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2014版施工项目部标准化管理手册


附录 C

标准化管理模板

C.1

施工项目部设置部分

SSZB1:施工项目部组织机构成立通知

关于成立

工程施工项目部的通知

各有关单位、部门: 为确保 工程的顺利完成,按照基建标准化管理的相关要求,成立 工程施工项目 部,履行

项目管理职责。其人员组成如下: 项目经理: 项目副经理: 项目总工: 项目安全员: 项目质检员: 项目技术员: 项目造价员: 项目部资料信息员: 材料员: 综合管理员: 特此通知

施工单位(章) : 年 月 日

1



施工项目部组织结构应发文以文件形式成立,本模板为推荐格式。

C.2

项 目 管 理 部 分

SXMB1:施工项目部主要管理人员资格报审表 施工项目部主要管理人员资格报审表
工程名称: 致 编号:SXMB1-SG××-×××

监理项目部: 现报上本项目部主要施工管理人员名单及其资格证件,请查验。工程进行中如有调整,将重新统计并上报。 姓名 岗位 证件名称 有效期至

附件:相关资格证件 施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)主要施工管理人员包括:项目经理、总工、专职质检员、专职安全员等。 (2)按有关规定,项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训, 持证上岗。 (3)施工项目部应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处。 (4)监理项目部审查要点: 1)主要施工管理人员是否与投标文件一致。 2)人员数量是否满足工程施工管理需要。 3)更换项目经理是否经建设管理单位书面同意。 2

4)应持证上岗的人员所持证件是否有效。

3

SXMB2*:项目管理实施规划报审表 项目管理实施规划报审表
工程名称: 致 监理项目部: 我方已根据施工合同的有关规定完成了 计)的编制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。 附件:项目管理实施规划/施工组织设计 编号:SXMB2-SG××-×××

工程项目管理实施规划(施工组织设

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)项目管理实施规划(施工组织设计)应由项目经理组织编制,施工单位相关职能管 理部门审核, 施工企业技术负责人批准。 文件封面的落款为施工单位名称, 并加盖施工单位章。 (2)监理项目部应从文件的内容是否完整,施工进度计划是否满足合同工期,是否能够 保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理, 施工工艺是否先进,能否满足施工进度计划要求,安全文明施工、环保措施是否得当;施工 现场平面布置是否合理, 是否符合工程安全文明施工总体策划, 是否与施工进度计划相适应、 是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调;资源供应计划是否与施工进 度计划和施工方案相一致等方面进行审查,提出监理意见。 (3)该报审资料上传基建管理信息系统。

4

附件:

工程 项目管理实施规划/施工组织设计

施工单位(章) 年 月 日

5

批 审

准: (企业技术负责人) 核: (企业安全管理部门) (企业质量管理部门) (企业技术管理部门)

年 年 年 年 年 年

月 月 月 月 月 月

日 日 日 日 日 日



写:

(项目经理) (主要编写人员)

6


(不限于) 1 2 编制依据 工程概况与工程实施条件分析



2.1 工程概述(工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等) 2.2 工程设计特点、工程量 2.3 施工实施条件及自然环境分析 3 项目施工管理组织结构 3.1 项目管理组织结构 3.2 项目管理职责 3.3 工程主要负责人简介 4 工期目标和施工进度计划 4.1 工期目标及分解 4.2 施工进度计划及编制说明 4.3 进度计划图表 4.4 进度计划风险分析及控制措施 5 质量管理体系 5.1 质量目标及分解 5.2 质量管理组织机构 5.3 质量管理主要职责 5.4 质量控制措施 5.5 质量薄弱环节及预防措施 6 安全管理体系 6.1 安全目标及分解 6.2 安全管理组织机构 6.3 安全管理主要职责 6.4 安全控制措施 6.5 危险点、薄弱环节分析预测及预防措施 7 环境保护与文明施工体系 7.1 施工引起的环保问题及保护措施 7.2 文明施工的目标、组织结构和实施方案 8 工地管理和施工平面布置 8.1 施工现场总体平面布置 8.2 施工现场临时用电、临时用水总体布置 7

8.3 施工现场消防总体布置 8.4 工地管理方案与制度 9 施工方法与资源需求计划 9.1 劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 9.2 施工方法及主施工机具选择 9.3 施工机具需求计划 9.4 材料、消耗材料需求计划 9.5 资金需求计划 10 施工管理与协调 10.1 技术管理及要求 10.2 物资管理及要求 10.3 资金管理及要求 10.4 作业队伍及管理人员管理及要求 10.5 协调工作(参建方、外部) 10.6 分包计划与分包管理 10.7 计划、统计和信息管理 10.8 资料管理 11 标准工艺施工 11.1 标准工艺实施目标及要求 11.2 标准工艺及技术控制措施 11.3 工艺标准、施工要点及实施效果 11.4 标准工艺成品保护措施 12 创优策划 12.1 施工创优目标 12.2 施工创优管理措施 13 施工新技术应用 13.1 采用新设备 13.2 采用新工艺 13.3 采用新材料 14 主要技术经济指标 14.1 项目技术经济指标 14.2 降低成本计划与措施

8

SXMB3*:施工强制性条文执行计划报审表 施工强制性条文执行计划报审表
工程名称: 致 监理项目部: 我方已根据施工合同的有关约定完成了 制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。 附件:施工强制性条文执行计划 编号:SXMB3-SG××-×××

工程项目的强制性条文执行计划编

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制,施工单位管理部门审核,施工单位 分管领导批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定,文件封面的落款为施工 单位名称,并加盖施工单位章。 (2)监理项目部、业主项目部应从文件的内容是否完整等方面进行审查,提出意见。 (3)该报审资料上传基建管理信息系统。 9

附件:

工程 施工强制性条文执行计划

施工单位(章) 年 月 日

10

批 审

准:

(企业分管领导)

年 年 年 年 年 年

月 月 月 月 月 月

日 日 日 日 日 日

核: (企业安全管理部门) (企业质量管理部门) (企业技术管理部门)



写:

(项目总工)

11

为贯彻落实《国家电网公司基建质量管理规定》的要求,强化电力建设贯彻执行国家质 量安全法律法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程质量安全,编制强制性条文实施 计划应包括如下部分: 1 工程概况 2 编制目的 3 编制依据 4 强制性条文实施组织机构 5 强制性条文实施措施 附表: A 施工强制性条文执行计划表 B 施工强制性条文执行记录表

12

SXMB4:施工进度计划报审表 施工进度计划报审表
工程名称: 致 现报上 附件: 监理项目部: 工程施工进度计划,请审查。 工程施工进度计划(横道图) 编号:SXMB4-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 监理项目部审查意见: 期:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 业主项目部审批意见: 期:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

13

SXMB5:施工进度调整计划报审表 施工进度调整计划报审表
工程名称: 致 现报上 附件: 监理项目部: 工程施工进度调整计划,请审查。 施工进度调整计划 编号:SXMB5-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

14

SXMB6*:施工月报 施
工程名称________ 工程基本信息 项目名称 工程类型 施工单位性质 实际开工日期 工程规模 工程各阶段工作重心比例 开工准备 变电安装/线路组塔 本月工程进度情况 计划日期 序 单位 任务 号 工程 名称 开始 结束 开始 结束 实际日期 工程 单位 总量 本月计划完成 本月实际 完成 累计完成 完成 计划百 实际百 量 分比 分比 % % 变电土建/线路基础/电缆通道 变电调试/线路架线/电缆敷设 % % 单位工程 建管单位 计划投产日期 项目部地点(省、市、县/区) 月次________

工 月 报
施工单位________

月报开始时间________ 结束时间________

完成 完成 百分 百分比 量 量 比

下月工程进度情况 序号 单位 工程 任务 名称 计划日期 开始 结束 实际日期 工程总量 开始 结束 单位 完成量 百分比 下月计划完成

本月安全情况及其下月重点工作计划 日常工作

[安全交底、培训、检查、事故(件) 、整改、例会活动等施工情况]

下月重点工作计划

(安全交底、培训、检查、整改、例会活动等计划)

15

风险作业列表 本月风 险作业 序号 内容及 部位 联系人姓名及电话 风险控制情 施工 计划开 实际开 实际结 况及采取的 施工项 电话 负责 电话 措施 始时间 始时间 束时间 目经理 人 风险时段

风险 等级

施工 地点

只列四级 及以上

预判下月风 序号 险作业内容 及部位

联系人姓名及电话 风险 等级 只列四级及 以上 施工 地点 计划开始 风险预控 时间 措施 施工项目 经理 电话 施工负 责人 电话

本月质量情况及其下月重点工作计划 本月质量情况 (质量培训、检查、事件、整改、例会、专项活动等施工情况) 下月重点工作计划 (质量培训、检查、整改、例会、专项活动等施工情况) 物资管理情况 本月物资到货情况 (物资到货日期、到货数量、到货比例、是否满足施工要求及原因等情况) 下月物资供货计划 (物资计划申请到货日期、到货数量等) 遗留的困难和问题及其相应对策



1. 本报表在每月 23 日前报送监理项目部和业主项目部。 2. 该报审资料上传基建管理信息系统。

16

SXMB7*:工程开工报审表 工程开工报审表(220 千伏及以上工程)
工程名称: 致 编号:SXMB7-SG××-×××

监理项目部: 我方承担建设的 工程,已完成开工前各项准备工作,特申请于 日开工,请审查。 □ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批; □ 施工图会检已进行; □ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格; □ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求; □ 施工技术交底已进行; □ 施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位; □ 物资、材料准备能满足连续施工的需要; □ 计量器具、仪表经法定单位检验合格; □ 特殊工种作业人员能满足施工需要。 施工项目部(章) : 项目经理: 日 期:





监理项目部审查意见: 监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 建设管理单位(业主项目部)审批意见: □ 工程已经核准 建设管理单位(章) : 项目经理: 省公司建设部主任: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部 份。

填写、使用说明
(1)监理部审查确认后在框内打“√” 。 (2)业主项目部审查确认后在“□ 工程已经核准”打“√” 。 监理项目部审查要点: 1)工程各项开工准备是否充分。 2)相关的报审是否已全部完成,未核准项目原则上不允许开工。 3)是否具备开工条件。 (3)该报审资料上传基建管理信息系统。 17

工程开工报审表(110kV 及以下工程)
工程名称: 致 编号:SXMB7-SG××-×××

监理项目部: 我方承担建设的 工程,已完成开工前各项准备工作,特申请于 日开工,请审查。 □ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批; □ 施工图会检已进行; □ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格; □ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求; □ 施工技术交底已进行; □ 施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位; □ 物资、材料准备能满足连续施工的需要; □ 计量器具、仪表经法定单位检验合格; □ 特殊工种作业人员能满足施工需要。





施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 建设管理单位(业主项目部)审批意见: □ 工程已经核准

建设管理单位(章) : 项目经理: 地市供电企业建设部主任: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部 份。

填写、使用说明
(1)监理部审查确认后在框内打“√” 。 (2)业主项目部审查确认后在“□工程已经核准”打“√” 。 监理项目部审查要点: 1)工程各项开工准备是否充分。 2)相关的报审是否已全部完成,未核准项目原则上不允许开工。 3)是否具备开工条件。 (3)该报审资料上传基建管理信息系统。 18

SXMB8*:单位(分部)工程开工报审表 单位(分部)工程开工报审表
工程名称: 致 编号:SXMB8-SG××-×××

监理项目部: 我方完成 单位工程开工前的各项准备工作,计划于 年 月 工,请审批。 □ 本单位组织的工程施工图会检已进行; □ 本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格; □ 施工技术交底已进行; □ 本单位工程的施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位; □ 物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要; □ 本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格; □ 本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要; □ 现场具备安全文明施工条件; □ 上道工序已完工并验收合格。 施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见:

日开

专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审批意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份、施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)实际使用时,应根据分部(单位)工程的特点,对开工条件的内容进行增删。 (2)专业监理工程师审查确认后在框内打“√” 。 (3)专业监理工程师审查要点: 1)该分部工程各项开工准备是否充分。 2)相关的报审是否已全部完成。 3)是否具备开工条件。 (4)总监理工程师填写审批意见。 (5)该报审资料上传基建管理信息系统。 19

SXMB9:工程复工申请表 工程复工申请表
工程名称: 致 监理项目部: 第 号工程暂停令指出的 报请审查,请予批准复工。 附件:复工申请报告 编号:SXMB9-SG××-×××

工程停工因素现已全部消除,具备复工条件。特

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工项目部在接到《工程暂停令》后,针对监理部指出的问题,采用整改措施,整 改完毕,就整改结果逐项进行自查,并应写出自查报告,报监理项目部。 (2)监理项目部审查要点: 1)整改措施是否有效。 2)停工因素是否已全部消除。 3)是否具备复工条件。 (3)本文件必须由总监理工程师签字。 20

SXMB10:工作联系单 工 作 联 系 单
工程名称: 致: 事由 内容 编号:SXMB10-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期:

注 本表一式

份,由施工项目部填写,业主项目部、监理项目部各存一份,施工项目部存

份。

21

SXMB11:会议纪要(附件:签到表) 会 议 纪 要
编号:SXMB11-SG××-××× 工程名称: 会议地点 会议主持人 会议主题: 签发: 会议时间

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

主送单位 抄送单位 发文单位 发文时间

22

附件:
会议签到表
姓 名 工 作 单 位 职务/职称 电 话

23

SXMB12:文件收发记录表 文件收发记录表
工程名称: 接 序号 文件名称及编号 文件来源/类别 接收人/日期 领取单位 份数 领取人/日期 收 编 号:SXMB12-SG××-××× 发 放



本表一式一份,由文件发放部门保存。

24

SXMB13:通用报审表 报 审 表
工程名称: 致 我单位已完成了 附件: 监理项目部: 工作,现报审,请予以审核。 编号:SXMB13-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总/专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)此报验申请表为通用表,用于本模板中未包含的施工项目部其他工作的报审。 (2)使用过程中,表号不变(即使是不同性质工作的报验) ,同一施工项目部按使用次 序统一编流水号。 (3)如果该项工作还需要报业主项目部审批,则参照其他表式增加“业主项目部审批意 见”栏。 25

SXMB14:监理通知回复单 监理通知回复单
工程名称: 致 我方接到编号为 报上,请予以复查。 详细内容: 附件: 监理项目部: 的监理通知后,已按要求完成了 编号:SXMB14-SG××-×××

工作,现

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部复查意见:

监理项目部(章) : 总/专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)本表为《监理通知单》的闭环回复单。 (2)如《监理通知单》所提出内容需整改,施工项目部应对整改要求在规定时限内整改 完毕,并以书面材料报监理。 26

SXMB15*:工程总结


一、工程概况 1. 工程规模

程 总 结

(1)工程建设意义背景及工程地址。 (2)主接线方式、容量、出线回数。 (3)占地面积、建筑面积、建筑物名称。 (4)主要设备型号、参数(主变压器、开关、闸刀、主保护等) 。 2. 主要参建单位(建设、设计、施工、监理) 3. 施工主要进度节点 (1)开、竣工日期。 (2)验收日期(三级自检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收日期) 。 4. 施工大事记 二、施工管理工作总结 1. 项目管理总结 2. 安全管理总结 3. 质量管理总结 4. 技术管理总结 5. 造价管理总结 三、本项目主要经验与教训 四、工程遗留问题与备忘录 1. 未完成的项目和原因及影响工程功能实用的程度 2. 后续完成计划
注:该报审资料上传基建管理信息系统。

27

SXMB16:输变电工程施工分包队伍考核评价表 输变电工程施工分包队伍考核评价表
工程名称 施工承包商 分包性质 评价内容 一、安全文明施工 1. 进入现场佩戴胸卡证,配备合格 的个人安全防护用品、用具 2. 全员安全交底、签字 3. 按照“六化”要求组织施工 4. 按规定执行施工作业票 5. 施工安全风险管控到位 二、工程实体质量及标准工艺应用 1. 按图施工,不随意变更 2. 按批准的施工方案组织施工 3. 积极参加工程质量竞赛活动、优 质工程创建活动 4. 质量通病防治效果明显 5. 标准工艺应用率 95%以上 6. 执行工程建设强制性条文 7. 对隐蔽工程等关键工序(部位) 进行过程控制 8. 质量问题或缺陷整改闭环 三、人员配备及资质(格) 1. 项目负责人资质满足要求 2. 核心人员资格及到岗到位率 3. 建立进场人员花名册及各类培训 入场教育考试台账,实行动态管理 4. 作业人员施工水平 考核标准分 25 分 5 5 4 5 6 25 分 2 3 3 5 3 3 3 3 15 分 3 5 3 4 分包商 分包类别 施工项目部评价分 监理项目部复核评分 编号:

28

续表
评价内容 四、分包工程进度 1. 按照批准的周、月、季度施工进 度计划组织施工或作业 2. 未因拖欠分包作业人员的工资, 工程施工期间未发生劳务纠纷而影响 施工 五、施工机械(具)配置 1. 建立起重、电气、安全工器具登 记管理台账,做到物账对应 2. 施 工 机 械 检 验 合 格 证 明 材 料 齐 全,账卡对应 3. 及时办理进场报验手续 六、合同履约 1. 分包工程合同履约率 100% 2. 落实安全协议条款 100% 3. 自行完成合同内容,未再次进行 违规分包 七、服从管理 评价总得分 施工项目部评价人签字 总体评级: □优良 □一般 □较差 8分 2 考核标准分 10 分 5 施工项目部评价分 监理项目部复核评分

5

2 4 7分 2 3 2 10 分 100 分 项目总监签字

业主项目部评价

评价人签字: 注

评价日期:

评价总得分 90 分及以上为优良、70 至 89 分为一般、70 分以下为较差。

29

SXMB17:分包计划申请表 分包计划申请表
工程名称: 致 监理项目部: 经策划,我方提出如下分包计划申请。请予以审查和批准。 序 号 分包范围 (施工内容及工程量) 分包 性质 工程地点 计划工期 拟分包工程总价 (万元) 编号:SXMB17-SG××-×××





施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部批准意见: 业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由承包单位填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工单位存 份。

填写、使用说明
(1)施工承包单位在工程开工前, 应就拟分包行为委托施工项目部向监理项目部提出分 包计划申请。 (2)施工承包单位应说明分包范围(施工内容及工程量) 、分包性质(专业分包或劳务 分包) 、工程地点、计划工期、拟分包工程总价。 (3)监理项目部审查要点: 1)分包范围是否符合国家法律法规、国家电网公司有关规定。 2)分包范围是否符合施工承包合同约定。 3)分包范围是否符合总承包单位在投标书中的承诺。 30

SXMB18:施工分包申请表 施工分包申请表
工程名称: 致 编号:SXMB18-SG××-×××

监理项目部: 经考察,我方认为拟选择的 (分包单位)具有承担下列工程的施工资 质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。 请予以审查和批准。 附件:1. 分包单位资质材料 2. 分包单位业绩资料 3. 拟分包合同、拟签订的安全协议 4. 分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证 分包工程名称(部位) 分包性质 工作量 拟分包工程合同额





施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份,施工项目部存 份。

31

C.3

安 全 管 理 部 分

SAQB1:电力建设工程分包安全协议范本 见《关于印发〈国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本〉的通知》 (国家电网安 监〔2008〕1057 号)中的范本内容和格式。 SAQB2*:施工安全管理及风险控制方案报审表 施工安全管理及风险控制方案报审表
工程名称: 编号:SAQB2-SG××-×××

致____________________监理项目部: 现报上____________________工程施工安全管理及风险控制方案,请审查。 附件:_____工程施工安全管理及风险控制方案

施工项目部(章) : 项目经理:______________ 日 期:______________ 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师:______________ 专业监理工程师:____________ 日 期:____________ 业主项目部意见:

业主项目部(章) : 项目经理:______________ 日 期:______________ 注 本表一式____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、施工项目部各存____份。

32

填写、使用说明
(1)施工项目部在工程开工前应编写施工安全管理及风险控制方案,该方案由施工单位项 目部总工组织编制,经施工企业相关职能部门(技术、安全等)审核,分管领导审批,报监理 项目部审查,业主项目部批准后组织实施。文件封面的落款为施工单位名称,盖施工单位章。 (2)工作要点: 1)文件的内容是否完整,是否符合安全文明施工总体策划方案,并对文件编制质量提 出评价意见。 2)制订的安全目标是否符合工程建设目标。 3)是否建立了安全管理组织机构,责任制是否落实。 4)安全管理措施、风险管理、文明施工管理、环保及水土保持措施是否有效齐全。 5)施工现场总平面布置是否合理。 6)安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效,设置是否合理。 7)安全分包管理、隐患排查和安全检查、信息管理、安全评价内容是否完整。

33

附件:
××××工程施工安全管理及风险控制方案编制模板 (封面样式)

×××××××工程 施工安全管理及风险控制方案

编制单位(章) : 编制时间: 年 月 日

34



准(分管领导)







技术审核(技术部门)







安全审核(安全部门)









写(项目总工)







35





(宋体三号字体)

1

概述(目录内容采用宋体四号字,行间距为 1.25 倍行距) 1.1 编制目的 1.2 编制依据 1.3 工程概况

2

安全目标 2.1 安全管理目标 2.2 环境保护及水土保持目标 2.3 文明施工目标

3

安全管理机构及职责 3.1 保证机构 3.2 监督机构 3.3 安全职责

4

施工安全管理措施 4.1 作业人员基本条件 4.2 安全管理制度和台账 4.3 专项施工安全方案 4.4 安全生产费用管理措施 4.5 作业人员行为管理 4.6 应急管理措施

5

施工安全风险管理 5.1 施工安全管理措施 5.2 重大施工安全风险控制措施

6

安全文明施工实施措施 6.1 施工准备阶段 6.2 土建施工阶段 6.3 电气安装阶段 6.4 试验调试阶段

7

环境保护及水土保持 7.1 防止大气污染 7.2 防止水土污染和水土保持 7.3 防止噪声污染

8

分包安全管理 36

9

安全检查及隐患排查

10 信息管理 11 安全管理评价

37

SAQB3:主要施工机械/工器具/安全防护用品(用具)报审表 主要施工机械/工器具/安全防护用品(用具)报审表
工程名称: 编号:SAQB3-SG××-×××

致____________________监理项目部: 现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全防护用品(用具)清单及其检验资料,请查验。工 程进行中如有调整,将重新统计并上报。 器具名称 检验证编号 数量 检验单位 有效期至

附件:相关检验证明文件

施工项目部(章) : 项目经理:______________ 日 期:______________ 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 专业监理工程师:____________ 日 期:____________ 注 本表一式____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部留存____份。

38

填写、使用说明
(1)施工项目部在进行开工准备时,或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具 时,应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报监理项目部查 验。 (2)施工项目部应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处。 (3)工作要点: 1)主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划 (施工组织设计)及本阶段工程施工需要。 2)机械设备定检报告是否合格,起重机械的安全准用证是否符合要求。 3)安全用具的试验报告是否合格。

39

SAQB4:大中型施工机械进场/出场申报表 大中型施工机械进场/出场申报表
工程名称: 编号:SAQB4-SG××-×××

致____________________监理项目部: 根 据 工 程 实 际 施 工 需 要 及 工 程 量 完 成 情 况 , 我 单 位 拟 于 __________ 年 ______ 月 ______ 日 将 ____________________施工机械进/出场,请予以确认。

施工项目部(章) : 项目经理:______________ 日 期:______________ 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师:______________ 日 期:______________ 注 本表一式____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部留存____份。

填写、使用说明
(1)施工项目部在大、中型机械设备进场或出场前,应将此事件向监理项目部申报。 (2)监理项目部对进场申报的审查要点: 1)拟进场设备是否与投标承诺一致。 2)是否适合现阶段工程施工需要。 3)拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。 (3)工作要点: 1)拟出场设备的工作是否已经完成; 2)后续施工是否不再需要使用该设备。 40

SAQB5:安全文明施工设施配置计划申报单 安全文明施工设施配置计划申报单
工程名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 申报单位: ______ 日期: ______ 总监理师: ______ 日期: ______ 业主项目部: ______ 日期: ______ 注 该表由施工项目部分阶段编制,经监理项目部审核、业主项目部批准,作为整个工程安全文明施 工设施配置的依据。 安全设施名称 规 格 数量 编号:SAQB5-SG××-××× 备注

41

SAQB6:安全文明施工设施进场验收单 安全文明施工设施进场验收单
工程名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工项目部: _______ 日期: _____ 总监理师: ______ 日期: _____ 业主项目部: _______ 日期: _____ 注 安全文明施工设施进场时,由施工项目部填写此表,业主项目部和监理项目部参照已批准的《安 全文明施工设施配置计划申报单》进行审查验收。 安全设施名称 规格 编号:SAQB6-SG××-××× 数量 进场日期

42

SAQB7:安全管理台账目次 (包括以下内容,但不限于) SAQB7-1:应有并做好以下账、表、册、卡 1. 安全法律、法规、标准及制度等有效文件清单 2. 安全管理文件收发、学习记录(参照 SXMB15 执行) 3. 安全教育培训记录、安全考试登记台账 4. 安全工作例会记录、安全活动记录 5. 安全检查整改通知单、安全检查整改报告及复检单 6. 安全施工作业票 7. 特种作业人员及安全管理人员登记表 8. 施工人员登记表 9. 分包人员登记表(分包人员动态信息一览表) 10. 分包队伍特种作业人员证件档案 11. 重要设施安全检查签证记录 12. 特种设备安全检验合格证 13. 施工人员体检登记台账 14. 分包商资质资料 15. 分包合同和安全协议 16. 安全工器具台账及检查试验记录 17. 安全工器具及用品发放登记台账 18. 安全文明施工费使用审核记录 19. 现场应急处置方案及演练记录 20. 安全奖励登记台账 21. 各类事故及惩处登记台账、违章及处罚登记台账 22. 安全罚款通知单 23. 施工机具安全检查记录表 24. 施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册 25. 施工安全风险动态识别、评估及预控措施台账 26. 施工作业风险现场复测单 27. 施工风险管控动态公示牌 28. 变电工程安全施工作业票目次 SAQB7-2:施工队(班组)应有并做好以下账、表、册、卡 1. 安全活动记录 2. 安全施工作业票 3. 施工机具安全检查记录表 4. 安全工具(防护用品)检查记录 5. 有关安全与环境的法律法规、规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报等。 43

SAQB7-3:环境管理台账 1. 环境因素清单 2. 重大环境因素清单 3. 环境因素汇总评价表
注 按照以上要求建立台账,如遇有国家电网公司及上级新规定时,应及时补充、调整并加以完善。

44

安全法律、法规、标准及制度等有效文件清单
表号:SAQB-TZH-001 项目名称: 序号 法律法规、标准、制度名称 颁布机关(部门) 颁布时间 编号: 实施时间 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 编制: 审核: 批准:

45

安全教育培训记录
表号:SAQB-TZH-002 项目名称: 工程名称 培训地点 主讲人 培训组织人 培训的主要内容: 培训日期 培训课时 受培训人数 受培训单位 编号:

填写人:

日期:

46

安全考试登记台账
表号:SAQB-TZH-003 项目名称: 序号 姓 名 岗位/工种 考试时间 考试内容 编号: 成绩 备 注

填表人:

日期:

47

安全工作会议(例会)记录
表号:SAQB-TZH-004 项目名称: 会议地点 会议主持人 会议主要议题 参加会议人员单位、姓名、职务(见会议签到表) 会议记录: 记录人 会议时间 到会人数 编号: 年 月 日

48

安 全 活 动 记 录
表号:SAQB-TZH-005 项目名称: 主持人 记录人 应参加人数 实参加人数 活动内容: 时间 地点 缺席人员名单: 年 编号: 月 日 时至 时

问题反馈及落实措施:

批复意见:

49

安全检查整改通知单
表号:SAQB-TZH-006 项目名称: 主送: 存在问题的单位及地点: 检查时间: 年 月 日 编号:

存在问题及处理意见:

检查人员(签字) :

被通知单位(或部门、施工队)负责人(签字) :



隐患及问题照片附后,一页不够可多页。

50

安全检查整改报告及复检单
表号:SAQB-TZH-007 项目名称: 对存在问题的整改结果: 编号:

被检查单位(或部门、施工队) :_________ 负责人(签字) :_______________________ 申请复检日期:________________________ 整改验证结果及意见:

整改验证人(签字) :__________________ 复检确认日期:_______________________ 注 留存整改后照片作附件,一页不够可多页。

51

安全施工作业票 A
表号:SAQB-TZH-008 编号: 工程名称 施工班组(队) 作业内容及部位 施工人数 主要风险: 作业地点 开工时间 完工时间

作业过程预控措施及落实: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

是 □ □ □ □ □ □

否 □ □ □ □ □ □

52

续表
作业分工:

作业前检查 是 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品(包括个人) 、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工作岗位人员对存在的风险、风险源是否明白 预控措施是否明白 备注: □ □ □ □ □ □ □ □ 否 □ □ □ □ □ □ □ □

作业人员签名

工作负责人 安全监护人 签发日期

审核人(安全、技术) 签发人(施工队长)

53

安全施工作业票 B
表号:SAQB-TZH-009 编号: 工程名称 施工班组(队) 作业内容及部位 施工人数 主要风险: 作业地点 开工时间 风险等级

工作分工:

作业前检查 是 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 否 □ □ □ □ □ □ □ □ □

施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品(包括个人) 、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工作岗位人员对存在的风险、风险源是否明白 预控措施是否明白 参加作业人员签名:

备注:

工作负责人 安全监护人 签发日期 监理人员 (三级及以上风险)

审核人(安全、技术) 签发人(施工项目经理)

业主项目部 (四级及以上风险)

54

安全施工作业票使用说明
(1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员 和安全员审查,风险等级较低的作业( 《国家电网公司基建安全管理规定》附件 5)由施工队 长签发,风险等级较高的作业项目( 《国家电网公司基建安全管理规定》附件 8) ,由施工项 目经理签发。 施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底, 作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容, 并可连续使用至该项 作业任务完成。 (3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具) 、 环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。

55

特种作业人员登记台账
表号:SAQB-TZH-010 项目名称: 序号 姓 名 年龄 性别 工种 证件编号 发证单位 编号: 所属单位 有效期至

填写人:

填表日期:

填写、使用说明
(1)在工程开工或相关工作开展前,填写本表。 (2)施工项目部应对留存的复印件进行确认,并注明原件存放处。 (3)特种作业是指电工作业、焊接与热切割作业、企业内机动车辆作业、高处作业、爆 破作业、起重、机械作业等,特种作业人员必须经过有关政府主管部门培训取证。 (4)有效期:填写下一次应复审的年、月、日。 56

安全管理人员登记表
表号:SAQB-TZH-011 项目名称: 序号 姓 名 性别 证书 类型 职务 发证单位 编号: 证书编号 备 注

填表人:

填表时间:







填写、使用说明
(1)安全管理人员包括项目负责人、 专职安全员、 兼职安全员以及分包单位项目负责人、 专职安全员、兼职安全员等。 (2)按有关规定,安全管理人员必须经过相关培训,持证上岗。 (3)施工项目部应对留存安全管理资格证书复印件进行确认,并注明原件存放处。 57

施工人员登记表
表号:SAQB-TZH-012 项目名称: 序号 姓名 岗位 年龄 体检 安全考 试成绩 身份证号 编号: 进场/出场日期

填写人:

填表日期:

58

分包人员动态信息一览表
表号:SAQB-TZH-013 单位名称: 序号 工程项 目名称 分包单位 名 称 姓名 身份证号 工种 编号: 特殊工种 特殊工种证 进场 证号 到期时间 时间 退场 时间 备注



本表由施工项目部每月填报一次。

59

重要设施安全检查签证记录
表号:SAQB-TZH-014 项目名称: 重要设施 名 称 作业负责人 检查内容 检查标准及要求 计划使用时间 计划停用时间 编号: 年 年 月 月 日 日

检查结果

施工项目部检查结论:

施工项目经理: 年 月 日

监理项目部核查结论: 专业监理工程师: 年 月 日 注 重要设施包括大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板自升式架设设施,脚 手架,施工用电、水、气等力能设施,交通运输道路和危险品库房等;每一处重要设施填写一张 表。

60

施工人员体检登记台账
表号:SAQX-TZH-015 项目名称: 序号 姓 名 性别 年龄 职务/工种 体检医院 体检 结果 编号: 体检 日期 备注

填写人:

填表日期:

61

安全工器具登记台账
表号:SAQB-TZH-016 项目名称: 序号 名称 规格型号 数量 质量验证 下次检验日期 编号: 存放位置 备注

填写人:

填表日期:

填写、使用说明
(1)质量验证填写“合格”或“不合格” 。 (2)有效期:填写下一次应检验、试验日期。 62

安全工器具及用品领用登记台账
表号:SAQB-TZH-017 项目名称: 领取日期 名 称 规 格 数量 质量验证 领取单位 编号: 领取人 发放人

63

安全工器具检查试验登记台账
表号:SAQB-TZH-018 项目名称: 周 名 称 型号规格 数量 日期 地点 检试方法 期 检 检试 数 查 试 编号: 验 不合格 品处理 下次检 验日期 试验 负责人

合格 率

填写人:

填表日期:

64

现场应急处置方案演练记录
表号:SAQB-TZH-019 项目名称: 处置方案名称 演练类型 总 指 挥 参演单位 演练目的、内容: 起止时间 演练地点 参加人数 编号:

演练实施情况记录(可另附详细记录) :

预案演练效果评价:

存在问题及改进措施:

备注:

填写人:

填表日期:

65

安全奖励登记台账 表号:SAQB-TZH-020
项目名称: 序号 日期 受奖单位或个人 奖励单位 奖励事由 编号: 奖励方式 备 注

填写人: 注 奖励方式包括荣誉、物资或奖励金额。

填表日期:

66

各类事故及惩处登记台账
表号:SAQB-TZH-021 项目名称: 惩 序号 事故名称 被惩处的 惩处 单位或个人 事由 批准单位 或批准人 处 方 编号: 式 备注 处分 其他

罚款

通报

下浮 工资

填写人:

填表日期:

67

违章及处罚登记台账
表号:SAQB-TZH-022 项目名称: 序号 违章情况 被罚款单位 或个人 罚款依据 批准单位 或批准人 编号: 罚款金额 备注

填写人:

填表日期:

68

安全罚款通知单
表号:SAQB-TZH-023 项目名称: 被处罚单位 罚款事由: 经_____________________________检查,发现违反: 检查时间 编号:

因上述原因,根据《_______________________________》的规定,对你单位罚款总计____________元, 按有关规定将所罚款项交公司(分公司)财务部门办理。 受罚单位负责人 被处罚人(签字) 罚款单签发人 1. 本单一式三份,一份送被检查单位,一份送经营和财务部门负责办理,一份 留存。 2. 对被处罚人拒绝在整改通知单上签字的, 应在整改通知单的相关栏目中注明 情况。 3. 对分包单位的罚款应从安全文明施工保证金中予以扣除。





69

施工机具安全检查记录表
表号:SAQB-TZH-024 项目名称: 定 序号 机具名称 型号 规格 数量 日期 地点 检查 方法 检查数 合格率 检查 人员 期 检 查 备注 编号:

填写人:

填表日期:

70

施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册
表号:SAQB-TZH-025 项目名称: 序号 工序 作业内容 及部位 风险可能 产生的后果 固有风险 评定 D1 固有风险 级别 编号: 预控措施

施工安全风险动态识别、评估及预控措施台账
表号:SAQB-TZH-026 项目名称: 固有 风险 评定 D1 编号: 项目动态风险评定 固有 风险 级别 预控措施 动态 调整 系数 K 调整 后风 险值 D2 动态 风险 级别 项目补充 预控措施

序 号

工 序

作业内 容及部 位

风险可 能产生 的后果

71

施工作业风险现场复测单
表号:SAQB-TZH-027 项目名称: 复测地点 复测人员 日期时间 (签字) 现场内容(画简易图或插入照片) 现场主要安全风险及补充预控措施 编号: 复测结论

填表说明:此表于作业前,施工项目部组织安全员、技术员、施工负责人,对三级及以上的风险作业 现场进行实地勘测;明确填写作业的现场实际情况(现场内容栏填写:地形、地貌、土质、交通、周边环 境、临边、临近带电或跨越等情况;复测结论填写:包含实际测量的具体数值、现场施工布置、可采用的 施工方法等;补充预控措施:填写针对此现场复测情况应采取的补充预控措施,不必将原有的控制措施再 填入) 。

72

施工风险管控动态公示牌
表号:SAQB-TZH-028 工程名称: 风险等级 (颜色区别) 编号:

作业时间

作业地点

作业内容

主要风险

工作负责人

现场监理人



本公示牌是在施工、监理项目部悬挂(合署办公可只在施工项目部悬挂) 。三、四、五级风险分别

使用“黄、橙、红”色区别。

73

变电工程安全施工作业票目次(包括但不限于)
1. 人工挖孔桩作业安全施工作业票 2. 桩基施工安全施工作业票 3. 强夯施工安全施工作业票 4. 多种施工机械交叉作业土方工程安全施工作业票 5. 特殊结构厂房安全施工作业票 6. 施工用电接火安全施工作业票 7. 挡土墙施工安全施工作业票 8. 脚手架搭设及拆除安全施工作业票 9. 主体结构的模板安装(支模)及混凝土浇筑安全施工作业票 10. 梁、板、柱及屋面钢筋绑扎安全施工作业票 11. 室内外装饰(高处作业)安全施工作业票 12. 屋面防水施工安全施工作业票 13. 构架组立安全施工作业票 14. 构架横梁及架顶避雷针就位安装安全施工作业票 15. 独立避雷针起吊就位安装安全施工作业票 16. 高抗附件安装安全施工作业票 17. 高处压接导线安全施工作业票 18. 隧道焊接安全施工作业票 19. 水上作业安全施工作业票 20. 金属容器内作业安全施工作业票 21. 临近带电体作业安全施工作业票 22. 临时用电安全施工作业票 23. 金属焊接、切割安全施工作业票 24. 变压器安装安全施工作业票 25. 组合电器安装安全施工作业票 26. 交流耐压试验安全施工作业票 27. 变压器局放试验安全施工作业票 28. 整组传动试验安全施工作业票

74

C.4

质 量 管 理 部 分

SZLB1:质量通病防治措施报审表 质量通病防治措施报审表
工程名称: 致 现报上 附件:质量通病防治措施 编号:SZLB1-SG××-××× 监理项目部: 质量通病防治措施报审表,请审查。

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份、施工项目部存 份。

75

附件:
质量通病防治措施
工程名称: 建设单位

施工单位

单位工程

监理单位

开工日期

工程地点

竣工日期

序号

防治项目

主要措施

1

2

3

4

5

6

7

施工项目总工:







施工项目经理: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各





日 份。

份、施工项目部存

76

SZLB2:施工质量验收及评定范围划分报审表 施工质量验收及评定范围划分报审表
工程名称: 致 编号:SZLB2-SG××-×××

监理项目部: 现报上 工程施工质量验收及评定范围划分表,请审查。 附件:1. 土建工程施工质量验收及评定范围划分表 2. 电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工项目部在工程开工前,应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批 施工质量验收及评定范围项目划分,并将划分表报监理项目部审查。 (2)监理项目部应结合各单位、分部、分项工程的施工特点,明确划分原则。 (3)专业监理工程师审查要点: 1)施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面。 2)三级验收责任是否落实。 (4)总监理工程师审查同意后,报业主项目部审批。 77

附件 1:
土建工程施工质量验收及评定范围划分表
工程名称: 工程编号 工程项 目名称 编号:SZLB2-SG××-××× 验收单位 本标准 编号

单位 工程

子单 位工 程

分部 工程

子分 部工 程

分项 工程

检验 批

施工 单位

勘察 单位

设计 单位

监理 单位

建设 单位

附件 2:
电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表
工程名称: 工程编号 编号:SZLB2-SG××-××× 质检验评机构

单位 工程

分部 工程

分项 工程

工程项目 名称

性质

施工单位 监理 单位

质量验评及 签证表编号

施工队

项目部

质量管 理部门

78

SZLB3:工程控制网测量报审表 工程控制网测量报审表
工程名称: 致 现报上 附件:工程控制网测量记录 监理项目部: 工程控制网测量记录,请查验。 编号:SZLB3-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 专业监理工程师复核意见:

专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工项目部在工程开工前和施工过程中, 应将工程控制网的测量结果向监理项目部 报审。 (2)专业监理工程师审查要点: 1)工程控制网测量是否正确。 2)数据记录是否准确。 79

SZLB4:计量器具台账 计 量 器 具 台 账
工程名称: 编号:SZLB4-SG××-×××

序号

编号

名称

型号 规格

调入 日期

校验有效 期证书

发放人

领用人 领用日期

归还 日期

备注



由施工项目部填报,施工项目部存

份。

80

SZLB5:主要测量计量器具/试验设备检验报审表 主要测量计量器具/试验设备检验报审表
工程名称: 致 监理项目部: 编号:SZLB5-SG××-×××

现报上拟用于本工程的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明,请查验。工程进行中如有调 整,将重新统计并上报。 附件:测量、计量器具及试验设备检验证明复印件

施工项目部(章) : 项目经理: 日 器具名称 编号 检验证编号 期: 有效期

检验单位

监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 专业监理工程师: 日 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部 份,施工项目部存 期: 份。

81

SZLB6:试验(检测)单位资质报审表 试验(检测)单位资质报审表
工程名称: 致 编号:SZLB6-SG××-×××

监理项目部: 根据工程需要,经我公司审查, 试验 (检测)单位可提供材料(仪表)试验(检 测) ,请予批准。 附件:1. 试验室的资质等级及其试验范围 2. 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 3. 本工程的试验项目及其要求 4. 实验室管理制度 5. 试验人员资质

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工单位在工程开工前,应将采用的施工单位的试验室资质向监理部进行报审。附 本工程的试验项目及其要求,拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试 验室试验设备出具的计量检定证明、试验室管理制度、试验人员的资格证书。 (2)施工单位的试验室是指施工单位自有的试验室或委托的试验室。 (3)监理项目部审查要点: 1)拟委托的试验单位资质等级是否符合业主项目部的要求,是否通过计量认证。 2)试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。 3)试验设备计量检定证明。 4)试验人员资质是否符合要求。 82

SZLB7:乙供主要材料及构配件供货商资质报审表 乙供主要材料及构配件供货商资质报审表
工程名称: 致 监理项目部: 经我项目部审查, 生产的 及设计的要求,拟在本工程中采用,现报上该企业有关资料,请审批。 附件:资质证明文件 编号:SZLB7-SG××-×××

,符合国家标准和技术规范以

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工项目部在进行乙供主要材料或构配件、设备采购前,应将拟采购供货的生产厂 家的资质证明文件报监理项目部审查。 (2)主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。 (3)资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品(典型产品)的检验报告、企 业质量管理体系认证或产品质量认证证书(如果需要)等,新产品应有型式试验报告、鉴定 证书等,特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。 (4)监理项目部审查要点: 1)供货商资质证明文件是否齐全。 2)供货商资质是否符合有关要求。 (5)根据施工承包合同,材料供货商资质需要报业主项目部批准的,应报业主项目部审 批;不需要报审的,由总监理工程师填写“免签”字样。 83

SZLB8:乙供工程材料/构配件/设备进场报审表 乙供工程材料/构配件/设备进场报审表
工程名称: 致 编号:SZLB8-SG××-×××

监理项目部: 我方于 年 月 日进场的 工程材料/构配件/设备数量如下(见附件) ,经自检 合格,现将出厂质量证明文件报上,拟用于下述部位:

请予以审核。 附件:1. 数量清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果 4. 复试报告

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总/专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审(下同) 。使用时,表头不 做修改,填写内容中将材料/构配件/设备任选一,其他删除不写。 (2)质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。 (3)监理项目部除进行文件审查外,还应对实物质量进行验收。 (4)对于有复试要求的材料或构配件,施工项目部应在材料或构配件进场,将有关质量 证明文件报监理项目部审查合格后, 按有关规定, 在现场经监理工程师见证, 进行取样送试, 并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。 (5)监理项目部审查或验收不合格,应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场。 (6)为方便查阅及归档,在报审表编号上同一个批次的水泥报审表流水号采用一个,3 天及 28 天复试报告在流水号后采用 AB 区分,3 天为 A,28 天为 B,例如:同一批次水泥 3 天复试报告报审表编号为: SZLB8-SG03- 水泥 -003A , 28 天报复试报告报审表编号为: SZLB8-SG03-水泥-003B。 84

SZLB9:产品检验记录 产 品 检 验 记 录
项目部名称: 检验单位 检验依据 序号 物资名称 规格型号 工程名称 生产厂家 计量 单位 进货 数量 抽样比率 或数量 合同 号 供货单位 到货 日期 合格证及 质量文件 包装形式 编号:SZLB9-SG××-××× 检验地 点

检验结果:

检验人: 结论:







质检员: 注 由施工项目部填报,施工项目部存 份。







85

SZLB10:甲供主要设备开箱申请表 甲供主要设备开箱申请表
工程名称: 致 监理项目部: 本工程 设备已按合同供货计划进场,并保管于 申请开箱抽检。 附件:拟开箱设备清单 编号:SZLB-SG××-×××

地点(仓库) ,为确认设备质量,现

施工项目部(章) : 项 目 总 工: 日 期: 监理项目部意见:

监理项目部(章) : 专业监理工程师: 日 期: 注 1. 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。 2. 本表式用于工程的设备、材料、构配件通用开箱申请通用报审表(下同) ,根据实际情况分别 采用,使用时,表头不做修改,填写内容中将设备/材料/构配件任选一,其他删除不写。

86

SZLB11:材料试验委托单 材料试验委托单
工程名称: 工程名称 委托单位 委托项目 工程使用部位 代表批量 生产厂家 合格证号 进场日期 要求试验内容: 送检材料 名称规格 送检数量 供销部门 批 号 编号:SZLB11-SG××-×××

取样地点

委托日期 取样人 年 见证人 月 日 年 月 日

要求提供报告日期 送检人 年 试验单位存档号

月 经办人



试验单位意见

说明: (1)本表不做硬性统一要求,如试验(检测)机构要求采用其统一印制的材料试验委托单时可以予 以采用。 (2)抽样按有关规定进行。委托单位及有关人员对试样的代表性、真实性负有法定责任。 (3)试验报告按照国家、行业、地方标准进行试验,若无相应标准时,可采取响应标准进行试验。 (4)试验结果即代表批量,并对试验数据及结论负有法定责任。 (5)报告内容填写、签章齐全,书写规整清晰,涂改无效。 (6)经试验不合格者应及时书面通知有关单位,并建立不合格试验项目台账,以备查考。 注 由施工项目部填报,施工项目部存 份。

87

SZLB12:工程材料/构配件/设备缺陷通知单 工程材料/构配件/设备缺陷通知单
工程名称: 致 在 附件: 编号:SZLB12-SG××-××× 监理项目部: 过程中,发现 材料/构配件/设备存在质量缺陷,请协调处理。 材料/构配件/设备缺陷照片及说明

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总/专业监理工程师: 日 期: 材料/构配件/设备供货单位处理意见:

供货单位(章) : 代 表: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、材料 /构配件/设备供货单位各 份。

份,施工项目部存

88

SZLB13:设备(材料/构配件)缺陷处理报验表 设备(材料/构配件)缺陷处理报验表
工程名称: 致 现报上第 查。 附件:设备缺陷修复后照片及报告 监理项目部: 号设备缺陷通知单中所述 编号:SZLB13-SG××-×××

设备存在质量缺陷的处理情况报告,请审

设备供货单位: 代 表: 日 期: 监理项目部审查意见:

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

89

SZLB14:特殊工种/特殊作业人员报审表 特殊工种/特殊作业人员报审表
工程名称: 致 编号:SZLB14-SG××-×××

监理项目部: 现报上本工程特殊工种作业人员名单及其资格证件,请查验。工程进行中如有调整,将重新统计并 上报。 附件:特殊工种作业人员资格证件复印件

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 姓名 工种 证件编号 发证单位 有效期至

监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部 份,施工项目部存 份。

90

填写、使用说明
(1)施工项目部在进行工程开工或相关工程开展前,应将特殊工种 /特殊作业人员名单 及上岗资格证书报监理项目部查验。 (2)施工项目部应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处。 (3)工作要点: 1)特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。 2)特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。

91

SZLB15:试品/试件试验报告报验表 试品/试件试验报告报验表
工程名称: 致 附件: 编号:SZLB15-SG××-××× 监理项目部: 试品/试件经 试验单位试验,现报上试验报告,请查验。 试品/试件试验报告单

施工项目部(章) : 项目经理: 日期: 年 月 监理项目部审查意见:



监理项目部(章) : 专业监理工程师: 日期: 年 月 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部各 份,施工项目部存 份。



填写、使用说明
(1)施工项目部按规定在监理人员的见证下,对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进 行取样,送经认可的试验室试验后,将试验报告报监理项目部查验。 (2)监理项目部审查要点: 1)试验结果是否合格或满足设计要求。 2)试验报告版面质量是否符合归档要求。 3)试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。 92

SZLB16:同条件混凝土试块养护温度记录 同条件混凝土试块养护温度记录
工程名称: 年 序号 月 日 温度 最高温度 (℃ ) 最低温度 (℃ ) 平均温度 (℃ ) 编号:SZLB16-SG××-××× 有效 有效 累计 天数 温度 温度 统计 判定 (℃ · d) (d)

记录 人

备注

结论:有效测温天为 实体实验依据。 技术负责人:

d,累计养护温度达到

℃·d,符合规范要求可以送实验室试压并作为结构

日期:

93

SZLB17:混凝土试块抗压强度汇总表 混凝土试块抗压强度汇总表
工程名称: 序号 试块代表部位 设计强度等级 试验报告编号 编号:SZLB17-SG××-××× 龄期(d) 试块抗压强度值 (N/mm2)

施工项目技术负责人:

审核:

填写、使用说明
混凝土强度评定应按单位工程中混凝土强度等级相同, 龄期相同以及生产工艺条件和配 合比基本相同的混凝土组成一个验收批。对小批量或零星生产混凝土的强度,用非统计评定 方法进行强度评定。 对于大批量、 连续生产混凝土的强度, 用统计评定方法进行强度评定 (评 定方法见《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107) 。检验结果满足规定时,应评定为合格, 否则应评定为不合格。混凝土强度评定记录中每组试块的强度值应与混凝土试块抗压报告一 致。 94

SZLB18:混凝土试块抗压强度汇总及评定表 混凝土试块抗压强度汇总及评定表
工程名称: 编号:SZLB18-SG××-××× 数理统计 非数理统计 试块抗压 龄期 说 强度值 (1)mfcu?λ1 S fcu ≥0.9fcu, k ( 1 ) mf ≥ 1.15 f (d) cu cu, k 明 编号 (N/mm2) (2)fcu, min≥λ2 fcu, k (2) fcu, min≥0.95fcu, k 当 Sfcu<0.06fcu, k 时,Sfcu=0.06fcu, k 试验 报告

序号

试块 代表 部位

设计 强度 等级

(1)mfcu = (2) S fcu = (3)fcu, min= 计算 数据

(4)λ1 = (5)λ2 = (6)n =

试件组数 λ1 λ2

10~14 1.70 0.90

15~24 1.65 0.85

≥25 1.60

强度值标准差

S=

?f
i ?1

n

2 cu, i

-nm 2 f cu

mfcu= fcu, min=

计算 结果

n-1



根据 《 混 凝 土 强 度 检 验 评 定 标 准 》 GB/T 50107 —2010, 本检验批混凝土生产强度质量控 制水平评定为: 项目专业技术负责人: 审核:

填写、使用说明
混凝土强度评定应按单位工程中混凝土强度等级相同, 龄期相同以及生产工艺条件和配 合比基本相同的混凝土组成一个验收批。零星生产的现场搅拌批量不大的混凝土,用非统计 评定表进行强度评定。现场采用集中搅拌混凝土的,用统计评定表进行强度评定。混凝土强 度评定记录中每组试块的强度值应与混凝土试块抗压报告一致。 表中参数解释见《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107。 95

SZLB19:跟踪管理记录 水泥跟踪管理记录
工程名称: 厂家 名称 品种、 生产 强度等级 日期 编号:SZLB19-SG××-SN-××× 到货 数量 出厂检验 复试报告 领用 使用 使用 使用 日期 (t) 报告编号 编号 人 日期 数量(t) 部位 累计 库存

序号

审核: 注 由施工项目部填报,施工项目部存

编制: 份。







96

钢筋跟踪管理记录
工程名称: 出厂 到货 钢筋 直径 数量 证件 日期 等级 (mm) (t) 编号 编号:SZLB19-SG××-GJ-××× 领用 试验 领用 领用 数量 结果 人 日期 (t)

序号

生产 厂家

复试报告 编号

使用 部位

累计 库存

审核: 注 由施工项目部填报,施工项目部存

编制: 份。







97

SZLB20:变电工程施工强制性条文执行记录表 强制性条文执行记录表
编号:SZLB20-SG××-××× 工程名称 分部(子分部) 工程名称 施工单位 序号 1 2 3 4 5 项目部质检员 专业监理工程师 强制性条文规定执行标准 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 项目经理 实施情况 相关资料

年 注 本表一式



日 份,施工项目部存 份。







份,由施工项目部填报,监理项目部

填写、使用说明
1. 强制性条文执行记录表应严格执行 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 , 按照实施管理规程中的检验批或分项工程,完善相应强制性条文执行记录表表头。 2. 应执行的强制性条文包括 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 中列出的 规程规范内容及现行工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)及(电力工程部分)中列出 的有关验收规范、安全规程、工艺导则等相关强条内容。 3. 强制性条文执行记录表应按照检验批或分项工程如实填写。 98

SZLB21:工程质量通病防治工作总结 变电(换流)站土建工程质量通病防治工作总结
工程名称: 建设单位 单位工程名称 施工单位 监理单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目技术负责人: 总监理工程师: 防治项目 编号:SZLB21-SG××-××× 结构层次 建筑面积 开工日期 竣工日期 主要措施及防治结果

项目经理:

年 附件: 份











99

变电(换流)站电气安装调试工程质量通病防治工作总结
工程名称: 项目名称 施工单位 监理单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目技术负责人: 总监理工程师: 防治项目 开工日期 竣工日期 主要措施及防治结果 编号:SZLB21-SG××-×××

项目经理:

年 附件: 份











100

SZLB22:过程质量检查表 过程质量检查表
工程名称: 施工项目 检查人 编号:SZLB22-SG××-××× 施工负责人 检查日期

检查 项目

检查 意见



由施工项目部填报,存

份。

SZLB23:工程质量问题处理单 工程质量问题处理单
分部(单位)工程名称: 序号 存在问题 处置要求 处置负责 人 处置时间 复检人 复检结论、数据、 时间

检验单位 注

检验人:

被检单位负责人: 份。

检验日期:







由施工项目部填报,施工项目部存

101

SZLB24:工程安全/质量事件报告表 工程安全/质量事件报告表
工程名称: 致 年 月 日在 附件:1. 事件情况报告 2. 事件现场照片 监理项目部: 发生 事件,特此报告。 编号:SZLB24-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份,施工项目部存 份。

102

SZLB25:工程安全/质量事件处理方案报审表 工程安全/质量事件处理方案报审表
工程名称: 致 编号:SZLB25-SG××-×××

监理项目部: 年 月 日在 发生的 事件,我公司已于 你处;经过详细的调查和研究,现将事件详细情况及处理方案报上,请审查。 附件:事件处理方案



日以

上报

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 设计审核意见:

设计项目部(章) : 设计代表: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主、设计、监理、施工项目部各存 份。

103

SZLB26:工程安全/质量事件处理结果报验表 工程安全/质量事件处理结果报验表
工程名称: 致 年 月 日在 的处理方案处理完毕,请审查。 附件:1. 自检验收记录 2. 现场恢复照片 监理项目部: 发生的 事件,我公司现已按批准后 编号:SZLB26-SG××-×××

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份,施工项目部存 份。

104

SZLB27:工程质量问题台账 工程质量问题台账
工程名称: 序 号 质量问题描述 检查单位(部门) 编号:SZLB27-SG××-××× 整改完成情况 备 注

填写、使用说明
(1)质量问题描述栏填写各级检查单位(部门)提出质量问题的文件名称及文件号。 (2)整改完成情况栏填写质量问题整改闭环的记录名称及编号。 105

SZLB28:调试报告报审表 调试报告报审表
工程名称: 致 经我公司调整试验, 报告,请审查。 附件: 调试报告 编号:SZLB28-SG××-××× 监理项目部: 项目符合国家标准和技术规范以及设计的要求,现报上调试

施工项目部(章) : 项 目 经 理: 日 期: 专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表由施工项目部填报,监理项目部存 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工承包单位在完成该项目的设备(系统)调试后,应将调试报告报监理项目部审查。 (2)专业监理工程师审查要点: 1)调试项目是否齐全。 2)是否按规范或设备使用说明书的要求完成相关的调试。 3)调试结果是否合格。 (3)调试报告按分册上报,每一分册填报一份调试报告报审表。 106

SZLB29:公司级专检申请表 公司级专检申请表
编号:SZLB29-SG××-××× 工程名称 施工单位 施工地点 施工日期

一、工程简况: kV 变电站(换流站)于 年 月 日开工,计划于 年 月 单位工程。 二、验收范围: 列出本工程需验收的单位(分部)工程名称,共 个单位(分部)工程。 三、单位、分部、分项工程的质量验收情况: 简述本工程需验收的单位(分部) 、分项工程数量,质量合格率。 四、工程资料情况: 五、实物抽检情况及结果: (附项目级检查记录) 六、存在的问题及整改情况: (附工程质量问题处理单)

日竣工,共



验收结论及申请验收时间: 经项目部复检, kV 变电站(换流站) 单位(分部)工程质量符合设计要求,达到验收规范 标准, 工程资料齐全、 填写正确、 完整, 申请公司于 年 月 日进行专检 (本结论为参考填写示例) 。

施工项目部(盖章) : 项目经理: 年 月



填写、使用说明
(1)此表为施工项目申请公司级专检复检用。 (2)项目级检查记录应涵盖相应的施工质量检验及评定规程中有关检查评级记录表中 的所有项目。 (3)本表为推荐用表,不做强制性要求,如各施工单位内部质量管理体系中有要求时, 可以采用体系用表。 107

SZLB30*:监理初检申请表 监理初检申请表
工程名称: 致 监理项目部: 经我公司三级自检,具备 附件:公司级专检报告( 编号:SZLB30-SG××-×××

阶段第 阶段)

次工程监理初检条件,特此申请,请审查。

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工项目部按国家电网公司《国家电网公司基建质量管理规定》 ,完成相应工程的 施工,并经班组、项目部、公司三级自检验收合格后,应将自检结果向监理项目部报验,并 申请中间验收。 (2)监理初检分基础基本完成、土建交付安装前、投运前(包括电气安装调试工程)三 次监理初检。 (3)监理项目部审查要点: 1)申请监理初检的工程是否已经施工单位三级自检验收合格。 2)三级自检验收及评定记录是否齐全。 3)其他技术资料是否齐全、合格。 (4)该报审资料须上传基建管理信息系统。 108

附件:

公司级专检报告

( 项目名称:

阶段) 工程

(施工单位公章) 年 月

109



公司级专检简况 项目名称 时 间 阶 段

检查依据

检查项目 (抽检的各检验 批部位)

公司级专检 组织及程序

公司级专检 过程总体描述



工程概况 本期规模 建设单位 监理单位 施工单位 远景规模 建设管理单位 设计单位

主要 工程 形象 进度 三 综合评价

主要 技术 资料 核查

工程 重点 抽查

110

续表
四 限期整改项目



主要改进建议



结论

公司级专检负责人(签名) 七 公司级专检成员名单 姓 名 专 业 职务/职称







序号

参加小组

111

C.5
SZJB1:资金使用计划报审表

造 价 管 理 部 分

资金使用计划报审表
工程名称: 致 编号:SZJB1-SG××-×××

(监理项目部) : 根据本工程的进度计划,我单位已编制完成 年(或季)资金使用计划,特此上报,请予 审批。 附件:1. 编制说明 2. 资金使用计划(根据清单报价子目计算的工程款使用计划)

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期: 业主项目部审查意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、施工项目部各存档 份。

112

SZJB2:工程预付款报审表 工程预付款报审表
工程名称: 致 编号:SZJB2-SG××-×××

监理项目部: 我单位已与工程建设管理单位签订施工承包合同, 且已提供了履约保函, 现申请支付预付款 其中安全文明施工费 元,请审核。

元,

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 份、施工项目部存 份。

113

SZJB3:工程进度款报审表 工程进度款报审表
工程名称: 致 除 编号:SZJB3-SG××-×××

监理项目部: 我项目部于 年 月 日至 年 月 日共完成合同价款 元, 按合同规定扣 %预付款和 %质量保证金,特申请支付进度款 元,请予审核。 其中:安全文明施工费本月完成 元,累计完成 元,完成总额的 %。 附件:施工工程完成情况月报

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审核意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 1. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、 施工项目部各 份, 监理项目部存 份。

2. 每月 15 日前,由施工项目部填报,监理单位审查,报业主项目部审批,列入下月资金计划。

114

附件:
施工工程完成情况月报
工程名称: 年 完成投资 序号 单位 工程 投标 价格 开工 日期 竣工 日期 月 本月完成投资 月末 形象 进度 备注 说明 单位:万元

自上 年末 累计

自年 初 累计

合计

建筑

安装

其他

单位负责人: 注

审核:

制表人:

报出日期:







当月设备就位,设备到货明细在备注栏填写。变压器、导线、地线型号及生产厂家在首次报表时 填写在备注栏内(可采用 A3 纸) 。

115

SZJB4:设计变更联系单 设计变更联系单
工程名称: 致 由于 (设计单位) : 编号:SZJB4-SG××-×××

原因,兹提出 以审核。 附件:变更方案等相关附件(A4 纸,5 号宋体)

等设计变更建议,请予

负 责 人:
提出单位: 日 期: 注

(签 (盖 年

字) 章) 月



1. 编号由监理项目部统一编制,作为设计变更联系单的唯一通用表单。 2. 本表仅用于向设计单位提出非设计原因引起的设计变更,作为设计变更审批单、重大设计变更 审批单的附件。 3. 本表一式五份(施工、设计、监理、业主项目部各一份,建设管理单位存档一份) 。

116

SZJB5:设计变更审批单 设计变更审批单
工程名称: 致 变更事由: (监理项目部) : 编号:SZJB5-SG××-×××

变更费用:

附件:1. 设计变更建议或方案。 2. 设计变更费用计算书。 3. 设计变更联系单(如有)。 ?? 设 总: 设计单位: 日 期: 监理单位意见 施工单位意见 (签 (盖 年 字) 章) 月



总监理工程师: (签字并盖项目部章) 日 期: 年 月 日 业主项目部审核意见 专业审核意见:

项目经理: (签字并盖项目部章) 日 期: 年 月 日 建设管理部门审批意见 建设(技术)审核意见:

技经审核意见:

项目经理: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日 注

部门分管领导: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日

1. 编号由监理项目部统一编制,作为审批设计变更的唯一通用表单。 2. 一般设计变更执行设计变更审批单,重大设计变更执行重大设计变更审批单。 3. 本表一式五份(施工、设计、监理、业主项目部各一份,建设管理单位存档一份) 。

117

SZJB6:重大设计变更审批单 重大设计变更审批单
工程名称: 致 变更事由: (监理项目部) : 编号:SZJB6-SG××-×××

变更费用:

附件:1. 设计变更建议或方案。 2. 设计变更费用计算书。 3. 设计变更联系单(如有)。 ?? 设 总: 设计单位: 日 期: 监理单位意见 施工单位意见 (签 (盖 年 字) 章) 月



业主项目部审核意见 专业审核意见:

总监理工程师: (签字并盖项目部章) 项目经理: (签字并盖项目部章) 项目经理: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 建设管理单位审批意见 建设(技术)审核意见: 项目法人单位建设部审批意见 建设(技术)审核意见:

技经审核意见: 技经审核意见: 部门主管领导: (签字) 单位分管领导: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日 注

部门分管领导: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日

1. 编号由监理项目部统一编制,作为审批重大设计变更的唯一通用表单; 2. 本表一式五份(施工、设计、监理、业主项目部各一份,建设管理单位存档一份) 。

118

SZJB7:现场签证审批单 现场签证审批单
工程名称: 致 签证事由: (监理项目部) : 编号:SZJB7-SG××-×××

签证费用:

附件:1. 现场签证方案。 2. 签证费用计算书。 ?? 项目经理: 施工单位: 日 期: 监理单位意见: 设计单位意见: (签 (盖 年 字) 章) 月



总监理工程师: (签字并盖项目部章) 日 期: 年 月 日 业主项目部审核意见 专业审核意见:

设 总: (签字并盖项目部章) 日 期: 年 月 日 建设管理部门审批意见 建设(技术)审核意见:

技经审核意见:

项目经理: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日 注

部门分管领导: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日

1. 编号由监理项目部统一编制,作为审批现场签证的唯一通用表单。 2. 一般签证执行现场签证审批单,重大签证执行重大签证审批单。 3. 本表一式五份(施工、设计、监理、业主项目部各一份,建设管理单位存档一份) 。

119

SZJB8:重大签证审批单 重大签证审批单
工程名称: 致 签证事由: (监理项目部) : 编号:SZJB8-SG××-×××

签证费用:

附件:1. 现场签证方案。 2. 签证费用计算书。 ??

项目经理: 施工单位: 日 期: 监理单位意见 设计单位意见

(签 (盖 年

字) 章) 月



业主项目部审核意见 专业审核意见:

(签字并盖项目部章) 项目经理: (签字并盖章) 总监理工程师: (签字并盖项目部章) 设 总: 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 期: 年 月 日 建设管理单位审批意见 建设(技术)审核意见: 项目法人单位建设部审批意见 建设(技术)审核意见:



技经审核意见: 技经审核意见: 部门主管领导: (签字) 单位分管领导: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日 注

部门分管领导: (签字并盖公章) 日 期: 年 月 日

1. 编号由监理项目部统一编制,作为审批重大签证的唯一通用表单。 2. 本表一式五份(施工、设计、监理、业主项目部各一份,建设管理单位存档一份) 。

120

SZJB9:索赔申请表 索 赔 申 请 表
工程名称: 致 监理项目部: 根据施工合同条款 条的规定,由于 原因,我方要求索赔金额(大写) ,请审批。 附件:1. 索赔的详细理由及经过说明 2. 索赔金额计算书 3. 证明材料 编号:SZJB9-SG××-×××



施工单位(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章) : 分管领导: 日 期: 注 本表一式 份,由施工单位填报,业主项目部、监理项目部各 1 份,施工单位存 份。

121

SZJB10:工程竣工结算书 内容详见《国家电网公司输变电工程工程量清单计价规范》工程量清单计价格式中“竣 工结算表格”的标准样式。

122

C.6
SJSB1:图纸预检记录

技 术 管 理 部 分

图 纸 预 检 记 录
编号:SJSB1-SG××-××× 图纸名称 审核人 审核日期

注 本表参加施工图会检时,提交给监理项目部。

123

SJSB2:一般施工方案(措施)报审表 一般施工方案(措施)报审表
工程名称: 致 现报上 附件: 编号:SJSB2-SG××-××× 监理项目部: 工程施工方案(措施) ,请审查。

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存 份。

填写、使用说明
(1)此表用于常规施工方案的报审。 (2)施工项目部在分部工程动工前, 应编制该分部工程主要施工工序的施工方案 (措施、 作业指导书) ,并报监理项目部审查,文件的编、审、批人员应符合国家、行业规程规范和 国家电网公司规章制度要求。 (3)专业监理工程师审查要点: 1)文件的内容是否完整,编制质量好坏。 2)该施工方案(措施、作业指导书)制定的施工工艺流程是否合理,施工方法是否得 当,是否先进,是否有利于保证工程质量、安全、进度。 3)安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面,应对措施是否有效。 4)质量保证措施是否有效,针对性是否强,工程创优措施是否落实。 124

SJSB3:特殊(专项)施工技术方案(措施)报审表 特殊(专项)施工技术方案(措施)报审表
工程名称: 致 编号:SJSB3-SG××-×××

监理项目部: 现报上 工程特殊(专项)施工技术方案(措施) ,请审查。 附件:工程特殊(专项)施工技术方案(措施) 专家论证报告(如有)

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 业主项目部审批意见:

业主项目部(章) : 项目经理: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 份。

填写、使用说明
(1)此表用于非常规施工方案的报审。 (2)特殊(专项)施工方案应由施工项目部项目总工负责编制,施工单位相关管理部门 审核,企业技术负责人批准,并附安全验算结果;超过一定规模的危险性较大的分部分项工 程专项施工方案还须附专家论证报告。 (3)监理项目部审查要点参照一般施工方案 “专业监理工程师审查要点” ,对于超过一 定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,还须审查施工单位是否根据论证报告已 修改完善专项方案。 此表用于非常规施工方案的报审。主要包括危险性较大的分部分项工程专项施工方案, 按《国家电网公司基建安全管理规定》执行。 125

附件:
专 家 论 证 报 告
编号:SJSB3-SG××-××× 工程名称 总承包单位(章) 分包单位 专项方案名称 专家一览表 姓名 工作单位 职称 专业 项目负责人 项目负责人

专家论证意见: (专项方案内容是否完整、可行;专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范;安全施工的基 本条件是否满足现场实际情况等。 )

论证结论:□同意通过

□按专家意见修改后同意通过

□修改后重新审查

专家签名

组长: 专家: 年 月 日

填写、使用说明
(1)此表用于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证。 (2)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围参见 《国家电网公司基建安全管理 规定》相关规定。 (3)专家组成员应当由符合相关专业要求、具备高工职称的 5 名及以上单数专家组成。 该项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 126

SJSB4:图纸收发登记表 图纸收发登记表
工程名称: 编 号:SJSB4-SG××-××× 接 序号 卷册 卷册名称 份数 日期 接收人 份数 日期 单位 领用人 收 发 放 第 页





127

SJSB5:设计变更收发登记表 设计变更收发登记表
工程名称: 编 号:SJSB5-SG××-××× 接 序号 设计变更 编号 主 题 内 容 接收人/日期 领取部门 份数 领取人/日期 收 发 放 第 页

128

SJSB6:交底记录 交
工程名称: 项目名称 交底主持人签名 交底级别 接受交底人签名: □公司级 交底单位 交底日期 □项目部级 □施工队级

底 记 录
编号:SJSB6-SG××-×××

交底作业项目:

主要交底内容:

交底人签名 注 1. 本表适用于技术、安全、质量等交底,主要交底内容栏体现具体的交底内容。 2. 本表由交底人填写。 3. 本表涉及被交底单位各留存一份。

129

SJSB7:设计变更执行报验单 设计变更执行报验单
工程名称: 致 我方已完成 编号:SJSB7-SG××-××× 监理项目部: 号设计变更审批单全部内容的施工,请予以查验。详细情况说明如下:

施工项目部(章) : 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见:

监理项目部(章) : 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,监理项目部 份,施工项目部存 份。

填写、使用说明
(1)施工项目部在完成设计变更通知单所列的施工内容后,应报监理项目部查验。 (2)施工项目部应将设计变更通知单涉及的施工部位、 施工内容和引起的工程量的变化 做详细说明。 (3)监理项目部审查确认设计变更通知单涉及的工程量全部完成, 并经监理项目部验收 合格后,签署意见。 130

SJSB8:技术标准问题及标准间差异汇总表 技术标准问题及标准间差异汇总表
工程名称: 施工项目部: 标准名称 序号 条款 原文内容 问题及差异 建议 编号:SJSB8-SG××-×××

1

2

3

4

5

6

项目总工: 项目经理: 日 期:

施工项目部(章) : 注 施工项目部编制后向监理项目部、业主项目部报送。

131

C.7 评 价 机 制 部 分
SPJB:施工项目部综合评价表 施工项目部综合评价表
序号 一 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准 扣分 扣分原因

施工项目部标准化建设(15 分) 项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求; 主要人 员与投标承诺一致 [查任命文件、资格证书、投标文件。无任命文件扣 1 分; 项目部管理人员与资格报审表不一致, 每人扣 1 分; 项目经理 或副经理、 项目总工等主要管理人员与投标承诺不一致, 每人 6分 扣 1.5 分 (经业主批准同意并履行相应手续的, 每人扣 0.5 分) ; 人员配备数量不满足要求, 每缺一人扣 1 分; 项目经理任职资 格不符合要求或同时承担 2 个及以上在施项目管理岗位,扣 1.5 分,其他主要管理人员任职资格及兼职情况不符合要求, 每人扣 1 分] 施工项目部办公设施、交通工具、主要施工工器具、规程规 范和标准的配备满足要求; 施工班组驻点、 材料站等选址合理, 办公及生活设施配备满足需要 5 分 (对照投标文件和管理手册,查项目部办公、生活设施、交 通工具、主要施工工器具及维护管理记录、规程规范和标准、 施工班组及材料站设置与设施配备情况。 与投标承诺有明显差 异、不满足实际需要或不符合要求,每项扣 0.5 分) 对业主项目部和监理项目部提出的问题进行闭环整改, 制订 并落实针对性管理措施 4分 (查工程现场及相关检查记录、 整改资料。 存在未闭环整改, 或同类重复出现的问题,每项扣 1 分)

1

项目部 组建

2

项目部 资源配置

3

项目管理 提升



重点工作开展情况(85 分) 项目管理实施规划、 强制性条文执行计划、 施工安全管理及 风险控制方案、 施工质量通病防治措施、 施工质量验收及评定 范围划分表等策划文件编制符合公司有关要求, 科学合理、 有 针对性、符合工程实际,指导性强,编审批及报审手续完备。 策划文件与实际实施一致,建设条件变化时及时修编 6分 (查项目管理策划文件,报审记录等。每缺少一项扣 2 分; 存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过 期文件,报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象,每项 扣 1 分;修编不及时,每项扣 1 分;批准后的策划文件关键内 容与实际实施存在明显差异,每项扣 2 分)

1

策划管理

132

续表
序号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准 按要求落实标准化开工条件、上报开工报审表(2 分) (查开工报审表。开工报审内容不真实,每项扣 1 分;未报 审或未批准擅自开工,扣 2 分) 编制施工进度计划并报审,对进度计划进行过程动态管理, 落实业主方进度计划管理要求; 根据工程实际, 合理调配资源, 保障进度计划有效执行; 施工进度与计划存在偏差, 无法满足 进度计划节点要求时, 及时滚动修编进度计划并报审。 工程停 复工时及时办理相关手续(3 分) [查相关记录。未编制施工进度计划扣 1 分;未及时编制停 电需求计划(如有)并上报,每项扣 0.3 分/次。施工进度计划 不满足关键进度节点要求且未采取纠偏措施, 每次扣 1 分; 未 按业主方下达的施工进度调整要求调整施工进度计划的, 每次 扣 0.5 分;未定期(每月)分析、总结计划执行情况,每次扣 0.2 分;工程停、复工未办理停复工批准手续,每次扣 0.5 分] 实际进度与计划进度偏差(3 分) [对比工程现场实际进度与计划进度节点时间(指关键或阶 段性节点) 。每滞后 1 个月扣 1 分。由于不可抗力而造成进度 偏差不扣分] 组织召开工程例会或专题协调会, 参加监理项目部、 业主项 项目管理 22 分 目部组织的会议,落实会议议定事项(2 分) [查例会纪要。未定期(每月)召开每次扣 0.5 分,无会议 记录每次扣 0.3 分;未参加相关会议,每次扣 0.5 分;未落实 或有效落实会议议定事项,每项扣 1 分] 加强外部协调,确保工程按计划依法开工、有序推进,按期 投产(3 分) (查相关记录。因施工单位外部协调原因,造成开工延迟, 每延迟 1 月扣 1 分;因施工单位外部协调原因造成投产延迟, 每延迟 1 月扣 1.5 分;因施工单位原因给属地协调工作带来额 外困难, 每次扣 1 分; 因施工单位原因发生社会不良影响事件, 每次扣 3 分) 按照公司管理办法采集、 管理施工过程安全、 质量控制数码 照片(2 分) (查数码照片。有弄虚作假问题,每张扣 1 分;缺项、主题 不明确、 数量不足、 未按要求分类整理、 不规范或不满足要求, 每张扣 0.1 分;未按时整理、移交,扣 1 分) 基建管理信息系统数据录入及时、准确、完整(2 分) (查基建管理信息系统、现场实际进度,系统中关键进度节 点与现场实际进度偏差超出 7 天, 扣 1 分; 系统中关键数据缺 失或错误,每处扣 0.2 分) 扣分 扣分原因

2

133

续表
序号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准 扣分 扣分原因

及时组织宣贯上级文件, 来往文件记录清晰。 每月编制施工 月报并及时报送监理项目部(2 分) (查文件及收发文记录、宣贯记录、施工月报。每缺少一份 文件,扣 0.5 分;未宣贯,每项扣 0.5 分;未编制施工月报或 无实质性内容、未及时上报,每次扣 1 分) 2 项目管理 22 分 工程档案完整、字体规范、载体合格,移交及时(3 分) (查工程档案。缺项或内容不完整、不规范,每项/份扣 0.3 分;工程档案未与工程建设同步形成,每项/次扣 0.3 分;未按 时移交,每项扣 1 分)

组织全体人员进行安全培训, 经考试合格上岗; 对新入场施 工人员进行安全教育(3 分) (查岗前培训和专项培训资料。未进行培训扣 2 分;未组织 岗前安全培训教育和考试,每人扣 0.2 分;教育和培训记录存 在代考/代签现象的,按未参加培训教育扣分)

组织全体施工人员进行安全技术交底(3 分) (查交底记录。未进行全员安全技术交底,每次扣 1 分;未 全员签字或存在代签现象, 每人扣 0.2 分; 交底内容针对性差、 过于简单,或后补交底过程材料等,按未开展此类工作扣分)

3

安全管理 20 分

施工安全风险识别评估及预控措施(2 分) (查相关资料,未按规定开展相关工作,每项扣 1 分;工作 开展不规范或不符合要求,每项扣 0.5 分)

贯彻落实安全文明施工标准化要求, 实现文明施工、 绿色施 工、环保施工(3 分) [查现场布置。 安全防护设施配置不统一、 不规范每处扣 0.2 分; 安全文明施工类物品 (包括安全帽、 安全带、 速差自控器、 安全自锁器、下线爬梯、验电器、接地线等)的管理和使用不 符合规定,每类扣 0.3 分]

组织和配合现场安全检查工作, 对检查中发现的各类安全隐 患及时整改闭环(3 分) (查安全检查提纲、检查表、安全检查整改通知单、安全检 查整改报告及复检单等。未按规定每月至少组织一次安全检 查,缺少一次扣 0.5 分;未对业主、监理及自行组织的安全检 查所发现的问题进行整改闭环,每项扣 0.3 分)

134

续表
序号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准 扣分 扣分原因

3

填写分包计划申请表及施工分包申请表,报审分包商资质、安 全协议及人员资格,对分包人员进行培训、考试、建立台账、考 勤以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等(4 分) [查报审表和记录、招标及投标文件,检查分包计划、分包 申请、人员、机械入场审核流程、分包合同、安全协议签订的 规范性(合同主体、条款、时间以及与招投标文件的对应等) , 以及分包人员培训、考试、台账、保险、考勤和安全防护用品 配备、安全交底、站班会记录、分包作业监督、动态监管等。 存在缺项、虚假材料、内容不规范或工作不符合要求,每处扣 0.3 分;分包内容与招标文件要求及投标承诺不符,扣 3 分; 扣 4 分; 未实现与分包人员同进同 安全管理 20 分 未按规定选用合格分包商, 出(站班会记录未有员工签字视为未做到同进同出) ,每次扣 0.5 分] 组建现场应急救援队伍, 配备应急救援物资和工器具, 参加 应急救援知识培训和现场应急演练(2 分) (查应急队伍组建、物资准备情况、现场应急处置方案演练 记录。未按要求组建现场应急救援队伍,扣 1 分;未配备应急 救援物资和工器具,或未落实管理人员及责任,扣 1 分;应急 救援物资和工器具配备不全,每缺少一项扣 0.5 分;未填写现 场应急处置方案演练记录,扣 0.5 分) 对特殊工种和特殊作业人员资格、主要施工机械/工器具/安 全用具、大中型施工机械进场/出场进行检查并报审(3 分) (查报审记录。特种作业人员未做到持有效证件上岗,每人 扣 0.2 分;证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证 作业扣分;未向监理项目部报审特殊工种/特殊作业人员、主 要施工机械/工器具/安全用具、报审大中型施工机械进场 /出 场,每缺一项扣 0.2 分) 据实记录、填写施工强制性条文执行记录表(2 分) (查施工强制性条文执行记录表。每少一份扣 0.2 分;工程 实物违反强制性条文规定,每处扣 1 分) 落实质量通病防治措施,工程结束后进行总结(2 分) (查工程实体、通病防治技术交底、通病防治工作总结。工 程实体发现质量通病,每处扣 0.5 分;无质量通病防治过程检 查资料,扣 0.5 分;无通病防治工作总结,扣 0.5 分) 全面应用标准工艺, 对标准工艺的应用情况及质量通病预防措 施的执行情况进行检查,对质量缺陷进行闭环整改(2 分) (查宣贯和培训记录、会议纪要、检查整改记录。缺少标准 工艺宣贯和培训记录、检查记录,每次扣 0.5 分;未按要求应 用“国家电网公司输变电工程工艺标准库” ,每项扣 0.2 分)

4

质量管理 20 分

135

续表
序号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准 对计量器具、检测设备建立台账并报审,对试验(检测)单 位资质进行报审(2 分) [查计量器具台账、主要测量计量器具 /试验设备检验报审 表、试验(检测)单位资质报审表,每缺一项扣 0.5 分] 对主要材料或构配件、 设备生产厂家的资质证明文件进行报 审,对原材料进行跟踪管理(2 分) (查乙供主要材料及构配件供货商资质报审表、乙供工程材 料/构配件/设备进场报审表、钢筋、水泥跟踪管理记录。钢筋 和水泥台账每缺一项扣 0.2 分;台账不规范每项扣 0.1 分;原 材料质量证明文件和复检试验记录不完备或不规范,每类扣 0.2 分) 编制、收集设备安装记录(施工记录)及试验报告、隐蔽工 质量管理 20 分 程检查记录、签证书等资料(3 分) [查安装记录(施工记录)及试验报告、隐蔽工程检查记录、 签证书。缺少一份扣 0.3 分;不规范每份扣 0.2 分] 按规定开展质量活动并对质量缺陷进行闭环管理(1 分) (查整改记录,会议纪要。每缺一次扣 0.5 分,未进行闭环 管理每次扣 0.3 分) 执行三级自检, 做好三级检验记录、 工程验评记录及质量问 题管理台账;配合做好监理初检、中间验收、竣工预验收、启 动验收和启动试运行以及质量监督检查工作, 落实职责, 做好 存在问题的闭环整改(3 分) (查三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账,每 缺一份扣 1 分; 验收走过场, 质量缺陷未整改或在下一级验收 中重复出现,每类扣 0.5 分) 编制工程预付款及进度款报审表并报审(2 分) (查施工工程款报审资料。进度款支付申请工程量不准确, 每次扣 1 分) 编制现场签证审批单并报审,执行工程现场签证管理制度, 履行现场签证审批手续(2 分) (查现场签证审批单。存在后补现场签证,每份扣 1 分;签 9 分 证原因、内容表述不清,每份扣 0.5 分。审批手续不全或不符 合规定,每份扣 1 分) 编制索赔申请表 (附依据充分、 证明材料完整的费用索赔材 料)并报审(3 分) (查索赔申请表,索赔原因、内容表述不清、依据证明材料 不完整,每份扣 0.5 分) 注:如未发生索赔,则本项不扣分 扣分 扣分原因

4

5

造价管理

136

续表
序号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准 扣分 扣分原因

5

造价管理

核对施工工程量, 配合业主项目部编制施工工程量文件及竣 工工程量文件(2 分) 9分 (未配合或未有效配合业主项目部编制施工工程量文件及竣 工工程量文件,每项扣 0.5 分;工程量不准确,每项扣 0.5 分) 对施工图进行预检,形成预检意见(1 分) (查施工图预检记录。未按规定开展施工图预检,每次扣 1 分) 建立技术标准执行清单并及时进行更新(1 分) (查技术标准执行清单。未建立清单扣 1 分;有未更新项每 项扣 0.5 分) 编制施工方案(措施) 、作业指导书并履行审批程序,审批 后进行技术交底,监督技术方案在现场的实际执行(4 分) (查施工技术方案/措施、作业指导书及报审表、交底记录。 方案未编制或缺乏可操作性, 每份扣 1 分; 编审批未签字或签 8 分 字手续不规范, 或未按规定流程报审和审核的, 每份扣 0.5 分; 未按规定在施工前进行技术交底、 交底时未履行签字手续或签 字手续不规范, 每份扣 0.2 分; 施工方案与现场实际执行不符, 每项扣 2 分) 提出设计变更时, 编写设计变更联系单, 履行设计变更审批 手续,严格执行审批后的设计变更。设计变更单执行完毕后, 填写设计变更执行报验单并履行报验手续(2 分) [查设计变更联系单、 (重大)设计变更审批单,设计变更执 行报验单。设计变更联系单、 (重大)设计变更审批单未履行 审批手续,每份扣 0.3 分;设计变更完毕未履行报验手续,每 份扣 0.2 分;未严格执行设计变更,每项扣 2 分]

6

技术管理



工作成效(减分项) 因施工单位原因造成开工延迟, 每延迟 1 月扣 1 分; 因施工 单位原因造成投产延迟, 每延迟 1 月扣 2 分 (本项扣分最多不 超过 20 分) 因施工单位原因未实现施工承包合同安全目标,扣 20 分 因施工单位原因未实现施工承包合同质量目标,扣 20 分 _______年_______月_______日

1

进度管理

2 3

安全管理 质量管理

业主项目经理:_______________ 注 每分项扣分最多不超过本分项标准分值。

137


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