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管理手册(修订本)2014.03.09)


《管理手册》

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中国湖南省******总公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

管 理 手 册
CHCG/QESM/2011D

编 审 审

制: 核: 批:

颁布日期:二 O 一一年十二月

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《管理手册》

总目录
1、 CHCG/QESM/2011D 质量、 环境和职业健康安全管理 体系管理手册??????????????? 1 2、CHCG/QESP/2011D 程序文件?????????60

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为建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系,公司依据 GB/T19001—2008 idt IS09001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T24001 —2004 idt IS014001:2004 和 GB/T28001—2001 标准,并结合公司 实际,对公司原有的体系文件进行了修订整合,编制了《质量、环境 和职业健康安全管理手册》 (D 版) ,同时,对程序文件也进行了适当 修订整合。 《手册》 (D 版)着重阐述了公司的质量、环境和职业健康安全 方针和目标以及以过程、要素为基础的质量、环境和职业健康安全管 理体系模式,对公司的机构设置采用了三级管理的模式,加强了公司 对执行层面的管理力度,是公司的纲领性文件。程序文件阐述了各部 室和各分公司、项目部在体系运行中履行的基本职责和工作流程,涉 及文件管理、记录控制、投标管理、人力资源管理、教育培训、材料、 机械设备管理、合同管理、分包及劳务管理、技术资料管理、安全文 明施工、监视和测量装置控制、运行控制诸方面,增加了适用法律法 规、标准规范和公司项目管理制度的引用,是手册的补充和支持性文 件。为了使公司员工便于学习,加深理解,更好地贯彻实施,我们将 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件修订汇编成册。管理体 系文件包括公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》 (D 版) ;30 个程序,其中 QES 文件 8 个,Q 文件 6 个,ES 文件 7 个、E 文件 3 个、 S 文件 6 个。 在质量、环境和职业健康安全管理体系文件修改编写过程中,得 到总经理办公室、市场经营部、人力资源部等部室和公司工程技术委 员会各位委员的配合支持,在此一并致谢。

湖南省*********总公司工程科技部 二 O 一一年十二月

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质量、环境和职业健康安全管理体系文件

中国湖南省*******总公司

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目 录
0 0.1 0.2 0.3 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 颁布令 ??????????????????????5 修改记录页 ????????????????????6 公司简介 ?????????????????????7 《手册》的管理???????????????????9 范围???????????????????????10 总则???????????????????????10 应用???????????????????????10 引用标准?????????????????????10 术语和定义????????????????????10 管理体系?????????????????????12 总要求??????????????????????12 文件要求?????????????????????13

4.2.1 总则???????????????????????13 4.2.2 手册???????????????????????14 4.2.3 文件控制?????????????????????14 4.2.4 记录控制?????????????????????14 5 5.1 5.2 5.3 5.4 管理职责?????????????????????14 管理承诺?????????????????????14 以顾客为关注焦点?????????????????14 质量、环境和职业健康安全方针???????????15 策划???????????????????????16

5.4.1 质量目标?????????????????????16 5.4.2 对环境因素、危险源辨识,评价和控制的策划?????16 5.4.3 环境和职业健康安全目标、指标和方案????????17 5.4.4 法律法规和其他要求????????????????18 5.5 职责、权限与沟通?????????????????19

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5.5.1 职责和权限????????????????????19 5.5.2 管理者代表????????????????????24 5.5.3 信息交流?????????????????????24 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 管理评审?????????????????????25 资源管理?????????????????????26 资源的提供????????????????????26 人力资源?????????????????????26 基础设施?????????????????????28 工作环境?????????????????????28 产品实现………………………………………………………28 产品实现的策划??????????????????28 与顾客有关的过程?????????????????29 设计和开发????????????????????30 采购???????????????????????30

7.4.1 采购过程?????????????????????30 7.4.2 采购信息?????????????????????31 7.4.3 采购产品的验证??????????????????31 7.5 生产和服务提供??????????????????31 7.5.1 生产和服务的控制?????????????????31 7.5.2 生产和服务提供过程的确认?????????????33 7.5.3 标识和可追溯性??????????????????33 7.5.4 顾客财产?????????????????????33 7.5.5 产品防护?????????????????????34 7.6 7.7 7.8 8 8.1 监视和测量设备的控制???????????????34 环境和职业健康安全管理体系运行控制????????35 应急准备和响应??????????????????35 测量、分析和改进?????????????????36 总则???????????????????????36

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8.2.1 顾客满意?????????????????????36 8.2.2 内部审核?????????????????????37 8.2.3 过程的监视和测量?????????????????37 8.2.4 产品的监视和测量?????????????????37 8.2.5 合规性评价????????????????????38 8.3 8.4 8.5 不合格品和不符合控制???????????????38 数据分析?????????????????????39 改进???????????????????????40

8.5.1 持续改进?????????????????????40 8.5.2 纠正和预防措施??????????????????40

附录一 附录二 附录三 附录四 附录五 附录六 附录七 附录八 附录九 附录十

管理手册与标准条款对应表??????????? 42 公司组织机构图???????????????? 44 质量管理体系过程职能分配表?????????? 45 环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表??? 46 程序文件清单????????????????? 47 工程建设基本过程流程图???????????? 48 房屋建筑工程施工流程图???????????? 49 公路工程施工流程图?????????????? 50 桥梁工程施工流程图?????????????? 51 市政工程施工流程图?????????????? 52

附录十一 水利工程施工流程图?????????????? 53 附录十二 钢结构工程施工流程图????????????? 54 附录十三 机电安装工程施工流程图???????????? 55

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颁 布 令
公司根据 GB/T19001—2008/ISO9001:2008《质量管理体系—— 要求》 、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、 GB/T24001—2004/IS014001:2004《环境管理体系——要求及使用指 南》 、GB/T2800l 一 2001《职业健康安全管理体系——规范》 ,并结合 实际,制定了《质量、环境和职业健康安全管理手册》 (D 版) ,全面 阐述了公司管理方针、 质量、 环境和安全管理目标及管理体系的范围、 过程职能、要求和相互关系,并以此证明公司在所有办公场所和房屋 建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施 工、机电安装工程施工总承包和钢结构、桥梁工程专业承包方面所具 备的提供符合规定要求产品的能力。 该手册是指导公司建立和实施管 理体系的纲领性文件,是公司的基本法规。 任命公司副总经理陈浩同志为管理者代表, 全面负责按标准建立 管理体系并组织实施和改进。 本手册现正式批准颁布,公司全体员工必须严格遵照执行。 本手册从颁布之日起实施。

董事长: 二 O 一一年十二月

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0.1
日期 手 册 版 本 章 节 编 号

修改记录页
修改内容

修 改 号

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0.2

公司简介

湖南省*******总公司为湖南省首家房屋建筑工程总承包特级企业,具有公 路、水利水电、市政公用、机电安装工程总承包一级及地基与基础、钢结构、公 路路面、公路路基、桥梁专业承包一级资质,业务范围涵盖房地产开发、装饰装 修、信息网络工程、勘察没计、工程监理、招标代理、对外工程承包、劳务合作、 科研培训、进出口贸易等领域,并具有直接对外经营权、进出口贸易权。经营规 模连续多年突破 300 亿元,利税突破 10 亿元,综合实力连续八年跻身“中国企 业 500 强”和“中国承包商及工程设计企业双 60 强” 。 公司成立 50 多年来,先后完成了国内外许多大型复杂的工业与民用建筑、 道路桥梁、市政工程等设计、施工任务,经营区域已覆盖全国各省、市、自治区 和海外 30 多个国家、地区。公司坚持弘扬“一流、超越、精作、奉献”的企业 精神,奉行“一流、超越”的质量、环境和职业健康安全方针,多次被评为“全 国优秀施工企业” 、 “全国诚信企业示范单位” 、 “全国明星施工企业” 、 “全国重合 同守信用企业” 、 “创鲁班奖工程特别荣誉企业” 、 “全国建设科技进步先进集体” 、 “湖南省文明单位”等,被授予“中国建设系统企业信用、信誉 AAA 级单位” 、 银行“AAA”信用等级和“黄金客户”称号。60 余项工程分别荣获中国建筑工程 鲁班奖、国家优质工程奖、湖南省芙蓉奖、湖南省优质工程奖等。 公司名称:湖南省建筑工程集团总公司 地址:湖南省长沙市 邮编: 电话/传真:

公司质量、环境和职业健康安全方针: 公司质量总目标:
※工程质量一次交验合格率 100%;

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※每年创省优质工程 3 个; ※每三年争创一项国家鲁班奖; ※顾客满意率不低于 85%。

公司环境管理总目标:
※年能源资源消耗量降低率 1%以上; ※污水排放符合 GB8978—2002 标准中 PH 色度,SS、BOD、COD 允许排放浓 度,具体指标根据固定场所和临时场所不同标准要求而定; ※废气排放符合 GBl6297--1996 标准中颗粒物、沥青烟允许排放浓度限值; ※噪声排放符合 GB 12523—90 标准中不同施工阶段场界作业噪声限值; ※废弃物处置符合《固体废物污染防治法》中第十五、十六条的规定。

公司职业健康安全总目标:
※年创省级安全质量标准化示范工地 10 个、省级安全质量标准化示范工程 3 个; ※年负伤事故频率控制在 12?以内 ※重伤频率 O.3?以内; ※死亡事故为 0; ※避免发生因作业环境因素而导致的职业病; ※杜绝重大设备事故。

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0.3《手册》的管理
1《手册》的批准与发布 1.1《手册》由公司最高管理者批准,签署发布令,规定实施日期。 2《手册》的修订与换版 2.1 工程科技部负责收集《手册》修改意见,经公司管理者代表批准进行修 订。 2.2 工程科技部根据已批准的《文件评审(修改)记录表》 ,对《手册》进 行修改,并下发文件更改通知。 《文件评审(修改)记录表》送公司总经理办公 室备查。 2.3 接到修改通知后,管理部室、经营单位和项目部应及时更新《手册》 。 2.4 当相关法律法规有重大修改、管理体系标准换版、公司组织机构有重大 变动、经营环境、施工对象、生产方式发生较大变化、 《手册》中规定的管理体 系要求和管理活动有较大改变、管理体系评审提出需要更改时,应及时考虑《手 册》的换版。 《手册》版本按英文字母顺序编号,修订次数按自然数顺序编号,以示区别。 3《手册》的发放 3.1 工程科技部负责《手册》的发放、管理, 《手册》分受控与非受控,封 面盖有“受控”标识并标有编号时,为受控版本。 《手册》对内发放对象为与公 司管理休系直接有关的公司领导、管理部室、经营单位和项目部。公司其他人员 根据需要, 由工程科技部报管理者代表批准后发放,任何部门和个人不得擅自对 外交流,外借和外送、翻印与发放。 3.2 对外发放给认证机构的《手册》为受控版本,根据需要提供给顾客、相 关方和上级主管部门的《手册》为非受控版本,均由管理者代表批准后,工程科 技部标识、发放登记并办理签字手续。 3.3 当《手册》的持有者调离公司时,应及时回收登记。

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1 范围
1.1 总则 本 《手册》 依据 GB/T19001--2008/lS09001: 2008 《质量管理体系——要求》 、 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001—2004 IS014001:2004、GB/T28001-2001 标准规定的条款和要素,按管理职责、资源 管理、产品实现(实施和运行) 、测量分析和改进四个过程,对公司质量、环境 和职业健康安全管理体系进行了全面阐述, 并对每个体系要素作了适合本企业管 理需要的规定,通过建立质量管理创新机制,提高公司质量管理创新能力,使公 司的管理体系能有效运行并持续改进,最终达到质量让顾客满意,安全让员工满 意,环境让社会满意的目的。 1.2 1.2.1 应用 本手册适用于公司所有办公场所和房屋建筑工程、公路桥梁工程、

市政公用工程、 机电安装工程、 水利水电工程和钢结构工程施工现场的施工管理, 也适用于公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持,以及 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内审和第三方认证、监督与审核。

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引用标准。
2.1 引用标准 2.1.1 GB/T19000—2008/ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》 ; 2.1.2 GB/T19011:2003《质量和环境管理体系审核指南》 ; 2.1.3 GB/T24001—2004/ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指 南》 ; 2.1.4 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系—规范》 ; 2.1.5 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 。 2.2 对标准的删减 本公司属施工总承包和专业承包企业,从事房屋建筑、公路、桥梁、市政、

机电安装、水利水电、钢结构工程施工。公司接受顾客的订单后,按顾客提供的 设计图纸,依据有关法律法规的要求组织施工,向顾客提供合格产品,暂不涉及 产品设计和开发的职能活动,因此对《标准》7.3 设计和开发和《规范》10.3 施工设计进行删减。又因建筑产品——建筑物、构筑物、道路、桥梁、堤坝、地 下通道等不存在包装的内容, 故对 《标准》 7.5.5 产品防护中包装要求进行删减。 这些删减均不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求产品的能力。

3

术语和定义
3.1 本手册采用 GB/T19000--2008/IS09000:2005、GB/T50430-2007(规

范) 、 GB/T24001-2004 idtIS014001:2004、GB/T28001--2001 中的术语和定义。

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3.2 3.3 3.4 3.4.1 工程。 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9

本手册表述供应链所使用的术语为:供方—组织(公司)—顾客。 本手册所称公司:指中国湖南省建筑工程集团总公司(英文缩写 本手册采用下列常用专业术语 大型工程:国家、省(市)重点工程及合同工作量 3000 万元以上的 工程质量:指所竣工的工程能够达到设计图纸的技术要求,符合国 隐蔽工程:在施工过程将被下道工序所封闭,工程交付时无法直接 关键/特殊工程:公司首次遇到的、对质量、环境、安全管理等方面 超过一定规模的危险性较大分部分项工程:建质[2009]87 号文中规 施工设备:用于工程施工的机具设备。 防护:物资、半成品、成品的保护。 顾客:接受产品的组织或个人,本手册确定为工程业主或住户。 采购:寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。 工程供方: 以合同或协议形式为公司提供工程分包、检测调试等的 劳务供方:以合同或协议形式为公司提供劳动力的分包方。 物资供方: 以合同或协议形式为公司提供材料、 半成品、 工程设备、 不符合品:不符合要求的产品,包括三部分不合格:工程主要原材 一般不符合品: 检验批质量验收时主控项目一项不符合相关规范规

CHCG) ,分公司指总公司所属直属工程公司、区域工程局、专业工程公司。

家规范及标准所要求的特性。 检查的分项工程。 要求很高或技术难度很大的工程。 定的危险性较大分部分项工程。

3.4.10 人士或组织。 3.4.11 3.4.12 3.4.13 3.4.14

设备租赁、咨询的人士或组织。 料和半成品;检验批及过程试验、检测结果;工程竣工验收时质量。 定,一般项目抽检不合格,质量不影响局部结构或安全使用,但需返修、返工方 可达到质量合格等级的产品。 3.4.15 3.4.16 3.4.17 械设备等。 严重不符合品: 质量影响工程结构或安全使用功能,造成严重质量 运行控制:对重大环境因素、危险源进行控制,减少环境、职业健 资源:可供使用的物资和能量,包括人员、技术、资金、材料、机 隐患,需实施特殊整改技术方案方能达到规定质量合格等级的产品。 康安全影响的过程。

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3.4.18 3.4.19 3.4.20 3.4.21

应急准备:应对突发事件作出的相应措施。 内部审核:由公司自己组织对公司质量、环境、职业健康安全管理 管理评审: 由最高管理者组织对公司管理体系、目标指标等确定的 QEOHSMS:表示为质量、环境和职业健康安全三位一体管理体系。

体系客观评价所进行的活动。 主题事项是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

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管理体系
公司在质量、 环境、 职业健康安全方面实施控制的管理体系, 包括: 为制定、

实施、实现、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针所需的组织结构、策划 活动、职责、惯例、程序、过程和资源等。通过体系的建立实施和保持,预防和 控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。 4.1 总要求 公司按 CB/T1900l 一 2008/ISO9001:2008、GB/T50430-2007(规范) 、 GB/T2400l 一 2004/ISO 14001:2004、GB/28001—2001 标准及其过程模式建立 实施保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系,并持续改进其有效性。 4.1.1 4.1.2 公司 QEOHSMS 所需过程及其顺序和相互关系见图一和图二。 公司通过识别以上活动有关的法律法规及其他要求,对过程进行控

制,并监视和测量其满足程度。 质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图:
质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进

顾客要求

管理职责

顾客满意

环境因素 法规 输入

资源管理

测量分析 和改进

环境绩效

危险源风 险、法规

输入

产品实现

产品

输出

OHS 绩效

增值活动

信息流

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图1
` 内审 过程的监视和测量

PDCA 持续改进图

数据 分析

改进

测量分析改进

最高管理者过程 . 体系策划 . 方针目标建立 组织机构、 岗位 职责设置 产品实现过程 顾 客 要 求 合 同 评 审 施 工 准 备 物 资 采 购 分 包 管 理 生 产 控 制 产 品 检 验 竣 工 验 收 保 修 服 务 顾 客 满 意 资源 配置 管理 评审 内部 沟通

支持性服务 . 基础设施 管理 . 工作环境管理 环境测量 装置管理 人力资 源管理

文件管理

记录管理

图 2 管理体系过程的顺序和相互作用

4.1.3

公司的外包过程,主要体现在物资的采购、生产过程中的分包、机

械设备、周转材料的租赁以及检验、试验的外委等,外包的选择、控制按 7.4 要求进行控制。 4.1.4 4.2 4.2.1 公司通过建立以下文件,对以上的 QEOHSMS 过程进行控制规定。 文件要求 总则

公司根据 GB/T19001—2008/IS09001:2008、GB/T50430-2007(规范) 、 GB/T24001—2004/ISO14001:2004、GB/T28001--2001 标准建立书面和电子版形 式的质量、环境和职业健康安全管理体系文件,公司 QES 管理体系文件包括: 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标; 《质量、环境和职业健康安全管理手册》 ; 程序文件,含“办法” 、 “制度”与“规定” ; QES 管理体系运行的作业指导书及其它运作文件,包括图纸、合

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同、相关法律法规、施工组织设计、专项方案、QES 管理计划书、指标及管理方 案、过程识别与控制措施等等; 4.2.1.5 4.2.2 QES 管理体系运行的记录。 手册 GB/T50430-2007(规范) GB/T28001--2001 标准编制了《质量、环

公司依据 GB/T19001—2008 /ISO9001:2008 GB/T24001—2004 /ISO14001:2004

境和职业健康安全管理手册》 ,规定了 QES 管理体系的范围,程序文件及其索引 以及过程间的相互作用和控制管理规定。 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 文件控制 公司对质量、环境和职业健康安全有关的文件进行控制,以保证 总经理办公室负责编制实施和保持《文件控制程序》 ,公司各部门

所有实施的文件的有效性,防止使用作废或无效文件。 及人员均应严格按此程序要求,对文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、 更新、作废等进行控制,必要时对文件进行评审与更新,并再次批准。 4.2.3.3 4.2.4 4.2.4.1 控制; 4.2.4.2 公司工程科技部负责制定、实施和保持《记录控制程序》 ,各相关 部门和项目部要严格按程序要求,做好记录的填写、标识、收集、保管、检索、 保留、贮存和处置。 总经理办公室负责识别与质量、环境和职业健康安全管理体系有 记录控制 为证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性, 关的外来文件,并对其登记、处理、分发、归档进行控制。

证实产品的符合性, 对产品的实现和体系管理过程的可追溯,对其运行记录进行

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管理职责
5.1 5.1.1 管理承诺 公司最高管理者按标准(规范)要求在公司建立、实施质量、环境

和职业健康安全管理体系,持续改进其有效性,并对此做出承诺: a)采取培训、召开会议、发布文件和简报等形式向员工传达满足顾客和法 律法规要求的重要性,以提高员工的质量意识和以顾客为关注焦点的自觉性; b)根据公司的实际,制定公司当前需要并适合中长期发展的质量、环境和 职业健康安全管理的方针和目标; c)根据计划安排的时间间隔,每年适时进行一次管理评审,确保质量、环 境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性; d)确保及时提供充足的资源。

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5.2

以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于顾客,公司最高管理者必须以增强顾客满意为目 的,通过运用法律、法规及其它要求,确保顾客的要求得到确定并予以满足。 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 全面了解顾客的需求和期望,包括明示的、隐含的、当前的、未来 确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望; 确保顾客的需求和期望在公司得到沟通,使各级领导和全体员工都 有计划地、系统地测量顾客满意度、法律法规及其它要求,并针对 诚信为本,在工程施工中及交工后,认真服务于发包方和社会,增 在重点关注顾客的前提下,兼顾公司和其它相关方的利益,使公司 的;同时,遵守国家法律法规,满足合同约定的质量要求;

能了解顾客需求的内容、细节和变化,并采取措施满足顾客的要求; 测量结果采取改进措施,追求质量管理改进,提高质量管理水平; 强其满意程度,树立企业在市场中的良好形象; 得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化, 对法律、法规和其他要求的清单实行动态管理,对法律、法规和其他要求贯彻和 实施情况进行监督和检查。 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 公司的质量、 环境和职业健康安全方针是由公司的最高管理者根据广大职工 的意见和公司质量、环境和职业健康安全现状而确定的,是公司质量、环境和职 业健康安全管理总的宗旨和方向,也是公司向社会各界作出的郑重承诺。 公司质量、环境和职业健康安全方针: “一流、超越” 。其内涵: 一流——表达公司在施工活动中,将以省内同行业一流的质量(注 1) ,一 流的环境(注 2) ,一流的安全(注 3) ,铸造精品工程,体现公司满足顾客要求 和对社会、员工的高度责任感及对遵守法律法规与其他要求和预防为主的承诺。 超越——表达公司在生产服务过程中,将不断提高科学技术和管理水平,追 求卓越品质,力求使产品质量、环境和职业健康安全绩效超越省内同行,体现公 司勇于进取的精神与对质量、环境和职业健康安全管理持续改进的承诺。 注 1:一流的质量是指施工工艺、施工速度、工程质量、服务质量满足施工 合同和国家法律法规的有关要求,在省内同行业处于领先水平。 注 2:一流的环境:是指公司办公场所,施工现场废水、废气、噪音、废弃 物等环境污染得到有效控制, 符合国家和地方有关法规要求,在省内同行业处于 领先水平。 注 3:一流的安全:是指公司办公场所、施工现场的安全防护措施到位,员 工的身体健康安全得到有效保障,在省内同行业处于领先水平。

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5.3.1 公司质量、环境和职业健康安全方针通过文件、手册、会议、标语、 网络等形式传达到全体员工并为公众所获取。 5.3.2 公司的质量、环境和职业健康安全方针每年通过管理评审会议进行定 期评审,确保其适宜性,公司应根据质量、环境和职业健康安全方针制定质量目 标、环境和安全管理目标,明确质量、安全生产管理和工程质量应达到的水平, 并应建立、实施并适时更新质量目标、安全管理目标等管理制度; 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.2 管理体系的策划与建立 质量目标 公司的质量总目标是:工程质量一次交验合格率 100%;每年创 公司最高管理者每年度通过会议或文件发布公司年度质量目标,

省优质工程 3 个;每三年争创一项国家鲁班奖;顾客满意率不低于 85%。 各职能部门、各分公司、各项目经理部也要制定相应的年度质量目标。质量目标 可通过检查、考评等活动进行监视、测量。公司质量目标应与公司质量方针保持 一致。 5.4.1.3 5.4.1.4 公司质量目标在每年管理评审中进行评审,确保质量目标和质量 质量管理体系策划 管理的有效性。 为建立、实施和持续改进质量管理体系,公司最高管理者应确保: a)根据 GB/T1900l 一 2008/ISO1900l:2008《质量管理体系—要求》 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、对质量管理体系进行策划, 制定质量手册、程序文件和支持性文件,建立文件化的质量管理体系,以满足质 量目标及 4.1 的要求。 b)确定质量管理活动、相互关系及活动顺序、质量管理组织机构、质量管理 制度以及质量管理所需资源; c)当公司质量管理体系发生变更时,要重新进行策划,并采取相应的措施, 确保质量管理体系的完整性。 5.4.2 对环境因素、危险源辨识,评价和控制的策划 工程科技部制定、实施和保持《环境因素识别与评价程序》 、 《危险源辨识与 风险评价控制程序》 ,用以识别公司的活动、产品和服务中能够控制,或能够施 加影响的环境因素和危险源,以确定重要环境因素和重大危险源。 5.4.2.1 识别环境因素、危险源的范围必须包括公司的所有活动,进入工 作场所的所有人员(包括合同方人员和访问者)的活动,以及工作场所的设施, 识别环境因素、危险源并确定其特性,建立环境因素、危险源清单; 5.4.2.2 识别环境因素、危险源的方式应考虑过去、现在、将来三种时态,

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以及正常、异常、紧急三种状态,从常规活动,特别是施工过程中常有的伤害类 型及有关职业病等危险源方面进行识别; 5.4.2.3 当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律法 规及其他要求更新时,应及时对环境因素、危险源进行补充识别,重新评价和实 施必要的控制措施,以确保对已辨识的环境因素、危险源进行控制。 5.4.3 质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案 依据公司工程质量管理、重要环境因素、重大危险源及其它要求,公司及公 司相关部门、分公司和项目经理部应建立、实施并保持形成文件的质量、环境和 职业健康安全目标、指标及管理方案。管理方案应明确实现目标、指标的职责、 方法、 资金投入和时间表。 为确保方案的建立符合要求和贯彻落实, 公司建立 《质 量、环境和职业健康安全管理方案控制程序》 ,对方案进行控制管理。 5.4.3.1 环境和职业健康安全总目标 a)公司的环境总目标是:年能源资源消耗量降低率 1%以上,污水排放符 合 GB8978—2002 标准中 PH 色度,SS、BOD、COD 允许排放浓度,具体指标根据 固定场所和临时场所不同标准要求而定; 废气排放符合 GBl6297—1996 标准中颗 粒物、沥青烟允许排放浓度限值;噪声排放符合 GB 12523—90 标准中不同施工 阶段作业噪声限值;废弃物处置符合《固体废物污染防治法》中第十五、十六条 的规定。 b)公司的职业健康安全总目标是:年创省级安全质量标准化示范工地 10 个,省级安全质量标准化示范工程 3 个;年负伤事故频率控制在 12?以内;重 伤频率 0.3?以内;死亡事故为 0;避免发生因作业环境因素而导致的职业病; 杜绝重大设备事故。 根据公司环境和职业健康总目标,公司、各管理部室、各分公司、各项目部 需制定年度目标,并尽可能量化。 5.4.3.2 目标、指标和方案的制定与批准 公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案由工程科技部负责制定, 管理者代表审批,各管理部室、分公司、项目经理部质量、环境与职业健康安全 目标、指标和方案,由各部室、分公司、项目经理部制定,部长(主任) 、分公 司经理及项目经理审批。目标、指标和方案的制定一般一年一次,有新开工项目 时可追加。 5.4.3.3 目标、指标和方案制定与评审时应考虑以下内容 a)公司的质量、环境和职业健康安全方针; b)法律法规及其它要求; c)质量管理制度、重要环境因素和重大危险源及其要求;

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d)运行和经营的要求; e)技术、财力的可行性; f)公司现行各项管理制度及相关方的观点。 5.4.3.4 目标、指标和方案的检查、评审和修订 a)工程科技部通过日常检查、内审对公司及各分公司、项目部质量、环境 和职业健康安全目标、 指标及管理方案实施情况进行监督,发现执行情况偏离或 可能偏离时,应对其进行纠正; b)当 5.4.3.3 中的 6 项条款发生变化时,目标、指标和方案需进行评审和 修订; c)目标、指标和方案评审的周期为一年,由管理者代表提交公司管理评审 会议进行。 5.4.3.5 5.4.4 质量、环境和职业健康安全管理方案的编制及有关要求分别执行 法律法规和其它要求 《质量、环境和职业健康安全管理方案控制程序》 。 为确保及时掌握公司的活动、产品与服务中质量管理、环境因素和职业健康 安全风险适用的法律法规及其它要求,建立、实施并保持能方便查阅的法律法规 及其它要求的程序, 以便识别这些要求并建立获取这些要求的渠道,确定这些要 求的应用。公司建立、实施并保持《法律、法规与其它要求控制程序》 。 5.4.4.1 法律法规及其它要求获取的途径 a) 工程科技部与当地政府有关部门建立经常性联系,以适时获取新的质量、 环境和职业健康安全法律法规和其它要求的信息。 b)公司各部室、各分公司、项目部与相关各方保持联系,通过互联网、杂 志、 报纸等渠道获取最新的质量、环境和职业健康安全法律法规和其它相关要求 的信息,并及时报工程科技部。 5.4.4.2 法律法规及其它要求的登录和传达 a)工程科技部根据所获取的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要 求,识别出与公司活动、产品、服务中相关的法律法规及其它要求,经主管领导 批准建立公司 《质量、 环境和职业健康安全法律法规及其它要求清单》 定期公布, 下发到各管理部室、分公司和项目部。各管理部室、分公司和项目部通过文件、 会议、广播、板报、互联网等形式传达到员工和相关方,确保适用法律法规和其 它要求得到贯彻落实。 5.4.4.3 各管理部室、分公司和项目部根据公司所识别的法律法规和其它 要求清单,确定适用于本单位质量、环境和职业健康安全管理要求的相关内容, 并予以遵守,落实到各个岗位和人员。

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b)公司在建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时,对所 识别的适用的法律法规和其它要求予以关注和考虑,确保体系的建立、实施和保 持符合法律、法规要求。 5.5 5.5.1 职责、权限与沟通 职责和权限

公司最高管理者为确保管理体系有效实施, 公司设置了组织机构 (见附录二: 组织机构图) ;规定了相应的职责和权限(见《岗位职责》 ) ;明确了相互关系(见 附录三:管理体系文件策划与职能分配表) ,并通过内部沟通,促进有效的管理。 5.5.1.1 最高管理者(董事长/总经理) a)主持制定公司 Q/E/S 方针、目标,贯彻执行国家; b)任命公司质量、环境和职业健康安全管理者代表,建立公司 Q/E/S 管理 的组织机构; c)培养和提高员工的质量、环保和安全生产意识,向公司员工传达满足顾 客和法律法规要求的重要性; d)建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系并确保其有效实施,审批 公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》 ; e)确保及时提供、配备、实施和改进管理体系所需的各类资源; f)主持召开管理评审会议,审批管理评审报告以评价和改进管理体系并确 保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5.5.1.2 管理者代表(生产副总经理兼总工程师) a)按标准、规范建立、实施并保持管理体系; b)审核公司的《质量、环境与职业健康安全手册》 ,审批管理体系文件; c)组织管理体系的内部审核工作,任命审核组长,审批内审报告; d) 及时向董事长/总经理汇报管理体系运行的情况,以及管理体系绩效和任 何改进的需求; e) 确保在公司内提高员工满足顾客要求意识的形成和掌握并遵守法律法规。 f)对管理体系的有关事宜,代表董事长/总经理与外部联络。 5.5.1.3 公司副总经理、三总师、工会主席 a)组织、指导主管部门的管理工作。 b)参加公司管理评审会议,提出持续改进建议。 5.5.1.4 管理部室部门负责人 a)对本部门、本系统管理体系的有效运行负责。 b)审核本部门制定的相关管理体系文件; c)贯彻公司的 Q/E/S 方针,对本部门 Q/E/S 管理目标和指标的实现负责,

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组织开展管理方面的活动。 d)负责制定本部门(系统)事故、事件、不符合项纠正和预防措施的制订 和组织实施工作; 5.5.1.5 直属工程公司、区域工程局或专业工程公司负责人 a) 负责在本单位工程项目贯彻公司 Q/E/S 方针、目标和管理体系有关要求, 确保管理体系在所属项目的有效运行; b)负责在本单位贯彻落实总公司指定的相关管理体系文件、项目管理制度 以及国家及行业有关质量、环境职业健康安全、科技、统计等法律法规和规章制 度; c)负责审定所属项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源配置,确保 工程项目资源满足管理体系有效运行和施工需要; d)负责审核所属项目部编制的《施工组织设计》 、 《项目综合管理规划》及 施工专项方案,报公司工程科技部审批;负责审批项目目标、指标及管理方案; 审批项目重大危险源和重要环境因素; e)指导、督促工程项目部对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项, 制定纠正措施并进行验证。 5.5.1.6 项目经理 a)负责在项目部贯彻公司 Q/E/S 方针、目标和管理体系有关要求和项目各 项管理制度,执行国家相关法律法规、标准规范,确保管理体系在项目的有效运 行; b)负责项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置,确保资源满 足管理体系有效运行和施工需要; c)负责组织编制工程《施工组织设计》 、 《项目综合管理规划》及施工专项 方案,报公司审核、审批;审核项目目标、指标及管理方案;审核项目重大危险 源和重要环境因素,报所属分公司审批; d)组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施,并 负责落实整改。 5.5.1.7 总经理办公室 a)负责公司文件的发布和修订、存档工作; b)负责公司内部及与政府相关部门信息交流的日常管理工作; c)收集管理上级和公司文件,编制《有效文件目录总清单》 ,并及时下发和 更新。 d)收集本部门遵守法律法规和其它要求的信息,并参与合规性评价; e)负责公司机关的节能降耗工作,控制公司机关生活污水和生活垃圾对环

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境的影响, 及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废 纸; 负责公司机关办公区域内重大环境因素和危险源识别,并制定机关应急救援 预案,适时安排应急救援演练。 f) 负责公司保卫、消防安全管理,参与火灾事故调查及职业病预防管理。 5.5.1.8 工会 a)负责建立、实施并保持《女工、未成年工劳动保护控制程序》 ; b)负责组织女职工、未成年工劳动保护管理工作和员工代表的组织推荐工 作; c)会同相关部门做好重大职业健康安全事故和职业病的调查处理工作。 5.5.1.9 党委办公室 a)负责公司双文明建设、企业文化建设和党风廉政建设工作;负责对集团 党委的决定、决议落实、监督、检查和情况反馈; b)负责指导集团所属各单位工会、共青团、女职工工作;并负责受理、处 置集团党员群众来信、来访; 5.5.1.10 市场发展部 a)负责公司发展规划的编制工作; b)负责制订公司各责任单位、部门的目标责任书及目标责任考核办法; c)参与公司对外重大投资项目的可行性分析、策划和运作; d)负责总公司本部资质申报、升级和策划工作; e)负责编制公司综合月报表,做好生产经营综合统计与分析工作。 5.5.1.11 市场经营部 a)负责收集和建立,市场相关招投标信息及主要竞争对手信息档案库; b)负责组织投标文件评审、项目成本测算工作; c)负责公司经营信息的收集、分析工作; d)负责工程合格供方评价、信誉档案建立、监控等工作; e)负责公司工程项目施工合同的评审、建档、归类、整理、借阅管理、信 息化录入工作,建立实施并保持《经营管理办法》 ; f)负责与业主沟通,定期对顾客满意度进行监测,建立实施并保持《顾客 满意度信息管理办法》 ; 5.5.1.12 工程科技部 a)负责在公司贯彻落实国家及行业有关质量、安全、环境、科技、统计等 法律、法规和规章制度; b)负责公司 QEOHSMS 的策划、建立、实施、保持和持续改进工作;并负责 公司 QES 方针、目标、指标及管理方案的制定;

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c)负责公司 QEOHSMS 运行情况的日常检查和指导、内部审核和管理评审的 实施; d)负责收集、整理、更新、发布有关技术标准、规范、规程有效版本目录; e)负责公司质量安全、环境管理工作;组织公司各类质量、安全检查工作 和重点工程的监控管理工作; 组织进行竣工项目使用情况的回访工作;并检查考 核监督公司各单位质量、安全、环境各项指标的完成情况; f)负责收集、整理、更新、发布质量、环境职业健康安全适用法律法规其 他要求清单;负责公司环境管理合规性评价工作; g)负责公司工程项目三级安全管理台帐的管理工作; h)负责公司工程技术委员会的各项工作; i)负责公司施工组织设计和专项施工方案的管理工作,组织并参与危险性 较大的专项方案的评审,并抽查实施情况; j) 负责公司工程项目使用的机械动力设备、施工机具、构配件的管理,建 立并实施工程材料、构配件、设备和施工机具管理制度。 k)负责公司工程计量器具和安全检查测试工具的管理; l)负责公司信息管理中心质量、安全知识库的建立、完善、更新; m) 负责公司科技管理和开发工作,制定公司科技发展规划和科技管理目标, 并负责指导、考核、监督各单位的落实情况; n)负责组织公司科研课题的应用研究和规范、规程、企业标准、工法的编 写以及新技术的推广应用;组织科研成果的鉴定、评审和报奖工作; o)负责公司工程技术资料的审查、归档工作; p)负责公司生产计划的统计、分析、上报;负责检查监督公司各单位(分 公司)各项生产指标的完成情况; 5.5.1.13 财务资产部 a)负责制定公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范。及时提 取安全技术措施经费、劳动保护经费及其他安全生产所需经费,保证专款专用; b)负责公司管理体系运行中财务资源的提供,协助工程科技部办理质量、 安全奖、罚款手续。 5.5.1.14 人力资源部 a)负责公司人力资源的信息化管理及人力资源中心的管理工作;组织制定 公司各岗位职责及任职条件,并按照岗位任职条件配置相应的人员,确保相关人 员持证上岗; b)制定公司员工教育培训计划,统一规划和管理公司培训工作,确保所有 在岗人员都得到与本岗位工作相适应的培训,并对培训效果进行评价,保存相应

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的记录,确保员工的能力和意识与所从事的工作相适应; c)建立员工和专业技术人员的绩效考核制度,规定考核的内容、标准、方 式、频度,并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据; d)负责审核各分公司上报其所属工程项目部组成人员,并发文成立公司工 程项目部, 协调各分公司对其项目管理人员的调配;负责制定和实施劳务管理规 定,建立农民工工资账户;发布公司合格劳务供方,协调劳务基地管理,监督劳 务人员的持证上岗及有关法律的执行情况; e)负责项目部农民工学校的建立、培训、检查、指导工作。 5.5.1.15 审计部 负责公司各单位年度财务收支及经济效益审计、工程项目、重大投资审计和 安全生产专项费用使用情况审计、 单位负责人任期经济责任审计、 内部控制评审, 以及其他专项审计等所有审计工作。 5.5.1.16 法制部 a)负责制定公司法制工作指导意见,指导所属各单位法律事务工作; b)负责公司的经济合同的合法性评审。 5.5.1.17 效运行; b)确定培训需求,制定本系统的培训计划并实施; c)对内审、外审、管理评审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措 施,并落实整改,推进持续改进; d)获取和识别与各自业务相关的法律、法规及其他要求,建立部门《有效 文件目录清单》 ,并贯彻实施; 性评价; f)为管理评审会议提供主控要素的输入资料。 5.5.1.18 分公司—直属工程公司、区域工程局或专业工程公司 a) 贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针,组织本公司所属项目部进行 质量、环境和职业健康安全目标、指标的策划分解工作,并围绕目标指标开展有 效的管理活动; b) 组织本公司所属项目部编制项目《施工组织设计》及《项目综合管理规 划》 并负责审核, 组织项目生产现场环境和危险源的识别和排查, 审核项目的 《重 大危险源清单》和《重要环境因素清单》 ,并实施日常检查和监督管理; c) 负责组织对本公司所属项目部重要岗位人员的管理和培训工作; , e)收集本部门和项目经理部遵守法律法规和其它要求的信息,并参与合规 部门通用 a)贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针,确保本系统管理体系的有

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d) 负责本公司所属工程项目质量、环境和职业健康安全管理工作,组织对 所属项目各类质量、安全日常检查工作和重点工程、关特工序、超过一定规模的 危险性较大分部分项工程的监控管理工作; 组织进行对所属竣工项目的使用情况 回访工作;检查考核监督各项目质量、安全、环境各项指标的完成情况; e) 负责本公司所属工程项目三级安全管理台帐汇总上报工作; f) 负责本公司所属工程项目施工组织设计和专项施工方案的审核、备案和 报批工作,参与所属工程项目危险性较大分部分项工程专项方案的评审和检查、 验证工作; g) 负责建立本公司检测、计量器具和安全检测仪器的台帐并进行管理; h) 负责本公司所属工程安全、技术资料的审查、归档工作和工程项目竣工 资料整理、审核,上报公司技术资料档案室归档; i) 负责本公司生产计划的统计、分析、上报;负责检查、监督所属项目各 项生产指标的完成情况。 5.5.1.19 项目部 a)贯彻公司 QES 方针,组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标、 指标的策划分解工作,并围绕目标指标开展有效的管理活动; b)制定本项目的《施工组织设计》及《项目综合管理规划》 ,组织生产现场 环境因素和危险源的识别与排查,制定本项目的《重大危险源清单》和《重要环 境因素清单》 ,并实施管理控制; c)贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规、标准 并负责组织实施生产; d)负责建立并记录、管理项目三级安全管理台账,并按时汇总上报所属分 公司; e)负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作; f)配置应急准备和响应的必需资源; g)负责本项目部材料供方的选择、评价并报所属分公司审核、审批,报公 司工程科技部备案,负责本项目机械设备的采购、租赁计划的编制,报分公司审 批,重要机械设备报公司工程科技部审批、备案。负责本工程项目的机械设备维 修保养、定期检查等工作; h)对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施,并落实 整改: i)负责对本项目遵守有关法律法规和其它要求的合规性情况进行自评; j)建立项目《有效文件目录清单》 ,贯彻实施相关法律、法规及其他要求; k) 负责本项目工程资料的管理并按规定实施,工程资料的形成应与工程进

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度同步,及时整理、归档,并按规定及时向有关方移交相应资料,归档的工程资 料应符合档案管理的规定。 5.5.1.18 员工代表 a)宣传公司质量、环境和职业健康安全管理的基本知识,促使员工熟悉和 掌握公司质量、环境和职业健康安全有关要求; b)参与公司环境因素、危险源的识别评价,重要环境因素和重大危险源的 确定;参与环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的制定; c) 履行工会劳动保护监督检查的职责,维护员工在劳动过程中的健康安全; d)代表员工的利益,及时传递员工安全与职业健康方面的需求信息。 5.5.1.19 环保员 a)认真向员工和相关方宣传公司的环境管理方针和环境管理目标,执行管 理体系文件要求; b)对办公场所和施工项目的生产、生活环境进行检查; c)参与公司环境目标、指标等的制定和修订。 5.5.2 管理者代表 除其它方面的职责外,作为管理者代表,其职责和权限已经进行了描述(见 5.5.1 管理职责) 5.5.3 信息交流 公司在不同层次和职能之间,就质量、环境和职业健康安全管理体系的实施 及其有效性进行沟通,以增进理解,协调管理,提高效率。市场经营部编制《信 息交流控制程序》 ,并归口管理内部沟通及与政府相关部门沟通部分,各部门负 责实施相应业务范围内信息的交流。 5.5.3.1 内部信息交流 a)信息交流是双向的,其记录应反映出交流的效果; b)将公司管理体系的方针、目标、有关要求、相关知识通过各种形式传达 到每一个员工,增强全体员工的质量、环境保护和安全防护意识; c)各部门、单位(分公司) 、项目部应将有关管理方面的法律、法规及其他 要求的信息及时向上通报,向下传递; ’ d)工程科技部、各分公司和项目部对员工代表反应的有关职业健康安全方 面的问题,应制订解决的方案,并督促实施; e)市场经营部、工程科技部和各分公司、项目部及时将公司的有关要求通 过合同(协议) 、工程交底、施工管理等方式传递给供方(分包) ,使其贯彻执行 公司的各项管理制度; f)工程科技部掌握管理体系运行情况,向管理者代表汇报,将内审、外审

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和管理评审的信息要及时通报给全体员工; g)发生紧急情况的单位(分公司)和项目应及时将情况报公司工程科技部。 5.5.3.2 外部信息交流 a)各主控部门将从政府部门获取最新有关质量、环境和职业健康安全的法 律、法规及其他要求的信息及时上报工程科技部,并将其传递给相关部门; b)总经理办公室、市场经营部、工程科技部和其他对外部门,将公司的管 理方针及有关要求传达到相关方; c)工程科技部将质量、环境和职业健康安全管理体系系列标准的发展动态 及认证要求通报给各相关部门; d)各有关单位、分公司及项目部接收到相关方的投诉,将投诉信息归口市 场经营部, 市场经营部根据职责将投诉传递给有关部门,由责任部门落实相关方 的投诉,督促整改,并将处理信息及时通报相关方; e)各单位(分公司) 、项目部将紧急情况及应急响应的信息向所在地政府相 关部门报告,并及时上报工程科技部。 f)重要环境因素和重大危险源等相关信息交流,由分公司、项目部组织进 行, 交流的方式可根据情况而定。如夜间施工必须到有关行政主管部门办理噪音 排放许可, 爆破施工须经当地公安部门批准等, 并将这些情况及时告知附近单位、 居民及其它相关方面。 5.6 5.6.1 管理评审 总则

为确保公司质量、 环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有 效性, 最高管理者按策划所规定的时间主持管理评审,两次管理评审的间隔时间 不超过十二个月,管理评审的基本内容包括: a)公司的质量、环境和职业健康安全方针是否适宜; b)公司管理体系所识别的所有过程是否充分展开,是否有效运行; c)公司管理体系实施的结果是否达到预期目标的程度; d) 公司管理体系是否具有适应内外环境变化的能力,是否需要改进和变更; e)上次管理评审以来所要求采取的纠正和预防措施是否得以实施。 5.6.2 评审输入 管理评审的输入信息包括:内部审核和合规性评价结果、顾客反馈、相关方 的抱怨、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以往管理评审实施措 施及有效性、可能影响管理体系的变更、改进的建议等。 5.6.3 评审输出 评审输出是管理评审报告, 是公司最高管理者对管理体系及经营方针做出战

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略决策的重要依据。 管理评审的输出包括: a)管理体系及其过程有效性的改进决定和措施:包括方针、目标的评价; 与顾客要求有关的产品改进决定和措施:包括产品的实物质量、使用功能的符合 性、竣工后服务等; b)资源需求:针对公司内外环境变化,分析自身资源的适宜性,不但考虑 当前的资源需求,还要兼顾企业中长期的资源需求。 5.6.4 5.6.4.1 5.6.4.2 5.6.4.3 5.6.4.4 管理者审批; 5.6.4.5 向有关部门和员工通报管理评审结果,根据评审决议,各责任单 位(分公司)实施改进, 工程科技部跟踪验证, 验证结果作为下次管理评审的输入。 管理评审的实施 制定管理评审计划,由工程科技部负责策划,管理者代表审核、 收集信息,由各部室、分公司对主控和相关信息收集整理,报工 召开评审会议,由公司最高管理者主持。管理评审的内容除包括 输出管理评审报告,由工程科技部编制,管理者代表审核,最高

最高管理者审批; 程科技部审核; 5.6.l 外,还应有管理体系改进的决议;

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资源管理
6.1 资源的提供 资源是组织通过建立管理体系及过程而实现方针和目标的必要条件。 公司根

据工程的规模和特点,在人员、设施和工作环境等方面予以充分的资源保障。 6.1.1 公司最高管理者负责审批公司质量、环境和职业健康安全管理体系所 需的总资源配置方案; 6.1.2 各部室(分公司)负责本部室(分公司)的资源需求计划的提出并经 主管领导批准后实施; 6.1.3 项目部负责确定本项目的资源需求,经主管分公司审核,报公司有关 职能部室审批后实施; 6.1.4 资源包括人力资源、基础设施和工作环境以及财务、信息、技术等其 它资源。 6.2 6.2.1 人力资源 总则

为确保从事产品与要求符合性工作的人员能够胜任,公司制定、实施并保持 人力资源控制管理规定、人事考核暂行规定、岗位任职条件,特种作业人员使用

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管理规定等有关文件,对各类管理人员、作业人员教育、培训、技能和经验提出 了评价、选择、任用和考核要求。 6.2.1.1 核。 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 公司各部室、分公司和项目部其他管理人员,按岗位任职条件由 项目部操作层人员由项目部按条件招聘,并规定其工作职责,不 分包队伍员工能力要求按合同对其规定和考核,特种作业人员必 所在单位聘用,并对其工作职责进行规定,按年度由所在单位进行考核。 定期地对落实情况进行考核。 须持证上岗, 由项目部验证报公司人力资源部备案;对分包员工的责任规定和考 核由分包队进行,项目部监控。 6.2.1.5 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 人力资源部对各部室、分公司和项目部所用人员资格、能力、考 能力、培训和意识 确定从事影响产品质量、环境和职业健康安全与要求符合性工作 人力资源部应制订年度培训计划并实施,适用时,对公司主要领 核情况不定期监督检查,发现问题及时处置。 公司各部室领导、分公司领导和项目部领导班子成员,按岗位任 职条件由公司进行聘用, 并对其工作职责予以规定,按年度由人力资源部进行考

的人员(包括管理、执行和验证人员,特殊过程的操作人员等)的能力需要; 导、各类管理人员、专业技术人员、内审员、特殊工种人员、新员工、转岗员工 提供培训,使其具备相应的能力与质量、环境和安全意识,并满足持证上岗的需 要; 6.2.2.3 通过理论考试、操作考查、绩效考核和交流观察等方式检查培训的 效果,评价培训的有效性; 6.2.2.4 通过教育和培训,使公司的每一位员工及相关人员都能意识到自 己所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的关联性, 以及如何 为实现公司的目标做出贡献; 6.2.2.5 6.2.2.6 6.3 分包方员工的能力、培训和意识主要采取会议、讲座、技术交底、 建立各类台帐,保留每位员工的教育、培训、岗位(工种)资格 项目指导、知识竞赛和板报的形式,提高其质量、安全和环境意识; 认可的记录,并实行动态管理。 基础设施 为确保管理体系的有效实施,公司确定、提供并维护为达到管理体系运行要 求所需的基础设施: 6.3.1 公司根据实际情况,配备适宜的管理设施和办公设备,如计算机局

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域网、办公用电脑、项目信息化管理软件、项目一体化管理软件、通讯设施等; 6.3.2 项目部根据施工组织设计的要求,搭建施工临时设施,并配备必要 的施工设备,并按《机械设备控制程序》规定进行控制管理,同时必须配备相应 的现场办公设备,如电脑、复印机、电话、项目信息化管理软件和操作软件等。 6.4 6.4.1 劳逸结合; 6.4.2 公司依据《建筑施工安全检查标准) ) (JGJ59—99)和《建筑施工现 场环境与卫生标准》 (JGJl46—2004) 、实施并保持质量安全文明施工管理规定, 编制并发布 《湖南建工集团项目管理制度汇编》 (第一版) , 各项目部要坚决执行, 为员工提供安全适宜的工作、生活环境和条件;合理安排生产,使员工保持充足 的体能和良好的精神状态;并减少噪音和环境污染。 6.4.3 当特殊过程或产品有温度、湿度、洁净度等特殊环境要求时,应编 制有针对性的施工方案或作业指导书,以充分满足产品符合性的要求。 工作环境 根据劳动力需求计划,在充分考虑员工的技能水平、体能条件和心 必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件。 理状态的前提下,合理组织生产,保证安全管理与生产任务协调一致,施工人员

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产品实现
7.1 产品实现的策划 产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要手段: 公司建立并保持“投标管理”和“合同管理”等《经营管理办法》 ,市场经

营部是公司投标和合同管理的主控部室, 各分公司应依法进行工程项目投标及签 约活动,投标前应对招(投)标书按照规定程序进行评审,并保留评审、投标和 签约的相关记录。基于建筑安装工程产品的特点,公司对承建的每一项工程,应 编制相应的 《施工组织设计》 和 《项目综合管理规划》 作为项目的指导性文件 (必 要时,可合二为一) ,阐明该工程施工的总体策划,应包括以下内容: a)确定工程项目的质量、环境和职业健康安全目标; b)确定产品实现所需的过程及相互关系,界定关键过程和特殊过程,识别 该工程的重要环境因素和重大危险源; c)确定需建立的过程文件,如设计文件、标准规范、适用的法律法规、施 工方案、作业指导书、工艺卡、重要环境因素和重大危险源管理方案等; d)确定实现过程所需的资源,包括人力资源、机具设备和大型临时设施等, 编制《项目重要岗位、特殊工种人员配备计划》和《项目施工机具配备计划》 ; e)确定过程检查和验证准则,按照 GB50300—2001《建筑工程质量验收统 一标准》以及相关专业的质量验收标准的要求执行;

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f)按《记录控制程序》 ,确定证实过程和产品符合要求的记录; g)产品实现流程图(见附录四一附录十一) 。 7.2 7.2.1 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定:

市场经营部制定《经营管理办法》 ,通过工程信息跟踪、投标报价、合同洽 谈、市场调研、竞争对手分析、合同评审、图纸会审、向城市规划、安全监督和 环保等有关部门咨询、工程回访,搜集适用的法律法规等活动,识别和确定与产 品有关的要求: a)顾客规定的明示的或隐含的要求,如工程质量、合同工期、施工环保、 竣工后服务等; b)适用于产品的法律法规要求,如安全性、环保要求、节能要求等; c)满足上述要求前提下公司认为必要的附加要求,如创优、环保、绿色施 工、新技术应用等。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 在向顾客做出提供产品的承诺前(如提交投标书、接受合同或接受合同修 订) ,由市场经营部牵头,组织工程科技部、财务资产部、审计部和法制部及分 公司有关人员对产品有关的要求连同公司确定的附加要求进行评审,确保: a)产品要求有明确规定,如工期、质量、造价、环保、安全等; b)违背与产品有关法律法规的要求已经得到解决; c)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决; d)确认公司有能力充分满足顾客的要求。 评审结果及相应措施应记录并予以保持。 产品要求发生变更时, 应重新评审, 并将变更的信息及时传递到有关部门,确保相关文件得到修改,确保相关人员了 解变更后的要求。 7.2.3 7.2.3.1 顾客沟通 为了充分、准确地了解顾客的要求和满意程度,以此作为实施持 市场经营部根据 《顾客满意度信息管理办法》 要求。 归口管理顾客沟通部分。 续改进的输入, 公司在产品实现之前,产品实现过程中和产品实现以后的各个阶 段,将密切保持与顾客的有效沟通,以确保: a)充分了解顾客关于产品要求的信息; b)及时答复顾客的询问,严格履行合同及合同变更条款; c)及时搜集产品实现过程中以及交付后顾客反馈的信息,包括投诉,对顾 客的满意程度进行评估。 7.2.3.2 顾客沟通的实施:

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a)产品实现前,市场经营部、各分公司与顾客建立沟通渠道,了解工程信 息; b)产品实现过程中,市场经营部、工程科技部、各分公司、项目部负责与 顾客联络,掌握合同的变更及顾客的满意程度; c)产品实现以后,由工程科技部会同相关分公司负责工程回访和保修服务 的有关信息沟通。 7.3 设计和开发 本公司属施工总承包企业,从事房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、市政 工程、机电安装工程、水利水电工程和钢结构工程施工总承包和专业承包,实行 按图施工, 暂不涉及产品设计和开发的职能活动。 因此, 本项在 2-2 已作了删减。 7.4 采购 公司对产品质量的影响程度、供方的评价选择、制订采购要求和 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 采购产品的验证等主要采购过程进行控制,以确保采购活动在质量、环境和职业 健康安全等各方面符合规定的要求; 7.4.1.2 工程科技部负责物资采购的控制与管理,各分公司、项目部负责 组织实施。在物资采购过程中,各分公司及项目部应根据公司《物资采购与管理 控制程序》要求,对物资供方进行评价、选择,报工程科技部审批、备案。工程 科技部建立物资合格供方档案,定期发布合格物资供方名录。 7.4.1.3 市场经营部负责工程供方的控制与管理,各分公司、项目部组织 实施。在工程分包过程中,各分公司及项目部应根据公司《工程供方控制程序》 规定,对工程供方进行评价、选择,报市场经营部审批、备案。市场经营部建立 分包工程合格供方档案,定期发布合格工程供方名录。 7.4.1.4 人力资源部负责劳务供方的控制与管理,各分公司、项目部组织 实施。在劳务分包过程中,各分公司及项目部应根据公司《劳务供方控制管理规 定》要求,对劳务供方进行评价、选择,报人力资源部审批备案。人力资源部建 立劳务合格供方档案,定期发布合格劳务供方名录。 7.4.1.5 7.4.1.6 7.4.1.7 7.4.1.8 检测试验单位供方的采购,由项目部根据国家有关规定,选择当 按照采购物资对工程质量的影响程度,将物资分为 A、B、C 三大 对供方,均应对其产品的符合性及提供产品的质量、环境和职业 每年末,工程科技部、市场经营部和人力资源部均应对分公司及 地有检测试验资质的单位报所属分公司备案。 类,对不同类别的物资及供方实施不同的控制; 健康安全保证能力和合规性进行评价,评价合格者即为合格供方;

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项目部在上年度内评价选择的物资、工程和劳务合格供方进行年度重新评价,提 出继续认可或取消其合格供方资格的建议,发布合格供方名录。 7.4.2 7.4.2.1 采购信息 采购信息应清楚准确地表达采购产品的要求,主要是产品技术要

求,适当时还包括: a)供方产品、程序、过程和设备的批准要求; b)供方人员资格的要求,包括人员学历、培训、技能和经验要求; c)供方管理体系要求。 7.4.2.2 7.4.3 在与供方洽谈合同、询价或招标前,应采取评审或由责任人员审 采购产品的验证 批的方式,审查认定采购要求的充分性和适宜性。 公司通过建立《物资采购与管理控制程序》 、 《工程供方控制程序》 、 《劳务供 方控制规定》和制定《项目管理制度》等文件来确定并实施检验或其他必要的验 证活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。 7.4.3.1 在物资交货过程中,项目部应对产品名称、数量、规格、质量要 求、环保安全要求、检查标准、检测试验结果、供货期限方式等进行检查验证; 对于分包项目,项目部应对供方人员数量、工种、持证情况、工程质量、工期、 成本、机械设备、环保、安全等要求能否满足施工需要进行验证和检查。 7.4.3.2 7.4.3.3 行鉴定。 7.5 7.5.1 生产和服务提供 生产和服务的控制 当顾客有在物资供方现场验证的要求时,项目部应在采购文件中 对于委托试验、检测,项目部应与委托方签订合同,对其能力进 对验证和产品放行的方法做出规定。

公司制定、 实施并保持生产和服务提供控制程序、 技术资料管理办法等文件, 对项目全过程,包括开工准备、施工过程、竣工验收和回访保修等进行规定,由 工程科技部负责管理,各分公司、项目部组织实施。 7.5.1.1 施工技术控制 a)项目部技术负责人组织专业技术人员参加由业主主持的图纸会审和设计 交底,并形成图纸会审记录或会议纪要; b)项目部组织编制施工组织设计,中、小型工程由项目技术负责人审核, 分公司质安总监审批。大型工程由各分公司质安总监审核,公司总工程师审批。 根据工程的复杂程度,必要时,应编制专项技术方案; c)工程开工前,各分公司质安总监应组织对项目部进行 Q/E/S 管理体系及

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项目安全生产开工条件审查、 交底。项目部由施工员对作业班组进行详细的施工 技术和安全技术交底; d)项目部对顾客提供的设计变更通知应做好签收、标识、传递、保存和必 要的技术跟进工作,并及时办理有效的经济签证手续; e)对半成品、成品进行监视和测量,对分部、分项工程、有关工艺、半成 品、原材料等过程按公司《产品的监视和测量控制程序》规定,进行质量检验, 未经检验或检验不合格的产品不得放行; f)施工员检查、指导作业班组填写质量记录,及时收集整理施工技术资料。 7.5.1.2 资源控制 a)人力资源部根据各分公司上报的项目人力资源需求计划,调配或协助项 目部聘用合格员工; b)工程科技部监督、指导各分公司按所属工程项目材料部门上报的材料、 设备工机具计划, 督促项目部按计划分阶段组织材料与设备工机具供应,保证工 机具设备的连续运转能力。 7.5.1.3 关键过程控制 对工程质量、环境和职业健康安全有重要影响的关键-特殊施工过程和危险 性较大分部分项工程应在项目《项目综合管理规划》 、 《施工组织设计》中予以明 确。关键-特殊施工过程、危险性较大分部分项工程在满足一般施工程序的前提 下,还应符合下述要求: a)有经批准的作业指导书(专项施工方案) ; b)工作环境满足规定要求; . c)施工机具、防护设施、检验和试验设备满足过程要求,并按规定进行维 护保养,以保持其过程能力; d)管理、执行和验证人员必须具备相应的上岗资格; e)施工用材料必须符合技术要求,并经过验证; f)依据设计文件、施工验收规范和作业指导书,对过程参数和产品质量特 性进行监控和验证,确保过程质量符合规定要求。 g) 对关键-特殊施工过程中超过一定规模危险性较大分部分项工程的施工 作业, 项目部应上报分公司、 公司工程科技部备案, 以便公司及时掌握施工动态, 确定领导督查、带班作业安排。 7.5.1.4 产品放行、交付和交付后服务的控制 a)中间产品和最终产品的放行、交付执行《产品的监视和测量控制程序》 、 《不合格品控制程序》 、 《预防、纠正措施控制程序》 ; b)交付后服务执行《生产和服务提供控制程序》 。

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7.5.2

生产和服务提供过程的确认

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时, 或问题 在产品使用后或服务交付后才显现时,对这样的特殊过程实施确认,证实这些过 程实现所策划的结果的能力,特殊过程应在项目《项目综合管理规划》中明确界 定,特殊过程确认后,项目部应编制作业指导书,并由分公司督促项目技术负责 人组织相关人员对过程能力进行预先鉴定: 7.5.2.1 7.5.2.2 导书; 7.5.2.3 程的连续性; 7.5.2.4 段; 7.5.2.5 7.5.2.6 7.5.2.7 程能力。 7.5.3 标识和可追溯性 为了防止产品的混淆和误用,必要时实现产品的可追溯性,在工程的施工、 交付等全过程对产品及其检验和试验状态进行标识。 7.5.3.1 7.5.3.2 物资的标识及其检验和试验状态标识执行《产品标识和可追溯性 产品或过程的标识可用色标、标签、标牌、记录等形式进行,标 控制管理办法》 ; 识的内容可包括产品的名称、型号、规格数量、检验标准、合格状态、产地或生 产厂家或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等; 7.5.3.3 7.5.4 过程的标识及其检验和试验状态标识执行《产品标识和可追溯性 顾客财产 控制管理办法》 。 顾客财产指顾客所拥有的, 为满足合同要求,交由施工单位控制和提供施工 单位使用的财产,包括: a)甲方提供的材料、设备、建筑物、构筑物; b)知识产权,如设计文件、图纸、业主个人信息; 7.5.4.1 对顾客财产应进行专门的标识,接收时应进行验证,贮存或使用 时予以防护。 如发生丢失、 损坏或不适用等情况, 必须记录, 并及时向顾客报告; 对过程参数进行连续监控和记录; 保存鉴定合格的过程、设备、人员的记录,实现可追溯性: 实施过程中,当环境和材料发生变化时,应再确认预先鉴定的过 检测方法鉴定:对检测标准和方法进行鉴定,确定相应的检测手 施工设备鉴定:施工机具和检试设备满足工艺要求,并能保持过 人员鉴定:作业人员必须经专项培训,考核合格后方能上岗; 工艺鉴定:按规定进行检验和评定,确定工艺准则,编写作业指

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7.5.4.2 7.5.5

为保护顾客财产,公司在《物资采购与管理控制程序》中对顾客 产品防护

财产的管理作出规定,由项目部组织实施,市场经营部指导各分公司监督检查。 项目部负责现场防护方案的制定, 对现场搬运、 贮存、 防护和交付进行管理, 在生产的各阶段要确保材料、 半成品及工程设备搬运时防止丢失或变质,对各分 部分项工程完工后要立即采取防护措施。 7.5.5.1 护; 7.5.5.2 7.5.5.3 7.6 中间产品和最终产品的防护执行《生产和服务提供控制程序》 ; 采购物资的防护执行《物资采购与管理控制程序》 。 产品防护包括采购物资的防护、中间产品的防护及最终产品的防

监视和测量设备的控制

工程科技部负责制定、 实施并保持监视和测量装置和自检计量器具校准管理 办法,各分公司对用于质量、环境和职业健康安全方面的监视和测量予以控制, 并负责督促项目部组织实施。 7.6.1 监视和测量活动的确认 a) 建筑工程的质量监视和测量活动主要包括: 工程测量定位; 采购物资 (含 甲供物资) 的检验和试验; 过程检验和试验; 分部、 分项工程的质量检验评定等。 对每一特定的项目, 监视和测量活动的具体要求执行设计文件和施工验收规范的 有关规定,项目部应在《施工组织设计》或《项目综合管理规划》中予以明确。 b)环境和职业健康安全测量主要是现场施工噪声、粉尘、废水、室内废气 和放射物质是否超标。 c)监视和测量设备分为 A、B、C 三类实施分类管理。 7.6.2 监视和测量设备的检定、校准 a)A、B 类监视和测量设备按规定周期送法定计量检定机构检定; b)C 类监视和测量设备实行自检制。 7.6.3 7.6.4 能力一致; 7.6.5 7.6.6 重新测量; 7.6.7 用于监视和测量的计算机软件,应在初次使用时确认其满足预期要 监测活动实施单位应采取必要的技术措施,确保测量和检验活动在 发现监视和测量设备偏离校准状态时,监测活动责任人应立即组织 适宜的环境中进行; 评定已测量结果的有效性, 并根据评定结果采取必要措施,包括追回测量结果和 监视和测量设备应有状态标识; 监视和测量设备使用时,应保证其测量精度已知,并与要求的测量

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求的能力,并在必要时重新确认; 7.6.8 7.7 7.7.1 监视和测量设备的报废、 封存、 流转、 统计报告及技术档案执行 《监 环境和职业健康安全管理体系运行控制 为确保识别、策划和所确定的重要环境因素和重大危险源有关的运 视和测量设备管理办法》 。

行、 活动得到有效控制, 公司建立、 实施并保持相关的运行控制程序和管理规定, 以实现环境和职业健康安全方针,完成目标、指标; 7.7.2 7.7.3 7.7.4 各主控部门编制相应的运行控制程序,使各项活动、产品、服务过 对所有活动的服务、产品的不可允许风险应建立并保持程序,并将 为确保在公司的活动、产品、服务方面提高绩效,减少事故和风险, 程中的不可允许风险得到有效控制; 程序要求通报给相关方; 公司建立《湖南建工集团项目管理制度汇编》 (第一版) 、 《工程项目施工管理办 法》 、 《人力资源控制管理办法》 、 《污染物控制程序》 、 《能源资源控制程序》 、 《女 工、未成年工劳动保护控制程序》 、 《质量安全管理规定》 、 《文明施工管理规定》 、 《机械设备控制程序》 、 《工程供方控制程序》 、 《物资采购与管理控制程序》 、 《施 工用电控制程序》 、 《安全施工方案管理控制程序》 、 《施工现场安全防护设备控制 程序》 、 《劳动防护用品控制程序》等程序和管理规定并实施。 7.8 7.8.1 应急准备和响应 公司工程科技部建立、实施并保持《应急准备和响应控制程序》 ,用

以识别潜在的事故,对紧急情况迅速作出反应,预防或减少可能引发的疾病、伤 害和对环境的影响。 7.8.1.1 潜在的事故的控制重点:火灾、爆炸、有毒物品及化学危险品的 泄漏;高处坠落、物体打击、触电、机械伤害;坍塌、中毒、重大设备事故、职 业病;相关方重大投诉和重大环境、安全事故;自然灾害:如地震、洪水等。 7.8.2 和培训. 7.8.3 7.8.4 工程科技部对公司机关和项目经理部的应急设施进行不定期检查, 应急准备和响应程序每二年进行一次评审,由主控部室组织相关部 发现问题及时处理; 门进行, 应急事故处理结束后, 应及时进行评审, 必要时对程序进行修订和试验, 确保文件的适宜性。 总经理办公室和项目部应针对应急响应和重点部位配备相应的应急 设施,并制定相应的预防措施和应急措施,建立义务消防队,定期进行消防演习

8

测量、分析和改进

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8.1

总则

公司的质量、 环境和职业健康安全管理体系应建立有效的自我监督和自我完 善机制, 保持与工程建设有关方的沟通,按照规定的职责和方式对相关信息进行 管理,以便能够及时获得有关过程、产品和体系的信息,通过分析、评价找出存 在的问题并加以解决, 从而确保管理体系持续有效运行和提供满足规定要求的产 品,为公司和顾客创造更高价值。为此,公司策划和实施监视、测量、分析和改 进过程,以确认: a)产品要求的符合性; b)质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性; c)持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性。 d)包括运用统计技术在内的适用方法及其应用程度。 8.1.1 建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求, 施工过程中的质量管理记录应包括: a) 施工日记和专项施工记录; b)交底记录; c)上岗培训记录和岗位资格证明; d)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录; e)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录; f) 监督检查和整改、复查记录; g)质量、环境和职业健康安全管理相关文件、记录; h)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。 8.2 8.2.1 8.2.1.1 监视和测量 顾客满意 以市场经营部为主建立顾客满意信息监视系统,通过顾客来访及

投诉; 对已交付工程的定期回访和市场调研等方式,及时收集来自顾客的关于支 付产品经营方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔等; 8.2.1.2 对收集到的顾客满意方面的信息应加以分析利用,确定顾客满意 度的趋势,归纳存在的主要问题,作为评价管理体系绩效和改进的依据; 8.2.1.3 顾客满意信息的收集、分析的内容、渠道和方式执行《顾客满意度 信息管理办法》 。 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 内部审核 公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核由工程科技部 公司不超过十二个月进行一次内部审核,必要时,对运行状况差

编制《内部审核控制程序》并归口管理;

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的单位加大审核的力度和频次,以验证管理体系的符合性和有效性; 8.2.2.3 序》 。 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 况; 8.2.3.3 工程科技部建立、实施并保持《绩效监测和测量控制程序》 ,采用 不同技术和方法定性、定量对质量、环境和职业健康安全实施情况进行监测、监 控、监督以证实法律、法规的符合程度及目标、指标的完成情况; 8.2.3.4 环境和职业健康安全的监视和测量包括主动和被动绩效测量,测 量内容为:目标、指标及管理方案实施效果;符合法律法规及其它要求和公司对 外关于环境和职业健康安全方面的协议和承诺; 办公区环境状况、 废弃物的处置、 资源能源的节约利用;施工现场噪声、扬尘、废弃物、废水排放等重大环境因素 以及施工现场的安全防护措施、机电设备、安全用电、易燃易爆、化学危险品和 安全生产活动;发生的事故、事件和其它不良环境和职业健康安全绩效;安全事 故、工伤、疾病;房屋、财产等其它损失;室内装修材料中有害物质的监测和建 筑节能材料的监测,以及能源资源节约的监测;员工的康复及恢复计划等。 8.2.3.5 因。 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 8.2.4.3 8.2.4.4 产品的监视和测量 产品监视和测量的对象是产品的质量特性,包括:采购产品(含 针对每一特定项目,在项目综合管理规划中,应就哪些产品的哪 采购产品(含甲供物资)的放行准则和紧急放行执行《物质采购 中间产品和最终产品的放行准则和例外转序执行《产品的监视和 当过程未能达到预期结果时,首先通过纠正活动使不符合要求的 过程输出得到有效处置, 必要时采取纠正措施来消除过程运行中引发不符合的原 过程的监视和测量 过程监视和测量的对象是经识别和确认的管理体系的各个过程; 各主控部门、分公司对日常监督检查应进行必要的事前策划,针 内部审核的计划、准备、实施及后续工作执行《内部审核控制程

对体系中的薄弱环节及有关问题,确定检查的重点内容,并适时评价体系运行状

甲供物资) 、中间产品和最终产品,其目的是验证产品要求是否得到满足; 些特性,在实现过程中的哪个阶段,如何进行监视和测量做出明确安排; 与管理控制程序》 ; 测量控制程序》 、 《不合格品控制程序》 : a)工程科技部负责《产品的监视和测量控制程序》的编制和管理; b)作业人员须按规定要求进行自检,发现不合格及时返工或返修; c)质检员按相应的质量验收规范的要求,监督检验工程质量;

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d)工程科技部、各分公司须定期对项目工程质量监督检查; e)因施工需要,产品来不及完成检验和试验或结果未经认可前,需例外转 序时,须经项目技术负责人批准后,方可例外转序;产品例外转序时应执行《产 品标识和可追溯性控制管理办法》 ; f)中间产品在验收合格后,方可放行; g)工程竣工验收须按项目部自验—工程科技部(分公司)初验—交付验收 三个阶段进行。 8.2.4.5 8.2.5 8.2.5.1 监测设备应定期校准和维护,执行《监视和测量装置管理办法》 。 合规性评价 为了履行遵守法律法规和其它要求的承诺,工程科技部应每年组

织相关部室(分公司)评价公司机关(分公司)和项目遵守法律法规和其它要求 的情况;建立、实施并保持《合规性评价控制程序》 ; 8.2.5.2 8.2.5.3 相关部室、 分公司收集本部门与项目的相关信息,以评价本部门、 分公司、项目部应对项目遵守法律法规和其它要求的合规情况进 分公司和项目在产品实现过程中遵守法律法规的情况; 行自评,对施工工期不超过一年的项目,至少自评一次;跨年的施工项目,至少 每年自评一次; 8.2.5.4 评价的内容 a)方针是否包括对遵守与公司环境因素和职业健康安全管理有关的适用法 律法规和其它要求的承诺; b)是否充分识别适用的法律法规和其他要求并建立获取这些要求的渠道; c)所识别的法律法规和其他要求是否适用于本单位环境和职业健康安全管 理要求的相关内容并予以遵守; d)在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时,是否对所识别适 用的法律法规和其他要求予以关注和考虑。 8.3 不合格品和不符合控制 不合格品/不符合控制由工程科技部编制《不合格品控制程序》和《不符合、 纠正和预防措施控制程序》 ,并实施管理。 8.3.1 8.3.2 不合格品/不符合的判定、标识、记录、评审和处置执行《不合格品 处置不合格品时,应采取以下一种或几种形式: 控制程序》 、 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 ; a)返工: b)经返修或不经返修让步接收; c)降级使用;

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d)拒收或报废。 8.3.3 8.3.4 8.3.5 处理; 8.3.6 8.3.7 体系运行出现的不符合,由责任单位(管理部室、分公司)进行评 施工现场出现的一般事件,由项目部报分公司评审处置并报工程科 审,制订纠正和预防措施,工程科技部对其检查验证: 技部备案,出现重大事件或事故,项目部按公司规定,迅速报分公司和工程科技 部及相关部门处理,处理完毕后,要制定相应的纠正和预防措施,防止事故的再 发生; 8.3.8 对外部投诉的不符合,由责任单位(分公司)分析原因,责任单位 (分公司) 制定纠正和预防措施并实施, 必要时报工程科技部备案; 必要时按 《文 件控制程序》 规定修改文件, 确保不符合、 纠正和预防措施控制程序的实施效果。 8.4 8.4.1 数据分析 数据收集 数据分析由工程科技部编制《统计技术的应用方法》 ,并实施管理。 为了证实公司管理体系的适宜性和有效性,寻求管理体系的改进机会,各部 门、 各分公司应及时收集、 整理与产品质量有关的数据, 如发包方、 用户的评价、 工程使用效果、物业反馈、质量记录、产品不合格信息、工程保修信息等;与体 系运行有关的数据,如过程运行的监视和测量记录、过程能力评价、内部审核报 告、市场调研报告等。 8.4.2 数据分析 各部门、各分公司应选择适当的分析方法包括统计技术,对数据进行分析, 并提供以下信息: a)顾客满意程度的现状和趋势; h)产品的符合性; c)产品和过程的特性及变化趋势; d)供方产品和过程的相关信息; e)社会投诉; f)法律、法规及其他要求执行情况; g)体系运行情况。 8.4.3 数据收集、分析的渠道和方式,执行《统计技术的应用方法》 。 对于返工后的产品,应再次验证其符合性; 当进行让步处理时,应按规定向顾客或执法机构报告,经执法机构 对工程交付后或投入使用后发现的不合格,按工程保修的相关规定

检验和顾客同意,才能让步接收;

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8.5 8.5.1

改进 持续改进 持续改进是增强满足要求能力的循环活动。改进的途径可以是日 公司通过策划和组织下述活动,以实现管理体系的持续改进;

8.5.1.1 8.5.1.2

常渐进式的改进活动,也可以是突破性的改进举措; a)大力宣传贯彻质量、环境和职业健康安全方针; b)确立管理体系目标,分解至各层次并实施; c)根据内外审核结果、数据分析,不断寻求改进的机会; d)实施纠正和预防措施,推进日常改进工作; e)通过管理评审,寻求突破性改进的机会,策划新的改进目标。 8.5.2 理。 8.5.2.1 8.5.2.2.l 各部门、责任单位(分公司)和项目部对各种途径所发现的不符 工程科技部对内审、管理评审和外审中所发现的不符合的整改 合, 或潜在不符合, 应分析发生不符合的原因, 制定纠正和预防措施, 及时整改; 情况进行跟踪检查;收集不符合的信息,进行分析,提出纠正和预防措施,并监 督实施,跟踪验证; 8.5.23 纠正和预防措施执行 《纠正措施控制程序》 和 《预防措施控制程序》 。 针对不合格的原因,采取适当措施,以防止不合格再次发生; 8.5.2.4 纠正和预防措施的实施应采取以下步骤: a) 识别和评审不合格,潜在不合格包括产品质量和体系运作方面的不合格、 不符合及顾客投诉; b)分析、确定不合格的原因; c)研究防止不合格再发生应采取的措施; d)确定并实施这些措施; e)跟踪并记录纠正和预防措施的结果; f)评价纠正和预防措施的必要性、可行性和有效性。 纠正和预防措施 由工程科技部编制《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》并实施管

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附录一

管理手册与标准条款对应表
管理体系要求 4.1 一体化管理体系 要求 4.2.1 总则 4 管 理 体 系 4.2.2 管理手 册 4.2.3 文件控 制 4.2.4 记录的 控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦 点 5.3 质量、环境、职 业健康安全方针 5.4.1 质量目 标 5.4.2 环境因 素、危险源的 辨识评价和 控制策划 5.4 5.4.3 环境、 策划 职业、健康安 全目标、指标 和方案 5.4.4 法律法 规与其他要 求 5.5 5.5.1 职责和 权限 职 责 、 5.5.2 管理者 权 限 代表 与 沟 5.5.3 信息交 通 流 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6 资 源 管 理 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 GB/T19001-2008 4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关 注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理 体系策划 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险 源辨识、风险 评价和风险控 制的策划 4.3.4 职业健 康安全方案 4.3.2 法规及 其他要求 4.1、4.2、4.3、13.1 4.4.1 资源、作 4.3.4 职业健 用、职责和权限 康安全方案 4.4.3 信息交流 4.6 管理评审 4.4.3 协商和 沟通 4.6 管理评审 4.2 环境方针 4.2 职业健康 安全方针 GB/T24001-200 8 4.1 总要求 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.5 文件控制 4.5.4 记录控制 GB/T28001-20 01 4.1 总要求 4.4.4 文件 4.4.4 文件 4.4.5 文件和 资料控制 4.5.3 记录和 记录管理 4.3 7.1、13.2 3.2 3.2、3.3 GB/T50430-2007 规范 条款 3.1、3.3、3.4 3.3、3.5

4.2 文件 要求

5 管 理 职 责

4.3.3 目标、指 标和方案 4.2.3 文件与控 制 5.5.1 职责和权 限 5.5.2 管理者代 表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 4.3.2 法规及其 他要求

3.4、13.2 3.4 5.1、5.2、5.3 6.1、6.2、6.3 8.4、10.5

4.4.1 资源、作 4.4.1 结构和 用、职责和权限 职责 4.4.2 能力、培 训和意识 4.4.1 资源、作 用、职责和权限 4.4.1 资源、作 用、职责和权限 4.4.2 能力、 培训和意识 4.4.1 结构和 职责 4.4.1 结构和 职责

- 46 -

《管理手册》

管理体系要求

GB/T19001-2008

GB/T24001-2001

GB/T28001-20 01 4.3.1 对危险

GB/T50430-2007 规范条款 10.1、10.2

7.1 产品实现的策 划 7.2 与顾客有关的 过程 7.4 采购

7.1 产品实现的 策划 7.2 与 顾客 有关 的过程 7.4 采购

4.3.1 环境因素

源辨识、风险 评价和风险控 制的策划 4.3.2 法规及 其他要求 4.4.6 运行控 制 7.1、7.2、7.3、 10.2 6.1、6.2、8.1、 8.2、8.3、9.1、 9.2、9.3 8.4、8.5、10.2、 10.4、 10.5、 10.6

4.3.2 法规及其 他要求 4.4.6 运行控制

7.5.1 生 产 7. 5 7 产品 实现 生 产 和 服 务 提 供 和服务提供 的控制 7.5.2 生 产 和服务提供 过程的确认 7.5.3 标 识 和可追溯性 7.5.4 顾 客 财产 7.5.5 产 品 防护 7.6 监视和测量设 备的控制 7.7 环境和职业健 康安全管理运行 控制 7.8 应急准备和响 应 8.1 总则 8. 2 监 视 和 测 量 8.2.1 顾 客 满意 8.2.2 内 部 审核 8.2.3 过 程 的监视和测 量

7.5.1 生 产 和 服 务提供的控制 7.5.2 生 产 和 服 务提供过程的确 认 7.5.3 标 识 和 可 追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监 视和 测量 设备的控制 4.4.6 运行控制 4.5.1 监视和测 量 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控 制 4.5.1 绩效测 量和监视 4.4.6 运行控 制 4.4.7 应急准 备和响应 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控 制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控 制

11.5

4.4.7 应急准备 和响应 8.1 总则

11.1 12.1、13.1 8.3、9.3、10.6、 11.2、 11.3、 12.2、 13.2 4.5.5 内部审核 4.5.1 监视和测 量 4.5.4 审核 4.5.1 绩效测 量和监视

8 测 量、 分 析和 改进

8.2.1 顾客满意

8.2.2 内部审核 8.2.3 过 程 的 监 视和测量

《管理手册》

- 47 -

8.2.4 质量、 环境、 职业健 康安全监视 和测量 8.2.5 合 规 性评价 8.3 不合格品的控 制 8.3 不 合格 品的 控制 4.5.2 合规性评 价 4.5.3 不符合、 纠正与预防措施 4.5.1 绩效测 量和监视 4.5.2 事故、 8.4 数据分析 事件、 不符合、 纠正和预防措 施 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 4.5.2 事故、 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 4.5.2 不符合、 纠正与预防措施 事件、 不符合、 纠正和预防措 施 4.5.2 事故、 8.5.2 纠正措施和 预防措施 8.5.3 预防措施 4.5.3 不符合、 纠正与预防措施 事件、 不符合、 纠正和预防措 施 10.6、13.2 13.3 8.3、11.4 8.2.5 产 品 和 监 视和测量

48

《管理手册》

附录二

湖南省*******总公司管理体系组织机构图
董事长(党委书记) 总经理

管理者代表

法律总顾问

工会主席 总顾问

生产副总兼总工

经营副总经理

人事副总经理

总会计师

总经济师

法 制 部

审 计 部

总 经 理 办

党 委 办

工 程 科 技 部

市 场 经 营 部

人 力 资 源 部

财 务 资 产 部

市 场 发 展 部

直属工程公司、区域总局、各专业工程公司

项目经理部

《管理手册》

49

附录三

湖南省*****总公司质量管理体系过程职能分配表
总公司领导、部门

GB/T19001 过程 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5 管理职责(5.1~5.4) 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的过程 7.5.2 生产和服务提供过程的 确认 标识和可追溯性 7.5.3 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施

( 总董 经事 理长 )
● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○

副兼 总总 经工 理程 师 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●

人 事 副 总

经 营 副 总

工 会 主 席

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

总 经 理 办 公 室 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市 场 发 展 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工 程 科 技 部 ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

人 力 资 源 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ●

市 场 经 营 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各区直 专域属 业局公 公、司 司 、
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

● ● ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ● ○

○ ● ● ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

注●主控

○相关

50

《管理手册》

附录四

湖南省******总公司环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
要 素 号 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 环境和职业健康安全管理体系要素

( 董总 事经 长理 )
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

总要求 环境和职业健康安全方针 策划 环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法律和其他要求 目标、指标和方案 实施与运行 组织结构和职责 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 检查 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正和预防措施 记录 内部审核 管理评审

○ ○

○ ●

生兼 产总 副工 总程 经师 理 ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○

人 事 副 总 经 理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

经 营 副 总 经 理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○相关

工 会 主 席 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

总 会 计 师 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

总 经 理 办 公 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市 党 场 委 发 办 展 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工 程 科 技 部 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

财 务 资 产 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人 力 法 资 制 源 部 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市 场 经 营 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

审 计 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各区直 专域属 业局公 公、司 司 、
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

注●主控

《管理手册》

51

附录五

程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 内部审核控制程序 生产和服务提供控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 法律、法规与其他要求控制程序
环境和职业健康安全管理方案控制程序

程序文件名称 文件控制程序 记录控制程序 信息交流控制程序 教育培训控制程序 机械设备控制程序 物资采购与管理控制程序 工程供方控制程序

编 号 QESP01/2011D QESP02/2011D QESP03/2011D QESP04/2011D QESP05/2011D QESP06/2011D QESP07/2011D

主控部门 总经理办 工程科技部 工程科技部 人力资源部 工程科技部 工程科技部 市场经营部





QESP08/2011D QP01/2011D QP02/2011D QP03/2011D QP04/2011D QP05/2011D ESP01/2011D ESP02/2011D ESP03/2011D ESP04/2011D ESP05/2011D ESP06/2011D ESP07/2011D EP01/2011D EP02/2011D EP03/2011D SP01/2011D SP02/2011D SP03/2011D SP04/2011D SP05/2011D SP06/2011D

工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部 总经理办 工程科技部 工程科技部 工程科技部 工程科技部

应急准备和响应控制程序 消防管理控制程序 绩效监测和测量控制程序 合规性评价控制程序 不符合、纠正和预防措施控制程序 环境因素识别与评价控制程序 污染物控制程序 能源资源控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序
女职工、未成年工劳动保护控制程序

施工用电控制程序 安全施工方案管理控制程序 施工现场安全防护设备控制程序 劳动防护用品控制程序

52

《管理手册》

附录六

工程建设基本过程图
识别 顾客要求 评审 沟通

签订合同

确定项目质量目标 确定项目质量目标

过程 信息 产品验证 过程控制 特殊过程确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 不合格品控制 监视和测量 生产和服务提供 采购

施工准备

顾客满意度测量 内审、管理评审 分部、分项工程评定 数据分析 纠正措施 预防措施 QMS 持续 改进

回访保修

《管理手册》

53

附录七

房屋建筑工程施工流程图
施工准备

土石方工程

验槽

基础工程

基础检测

采 主体工程 购 主体结构验收

设备安装 安装工程

检测 门窗工程 验收

装饰装璜

装饰工程 楼地面工程

屋面工程

观感评分 竣工验收 资料核查 综合评定

54

《管理手册》

附录八

公路工程施工流程图
施工准备

特殊路基处理

桥涵构造物工程

路基挡墙工程

路堑开挖

路基填筑

排水工程

构造物台背回填

采 购

上、下边坡防护工程

路基精加工 路基验收 路面底基层

路面基层

路面面屋 路面验收 附属工程 观感评分 竣工验收 资料检查 综合评分

《管理手册》

55

附录九

桥梁工程施工流程图
施工准备

桩基工程 检测验收

下部构造工程

承台施工 墩身施工 墩帽施工

采 检测验收 购 上部构造工程 箱梁施工

附属结构工程 观感评分 竣工验收 资料核查 综合评分

56

《管理手册》

附录十

市政工程施工流程图
施工准备

基坑开挖

基坑验收

主体砼工程

主体工程验收 采 防水处理 购

台背回填

回填验收 装饰工程

-观感评分 竣工验收 资料核查 综合评分

《管理手册》

57

附录十一

水利工程施工流程图

施工准备

人工挖孔桩工程

验孔 桩基础浇灌工程

桩基础浇灌工程 砼防洪墙工程 采 砼防洪墙工程验收 购 土方回填工程

土方回填工程验收 简易公路工程

草皮护坡工程

观感评分 竣工验收 资料核查 综合评分

58

《管理手册》

附录十二

钢结构工程施工流程图
施工准备

挖基坑 基础工程 做垫层 独立柱形基础 回填土

钢梁制作 钢结构制作工程

采 购 钢结构安装工程

钢柱制作

彩钢板安装

内外墙彩板安装

安落水管

围护工程

砖砌墙

室内地面

踢脚线

安檩条

安门窗扇

刷面漆

安玻璃

观感评分 竣工验收

资料核查 综合评分

《管理手册》

59

附录十三

机电安装工程施工流程图
1、动力安装
施工准备 预埋预留 清理预埋管、盒 电器设备绝缘 电阻测量 焊接地螺栓 压接端头 穿引线 空载试运行 穿电线(电缆) 负载试运行

线路绝缘

电阻测量

联运行

验收

2、照明安装
施工准备 预埋预留 清理预埋管、盒 预埋砌筑墙内 管、盒 接回路试 投运行 穿引线 穿电线(电缆) 接头

测量导线 缘缘电阻 系统联运

安装灯具、 开 关、插座 验收

试灯

接线盒盖 盖板

配电箱内编号

3、防雷接地
施工准备 焊接基础钢筋 焊接辅助接地装置 初测接地电阻 焊接引下线 焊接场压环 焊接接地点 焊接屋顶避雷带(网)

测量接地装置的接地电阻

4、排水工程
施工准备 配合土建预留、 预埋 测量放线 做各类支架 安装排水道 补洞 做通球试验 填写测试记录 安装卫生间洁具 系统清洗 验收 试漏

5、给水工程
施工准备 配合土建预留、 预埋 测量放线 做各类支架 安装管道 补洞 安装洁具组合 阀具、龙头 系统清洗 验收 水压试验

除锈刷油漆

清洗管道

系统试验

6、通风空调
施工准备 配合土建预留、 预埋 测量放线 做各类支架 风管制作 设备安装 试压 试漏光 水管、风管除锈刷油漆 水管、 风管保温 试运行 系统联运 验收 管道安装 风管拼装 各业阀安装


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