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采购原辅材料零部件及外协加工项目的质量控制制度


采购原辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度 采购原辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度
1 目的 为了加强公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严格把好原辅 材料质量关,促进公司产品质量更上一个新台阶,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司对所有原、 辅材料零部件及外协加工项目的质量控 制。 3 职责 3.1. 试验室是本公司原、 辅材料零部件及外

协加工项目质量控制的 归口管理部门, 负责公司原、 辅材料零部件及外协加工项目质量检验、 试验、验收工作。 3.2 技术部门负责对原、辅材料零部件及外协加工项目质量控制进行 监督检查。 4 工作程序 4.1 对大宗原材料及定额消耗材料,专项技改、大修工程所需物资逐 步建立招标制度,并做好原始记录。 4.2 物资采购过程中,必须货比三家,选择合格供方,降低采购成本, 并做好原始记录。 4.3 物资管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定,报主管领导审 批,确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购,特殊情况下 经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采 购。

4.4. 质检员对公司产品所需的原、辅材料零部件及外协加工项目按 图样、标准、技术文件或定货合同的规定,进行检验、试验、验收, 经检验、试验、验收合格后,方可办理入库手续。 4.5. 若某些检验、试验、验收项目本公司无法完成,可由试验室委 托有资格的单位进行,并对所委托单位的检验、试验、验收能力、资 质等进行评价。 4.6. 检验、试验、验收结束后,质量检验员及时做好状态标识,经 检验对不符合规定要求的原、 辅材料零部件及外协加工项目应做好记 录,原则上按退货处理,具体执行《不合格品控制程序》 。 4.7. 对于无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的或其 采购产品不在合格供方评价范围内的,质量检验员有权拒绝验收检 查。 4.8. 质量检验员应做好检验记录,确保检验记录完整准确。 4.9 采购过程中严禁任何损害公司利益的行为,违者一律严肃处理。

主要原材料的供方及外协单位的评价规定
1 目的

对供方(含外包方)的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购 过程进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围

适用于对供方的选择、评价,采购信息和采购产品验证的控制。 3 职责

3.1 生管部负责采购的控制,组织对供方的评价与选择,提出采购 需求和实施生产性物资的采购。 3.2 质检部参与供方的评价与选择的评审,负责对原材料和配件等 生产性物资的检验和验证,并负责采购的生产性物资的不合格品控 制。 3.3 总经理负责合格供方的审批。 4 程序 4.1 采购物资的分类 4.1.1 采购物资是产品的组成部分,并直接影响到产品质量。为了确 保采购物资不仅符合规定要求, 同时确保在合同情况下也符合特定顾 客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类,以便对供方实行 不同控制方式和不同控制程度进行控制。 4.1.2 根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大 小,将其分为 A、B、C 三类:

重要物资(简称 A 类):指构成最终产品的主要部分或关键部分,直 接影响最终产品质量的原材料。包括: 水泥、钢筋 一般物资(简称 B 类):指虽构成最终产品的一部分,但对最终产品 质量无重大影响的一般性原材料。包括:砂子、石子 辅助物资(简称 C 类):指不构成最终产品的包装材料。 4.2 供方选择原则 4.2.1 通过供方的评价来选择供方,以确保采购物资的质量。同时确 保实行定点采购,避免采购的盲目性和随意性。 4.2.2 对已建立供货渠道的供方,在初选时要符合以下七个原则:质 量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好 或领导有改善环境意识、 在满足质量条件下优先选择环境表现好的供 方。 4.2.3 对新增的供方除要符合以上原则外,还要满足如下条件: a)具有合法营业执照,必要时应有相关资格证明材料。 b)具备相应的生产、加工、贮存条件; c)具有良好的质量信誉和资信状况。 4.3 供方的初选 4.3.1 生管部收集有能力供应本公司物料的供方基本资料 (营业执照、 资质证书、企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等)。 4.3.2 根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况 下,A 类要初选二家以上、B 类和 C 类要初选一家以上的供方。 4.3.3 对供方按如下方法初选:

4.3.3.1 对已建立供货渠道的供方,生管部根据以往进货检验记录、 收集到的供方基本资料情况,来核实其产品质量、交货时效、服务质 量、价格合理等方面的信息,从中初选供方。 4.3.3.2 对新增的供方: A 类物资新增供方,由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评 估,必要时可到供方进行实地评估,以此初选供方。 B 类物资新增供方,由生管部组织对其进行书面评估、样品评估,对 无法送样的供方可只进行书面评估,以此初选供方。 C 类物资新增供方,由生管部对其进行书面评估,以此初选供方。 4.3.4 三类初步评估方法 4.3.4.1 样品评估: a.由生管部请供方提供样品, 交质检部进行样品检查。 b.样品检查合格时, 由生管部长主管核准。 c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送 样检验, 如再判定不合格则不予合作。 4.3.4.2 书面评估: 对于无法送样之供方,应进行书面评估, 生管部应详细审核 相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否 定为供方。 4.3.4.3 实地评估:

需实地评估供方, 对供方的生产能力、 质量管理能力和环境状况 进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报 生管部门经理核准。 4.4 供方的评价与选择 4.4.1 本公司对供方的评价和选择,以会议形式进行。由生产主管牵 头, 生管部组织质检部对初选供方进行评价。 评价内容包括以下内容: a. 公司规模; b. 生产能力、技术水平; c. 公司环境; d. 销售能力或货源渠道(中介商)。 5 合格供方的质量跟踪与重新评定 5. 1 进货物资经检验或验证为不合格品时,按《不合格品控制程序》 进行处置。若整批不合格,质检部转生管部通知供方不合格的质量状 况, 并限期进行整改; 若到期无明显改进, 连续二批出现严重不合格, 应取消其合格供方资格。 5. 2 质检部对供方的到货物资质量情况统计,传递给生管部,作为 供方复评的依据之一。

供方调查评价表
供方名称 电话传真 本公司主要的采购产品: 供方简介及质量能力评价: 地 址

联 系 人

供销部签名: 首次供货样品检测结果及结论:

日期:

质检部签名: 小批量试用加工适用性结果及结论:

日期:

生产部签名: 小批量试用检测结果及结论:

日期:

质检部签名: 评定结论:

日期:

总经理签名:

日期:


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