识,员工识别环保物料主要以外箱标识为主,对于没有外箱的尾数物料 分到工段时,由物流部提供标识,无标识的默认为非环保物料处理。 3)在工段生产环保产品时,在产品报检时需要将随物料一起到工段的《华荣环保 订单跟踪表》传递到下一个检验环节,然后由检验环节进行确认,产品入库时 要将此单经过QE最后确认后和产品一起由物流接收! 环保订单跟踪表》 附《环保订单跟踪表》
HR-FM-PB-050环保订单跟踪表.doc

3.2 工段物料员工作流程: 工段物料员工作流程 物料员工作流程: 3.2.1 物料接收流程 物料接收流程 1) 定单生产模式:华为子库物料员根据系统产生的发料指令——《整机总装任务 令交付清单》,将物料发送到指定工段,工段物料员按照《整机总装任务令交 付清单》的物料编码、发送数量、外包装及其标识(包括任务令号等)、物料 本身的外观及其特殊标识等进行核对,核对无误后,确认接收时间,并签字确 认,将物料放置到工段物料区,摆放整齐、取用方便。对于环保接收参见3.1.5 2) JIT生产模式:总装库房物料员接到工段的《生产领料单》后,根据《生产领料 单》上的物料编码、需求数量备料,将物料发送到指定工段,工段物料员按照

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《生产领料单》的物料编码、需求数量、外包装及其标识(包括任务令号等)、 物料本身的外观及其特殊标识等进行核对,核对无误后,确认接收时间,并签 字确认,将物料放置到工段物料区,摆放整齐、取用方便。 注意事项: 1) 物料交接必须当面核实单据信息与实物的一致性(编码、数量、外包装及其标 识(包括任务令号等)、物料本身的外观及其特殊标识)。同时对于物料外包 装及其标识(包括任务令号等)、物料本身的外观及其特殊标识、堆放安全、 是否超储存期等项目进行检查,确认无隐患。 2) 特别说明:工段物料员核对实物采用抽检的方式进行,即使对于完整包装的物 料,尤其是板类物料,物料员也必须抽检实物,一般情况每箱抽检 1PCS,核对 物料本身的外观及其特殊标识(主要核对物料上是否带有中文字体说明的标 签),确认无误后方可接收,有任何异常必须反馈工艺等技术部门确认。 3) 交接完后,确认无误才可签字确认。经工段物料员签收的物料,后续出现差异, 主要责任由工段物料员承担(原包装物料除外)。原则上物料交接过程中的问 题工段物料员与库房物料员应当面协调解决,无法当面解决时,需及时的反馈 工段长和库房主管,由双方主管协调解决。最终,无法协商解决的问题,填写 品保部电子流《生产问题反馈单》,由质量工艺工程师仲裁责任归属。 4) JIT 生产模式的生产领料,需提前 1 小时提交《生产领料单》给库房进行备料。 5) 特殊使用的物料,工段物料员都应该做好明显标识,并采取必要的隔离措施, 防止误用。 3.2.2 物料领料流程 1) 华为库房领料流程:根据生产需求,填写《华为公司物料领料单》,领料分类 号为 P18,交计调经理审核、签字批准后,到华为库房找负责该款物料管理的 物料员领料。 2) 华荣库房领料流程:根据生产需求,填写《华荣公司物料领料单》,交计划工 程师审核、签字批准后,到华荣库房找负责该款物料管理的物料员领料。 注意事项: 因部分物料在华为库房、华荣库房同时存在,领料前需对照《大量领用物料清 单》核实所领用物料是否属于我司自行采购物料,清单共享在市场部商务人员电脑 上,不清楚的咨询计划工程师,属于我司自行采购物料,走物料领料流程2——华 荣库房领料流程;不属于我司自行采购物料,走物料领料流程1——华为库房领料 流程,严禁混领。 3.2.3 物料(成品) 物料(成品)入库流程 总装成品机柜经终检合格,FOC盖章后,按照客户定单信息(机柜编码、机柜 描述、机柜数量、定单号、任务令)填写《华荣公司物料入库单》,确认包装完好, 由FQC检验员确认,交物流部收发科物料员签字接收,并确认接收时间。物流部安 排搬运人员将入库机柜运走、发货。 部件成品入库经终检合格后,由打包人员进行包装,并做好安全防护措施,按 照相应的订单号和任务令填写 《华荣公司物料入库单》 且在外包装箱上粘贴发货标

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签,核对无误后再由FQC检验员确认,交物流部收发科物料员签字接收,并确认接 收时间。物流部安排搬运人员将入库机柜运走、发货。 注意事项: 1) 当日定单、急单等需优先发货的定单,在入库单备注信息,便于物流优先安排发 货。对于非ATO机柜入库,需在入库单上备注“加工任务令机柜需发货”等字样, 便于物流打单发货。环保产品在入库时,需要在入库单上备注栏注明“环保产品” 字样。 2) 在成品包装时,对于直发的产品,应用专用的包材进行包装;在打发货标签时也 用直发标签进行打印,经过FQC确认盖章后粘贴到外包装箱再封一层胶带,如果 为环保产品必须在外包装箱粘贴环保标签,在入库单是备注“环保”字样 3.2.4 故障品处理流程 生产过程中,发现来料不良时,将不良物料隔离,是华为分料的填写《外协加 工质量问题反馈单》,由现场质量工艺工程师确认,再由质量工艺部主管审核、确 认,加签处理意见后,填写《华为批量物料补料单》,到华为库房退库换料,如果 当时华为子库无库存换料时,及时将单据给库房物料员《在欠料日报》做欠料,属 我司自购件则填写《华荣退库单》,首先由现场的FQC签字确认后再由现场的质量 工艺工程师确认,将不良品退到HRVMIGZ库房,再按退库的任务令.编码.数量.开 相应的华荣领料单领料生产。 注意事项: 1) 生产过程中,一经发现物料不良,应立即隔离,等待进一步处理。 2) 故障品经现场工艺工程师确认,属轻微不良,可维修使用的,则找相应的供应 商售后服务人员维修处理。 3) 故障品因供应商无法维修在非常紧急而无库存借料生产的情况下,要求供应商 借回紧急维修时,经物料员和工段长确认开好《携物出门单》,由权签人签字 方可将物料带离生产现场! 4) 注意事项: 供应商进入和离开车间维修时必须经过工段专人陪同 维修时应远离生产现场,防止对操作员工的影响 供应商维修好后,必须经过现场的质量工艺工程师确认后才能送到良品区。 5) 在装配过程中因违规操作造成不良的物料,明确责任人,进行相关品质系数考 核;由责任工段负责填写《物料超损领料申请电子流》,批准后进行超损领料。 6) 总装工段发现我司部件自行加工物料的故障品处理流程:整机工段检验、测试 发现或人为操作损坏的自制部件,填写《生产问题反馈电子流》,经质量、工 艺工程师判定,如故障物料属客户分料的板件、模块、软件时,整机工段填写 《外协加工质量问题反馈处理单》以整机任务令将故障品退库、换料;如故障 物料属于客户分料的板件、模块、软件以外的物料(结构件、电缆、端子、风 扇等)时,整机工段填写《部件故障品维修申请单》,经生产部主管、部件计 调人员审批,将故障品送往部件工段换料维修,维修更换的故障物料由部件工 段负责填写《外协加工质量问题反馈处理单》以部件任务令退库、换料。

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版本 2.0 页数:第6页,共6页

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部件故障品维修申 请单.doc

《附表二》

7) 生产过程中,发现环保物料来料不良时,将不良环保物料隔离,并做好环保故 障品标识, 由现场质量工艺工程师确认,再由质量工艺部主管审核、确认,加 签处理意见后填写《外协加工质量问题反馈单》, 到华为环保库房 (11AX04/11BX04)退库换料。 3.2.5 定单更改处理流程(网络总装) 定单更改处理流程(网络总装) 工段接到客户下发的《定单更改通知单》后,对在制,已入库,已发货三种状态的 机柜进行更改,负责处理涉及《整机总装任务令交付清单》内的物料更改: 1) 涉及更改物料更改后数量大于原数量的,华为系统会自动补料,但工段物料员需跟 踪,严禁挪用其他定单物料进行装配。在系统补料以后,有的机机已发华为,需把 物料及时投递售服处理。在投递物料时:投递人将物品送到物流部收发科(D1 办 公室),与收发科的指定人员(一般是科长)进行交接,交接时投递方须在物流部 准备的投递物品交接本上(如附表 4)登记具体投递物品的清单,双方确认无误后 签名,同时投递方要准备好一份《携物出门单》,交值班保安核对无误后方可带出。 2) 涉及更改物料更改后数量小于原数量的,工段物料员填写《华为公司批量补料单》 (数量为负),将多余物料进行退库处理。 3) 涉及更改物料更改后数量等于原数量,增加备注信息的,工段物料员填写《华为公 司批量补料单》(数量为负),将原物料实行退库处理,新的物料由华为系统自动 补料。 4) 涉及定单撤消的,工段物料员填写《华为公司批量补料单》(数量为负),将该任 务令下《整机总装任务令交付清单》中所有分料的物料实行退库处理。 5) 涉及定单更改,物料退库时,必须在《华为公司批量补料单》后,附一份《定单 更改通知单》。同时工段必须保存一份《定单更改通知单》存档,以备查验。对已 入库的,在制的都需处理。其它具体操作参见《网络订单更改操作指导书》。
订单更改执行更踪 表.xls

---《附表三》

投递物料交接表(总表) 投递物料交接表(总表)
日期 投递人 投递地点 物料编码 数量 物流交接人 接收人 车牌号

《附表四》 3.2.6 华为撤单机柜处理流程(网络总装) 华为撤单机柜处理流程(网络总装) 华为撤单机柜, 已经发货调测岛的机柜, 调测岛填写 《正向待处理品处理单》 , 附《华为公司物料转库单》、《定单更改通知单》,由我司驻华为外协点料室物料 填写 《华 员签收, 运回我司相应总装工段, 工段物料员按定单更改处理流程4处理, 为公司批量补料单》(数量为负),将该任务令下《整机总装任务令交付清单》中

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版本 2.0 页数:第7页,共6页

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所有分料的物料进行退库处理,退库时,需附《定单更改通知单》、《正向待处理 品单》。 注意事项: 整机撤单机柜,工段负责将机柜内所有物料拆离(按任务令交付清单分解), 经检验合格后,才可退库,对于零星任务令的退库,直接填写《华为公司批量补料 单》(数量为负),批量任务令退库的,可以将客户发过来的退库清单打印出来, 附在《华为公司批量补料单》后面退库,提高工作效率。 3.2.7 欠料发货流程 因异常原因(欠料、故障品等)造成定单物料不齐套,但客户要求紧急的情况下, 走欠料发货流程,优先发货。工段在接到欠料发货信息后,把所欠物料的编码,数 量,准确无误的提供给调度人员,由调度找华为下发《欠料发货三方确认单》,工 段物料员在接到此单后,将其附在配置图上,并在定单配置图“异常备注”栏备注 欠料发货物料编码、物料员姓名、日期,报FQC检验合格后,方可入库发货。 3.2.8 借料流程 因任务令未及时补料、非 ATO 未及时预留、故障品未及时处理等异常原因造成库 房有实物, 没有相关单据指令无法补料的现象, 为提高定单应付能力, 走借料流程, 提前制造,满足定单紧急需求。 1) 对于已分过的物料因工段原因再发生借料的由工段借料, 由工段长提单向生产部 主管申请,待批准后,开借料单,找库房负责管理该款物料的物料员借料 2) 对于急单未分料、 未补料的借料由调度签字借料, 工段开好借料单, 调度签字后, 找库房负责管理该款物料的物料员借料。《借料单》由库房物料员保存。当任务令 分该款物料,补料到工段后,工段物料员及时将借料数量的物料归还库房物料员, 并抽回《借料单》,做好账目处理。 3.3 附录: 附录: 单据名称及用途 大类物料编码识别 供应商资料汇总表 华为公司 ERP 操作说明。 3.3.1 单据名称及用途 (1)《整机总装任务令交付清单》用于整机定单任务令物料交付凭证。 (2)《整机总装任务令欠料交付清单》用于整机定单任务令欠料补料交付凭证。 (3)《共管任务令交付清单》用于外协加工任务令物料交付凭证。 (4)《共管任务令欠料交付清单》用于外协加工任务令欠料补料交付凭证。 (5)《POC任务令交付清单》用于非ATO预留物料交付凭证。 (6)《POC任务令欠料交付清单》用于非ATO预留物料欠料补料交付凭证。 (7)《华为公司批量补料单》用于批量发料欠料后的补料、订单或任务令撤销后物料 的退库及不良品退库换料凭证。 (8)《华为公司物料领料单》用于总装工段对华为子库的零星物料(大量领用物料、 任务令增加需求领料等)。

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版本 2.0 页数:第8页,共6页

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(9)《华为公司物料入库单》用于用于客户按生产任务令加工的半成品的完工入库。 (10)《华荣公司物料领料单》用于工段对华荣库房的物料领用(大量领用物料)。 (11)《华荣公司物料入库单》用于工段成品物料入库。 (12)《外协质量问题反馈单》用于华为分料物料故障品的处理。 (13) 《定单更改通知单》用于客户定单变更信息处理通知(定单撤消、需求更改等)。 (14) 《正向待处理品处理单》 用于华为生产物料的退库及后续评审与分流 (撤单机柜) 。 (15)《外协加工任务令列表》用于客户下达加工任务令。 (16)《借料单》用于正常分料流程以外,为满足急单需求,实行提前制造的非正常物 料领用。 (17)《退库单》用于工段不良品退库凭证(JIT生产模式)。 (18)《华荣公司批量补料单》用于生产领料欠料后的补料和不良品补料凭证。 3.3.2 物料编码识别(大类): 物料编码识别(大类): 大类编码 0208 0210 0211 0212 0215 0217 0223 0230 0231 0235 0240 0302 0401 0402 0504 0603 1000 1102 1305 1418 1419 1602 1604 1902 描述(概括) 配线设备 总装机柜 总装机柜 风机盒,配电盒 单相防雪箱 分线盒 组件 母板杆框 功能模块 装配组件 不锈钢螺钉 制成板 内部成套电缆、电缆组件 散热风扇 软件 计算机配件 成型泡沫,纸箱 接触器 滤波器 端子座 电源连接器 开关 开关 电源防雪箱 大类编码 2102 2104 2105 2106 2107 2112 2114 2115 2117 2120 2121 2122 2123 2124 2305 2601 2602 3004 3011 3203 3301 6312 6314 6317 描述(概括) 空机架,电池架 插框,插箱,屏蔽盒 门板 侧门 顶盖,底盖 弯角件,挡板,走线架 面板 走线架 电排,接地条 插座 空机箱 围框类 立柱类 安装板,安装条 指示灯 螺钉类 螺钉类 胶带 弯角件 散热风扇 开关 小五金件 小五金件 接地条

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版本 2.0 页数:第9页,共6页

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2101

机柜机箱,电源盒,路由器

6324

安装条,滑道类

供应商联系方式 联系方式。 3.3.3 供应商联系方式。 见相关资料。 华为公司ERP操作说明 3.3.4 华为公司 操作说明 见相关文件。


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