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年产2.55 万吨葡萄干初加工项目的可行性研究报告


吐鲁番嘉禾农业开发有限公司 年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目 的可行性研究报告

2011 年 4 月





第一章 总 论 ............................................ 1 一、项目名称 ...........................

................ 4 二、项目申报单位概况.................................... 4 三、可行性研究报告的编制范围 ............................ 4 四、可行性研究报告概要.................................. 5 第二章 项目提出的背景及建设必要性 ....................... 7 一、项目提出的背景...................................... 7 二、项目建设的必要性.................................... 9 第三章 市场分析 ......................................... 11 第四章 建设内容与建设规模 ............................... 15 一、建设内容 .......................................... 15 二、建设规模 .......................................... 15 第五章 原辅材料供应与建设条件 ........................... 16 一、原、辅材料供应..................................... 16 二、项目选址 .......................................... 16 三、建设条件 .......................................... 16 第六章 技术方案 ......................................... 21 一、项目产品方案....................................... 21 二、技术方案 .......................................... 21

三、设备方案 .......................................... 21 四、采购方案 .......................................... 22 五、总图布置与运输..................................... 22 六、建筑工程一览表..................................... 23 第七章 环境保护 ......................................... 24 一、环境保护标准....................................... 24 二、主要污染物及污染源................................. 24 三、环境保护措施....................................... 26 第八章 人力资源配置 ..................................... 28 一、人力资源配置....................................... 28 二、工作制度 .......................................... 28 第九章 项目实施进度计划 ................................. 29 第十章 财务分析 ......................................... 30

第一章
一、项目名称

总 论

吐鲁番嘉禾农业开发有限公司年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目 二、项目申报单位概况 1、单位名称:吐鲁番嘉禾农业开发有限公司 2、注册地址:鄯善县达浪坎乡英坎村 3、法人代表:戚大广 4、注册资金:伍佰万元 5、单位基本概况: 吐鲁番市嘉禾农业开发有限公司是朗源股份有限公司成立的一 个全资子公司,公司主要经营范围是水果、蔬菜、坚果、果仁、干 果的种植、加工、储存、销售。公司秉承“诚信做人,踏实做事” 的企业道德准则,致力于标准化生产经营。 三、可行性研究报告的编制范围 1、项目提出的背景及建设的必要性 2、市场分析 3、建设内容与建设规模 4、原辅材料供应与建设条件 5、工程技术方案 6、环境保护

7、人力资源配置 8、项目实施进度 9、财务分析 四、可行性研究报告概要 1、土建建设内容 本项目总建设面积 504002 平方米 (756 亩) 其中: , 晒场 398502 平方米(600 亩) ,仓库及办公区 105500 平方米。 2、建设规模与产品方案 本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上,结合原料供应、 协作配套、项目投融资以及规模经济等方面研究而确定的。 本项目主要是进行鲜葡萄干晾晒及初加工, 本项目年采购 14 万 吨的新鲜葡萄,干燥率为 5.5:1,能够产出 2.55 万吨的葡萄干初加工 产品。 3、设备方案 项目建设投产后需新上设备投资人民币共计 459.00 万元,生产 设备清单详见第六章。 4、厂址评述 项目建设地位于吐鲁番市鄯善县的达浪坎乡英坎村和胜金乡。 规划用地面积 504002 平方米(756 亩) ,建设区域环境良好,气候宜 人,附近无污染工业,适合该项目的建设。 5、主要原、辅材料供应 本项目所需原、辅材料为新鲜葡萄干、包装物,全部材料都可 以在市场上购得,所选材料必须保证符合产品质量标准的要求。

6、环境保护 项目建设区域内环境较好,无大的污染源存在。因此,周围环 境不会对本项目产生污染影响。 7、劳动定员与劳动力来源 本项目生产劳动定员 300 人。项目所需的部分高级管理人员由 承办单位调派任命,其余管理人员和技术人员从当地招聘。 8、项目建设期 本项目建设期从 2011 年 4 月到 2011 年 12 月。 9、项目投资 本项目总投资为 14440.00 万元,其中建设投资总额为 4000.00 万元,流动资金投资总额为 10440.00 万元。 10、资金筹措 本项目所需总投资全部为朗源股份有限公司的超募资金。

第二章

项目提出的背景及建设必要性

一、项目提出的背景 1、本项目符合我国“十一五”发展规划的要求 “十一五”是我国农业和农村经济发展的关键时期,也是建设 社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期,加快发展农 产品加工有着重要意义。当前和今后一个时期,农产品加工业发展 要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展 观为统领,全面贯彻党的十六届五中、六中全会精神,按照“转变、 拓展、提升”三大战略的总体部署,围绕现代农业建设、农民就业 增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设,以科学规划为先 导,以科技创新为支撑,切实转变经济增长方式,重点发展精深加 工,逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和 效益提高转变。在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、 显著降低加工能耗的前提下,力争实现年均增长 12%的发展速度, 2010 年农产品加工业产值突破 7 万亿元,到“十一五”末农产品加 工业产值与农业产值之比超过 1.5: 《农产品加工业十一五发展规 1。 划》中明确提出了“十一五”期间我国农产品加工业的发展的具体 目标包括: (1)农产品加工水平要有较大提高。到 2010 年我国主要农产 品加工转化率(初加工以上)达到 60%,精深加工比重明显增加, 主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例)达 到 40%以上。

(2)产品质量水平要有较大提升。绿色食品和有机食品生产得 到更快发展,60%左右规模以上的农产品加工企业通过 ISO、HACCP 体系认证,培育一批在国内外市场具有较大潜力和市场占有率的名 牌产品。 (3)技术装备水平要有较大提升。农产品加工新技术得到推 广和较广泛应用, 农产品加工关键装备国产化率达到 60%以上, 总体 技术与装备水平达到 21 世纪初的国际先进水平, 部分领域达到同期 国际先进水平。 (4)龙头企业集群要有较大发展。培育一大批年销售收入超过 100 亿元和超过 50 亿元的龙头企业,做大做强一批农产品加工示范 企业和国际竞争力强的出口企业。 (5)基地建设布局要更加优化。根据《农产品优势布局规划》 和《特色农产品布局规划》以及农产品出口需要,建设一大批高标 准农产品生产和加工基地,带动农户进行标准化生产。 本项目葡萄干深加工的实施,将以先进的技术装备,努力提高 葡萄干产品的加工水平,以优质的产品占领国内外市场,符合我国 “十一五”时期我国农产品加工业发展的目标和任务的要求。 2、项目建设符合区域发展规划的要求 新疆国民经济和社会发展十一五规划纲要第四节扶持壮大特色 农副产品精深加工业中指出:积极支持无公害食品、绿色食品和有 机食品工业发展,建设全国乃至国际上都具有竞争力的特色食品加 工生产基地。立足于市场、技术、人才和资源条件,加强与国内外 大企业、大集团联合与合作,以先进技术装备提升产品档次和质量,

大力扶持、提升一批科技含量高、市场前景好、辐射带动力强的农 产品加工业,提高产品附加值和市场竞争力,做大做强无公害、绿 色农产品和有机食品的精深加工企业,创建品牌,形成产业优势和 特色经济优势。 二、项目建设的必要性。 1、本项目有利于农业产业化和农业现代化进程,对于搞好当前 农业结构调整具有很好的现实意义 农产品加工作为连接初级农产品与最终消费的中间环节,它的 发展不仅关系到扩张农业的中间需求,而且关系到直接满足最终消 费需求。农产品加工业尤其是食品加工业搞的好坏,对于开拓国内、 国际市场有着直接的作用。 葡萄等农产品具有季节性生产和常年性消费的特点,两者往往 存在矛盾,这是导致农产品供求或出现短缺,或出现过剩的原因之 一。而初级农产品通过包括保鲜、储运、加工等在内的加工处理, 就可以在一定程度上缓解这一矛盾。农产品加工是调节农产品供求 的平衡器,在当前调整优化农业结构中,农产品加工业是一个非常 重要的领域,对于扭转我国当前农产品价格走低,农产品卖难和增 加农民收入具有重要意义。 2、项目建设有利于加快农村经济结构调整,促进了农民收入 的提高。 发展产业化经营,龙头企业是关键。本项目实施,采取了“企 业+基地+农户+标准化”的管理模式,这种模式一头连着农民,一头 连着市场,把新品种引进、新技术指导以及农产品的种植、加工、

销售等环节有机地结合起来,增加了农业的整体效益和农产品的市 场竞争力,提高了农产品的附加值,不仅有利推动了当地农业产业 结构的优化升级,更促进了当地果农收入的提高。 3、项目建设有利于提高企业效益,推动当地经济的发展。 本项目建成投产后,可以为企业带来良好的经济效益,增强企 业实力和竞争力,为企业做大做强和长远发展奠定基础。同时项目 的实施能带动当地的包装、运输等行业的发展,有助于拓宽农村劳 动力的就业空间,转移农村富余劳动力,增加农民收入,从而全面 推动当地经济的发展,具有良好的经济与社会效益。

第三章 市场分析
1、干果行业市场前景 目前我国人均果品消费量约为 55 千克/年,与健康标准要求的 70 千克/年还有一定差距,因此,未来我国果品消费将持续增长并 呈现出以下特征:一是消费总量稳步增长。随着国民生活水平的不 断提高,安全、健康和营养将成为国人选择食品时最重要的参考指 标。鲜果和干果作为健康消费食品将会在整个食物消费中的比重不 断提高,总体需求不断增长。二是随着国民生活方式的变化,快捷 方便的健康食品将成为食品消费的主流。鲜果和干果作为健康快捷 的食品,消费量将持续增长。三是消费者对食品安全意识的提高, 要求食品在保证营养价值、口味和方便性的同时,尽量减少食品添 加剂的使用,保证产品的自然属性。 2、葡萄干国内市场分析 我国葡萄干的人均年消费量是 80 克, 只占美国年人均消费量的 1/10;随着我国人民收入的增加,人们对葡萄干的消费量也会随之 增长。 在我国,有 3 个主要的葡萄干消费市场: 第一是零售部门,该 行业大多数使用进口绿色和金色的葡萄干,作为小吃食品销售。其 次,就是烘烤与糖果业,这一部门主要使用进口的黑色葡萄干;近

些年来,在北京的烘烤行业里,葡萄干的消费量十分大,成为消费 葡萄干最有潜力的烘烤行业之一。在北京,有 6000 多个组织与烘烤 的行业有关联。最后一个主要的市场,那就是旅馆业,这一部门消 费葡萄干的数量也比较多。 我国葡萄干的消费主要是由新兴的、受过教育的中产阶级(从 青年人到中年人的阶层)所驱动,因为这个群体喜好健康的快餐和 小吃食品。这些消费者们,通常生活在大城市里,或者是富饶的工 业化地区。我国有 13 亿人口,随着人民收入的增加和生活水平的提 高,健康意识也会逐渐增强,食品的消费品种和消费档次的提升将 使我国对葡萄干的消费量越来越大,葡萄干在我国具有巨大的市场 潜力。 3、我国葡萄干的出口与消费状况 栽培制干葡萄的主要地区都具有优良的气候特征, 如日照充足、 热量丰富、生长期长、夏季炎热干燥、成熟采收期无雨等。世界上 主要的葡萄干生产国包括美国、土耳其、伊朗、中国、南非、希腊 等,美国和土耳其是全球最大的葡萄干生产国和出口国。英国、德 国、荷兰、意大利、俄罗斯等欧洲国家以及日本、澳大利亚等国家 是全球葡萄干的主要进口国和消费市场。近年来全球葡萄干的产量 约在 100 万吨左右。其中亚洲和美洲合计占总产量的 80%以上。 我国的葡萄干大约有 80%产自于新疆的吐鲁番。 新疆的吐鲁番及 和田地区,具备着适合的热度和干燥的气候,因此才能生产出质量 好的葡萄干;在吐鲁番,夏季的气温(在 6—8 月份期间)会高达摄 氏 38 度。 目前,我国新疆吐鲁番葡萄的种植面积达到了 36700 公

顷。生产 1—2 吨的葡萄干,需要 7—8 吨新鲜的葡萄。因此,我国 生产葡萄干的原料比较充足。 我国的葡萄干出口到欧洲,其中主要是英国、德国和加拿大等 国,日本是我国最大的葡萄干出口市场。由于我国的葡萄干价格具 有竞争力,因此近几年来我国葡萄干的出口量增加很快;而我国自 产的葡萄干也向韩国出口。 近年,我国果品质量控制水平提高、食品安全状态得到改善, 全球果品市场对我国果品的认可程度逐步上升,我国凭借较低的葡 萄干生产成本逐步成为世界新兴的葡萄干出口国,与此同时,澳大 利亚、 希腊等传统葡萄干原产国由于其葡萄干的单位生产成本较高, 国际市场份额逐步下降,我国葡萄干出口迎来较好发展机遇。 根据发达国家果品产业发展的经验,果品规模化、标准化、集 约化生产是保证果品品质的重要环节。随着我国国民经济的持续稳 定增长以及外部竞争压力的不断加大,果品规模化、标准化、集约 化生产已成为我国果品加工行业的发展趋势,是我国果品加工企业 占据国内外高端市场的必要条件。 4、葡萄干食品市场的需求分析 葡萄干的营养价格很高,不仅可以强健牙齿,而且还有保健效 果,葡萄干中的纤维能防止果糖在血液中转化成三酸甘油脂,使血 中三酸甘油脂的指数下降约 16%,而三酸甘油脂是一种血液脂肪, 可增加罹患心脏病的危险。葡萄干的主要成份为葡萄糖,葡萄糖在 体内被吸收后,立刻就会变成身体所需要的能源。正因为如此,它 对恢复疲劳非常有效。除此之外,葡萄干也含有非常丰富的铁,所

以它对贫血症状也很有功效。葡萄干是一种很普遍的食物,不像生 葡萄一般具有季节性,葡萄干一年到头都可以购买到。葡萄干含有 对我们的健康很有帮助的成分,所以,一直以来是人们旅游、馈赠、 待客会友时喜爱的食品。因此葡萄干的加工受到世界上许多国家的 重视。

第四章 建设内容与建设规模
一、建设内容 主要建设内容为厂区土建工程、生产设备的购置。 1、土建工程 本项目总建设面积 504002 平方米 (756 亩) 其中: , 晒场 398502 平方米(600 亩) ,仓库及办公区 105500 平方米。 (1)达浪坎乡英坎儿孜村 总占地 304001 平方米(456 亩) ,建设晒场 200001 平方米、大 型仓库及办公区 104000 平方米; (2)胜金乡 总占地 200001 平方米(300 亩) ,建设小型仓库及办公区 1500 平方米、晒场 198501 平方米。 2、设备购置 本项目需购置打靶机 24 台、 周转箱 10 万个、 隔离网 120 万 m2、 晾晒工具 600 个,共计人民币 459 万元。 二、建设规模 本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上,结合原材料和能 源供应、协作配套、项目投融资以及规模经济等方面研究而确定的。 本项目建成后, 达到年采购 14 万吨的新鲜葡萄, 产出 2.55 万吨 葡萄干初加工产品的生产能力。

第五章 原辅材料供应与建设条件
一、原、辅材料供应 项目生产所需原材料主要为鲜葡萄、包装物。 在以上原辅材料的选配上必须保证符合产品的质量,吐鲁番地 区的葡萄产量相当充足,能够满足本项目的需求量,公司在原材料 采购方面已经建立了比较稳固的供求渠道,可谓本项目的原料供应 提供保障。 二、项目选址 本项目建设地点位于吐鲁番市鄯善县的达浪坎乡英坎村和胜金 乡。 三、建设条件 吐鲁番盆地特殊的地理位置及盆地内地形、地势特点形成了其 气候与邻接地区迥然相异的气候特征,且盆地内火焰山、盐山横贯 中央,分隔成山南、山北两部分,山南、山北的气候也不能完全相 提并论。 吐鲁番盆地属于独特的暖温带干旱荒漠气候。主要特点是:干 燥、高温、多风。盆地内,年日照时数长;蒸发量大;降水量少但 局地性强。火焰山以南夏季漫长而酷热,冬少严寒,风小雪少。春 季升温迅速而不稳定,干燥少雨,风多力强。秋季秋高气爽,降温

迅速,温差大。与山南相比火焰山以北四季分明,冬多严寒,夏少 酷热,降水量偏多。春、秋两季较山南长半个月。 1、气温情况 吐鲁番是我国气温最高的地方,历史上就有“火洲”之称。据观 测, 这里的最高气温达到过摄氏 49.6 度, 地表温度也曾达到摄氏 89.2 度,当地民间有沙窝里蒸熟鸡蛋、石头上烤熟面饼的说法。吐鲁番 日最高气温高于摄氏 35 度的炎热日年均 100 天以上,高于摄氏 40 度的酷热日年均 35—40 天。 吐鲁番地区年平均气温山南、山北的气候分区较明显,差别近 2℃。盆地中低于海平面、高于海平面、戈壁、沙漠、山区的年平均 气温也有差异。全年气温以 1 月最冷,7 月最热,气温年较差 40-47.5℃。春秋两季气温变化剧烈,尤其是春季,月升温速度平均 10℃左右。 冬季(12 月-2 月)气候特点:干冷、寒冷期短,风小雪少,无 稳定积雪,多晴朗天气。平均入冬期:吐鲁番和托克逊为 11 月 23 日,鄯善为 11 月 16 日。冬季最低气温吐、鄯、托分别为-25.2℃、 -26.3℃、-24.6℃,均出现在七十年代中后期。冬季最大冻土深度: 吐鲁番 83 厘米,鄯善 117 厘米,托克逊 86 厘米。春季(3 月-5 月) 气候特点:升温迅速而不稳定,干燥少雨,春旱严重,风多力强, 开春期早。平均开春期(候平均气温稳定通过 0℃) :吐鲁番 2 月 19 日、鄯善 2 月 28 日、托克逊 2 月 21 日。 夏季(6 月-8 月)气候特点:入夏期早,光照充足、炎热期长、

高温酷热、多干热风天气,降水量少但局地性强,常引发局地洪水。 两县一市的平均入夏期:吐鲁番 4 月 27 日、鄯善 5 月 12 日、托克 逊 5 月 2 日。平均炎热日数(最高气温≥35℃日数)吐、鄯、托分别 为 98 天、71 天、92 天;酷热日数(最高气温≥40℃日数)分别为 34 天、13 天、29 天。吐、鄯、托最高气温分别为 47.7℃、46.5℃、 48.0℃。 秋季(9 月-11 月)气候特点:秋高气爽、天气晴朗,降温迅速、 昼夜温差大,大风天气少,日照充足,降雨稀少。平均初霜期:吐 鲁番 11 月 4 日、鄯善 10 月 21 日、托克逊 10 月 29 日。 2、降水量概况 吐鲁番是我国降水最少最干旱的地方,也是世界上干旱少雨区 之一。年平均降水量 16.4 毫米,且分布不均,季节差异大,持续性 降水少、多属于间歇性。山区多于盆地,山北多于山南,由北向南 逐渐减少,且愈南愈少;无降水日数较长。同时年降水量的年际变 化较大;山北最多的年份可达 76.8 毫米(鄯善 1998 年) ,最少的年 份仅有 12.6 毫米(鄯善 1985 年) ;山南降水最多的年份可达 33.4 毫 米(吐鲁番 1998 年) ,最少的年份仅有 4.3 毫米(吐鲁番 1976 年) 。 全年降水量以夏季最多,春季次之。 新疆是灌溉农业大区,水延续着绿洲灌溉农业文明的发展。驰 名中外的吐鲁番“坎儿井”就是吐鲁番历史上围绕“水”而矗立起 的一座地下万里长城,古已有之。吐鲁番属于新疆水资源匮乏的地 区之一。 吐鲁番地区可利用的水资源总量为 12.75 亿立方米, 实际总

引水量 14.72 亿立方米, 水资源拥有量位居全疆 14 个地州市的末位; 人均水资源占有量为 1594 立方米,仅为新疆平均水平的 26.2%。随 着吐鲁番跨越式发展目标的逐步推进,水资源短缺矛盾愈发凸显, 地区经济结构与区域水资源承载能力不相协调,第一产业用水量占 总水量的 96%,比新疆平均水平高出 4 个百分点;但实现的产值仅 占 GDP 总量的 9%,比新疆平均水平低 8.8 个百分点;二、三产业 特别是工业由于缺水得不到快速发展,工业项目因缺水无法落地, 水资源配置不合理影响了吐鲁番地区新型工业化发展步伐及进程。 3、日照和蒸发 吐鲁番太阳辐射强,日照时间长,光能丰富,年平均总辐射量 5938.3 兆焦耳/平方米, 最多年 6397.0 兆焦耳/平方米, 最少年 5648.2 兆焦耳/平方米,年中最大值出现在 7 月,为 680.3-800.2 兆焦耳/平 方米,春季大于秋季。全年总日照时数平均为 3056.4 小时,年总日 照时数最多达 3349.6 小时,最少 2829.7 小时,年日照百分率 69%。 吐鲁番气候干燥,蒸发能力强,平均蒸发量为 2837.8 毫米;蒸 发量的变化特点为:由北向南逐渐增大,且全年以春末和夏季蒸发 量最为旺盛,4-8 月蒸发量占全年的 75%以上。 4、风资源 风也是吐鲁番重要的自然特征之一,一年中大风发生的时间在 3--10 月,其中以 3-6 月最为强烈,特别是 5 月最多,风向主要是西 北风。吐鲁番地势高低悬殊,受热面积大,温度振幅大,从而导致 了多风天气的产生。大风主要受地方性和大天气系统的影响,前者

风力一般在 10 级以下,持续时间较短,危害较轻;后者来势凶猛, 维持时间长,风力在 10 级以上,危害严重。吐鲁番风能资源丰富, 托克逊气象站统计出现阵风 6 级以上大风(风速≥17.0 米/秒)日数, 年平均 80.3 天,最多年 1985 年为 127 天,最小年 1997 年 35 天。特 别是吐鲁番的风口,风能资源更加丰富,如达板城至托克逊长约一 百公里,宽十多公里的白杨河谷,狭管效应显著,加之盆地内外强 大的气压梯度,素有"风库" 之称。因此,吐鲁番拥有着取之不尽、 用之不竭、成本低、无污染的风能资源,具有实际开发应用潜力。 火焰山以北:年降水量大于 25 毫米以上,年平均气温低于中部 近 1℃。火焰山以南:年降水量小于 10 毫米以下,年平均气温略高 于中部。 5、农业 由于北部天山的屏障作用, 吐鲁番的无霜期平均每年达到 268.6 天, 最长的年份达到 324 天, 是我国长城以北无霜期最长的地方 十 分有利于葡萄、棉花、瓜果和蔬菜的生长。吐鲁番人利用这一优势, 大力发展温室果菜栽培,是乌鲁木齐春菜生产基地。 以建设“精品绿洲”为重点,地区大力发展特色、精品、优质、 高效绿洲农业,千方百计增加农民收入。以葡萄产业化为重点,推 进农业结构的战略性调整,促进农业整体素质和效益大幅度提高。 吐鲁番的葡萄干饮誉海内外。吐鲁番葡萄干年产量为 1 万吨,占全 国的 75% 。特别是由无核白葡萄晾制而成的绿葡萄干,更是享有 世界声誉。鄯善县与日方合作生产的巧克力葡萄干,为葡萄干的市

场开辟了新途径。进入 90 年代,呈棕黑色的马奶子等大葡萄干,以 物美价廉走俏市场。

第六章 技术方案
一、项目产品方案 本项目主要从事新鲜葡萄晾晒及初加工,生产的葡萄干初加工 产品提供给总公司作为葡萄干深加工的原材料。新建项目预计可达 到年产 2.55 万吨葡萄干初加工产品的生产能力。 二、技术方案 原料选择和处理要点为:选择皮薄、果肉柔软、糖分含量高的 品种,果实要充分成熟,适时采收,不可过迟。 采购新鲜葡萄后,剪去过小和损坏的果粒,果串过大的,要分 成几个小串,铺放在特制的晒场上。采用自然干制法,将葡萄晾晒 20 天左右。干燥适度的葡萄干,肉质柔软,用手紧压无汁液渗出。 葡萄晒干后再用打靶机进行初步加工, 目的是把葡萄的梗去掉, 然后进行装袋。 三、设备方案

1、设备选择的原则
(1)符合产品技术要求,保证产品质量这是根本原则。 (2)性能先进、坚固耐用、技术可靠及价格合理。

2、设备购置 本项目需购置主要设备见下表:

主要设备选型一览表
序号 1 2 3 4 设备选型 打靶机 周转箱 隔离网 其他工具 合 计 单价(单位:元) 5000 30 1.2 50 数量 24 台 10 万个 120 万 m2 600 个 金额(单位:万元) 12 300 144 3 459

四、采购方案 本项目采购范围覆盖整个吐鲁番地区, 年采购 14 万吨新鲜葡萄。 五、总图布置与运输

1、总图布置
1、总平面布置 (1)功能区分,系统分明,布置整齐; (2)生产系统,辅助生产系统和运输系统的布置科学合理,路 径短捷,方便作业,尽量避免物流与人流相互交叉,往复迂回; 2、运输 (1)运输原则 ① 规划场内和外部运输做到物料流向合理,场内和外部运输、

接卸、贮存形成完整的、连续的系统; ②项目的外部运输应尽量依托社会运输系统,避免浪费投资; (3)运输方式 项目建成后,根据每年的运输量,确定本项目无须自建外部运 输设施; 厂外运进原、辅材料,用公路运输的方式运回厂内。产品主要 采用公路运输的方式运达总公司。 (4)运输设备 本项目的运输设备的配置以租赁和委托的形式,使用社会运输 系统比较经济。

六、建筑工程一览表 主要建、构筑物工程一览表
序号 1 2 合计 项目名称 达浪坎乡英坎儿孜村 胜金乡 晒场 (单位:m2) 200001 198501 398502 库房、办公及生活区 (单位:m2) 104000 1500 105500 备注

第七章 环境保护
一、环境保护标准 1、 《中华人民共和国环境保护法(1989) 》 2、中华人民共和国环境影响评价法》2003 年 9 月 1 日起实施) 《 ( 3、 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (中华人民共和国环 境保护部令 第 2 号) 4、 《环境影响评价公众参与暂行办法》 (国家环保总局环发 2006[28 号],2006 年 2 月 14 日) 5、 《环境空气质量标准》 (GB3095~1996) 6、 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 9、 《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》 (1995 年 10 月通 过,2004 年 12 月修正) 二、主要污染物及污染源

1、施工期主要污染物和污染源
(1)废气 施工期对大气环境质量的影响主要来自机动车辆及施工机械的 燃油、运输车辆道路扬尘和施工场地扬尘等。其中各种废气排放属 于零散、少量、无组织排放,不会构成 SO2、NOx、CO 的主要污染 源,施工现场及道路扬尘将是比较主要的污染物。

因此,本项目工程施工期将会使该区 TSP 污染增加,特别是大 风天气将更为严重。根据本项目的工程分析,施工期产生扬尘污染 的供需主要有施工作业和物料运输产生的扬尘、其中产生扬尘较多 的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输阶段。扬尘主要来自 以下几个方面: ①土方挖掘及现场堆放扬尘 ②搅拌混凝土扬尘 ③建筑材料(白灰、水泥、砂子、砖)等搬运及堆放扬尘 ④施工垃圾的清理及堆放扬尘 (2)废水 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗 水。车辆设备冲洗水成份相对比较简单,污染物浓度低,水量较少, 且一般是瞬时排放,因此,对周围水环境质量的影响不大。施工期 生活污水主要污染物为 BOD5、 CODcr, 但因施工人员用水量相对较 少,直接用于泼洒施工场地扬尘,对周围水环境质量不会造成明显 影响。 (3)噪声 由于在施工过程中,需动用大量的车辆和施工机械,它们的噪声 源强度较大,而且声源较高。因此,施工期的噪声污染源主要是施工 现场的各类施工机械设备噪声。 (4)固体废弃物 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、废建材、撒 落的沙石料、工程土、混凝土废材料等。

2、运营期主要污染源及污染物
(1)废水 项目废水主要为职工生活污水。 (2)固体废弃物 项目主要固体废弃物为生产过程中产生的葡萄梗等废弃物以及 生活垃圾。 三、环境保护措施

1、施工期污染防治措施
(1)大气污染防治措施 为了减少工程烟尘对周围环境的影响,建议工程施工时采取如 下措施: ①施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序 应尽量选择在无大风的天气进行,原材料堆放最好固定位置,以便 采取防尘措施。 ②使用商品混凝土,减少扬尘污染源。 ③遇到连续的晴好天气,且又起风的情况下,对弃土表面及产 生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘量。 ④工程承包者应按照弃土处理计划,及时运走弃土,并在装运 的过程中采取有效遮盖,并避免超载所造成的洒泄现象。 ⑤车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净,防止沿程弃土满 地,影响环境整洁,同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度, 一旦有弃土、建材撒落应及时清洁。 (2)水污防治措施

①施工现场道路保持通畅,排水系统处于良好的使用状态,使 施工现场不积水; ②施工机械维修产生的含油污水应予以妥善收集处理,并设临 时隔油处理装置,严禁随意倾倒。 ③工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明生活、 工作条件, 同时注意建筑工地的环境保护。 (3)噪声防治措施 为了减少施工对周围声环境质量的影响,建议工程施工时应采 取如下措施: ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施 工,并尽量分散噪声源,减少对周围环境区域声环境的影响。 ②施工单位的具体施工计划中,敏感受体附近所使用的施工机 械种类、数量应写在承包合同之中,以便监督。 (4)固体废物防治措施 为了减少施工期固体废弃物对周围环境质量的影响,建议工程 施工时采取如下防护措施: ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理,做到不随意乱 丢废弃物,避免污染环境。 ②工程建设单位应与有关部门联系,为本工程的弃土制定处理 计划,尽可能做到土方平衡,弃土的出路可用于筑路及小区建设等。 ③项目开发单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业教育。按 规定路线运输,按规定地点处置弃土和建筑垃圾,并定期检查、落 实计划情况。

④施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工, 并于地方环保、 卫生部门联系,经他们采取措施处理后才能继续施工。

第八章 人力资源配置
一、人力资源配置 1、劳动定员数量 本项目生产劳动定员 300 人,其中:管理及辅助人员 20 人,生 产人员 280 人。 2、员工来源:项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任 命,其余管理人员和技术人员从当地招聘。 二、工作制度 1、公司职工的招聘、辞退、辞职、工资、等事宜,均按照《劳 动法》及有关法律、法规的规定办理、执行。 2、落实劳动合同制,订立劳动合同加以约束。劳动合同订立后 报人事部门备案。 3、公司对违反规章制度和劳动纪律的职工,有权予以警告、记 过、降薪的处分,情节严重的可给予开除,对受开除处分的职工更 需要报当地劳动人事部门备案。 4、职工的工资待遇参照国家有关规定,由公司确定,并在劳动 合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可 以适当的提高职工的工资。

第九章 项目实施进度计划
本项目本着早建设、早收益的原则,抓紧项目的实施。在可行 性研究报告批复后,应尽快着手进行前期准备工作,及时委托设计 单位编制初步设计,在施工图设计阶段,同时进行有关设备、材料 的采购工作。在土建施工的同时做好装饰工程的准备工作。 本项目建设期从 2011 年 4 月到 2011 年 12 月, 建设期为 9 个月。

第十章 财务分析
一、固定资产投资 1、估算依据 (1)建筑工程 参照当地同类结构建筑的单位造价估算。 (2)设备购置 参照生产厂家报价。 (3)其它费用 根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。 3、固定资产投资 本项目固定资产分为土建投资、设备投资、租赁费用以及其他 费用,具体见下表:

表 12-1 序号 1 其 套墙 中

建设投资估算表 项目名称 土建工程费用 土地平整及地面硬化 投资额(单位:万元) 3300.00 2500.00 80.00 720.00 459.00

仓库及生活办公区 2 设备购置

3

其他费用 合计

241.00 4000.00

二、铺底流动资金 本项目的铺底流动资金主要是采购新鲜葡萄费用的 60%和运输 费用之和。 1、采购费用 本项目年采购 14 万吨新鲜葡萄,按照 1 元/公斤,计算得出年 采购费用为 14000 万元。 2、运输费用 本项目年产 2.55 万吨葡萄干初加工产品,按照 800 元/吨,计算 得出年运输费用为 2040 万元。 3、铺底流动资金 本项目铺底流动资金=葡萄采购费用×60%+运输费用 =14000 万元×60%+2040 万元 =8400 万元+2040 万元 =10440 万元 三、项目总投资 本项目总投资为 14440.00 万元,包括固定资产投资、铺底流动 资金两部分。总投资构成详见下表:

表 12-2

总投资构成表 项目总投资 投资额(单位:万元) 4000.00

1 序号

建设投资

2

流动资金 合计

10440.00 14440.00

四、资金筹措 本项目投资总额为 14440.00 万元,项目所需总投资全部由朗源 股份有限公司的超募资金支付。 五、成本费用估算 本项目每吨葡萄干的成本费用如下表: 序号 1 2 3 4 项目名称 采购成本 运输成本 管理费用 其他费用 合 计 单位金额(元/吨葡萄干) 5500 800 60 100 6460

六、效益分析 1、社会效益 本项目主要是采购当地农户的优质鲜葡萄,对其进行晾晒及初 步加工,项目在栽培、收果、运输等环节能够吸纳部分劳动力和带 动其他行业的发展,为当地农民致富开辟了道路。项目建成后既增 加了农户收入,也确保了公司自身采购稳定性,确保了总公司大客 户的需求量。所以,本项目具有很好的社会效益。 2、经济效益

朗源股份有限公司以前都是采购现成的葡萄干初加工产品,采 购回来以后再进行细加工,现在为了节省公司的投资成本,总公司 在吐鲁番设立了吐鲁番市嘉禾农业开发有限公司,该公司是朗源股 份有限公司的全资子公司。 本项目每吨初加工葡萄干产品的成本费用为 6460 元, 年生产加 工 2.55 万吨葡萄干初加工产品,所以,本项目的年成本总费用为 16473 万元。朗源股份有限公司以前采购现成的初加工葡萄干产品 时, 每吨的成本费用为 8000 元, 采购 2.55 吨的葡萄干初加工产品需 要 20400 万元。 照这样计算, 本项目建成后每年最多可为总公司节省 3927 万元 的投资成本。所以,本项目是可行的。


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