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内部审核和管理评审控制程序-测绘企业


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内部审核计划表
1 目的 通过对测量管理体系的内部审核和管理评审,及时发现存在的问题,采取纠正措施,确保测量 管理体系活动及其结果符合体标准和体系文件的要求。 2 适用范围 适用于本公司开展测量管理体系内部审核和管理评审审核的控制管理。 3 职责分配

3.1 公司经理、管理者代表主持管理评

审,必要时由项目经理主持,批准管理评审计划、管理评审 报告和改进措施计划。 3.2 企业管理办公室组织内部体系审核和管理评审,确保形成自我完善机制,保证体系的有效运作。 3.3 审核组及其成员负责审核的具体实施。 3.4 各受审核部门根据审核计划,指定接待人员并积极配合审核组工作,对审核过程中发现的不合 格项制定和实施纠正措施。 4 术语

4.1 评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.2 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程。 5 要求和过程实施

5.1 内部审核和管理评审控制过程识别 5.1.1 内部审核输入是审核的策划;输出是审核报告及其对体系实施纠正措施;活动是审核的计划、准 备、实施、发现、报告、纠正措施的跟踪和验证、审核方案的监视和评审、审核有效性评价及改进;资 源是人员、审核资料、设备等。 5.1.2 管理评审输入是评审策划;输出是评审报告;活动是评审会议;资源是人员、文件、办公环境等。 5.1.3 审核是对管理体系及其过程进行自我检查的有效管理工具,它是为完善测量管理体系采取措施提 供信息实施改进的重要过程,是组织建立自我完善机制的重要手段。 5.2 内部审核和管理评审控制过程实施 5.2.1 内审(评审)要求 5.2.1.1 每年年初由公司企业管理办公室编制年度内审和评审方案,报管理者代表批准。

中国 3000 万经理人首选培训网站 5.2.1.2 由管理者代表、企业管理办公室、项目部等相关部门组织实施。 5.2.1.3 内部审核范围应覆盖与体系有关的部门和过程。 5.2.1.4 管理评审范围应是体系的主要过程和决策领导。 5.2.1.5 审核通常每年不少于一次,特殊情况时(发生严重不合格项、顾客抱怨增加、过程失控等)报 最高管理者批准可追加审核。 5.2.1.6 审核准则必须符合 GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003 标准要求。 5.2.1.7 管理评审一般以会议的形式进行,评审人员为公司最高管理者、公司其他领导、管理者代表、 职能部门负责人等。需要时,可邀请其他人参加。 5.2.1.8 内审一般以首次会议、末次会议、现场审核的形式进行,内审人员由审核组长从具有资格且与 被审核部门无直接责任的审核员中选定。 5.2.1.9 企业管理办公室应就年度内、外审情况提交管理评审。 5.2.1.10 相关部门应对内部审核和管理评审过程进行记录。 5.2.2 内部审核实施 5.2.2.1 每次内审前,由公司企业管理办公室负责拟定审核组组长人选,报管理者或代表批准。 5.2.2.2 审核组组长负责将审核任务分配到各位审核员,并组织培训,使他们熟悉有关文件(标准、手 册、程序、施工组织设计、作业指导书等) ,并由审核员编制《内部审核检查表》 。 5.2.2.3 内审计划应根据《测量管理体系——年度内部审核方案》 ,结合工程实际情况,由审核组组长拟

定《内部审核计划表》《内部审核检查表》 、 ,明确各受审核部门和审核时间,审核计划应先于正式审核 3 日下达到各受审核部门和单位,以使其做好安排。 5.2.2.4 首次会议由审核组组长主持召开,说明审核的目的、范围、依据和方法(多次进行审核的现场 可不开首次会) ,受审核部门或单位的领导应参加首次会议,或指定代表参加,首次会议应签到。 5.2.2.5 审核员按照《内部审核检查表》 ,通过交谈、查阅文件、现场检查、收集证据,作出公正判断, 检查体系的运行情况,并做好审核记录。 5.2.2.6 现场审核完成后,内审组进行开会,对所收集到的证据,根据审核准则进行评价,以形成审核 发现。审核发现可分为符合项和不符合项,对审核中的不符合项应填写《不符合项报告》 ,并与受审核方 沟通,对发现的不符合项,应以清晰和简明的方式加以记录,并得到受审核方的签字确认(对未达成一 致的意见应予以记录) ;就审核结论达成一致意见,并讨论审核的跟踪措施。 5.2.2.7 现场审核全部结束,由审核组长主持召开末次会议,受审部门负责人参加会议,由审核组长提 出审核报告作出审核结论,提出实施纠正措施要求期限,末次会议应签到。 5.2.2.8 现场审核完成后,审核组长负责编制《内部审核报告》 ,十个工作日内报管理者代表审批,项

中国 3000 万经理人首选培训网站 目部总工办负责将其发放到有关部门。 5.2.2.9 受审部门收到《不符合项报告》后,应在要求的期限内采取纠正措施。 5.2.2.10 如果对纠正措施不能达成一致意见,由管理者代表仲裁。 5.2.2.11 对于系统性和严重的不符合,由体系办提出纠正或预防措施要求,将文件发放到责任部门落

实,系统性和严重的不符合的纠正及预防措施应提交管理评审。 5.2.2.12 存在严重不符合项时填写,项目部总工办应根据不符合项纠正措施的实施,填写《不符合项

纠正措施验证报告》验证效果。达不到要求时,应责成责任部门重新实施纠正措施,并进行验证。 5.2.2.13 企业管理办公室应内部审核进行监控和评审,以评定审核是否达到了审核的目标。 5.2.3 管理评审实施 5.2.3.1 管理评审会议由公司经理或管理者代表组织召开。 5.2.3.2 管理评审应结合体系实际情况,由评审组长拟定《管理评审计划表》进行评审。 5.2.3.3 通过管理评审对体系存在的问题进行改进,使体系得到持续的改进。 5.2.3.4 由企业管理办公室根据评审会议写出《管理评审报告》进行改进。 5.2.4 记录 对本程序进行记录,记录见相关表格。 5.2.5 有效性评价及改进 5.2.5.1 项目总工办应对纠正措施进行跟踪验证,发现问题及时改进。 5.2.5.2 企业管理办公室应对审核的有效性进行评价, 不断总结评审和内审工作经验, 针对存在的问题, 实施持续改进。 6 相关文件 《测量管理手册》 测量管理体系—— 年度内部审核方案 内部审核计划 内部审核检查表 会议签到表 不符合项报告 不符合项纠正措施验证报告 不符合项报告发放记录 内部审核报告 管理评审计划表 GDE/CGSC -2004 CCX 8.2.3·16 -01 CCX 8.2.3·16 -02 CCX 8.2.3·16 -03 CCX 8.2.3·16 -04 CCX 8.2.3·16 -05 CCX 8.2.3·16 -06 CCX 8.2.3·16 -07 CCX 8.2.3·16 -08 CCX 8.2.3·16 -09

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××公司

测量管理体系
CCX 8.2.3·16 -01
月 份 01 部 门 02 03

年度内部审核方案
编号:
04 05 06 07 08 09 10 11 12

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编制/日期:

审核/日期:

批准:

××公司

内 部 审 核 计 划 表
CCX 8.2.3·16 -02 编号:

目 的

范 围

依 据

审核组





资 格

组 长

A 组

B 组

C 组

审核时间

审核部门 审 核 日 程 安 排

中国 3000 万经理人首选培训网站 见附表

管理者代表审批:
拟定部门:

日期:年 日期:年

月 月

日 日

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内 部 审 核 检 查 表
CCX 8.2.3·16 -03
项目名称 条款 检查内容及方法 受审核部门

编号:
审核内容/条款 检 查 记 录 符合性

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审核员: 说明:符合用√ 表示,不符合用×表示,观察项用△表示。

××公司


CCX 8.2.3·16 -04
会议名称








编号:

中国 3000 万经理人首选培训网站 会议时间 主 持 人 序 姓 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名 部 门 号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 序 姓 名 部 门 备 注 会议地点 记 录 人

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不 符 合 项 报 告
CCX 8.2.3·16 -05 编号:

中国 3000 万经理人首选培训网站 受审核部门 不符合事实陈述: 审核日期

审核员 □ 体系性 不符合 □ 实施性 □ 效果性 不符合程度 不符合原因分析: □ 一般

受审核方代表 章节: 文件号: 文件名称: □ 严重

部门负责人:

日期:

××公司

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不符合项纠正措施验证报告 不符合项纠正措施验证报告
CCX 8.2.3·16 -06
受审核部门 纠正措施计划: 不符合报告编号

编号:

部门负责人:

审核员认可:

日期:

管理者代表/项目经理审批(严重不符合) : 总工办主任审批(一般不符合) :

管理者代表/项目经理 总工办主任 纠正措施完成情况:

日期 日期

部门负责人: 纠正措施的验证:

日期:

审 核 员:

日期:

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××公司

不符合项报告发放记录
CCX 8.2.3·16 -07
不符合项 发放日期 报告编号 发放地 接收人 预定完成日期 实际完成日期

编号:
纠正措施 备注

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内 部 审 核 报 告
CCX 8.2.3·16 -08
受审核日期 受审核部门 审核组成员 组 长 姓 名 单位/部门 注册类别

编号:

审核员 审核员 审核目的 审核范围 审核依据

中国 3000 万经理人首选培训网站 审核综述:计划执行情况,不符合情况和分析,审核结论和改进建议(可附页)

编制/日期:

审批/日期:

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管 理 评 审 计 划 表
CCX 8.2.3·16 -09
审核名称

编号:

评 审 目 的

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评 审 依 据

评 审 时 间

评 审 成 员

备 注

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管 理 评 审 报 告
CCX 8.2.3·16 -10
会议概述:

编号:

中国 3000 万经理人首选培训网站 评审日期:

评审人员:

评审内容:

评审主要结论:

评审后行动要求:

记录人:


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