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安德里兹质量安全管理手册


目录表/分解 目录表 分解 1 责任声明 2 管理责任 质量方针(视觉和目标) 安全方针 组织机构 责任和权限 安德里兹组织机构图表(综览) 安德里兹组织机构结构图(详细) 安德里兹公司地址位置 3 管理体系制度 3.1 简介 3.1.1 液压机械实验室质量管理体系 3.2 文件结构 3.3 质量管理标准 3.4 管理手册—组织和权限 3.4.1 安排筹备 3.4.2 发布 3.

4.3 更改 3.4.4 使用信息 3.4.5 文件机密 4 进程路线图 5 质量程序说明书 进程描述 程序说明 组织备忘录(摘要) 工作说明 反应堆部件工作说明 其他文件(摘要) 6 工艺流程图表 6.1 020.02 投资项目销售 6.2 020 方案执行 6.3 040 机械业务部 6.4 050 服务 6.5 110 采购和货源 6.6 120 制造商 6.7 320 改进 6.8 350.02 本土职业健康与安全 数据表 发行日期:2011 年 2 月 17 日 编制: 质量管理体系/T .瓦尔德内尔 审核: 质量管理体系/G..莱斯纳 批准: K.霍夫尔

1

责任声明 此管理手册包含了安德里兹的质量方针(视觉和目标) 、安全方针以及为安 德里兹产品和产品供应所提供的相对应的质量保证标准。此外,在此管理手册中 还有详细的内部介绍关于组织结构中的权限和生产者以及独立的活动等。 在此管理手册中记录了常务董事特别声明, 支持实现和不断改进质量和工作 安全管理体系。 办公室领导负责质量管理体系和贡献于质量和安全的, 有责任遵守管理手册 的规定和内部说明。

每位员工必须为达到公司的目标造诣做出自己的贡献, 通过履行责任和服从 安全管理体系的条款规定。 “质量管理和保险” 部的领导有责任并且经授权来确认质量管理标准的要求 已经为内部质量体系的规章制度,并且它们不断地被研究以及在公司各级别履 行。 这个管理手册对安德里兹公司所有办公室都具约束力。 此声明承诺有效, 直至声明目录更改或在此管理手册中的质量安全方针规定 变更。

(W.莱特纳) 声明承诺日期:2011 年 2 月 17 日

(K.霍夫尔)

2 2.1

管理责任 质量方针(视觉和目标) 质量方针(视觉和目标)

安德里兹的声明 视觉和目标 安德里兹集团是机械定制全球市场中的领先者。为水力发电,纸浆和纸张, 钢铁和其他专业产业(固体/液体分离,饲料和生物燃料)提供系统的服务。安 德里兹的目标就是成为在其经营的各项领域中都成为全球市场的佼佼者, 并且同 时继续其长时段的成功和有利的成长。 安德里兹通过采取以下的措施来满足顾客的需求: 从强力关注研究与开发和持续改革,频繁与顾客交流中取得自身内部的成 长。 持续关注行业领域中高增长的部分。 外部的发展则通过并购其他互补产业、技术公司/商业业务,以实现成为在 五个商业领域中的完备生产和技术范围里的一个全线供应商。 通过发扬技术、质量和及时递交反馈的优点以达到首选供应商的地位。 长远的发展和扩大售后市场/服务领域 全球资源仍面对规划安排和质量需求 严格执行产品质量方针 提供一个充满挑战的和令人满意的环境, 是能够高度胜任和积极工作的员工 在这里开心且骄傲的实现自己的事业。

2.2 安全方针 安德里兹关于安全工作的声明 员工是我们必可少的成功因素,因此他们的安全和健康是要优先考虑的 事情。 我们坚定的执行以下原则来保护我们全体职员 员工在工作中的安全是我们管理委员会的一个主要关注点。 所有安德里兹的管理人员都要对他们部门的与昂的安全负责 全体员工都要意识到他们的责任来考虑他们自己,他们的同事以及我们 的客户的安全。 积极参加并且为我们持续改进工作进程做出贡献是评价员工的基本要 素 我们在安全工作中定下目标来获得持久的改进。 我们承诺坚持相应的劳动保护法, 以及一些相关的法律要求来保护我们 员工的健康和安全。 向管理委员会提交常规的报告,包括制度的执行,还有年度安全工作目 标所取得的成绩以及他们的效果,来预防意外的发生。 我们安全协议的效果必须被证实, 必须分析意外与未遂意外并且所有管 理层的交流必须被控制有担保。 安德里兹公司将继续竭尽所能保持其在欧洲工业机械供应商中安全工 作被重视的领先地位。

2.3 组织机构 2.3.1 责任和权限 责任和目标是与每一位员工对管理手册中,在独立生产中,以及 在工作说明中详细的质量描述能够产生的积极影响是相互关联的。 这同样适 用于员工,他们被授权来辨别安全隐患,安排必要的处理办法并且来监管排 除相关的安全隐患。 每位领导或被授权的员工可以代表他执行所有员工赋予他的职责, 但他 却不能代表责任。 最基本的原则是每位员工都是被授权和有责任的去执行和支持管理手 册中的条款和生产工作中适当的权限范围。 最重要的责任如下: 2.3.1.1 管理委员会 管理委员会致力于安全方针以及其他的职责如: 采取有效措施确保安全方针为大家所理解并得到实践 坚持执行管理手册—质量与安全 保证必要的资金专款,保证充足的资金来进行员工经营,行政和管理目 标的培训。 公布研究而与开发手册和培训预算 2.3.1.2 管理委员会的成员 所有管理委员会的成员定义且认可手册的目标, 通过使他们的员工关注 质量与健康和回顾这些事取得的成绩。 2.3.1.3 管理职权范围的领导“K” 管理职权范围的领导“K”遵守安德里兹质量和安全责任的条款以及对 其他事务负责: 保证质量管理体系的效率适合以达到管理标准的要求(参看 3.2) ,并且 管理质量和安全方针和目标的建立还有阶段性的评价。 计划审计 2.3.1.4 质量管理和保险的领导 他的职能为管理被授权的员工, 质量管理和保险的领导向管理范围 “K” 的领导汇报并且有责任确认质量管理标准的要求是不断的被理解和观察的。 他的职权是灵活的,在组织的协议中,来验证质量管理是否有问题,来建议 补救的方法和监督那些有效的措施是否得到实施。 与其他相比,他的责任有: 发行质量安全管理手册 在质量事务上培训员工 实现系统和产品审计 递交阶段性的质量安全报告给管理委员会 提供与系统相关的改进方法 协调外部办公室的审计 安排安德里兹的各项证明书等 质量和检查计划

说明和协调顾客,顾客代表和其他对外部分的质量相关问题 质量记录程序说明书 提供取得本国及国际标准及指导方针 2.3.1.5 分区管理者/中心服务管理者 与其他相比,分区管理者和中心服务部门管理者的职责领域为: 贯彻落实管理手册中的条款,有关进程描述,程序和工作说明等。 提名质量优胜者 设计研究与发展计划,发行独立的研究与发展申请 定义应急有效的次目标,源于质量安全规定的事物,部门策略,预算开 支和目标协议。 创立季度的检查不论改进计划是否执行和是否建议考虑内部质量和安 全审计 培训计划准备 贯彻法律条款中的安全标准 质量优胜者 在他们为组织领域所定义的工作任务的竞争之外,质量优胜者还有如下 责任: 为准备质量管理方法在质量团队中合作 贯彻质量管理方针 分析偏差报告,提供分析结果的评估,定义问题区域 向质量管理和保险部门提供阶段性质量报告 配合内部检查 详细的质量优胜者的目标和竞争计划说明书是程序说明的主体 销售计划管理者 这个职位的建立是暂时的,为了配合主要计划(投标) 销售计划管理者的目标有: 建立与顾客,外部伙伴,次级供应商,权威人士等的联系,为投标做必 要的准备。 准备供应思路和投标 安排技术可行性的决议 安排建立初步的花费评估 获得授权证书 检查合同协议的完备性 提交所有未来计划的信息,提交给合同契约管理者,以防协议决标。 2.3.1.8 递交计划管理 这个职位是暂时建立以配合主要计划(递交分段计划) 递交计划管理者负责执行命令依照合同要求。除此之外还必须: 建立与顾客,外部合作伙伴的关系是命令流程所必须的 安排递交计划方案 确认命令计划方案是坚持奉行的 2.3.1.7

2.3.1.6

主管设计余量检查 确认所有与安全和功能要求相关的,有效的信息,命令范围,期限,花 费等,是部门计划执行可用的。 安排与计划要求相关联的必要事务 所有参与计划执行部门的基本协调工作 安排质量和观察计划 继续监管遵从计划目标中的独立贡献,安排必要的行动以防背离计划 提醒办公室关注以防有顾客的投诉等,并且协调解决这些争议 2.3.1.9 销售主管 在他们的职权领域,销售主管的职责有: 决定投标的提交,和投标的进程以及提交改良的投标 检查监督投标 回顾命令任务的确认 2.3.1.10 服务主管 在他们的职权范围内,服务主管(生产团队管理者)的职责有: 决定投标的提交,和投标的进程 检查监督投标 创立服务工作任务 2.3.1.11 设计主管 在他们的职权范围内,设计主管的职责有: 回顾和发行程序上的介绍文件 批准销毁原始的图纸和工作文件 为设计计划和机械设备申请现代技术水平 2.3.1.12 研究与发展主管和生产管理 研究与开发主管和生产管理者是处于生产管理者中的一个监管的位置, 他 们的职责有: 发行要求的详细计划书 检查研究与开发申请 为研究与开发提供资源计划 2.3.1.13 生产管理者 在他们的职权范围内,生产管理者的职责有: 机械设备的管理和设计标准 批准和开创与生产相关的改进计划 建立和检查现有命令的计划要求 创立和监管与售后服务相关的事务 准备与生产相关的研究与开发申请,准备监管要求 收集和管理相关的生产信息 分发有关公司,代表和执照持有者的信息 提价有关生产的改进计划(生产管理) 2.3.1.14 项目拥有者 项目拥有者的职责有: 监控,估量和分析他们的进程 不断的发展项目 2.3.1.15 安全管理者

安全管理者的职责有: 建议和支持安德里兹所有的与工作安全有关的事务 阶段性的检查工作安全,通过检查车间和工地的形式 准备和持续更新所有有关安全和健康保护的文件 分析职业引起的事故 发布分析结果和改进计划和项目 协调年度安全委员会 管理当地权威人士,当局的通知 详细的关于分区管理者,部门领导,专利权人和其他工作人员的目标和竞争的描 述是整个计划描述,组织架构和工作程序上的详细说明书主体。 分区管理者和部门领导的代理在组织架构中有明确的规定

2.3.2

安德里兹组织机构图标(综览)

2.3.3 安德里兹组织结构(详细) 安德里兹组织架构 2011.2 月 4 日 董事会 董事长和首席执行官, G 董事长和首席执行官,中心职能 F HPU.BL 的董事会成员 H EP.ME.AE 的董事会成员 K 纸浆和纸张中心系统.质量管理体系的董事会成员 纸浆和纸张中心系统 质量管理体系的董事会成员 P 纸浆和纸张服务和单位 GP 的董事会成员 PP—纸浆和纸张 — KDB 纸浆烘干和双轴覆膜部门 PDe 进程和计划工程 PDf 纸浆表面加工 纸张和纸浆中心计算机辅助系统协调者 PDi PDo 命令执行和启动 PDs 全球销售和市场 PDw 整流网/湿部/湿圈 PDd 设计湿部 KB 双轴覆膜 PF 纤维质料筹备 PFd 格拉茨本地产品 PFe 进程和计划工程 实验室 PFl PFm 进程管理和欧洲启动 实验引导计划 PFp PFr 废品处理产品团队 PFs 欧洲市场和销售 PFw 纸浆精化系统及残渣/不合格产品处理团队 PR 机械制浆 PRc PR ATC 中国 PRd 产品管理设备与设计 PRf 仪表盘系统 机械制浆销售 PRh PRm 机械制浆指令执行 PRn 北美自由贸易区当地管理者 PRp 机械工程 PRt 技术和进程产品管理 PS 纸张工程服务 精炼 脱水和漂白 纸张机械服务 制浆 纤维烘干 运输系统 Wolfgan LEITNER Friedrich PAPST Franz HOFMANN Karl HORNHOFER Humbert KOFLER

Erich WETGASSER Rudolf DORNEGER Walter WRITZL Peter NIESS Gunther JELESIC Wemer RECHBERGER Franz PETSCHAUER Georg RECK Gernot CZERNY Christian PEDRATSCHER Franz HORNHOFER Gemot WEILHARTER Andreas GORTON-HOLGERTH Klaus Peter JANISCH Andreas GORTON-HOLGERTH Christian PEDRATSCHER Harald KRASCHOWETZ Michael ROSKER Wolfgang LASHOFER Alexander SINGER Stephane HORNER Michael ROSKER Klaus BLECHINGER Manfred SCHMIDT Serge GENDREAU Manfred SCHMIDT Johann GROSSALBER Thomas BACHHOFNER Thomas BACHHOFNER Thomas KEFER NN Bemnard GOGER Christer OLSSON Christoph VRZAL

机械设计以及研究与开发协调 密封技术 耐磨损技术 服务采购协调 机械控制和水力 PSC 商务销售部 销售计划 销售网络 市场开发与发展 PT 纸张技术 PTa 通风和烘干 PTb 板材机械 PTc 消耗评估 指令进程机械设计 PTd 机械设计发展 PTm 市场 PTo 指令执行 PTr 产品发展 PTt 纸巾机械 PTo 启动 RCE 纸浆和纸张作坊服务(欧洲中心范围) 纸浆和纸张作坊服务 欧洲中心范围) 坊服务(

Stefan WOLAUSCHEGG Christian HARPN Emst HAUCK Gunther STNINER Josef CZMAIDALKA Bjorn HANSEN Klaus PRENSBERGER Bjorn HANSEN Bjorn HANSEN Michael PICHLER Klaus GISSING Michael PICHLER Gerhard SCHMIDT Peter HOFER Wilhelm MAUSSER Elisabeth WOLFOND Harald PALLAVER Andreas ANZEL Klaus GISSING Harald PALLAVER Karl EICKHOFF

HY-水电站 水电站 HPU 水泵 HPUcp HPUlp HPUrp HPUma HPUcm HPUas HPUca HPUat HPUco HPUqm Manfred WORGOTTER Johann TESCH Manfred WORGOTTER Martin ZEHENTNER Gunter HAIDEN Horst JORG Alfred LANG Josef WERDERITS Armin MARTINZ Georg DOPPLER Herbert WILLMANN Gunter HAIDEN Wolfgang STADLER Anno GEHRER Josef WERDERITS

离心泵 大型泵 反应堆泵 市场 合同管理 高级航天飞行、培训、运输可再用航天器 技术预算 自动化 控制 质量管理 销售协调 计划管理协调 研究与开发协调 工程协调

EP-环境和进程 环境和进程 ES 分离技术 Ludger KONKOL

ESk 工程 ESs 销售 ET 热量进程 ETa 售后 ETo 进程管理 ETc 商务管理 ETe 工程 ETp 进程与研究发展 ETs 销售 ME-金属 金属 ME 金属 MERp 销售和进程管理 MERc 商务计划管理 MERt 计划管理和工程设计 MERe 电气和自动化 MERf 研究与开发 MERi 安装与试运行 MERl 林茨分支办公室 中心功能制造业 BL 格拉茨制造业 BL 经营发展和控制 BL 工业 安全 BI 基础设施 环境保护 基础设施/环境保护 BM 立法和逻辑 BMe 电仪表商店 BMl 仓库贮存 BMl 流入货物 BMr 修理中心 BMv 运输 BMz 组装和包装 BO 现场安装 BOe EP,HP 的现场安装 BOP PP 的现场安装 BP 制造工程 BPf PF,PT,KDB,PR 格拉茨的制造工程 BPh HPU,EP,ME 的制造工程 BPr 维也纳 PR,PS 的制造工程

Rainer PRADER Rainer PRADER Werner HOLBLINGER Josef HAINTZ Gemot BUCHBAUER Alexander TRACK Heinrich PAULI Klaus TRATTNER Wemer HOLBLINGER

Heinz HODL Wilhelm KARNER Thomas KARST Wolfgang HEIT Franz PLASCHKA Wilhelm KARNER Peter EISENKOCK Andreas VIEHBOCK

Josef KRASSER Reinhold DORNER Marlous MAIER Thomas NIX Alois GLETTLER Bernhard PESENHOFER Josef PUNGERSEK Alferd HOLLER Klaus MAIROLD Christian LANG Ronald PRLZL Berrinard PESENHOFER Friedrich STEINBAUER Albert HASLWANTER Friedrich STEINBAUER Norbert MATJASIC Hubert EICHER Jonny JOBSTL Eduard STOFF

BPt 运营安排 BS 建造 BSa 涂料商店 BSk 塑料商店 BSp 制造加工工程建造 BSw 钢铁制造车间 BZ 机械商店 BZi 修理和检修 BZn NC 计划 BZw 机械商店 BZa 学徒培训

Wolfgang KORB Karl WEINHOFER Thomas NIX Gerald THEUSSL Karl WEINHOFER Andreas HOPFER Martin PREILTER_HOLLER Adolf KLAMBAUER Maximilian ZACH Martin PREILTER_HOLLER Alfred TIEBL

中心功能 AE 电气自动化 AEb 自动化双轴覆膜 AEe ES,ET 和研发自动化 AEp PP 自动化 AEsd 自动化软件和详细工程 公司遵守 CC 公司遵守 CCc 反贪污 CCt 反垄断 CCex 出口控制 CCd 数据保护法规 CCh 人力关系事务 CCi 投资者关系规定 CG 管控 分区管控 团队决算 计划管理 合并与收购 FA 会计和财政 公司经济 会计和财政/公司经济 FAa 资金计算 FAc 消耗审计和控管 FAt 财政管理 AGG FO 财政计划和指令 FOa AGG 财政计划和指令 GIA 团队内部稽核 稽核员 稽核员 稽核助理,集中数据分析 GP 采购部门 MW 格拉茨/维也纳本地采购中心 MWe 格拉茨采购部门

Rudolf NEUHOLD Peter MACKINGER Emmerich SEIDL Helmut PERL Gerinard SCHIEFER Alexander KRAUSE Alexander KRAUSE David BUMSTED Maring PECHER Klaus GLATZ Hubert KNAFL Michael BUCHBAUER Emst ZSIFKOVITS Emst ZSIFKOVITS Herwig BEDNAR Johann SCHUH Helrnut WOGINGER Manfred KANDLER Gerhard FRIEDRICH Christian STENINER Manfred KANDLER Helmut NEKAM Helmut NEKAM G.KAMETELER/A.DOLLESCHALL Martin NEUHOLD Rene SCHUTTI Silvia BAUMGARTNER Dietmar DRESP Erich LACKNER Erich LACKNER

MWr 维也纳采购部门 HR 人力资源 HRa 蓝领员工,社会服务,设施管理 HRs 医疗服务 HRt 差旅管理 HRv 工资支出审计 HRwl 维也纳和林茨的员工 HRr 劳动法相关条款 HRe 招聘和人力资源发展 LD 法务部门 LDr 法律事务 LDp 知识产权和专利 LDv 保险 组织和商业进程发展 OP 组织和商业进程发展 ASAP 安德里兹面向全球 SAP CRM 客户关系管理 AES 安德里兹工程处理办法 MDM 材料数据管理 ORG 合作组织 QMS 质量管理和保险 QMA 全球质量管理 QMSqe 质量工程 QMSqi 质量检查 QMSsq 供应商质量保险 QMStc 技术顾问 TCI 团队资产,公司交流和投资者关系 团队资产, GT 团队资产 IR 投资者关系 CC 公司交流 工作会议 BR 工作会议 BRG 工作会议,薪水获得者 BRL 工作会议,薪水获得者 BRW 工作会议,工资获得者,维也纳 健康和安全 工作安全 职业健康

Erich LACKNER Monika TOTZ Gerhard ZIRNGAST Andreas RIECKH Elfriede NYLUND Gerhard ZIRNGAST Monika TOTZ Philipp LAHOUSEN Gerhard HIEBAUM Alexander KRAUSE Alexander KRAUSE Fritz SCHWEINZER Werner LINDENTHALER Karl NEUMANN Karl NEUMANN Alexander KRASSER Ralf GERNAT Franz RAUCH Benedikt STIMPFL-ABELE Gerd REISNER Gerd REISNER Franz RAUCH Mario HASENHOTL Mario HASENHOTL Yassar GHANIMI Michael BUCHBAUER Michael BUCHBAUER Michael BUCHBAUER Oliver POKORNY

Andreas MARTINER Martha UNGER Andreas MARTINER Brigtta WASSERBAUER

Thomas NIX Andreas RIECKH

2.3.4 分区

安德里兹公司地址 地址

邮 编 电话 地址

电子邮件

AE,BL,CG,ES,ET,FA,FO, GIA,HPU,HR,IT,KDB,LD OP,PF,PR,PS,PSC,PT,OMS, RCE,TCI, ME KB HR,ME,PR, PS

Stattegger 路 18 号 Lunzer 路 64 号 Eberhard Fuggerl 街3号 Eibesbrunnerg,20 号

8045 格拉 茨 4031 林茨 5020 萨尔 茨堡 1120 维也 纳

+43/316/6902-0 welcome@ANDRITZ.com +43/732/6987-7 +43/662/621989-0 +43/1/81195-0

3 3.1

管理体系 概述 安德里兹公司拥有一套独特的管理体系(例如,为中国市场制造压力容 器) ,这些产品是有发展,制造和销售基础的。这些体系的要求是与 ISO9001:2008 以及现实可行性相一致的。 所有的管理体系手册都可以在安 德里兹的质量管理系统中找到。 管理的评估同样着眼于进程的表现以及各自当前的关键表现指示。这里, 积极和改良被贯彻在管理系统中来讨论和评估,以促进进程不断地改进。 可能的评估都有相关的记录和跟踪。

3.1.1

液压机械实验室质量管理体系 液压机械实验室是 100%完全附属于安德里兹公司的。它享有独特的地位 因为液压机械实验室是一个独立的测试实验室, 它根据为除安德里兹外所 有顾客提供的奥地利认可的主动控制技术和 EN ISO/ICE 17025 和 17020 标准,进行问题独立测试和检查报告。一份签订的关于实验室的协议证明 实验室不受安德里兹的指令所束缚。 各自公司单位由当地适当的授权进行恰当的分管, 条款来担保保密性并保 护数据,以防止在 VA201 中所定义的安德里兹员工的滥用。 实验室的技术主管是安德里兹的雇员,工作于安排水泵与涡轮机计划。商 务主管也是安德里兹的雇员,这里他主管目标控制。 实验室的独立必须有担保,正如上述所说,这个部门有自己独立的质量手 册。 这个质量手册里列出了质量管理体系和那些鉴定认可。 除了以上这些, 实验室的独有进程和工作说明书(序号 VA2xx 进程说明和 AW25xx 工作 说明) ,它们一方面只适用于实验室——范围与实验室的独立地位不矛盾 ——另一方面文件也同样在安德里兹使用。

3.2

文件结构

质量管理体系文件程序说明书的结构划分为以下各等级: 等级 文件 适用范围 目录 1 管理手册 安德里兹公司 -任务,视觉,策略 分布: 位 于 格 拉 茨 , 林 -安全方针 外部/内部 茨,萨尔斯堡,维 -目标,竞争,职责 (企业内部互联网) 也纳 -进程路线图 液压机械实验室 -工艺流程图 -进程描述概况, 组 织架构,生产和工 作说明书 2 进程路线图 商务区域 -商业进程的描述 工艺流程图 各部门 3 生产计划说明书 组织架构图 分布:内部 (企业内部互联网) 工作说明书 分布:内部 (企业内部互联网) 商务区域 各部门 -内部组织描述 -详细的质 量管理 体系此分布的目 标,竞争和职责描 述 -未来详细 计划说 明书 -详细介绍 -独立的事务

4

商务区域 各部门

生产和工作计划说明书应用的详细部分在各自的文件规定里。在文件 GRZ-#3366375-Verteilkartei Q-Dokumente 中列出,这些相关文件适用于不同地 区。 3.3 质量管理标准 管理手册相当于附加的进程描述,生产计划说明书和工作说明书的要求: ISO9001:2008 符合 ISO9001:2008 的国际质量管理体系标准 NQA-1,NCA4000(美国机械工程协会锅炉和压力容器法规) AD-HP0 KTA 1401,KTA1408.3 AVS 100 安全系列 no.50-C-QA(国际原子能组织) OHSAS 18001:2007 安德里兹的相关执照可以在文件 GRZ-#648681-Zulassungen-ANDRIT AG.. 关于核能部门的相关必需附加措施在生产相关的工作说明书中有规定(序 号 1xxx)

3.4 管理手册——组织和权限 3.4.1 安排筹备 质量管理和保险部门拟订管理手册。 管理手册由质量管理和保险部门的领 导审核,并由管理职权“K”的领导发布。 3.4.2 发布 管理手册由质量管理和保险部门通过内部互联网发布, 并且通过电子邮件 分发附加信息。 管理手册的硬拷贝不适用于更新服务 管理手册适用于德文和英文。说明只有德文版本装订。 更改 质量管理和保险部拥有唯一的修改和改动的职权。 所有的改动在内部互联 网上都有公布,包括附加信息的电子邮件。审核和发布都参照 3.4.1 的相 关规定。 3.4.4 使用信息 在管理手册中使用的术语和缩写以及内部的说明都在工作说明书 AW2017 中有定义和描述。 所有补充的内部说明都列举在管理手册第 6 条中。 各自区域的内部说明条 款也在其中有描述。 3.4.5 文件机密 质量管理文件是为安德里兹员工个人使用设计,是机密材料。他们除个人 使用之外不能拷贝或电子传播,并且他们不能传递给第三方。当员工与安 德里兹解约,则个人对此文件的使用结束,此文件必须被销毁。 3.4.3 管理手册可以交给外部合作伙伴但不能拷贝或交给第三方。进程计划书, 生产和工作计划说明以及组织架构图是内部文件,并且不能外部合作伙伴 除了质量管理部门同意。 所有在质量审计中收到的文件和信息必须严格的保密处理。在外部审计 中,窥探商务文件(费用评估,费用后续,监控指令清单,系统根源分析) 是不允许的,保证商务进程是通过中立的样本文件完成的。

4

进程路线图

5

质量程序说明书 在安德里兹团队的全球质量管理体系介绍中——安德里兹进程模板,所有 的进程都在一个全新的版本发布,并且有着不断进步的基础。如果一个进 程还没有转化成为新的体系,过渡时期的进程仍然是有效的。 APM 是作为全球质量管理体系在安德里兹团队中贯彻执行的:第一级到 第三级的说明是全球的,第四级和第五级则是定义为本土的,作为更高级 别说明的基础。

进程说明(图表 9,b)描述了程序执行和控制管理每日商务以及进程流程 图(图表 9,a)说明了安德里兹经营中事业资源计划系统中的必要行动。 这里,存在的培训文件给员工提供了在事业资源计划系统中实现必要目标 的援助。各自的步骤和信息在进程描述和集成流程图中是和谐和均衡的。 5.1 进程描述 进程范围 第一级 第二级 01 02 03 04 01 02 标题 生产发展 技术 生产管理 研究与发展 试验引导计划 资金销售 市场和市场管理 资金计划销售 计划执行 机械单位商务 服务 工程(CAD,CAE) 采购和资源 制造业 储备管理和仓库贮存 运输 安装,试运转和运转 资金 控管 主数据 文档 进程存在 否/工作中 是 是 是 否/内部关联 是 是 是 是 否/工作中 是 是 是 是 否/在工作中 否/内部关联 否/内部关联 否/工作中 否/内部关联 QM-H 格式 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否

全球领先进 010 程

020

支持进程

交叉功能

030 040 050 100 110 120 130 140 150 200 210 220 230

管理进程

240 250 260 300 310

320 330 340 350

01 02 01 02 03

质量管理和保险 合法 信息技术 客观计划和检查 人力资源 全球人力资源管理 本地人力资源管理 改进 风险管理 组织 环境,健康和安全 本土环境 本土健康与安全 现场施工健康与安全

否/工作中 否/内部关联 否/工作中 是 是 是 是 否/工作中 否/工作中 否/工作中 是 否/工作中

否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否

5.2 程序说明 序号 标题 VA108 内部质量审计 VA120 PQR,WPS 和 WPQ 程序 VA127 文件定义组织和质量保证措施 VA128 质量优胜者和组织质量管理团队 VA129 非相容产品的处理 VA136 文件 VA147 控制测量设备 VA140 质量记录 VA142 自动化 VA143 专利 液压设备实验室的说明书(见 3.1.1 部分)列在实验室质量手册中 5.3 组织备忘录(摘要) 序号 题目 OM 14/2007 维也纳当地—签名特许员工(仅德文有效) OM 16/2008 Stellvertreterregelung(仅德文有效) OM 09/2009 水泵部门的组织变更(HPU) OM-AAG03/2000 Unterschriftenordnung(仅德文有效) OM-AAG02/2009 信息交流技术部的组织变更(IT) OM-AAG04/2009 维也纳新办公室地址/新办公大楼 OM-AAG05/2009 安德里兹金属组织变更,维也纳/林茨(MER) OM-AAG06/2009 格里茨中心制造的组织变更(BL) OM-AAG01/2010 格里茨/维也纳当地采购中心的组织变更(MW) OM-AAG03/2010 电气自动化(AE)部门的组织变更 OM 13/2009 管理范围 F,K 和 P 的组织变更

OM 16/2009 OM 08/2010 OM 10/2010 OM 12/2010

功能团队法律团队(GL)的组织变更 建立安德里兹团队投诉委员会 团队内部审核(GIA)部门的组织变更 全球人类资源管理(GHR)功能的组织变更

5.4 工作说明 序号 标题 AW2003 分配成本中心的检查事务 AW2004 标出测验员工的工作任务 AW2005 计划和组成部分的最终检查 AW2007 保持光洁的表面 AW2017 缩写和定义 AW2018 产品标识,锻压加工,改变加工 AW2019 车间的任务管理 AW2020 发布产品计划中的工作 AW2021 次级供应商投诉处理 AW2023 测量和计算纤维制备 AW2024 设计和计算(造纸技术) ,产品手册 AW2025 发生意外事件的信息流通 AW2026 产品审计 AW2027 计划措施和措施说明 AW2028 发布文件 AW2029 修改文件 AW2030 机械和热量的估算 AW2031 图纸检查 AW2038 管理标准 AW2043 提交产品和内部计划交流 AW2044 文件归档 AW2048 安全数据 AW2049 焊工资格审定测试 AW2050 检查电力,温度以及分析设备和仪表 AW2051 检查薄弱层测量设备 AW2052 检查无破坏设备测试,包括附件 AW2056 检查压力计量表 AW2057 检查各项措施和困难设备测试 AW2059 检查设备的分析 AW2060 管路车间的工作文件 AW2062 检查测试设备表面 AW2066 检查设备的电平表和不同压强 AW2067 检查机械测量设备 AW2068 特殊加工进程的资格 AW2071 焊接进程的资格 AW2072 组织构架图附内部构造图表

AW2074 热处理 AW2075 无破坏试验观察员工的资格 AW2076 员工的资格 AW2078 检查计算用途的软件 AW2080 加工离心泵部件 AW2081 压强容器的要求 AW2084 PD-,PF-,PR-,PS 和 PT-设备中的 PDe 工程设计事务 AW2088 对质量保险体系的投诉 AW2090 储备库存 AW2091 铸造模型 AW2092 内部和外部研究与发展计划的要求说明 AW2097 进程工程设计(ME) AW2099 生产手册(生产和设备标准) AW2102 设计和标示尺寸 AW2104 销售和配送—精炼盘 AW2105 提交新出版的技术服务期刊(TSB)PR/PS AW2107 建立体系 AW2108 员工的资格 液压机械实验室的工作说明(见部分 3.1.1)列出在实验室质量手册中

5.5 反应堆部件工作说明 序号 标题 AW1001 根据 NQA1 提交反应堆部件的附属管控方法 AW1003 附加设计方法,工程设计和提交反应堆部件 AW1004 准备和检查供应指令 AW1005 加工反应堆部件的附加方法 AW1006 附加反应堆部件的质量图纸和安全保护文件 AW1007 反应堆部件不一致—如何处理客户 AW1008 Kennzeichnungsvorschrirt/福清市场管理/Fangjiashan AW1009 采购反应堆部件的焊接材料 AW1010 控制福清/FANGJIASHAN 项目的不符合事项 AW1011 反应堆部件焊接材料的处理 AW1012E 外部审计 AW1013E SUN 计划的设计,决议和商务等级项目 AW1015 供应商的资格 AW1016 控制福清/NPP 单位 3 和 4 项目不符合事务 AW1019 明确要求 AW1024 焊接监督 AW1036 核能动力计划—立即行动的程序 AW1037 辐射保护 AW1052 反应堆部件海洋部分的贮藏管理 AW1054 去除顶部覆层的工作任务

AW1055 现场工作 AW1058 液压泵的附加测量方法 5.6 其他文件(摘要) 序号 标题 AWN 包装标准 112.001

序号 AWN 154.900

标题 申请设备数据表 的 指 导 方 针 (GDS)

图解表 说明 1—视觉和目标----------------------------------------------------------------------------4 说明 2—安德里兹安全工作声明-------------------------------------------------------------5 说明 3—安德里兹组织图表(综览)------------------------------------------------------10 说明 4—安德里兹组织架构图(详细)1/4-----------------------------------------------11 说明 5—安德里兹组织架构图(详细)2/4-----------------------------------------------12 说明 6—安德里兹组织架构图(详细)3/4-----------------------------------------------13 说明 7—安德里兹组织架构图(详细)4/4-----------------------------------------------14 说明 8—进程路线图---------------------------------------------------------------------------18 说明 9—等级制度------------------------------------------------------------------------------19 说明 10—020.02 资金计划销售-------------------------------------------------------------23 说明 11—030 计划执行----------------------------------------------------------------------24 说明 12—机械单元商务----------------------------------------------------------------------25 说明 13—050 服务----------------------------------------------------------------------------26 说明 14—采购和资源------------------------------------------------------------------------27 说明 15—120 制造----------------------------------------------------------------------------28 说明 16—320 改进----------------------------------------------------------------------------29 说明 17—350.2 本土健康和安全-----------------------------------------------------------30


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