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TS16949内审检查表——按过程编制


XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 用什么?(原材料、设备) 由谁做?(能力、培训) 用哪些主要衡量指标?(测量、检验

) 如何做?(方法、技术) 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□

管 理 过 程 (MP) MP) M1 体系策划
输入:

1)过程特性: 过程特性: 是否已规定过程的负责人(执行者)? 是否已对过程给以定义? 过程是否已文件化? 是否已对过程的接口给以明确? 过程是否被监控? 记录是否保持? 2) 3) 4) 4) 管理过程、 管理过程、支责任部门 期 望 或 要 求 的 关 键相关质量文件 参数、 持性过程或 参数、测量 子过程

6) 5) 7) 评估 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) ISO/ 相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) 1694 2009 16949: 2009 条款 1 2 3

1

质量管理

ISO/TS16949: 体 系 过 程 2002 要求, 顾客要求, 其应用 法律、 法规要 求, 公司战略/目 标, 质量方针 对产品/过程 性能数据的 的识别及 总经理

过程的识别及其 顺序和相互作用, 过程实现所需的 准则和方法确定, 外包过程的识别 及其控制

质量手册 JY/ZS-2010 程序文件和第三层次文 件

4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2

提供 ISO/TS 16949:2009 质量管理体系过程清单、流程 1 图、过程相互作用矩阵表、过程与 ISO/TS 16949:2009 条款 对应关系矩阵图, 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所 需的准则和方法。 质量手册描述了识别的外包过程:镀锌、达克罗、镀硬 铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。采取采购控制形式控制。

文件化,适宜性、 质量手册 符合性评审, JY/ZS-2010 组织内得到沟通, 总经理

评估, 过去的经验 教训, 识别的改进 质量目标 机会或体系

5.3 4.1 4.2.1 4.2.2

1
质量方针文件化:科技创新,生产一流产品;持续改进, 满足顾客要求。 质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。 通过文件、标语和会议传达给公司全体员工,员工能在工 作中努力贯彻。 质量目标文件化:①成品一次交验合格率 98%,后二年年递 增 0.5%;②交货后不合格品率<300 PPM,后二年年递减 50 PPM;③顾客满意率 90%,后二年年递增 1%。并且分解建立了 部门质量目标,考核结果显示基本达标。

在相关职能和层次 总经理 上建立质量目标, 达标情况

质量手册 JY/ZS-2010

5.4.1 4.2.1

1

的变更

输出: 形成文件 的质量管理 体系: 识别的质量 管理体系过 程 (包括外包 过程) 及其应 用、 过程有效 运行及控制 的准则和方 法, 质量方针、 质 量目标/经营 计划, 组织机构设 置和职责权 限分配, 所需资源的 提供, 持续改进

职责、 权限 和沟通 总经理

有否规定职责权 限, 沟通过程的建立 和有效实施

质量手册
KY/QM-2006

5.5

质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、 1 内审员等职责权限,任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。 建立了内部沟通过程,采取各种会议、交谈、布告栏、文件 等方式, 对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全 过程及实施的有效性进行沟通。

资源提供

是否确保所需资 源的获得

基础设施和工作环境控 制程序
KY/QP5.6-2006

监视和测量装置控制程 序 总经理
KY/ QP-7.6-2006

6.1 6.2 6.3 6.4

1
厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本 满足产品符合性所需。

2
技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需, 提供 特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命 资料;编制了岗位任职要求,编制培训计划并较有效实施,培训

培训控制程序 上岗率 100%。
KY/QP6.2.2-2006

员工激励管理办法
KY/QZ-6.2.2.4-2006

测量、 分析

管理者代表

成品一次交验合 格率 98%,后二年 递增 0.5% 交货不合格品率 < 300PPM, 后 二 年递减 50PPM, 顾客满意率 90%, 后二年递增 1%, 员工满意率 85% 策划符合体系标准 要求, 审核计划实施率 100%, 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100% 策划符合体系标准 要求,

质量手册
KY/QM-2006

顾客满意度测量控制程 序
KY/QP8.2.1-2006

8.1 7.2 8.2.1

产品的监视和测量控制 程序 KY/QP8.2.4-2006 数据分析控制程序
KY/QP8.4-2006

考核统计显示: 装配成品一次交验合格率:2006 年 10 月-2006 年 11 月为 100%,2007 年 3 月-2007 年 4 月为 100%; 交货后不合格品率 0PPM,无售后退货和顾客投诉,已达到 顾客要求。 顾客满意率 97.67%。 员工满意率 83%,已达标。

1

内部审核控制程序
KY/QP5.6-2006

8.2.2

制造过程审核控制程序
KY/QP8.2.2.2-2006

策划并形成内部审核控制程序、制造过程审核控制程序和 产品审核控制程序,编制有内审方案和实施计划,符合标准 要求。 7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程。

1

内部审核

管理者代表

产品审核控制程序
KY/QP8.2.2.3-2006

管理评审控制程序
KY/QP5.6-2006

5.6

策划编制了管理评审控制程序和管评计划,符合标准要 求。 7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。

1

管理评审

总经理 输出改进措施按 时完成率 100%

策划符合体系标准 要求, 持续改进 总经理 持续改进项目实 施率 100%

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

策划并形成持续改进控制程序,符合标准要求。 进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方业绩等 体系过程绩效监测,进行管评和内审,对监测得到的信息、 数据统计分析、制定措施实施改进。考核统计显示持续改进 项目实施率 100%。 策划并形成纠正和预防措施控制程序,符合标准要求。 实施见管评等其他过程的审核。

1

纠 正和预防 措施

策划符合体系标准 要求, 技质部 纠正和预防措施 的实施率 100% 策划符合体系标准 要求,

纠正和预防措施控制程 序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

1

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

1
4.2.3 编制了质量手册,程序文件 24 个和第三层次文件 23 个, 记录 105 种,符合标准要求。 有《文件控制程序》 ,文件受控率 100%。

文件控制

综合办 文件受控率 100%

策划符合体系标准 记录控制程序 要求, 记录控制 综合办 记录控制有效率 100%
KY/QP4.2.4-2006

1
4.2.4 策划编制了《记录控制程序》 ,符合标准要求。 记录控制实施符合规定,控制有效率 100%。

M2 经营计划
总经理

经营计划目标完 成率 100% 产品成本质量损 失率<0.5%

经营计划管理办法
KY/QZ5.4.1.1-2006

5.4.1.1 5.6.1.1

考核统计显示已按进度完成经营计划,经营计划目标完成 率 100%。

1

质量成本控制程序
KY/QP5.6.1.1-2006

输入: 公司现状、 市场调研、 顾 客要求、 法律 法规要求, 以往经营绩 效, 经营理念 输出: 经营计划, 质量目标

管理评审

总经理

是否评审该过程, 管理评审控制程序 输出改进措施按
KY/QP5.6-2006

5.6

7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。

1

时完成率 100% 是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不合格报告的纠 KY/QP8.2.2-2006 正和预防措施实 施率 100% 8.2.2 7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程。

1

内部审核

管理者代表

数据分析

技质部

质量目标考核统 计执行率 100%, 数据分析所引发 的改进/纠正和预 防措施实施率 100%

数据分析控制程序
KY/QP8.4-2006

8.4 8.4.1

有完成情况统计,质量目标考核统计执行率 100%,数据分析 所引发的改进/纠正和预防措施实施率 100%。 有内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统 计分析。质量目标考核统计执行率 100%,数据分析所引发的 改进/纠正和预防措施实施率 100%。

1

持续改进项目实 施率 100%

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

持续改进

总经理

经营计划的各项目标体现了持续改进,经考核已按进度实 1 现。针对顾客满意度调查中显示的顾客希望价格更低,拟想方设 法挖潜, 在确保产品质量的前提下千方百计降低成本以满足顾客 期望。 该过程相关文件的控制符合规定,受控率 100%。

1

文件控制 综合办

该过程相关文件的 受控率 100%

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

该过程相关记录的 记录控制 综合办 控制符合规定, 控

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

计划完成情况统计等该过程相关记录的控制符合规定,控 制有效率 100%。 内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统 计分析等该过程相关记录的控制符合规定, 控制有效率 100%。

1

制有效率 100%

M3 管理评审
总经理

输出改进措施按 时完成率 100%

管理评审控制程序
KY/QP5.6-2006

5.6

编制了《管理评审控制程序》对管评进行了策划,提供 管评计划。 7 月 8 日补充记录: 已于 2007 年 7 月 3 日由总经理主持了 管评,输入包含了标准要求的 9 方面,输出有体系及其过程 有效性、资源需求等的改进决定和措施,改进正在实施中。

1

输入: 管评计划, 审核结果, 顾 客反馈, 过程 的业绩和产 品的符合性, 预防和纠正 措施状况, 以 往管理评审 的跟踪措施, 可能影响质 量管理体系 的变更, 改进 的建议, 对实 际的和潜在 的售后失效 及其影响的 分析, 设计和 开发的测量 分析结果汇 总

内部审核

管理者代表

是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不 合 格 报 告 的 纠 KY/QP5.6-2006 正和预防措施实 施率 100%

8.2.2

7 月 8 日补充记录:补充内审已覆盖该过程。

1

持续改进项目实 施率 100%

7 月 8 日补充记录:管评输出的改进决定和措施有:1.还 持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

1

8.5.1 需加强质量意识的宣传教育,提高员工素质。2.在资源提供 方面,人力资源(技术工程人员、高级技工)还需要充实;新 建厂房适应扩大生产需要。3.体系的数据分析和使用方面表

持续改进

总经理 现出不足,需要加强过程信息数据的收集、分析和利用。 在实施过程中。

纠 正和预防 措施

评审纠正和预防 措施状况 技质部

纠正和预防措施控制程 序

8.5.2 8.5.3

7 月 8 日补充记录:对纠正和预防措施的状况进行了评审。 1

纠正和预防措施的 KY/QP8.5.2/3-2006 实施率 100%

输出: 该过程相关文件的 管理评 审报 文件控制 告, 改进 (质量管 理体系及其 过程有效性 改进、 与顾客 要求有关的 产品的改进、 记录控制 资源需求等) 措施/计划及 其跟踪检查 记录 综合办 受控率 100%
KY/QP4.2.3-2006

文件控制程序

4.2.3

该过程相关文件的控制符合规定,受控率 100%。

1

该过程相关记录的 控制符合规定, 控 制有效率 100% 综合办

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

管理评审计划的控制符合规定,控制有效率 100%。 7 月 8 日补充记录:管理评审报告和管理评审会议记录等 该过程相关记录的控制也符合规定。

1

M4 内部审核

审核计划实施率 100%,

内部审核控制程序
KY/QP5.6-2006

8.2.2

1
有内审方案(年度计划)/实施计划。正在按计划实施。 7 月 8 日补充记录:补充内审已覆盖该过程,审核计划实 施率 100%, 6 月份内审不合格报告已分析原因采取纠正措 对

管理者代表 不 合 格 报 告 的 纠
正和预防措施实 施率 100%

制造过程审核控制程序
KY/QP8.2.2.2-2006

施,实施率 100%。 产品审核控制程序
KY/QP8.2.2.3-2006

输入: 审核方案、 计划, ISO/TS16949 :2002 标准、 本公司体系 文件、 相关法 律法规和标 准, 顾客要求、 顾 客反馈 (包括 抱怨) , 外部审核结 果 输出: 审核报告 (体系内审

管理评审

总经理

是否评审该过程, 管理评审控制程序 输出改进措施按 KY/QP5.6-2006 时完成率 100%

1
5.6 7 月 8 日补充记录:体系(6 月)/产品/制造过程内审结 果已提交管理评审,进行了评审。

持续改进项目实 持续改进 总经理 施率 100%

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

7 月 8 日补充记录:对审核发现的不符合项责任部门分析原 因采取措施纠正、改进,实施率 100%。 1

纠 正和预防 措施

技质部

纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100% 序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

7 月 8 日补充记录:对 3 月内审发现的不符合项,责任部门 1 已分析原因采取措施纠正、改进,纠正和预防措施的实施率 100%。 该过程相关文件的控制符合规定,受控率 100%。

1

该过程相关文件的 受控率 100% 文件控制 综合办

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

报告、 制造过 程审核报告、 产品审核报 告) , 记录控制 不合格报告, 纠正和纠正 措施及其跟 踪验证记录

该过程相关记录的 控制有效率 100%

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

7 月 8 日补充记录:审核记录及报告、不合格报告、纠正 和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规 定,控制有效率 100%。

1

综合办

M5
总经理

持续改进项目实 施率 100%

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

考核统计显示持续改进项目实施率 100%。

1

持续改进

输入: 管理评审 改进项目, 质量方针、 质 量目标考评 结果, 内部审核 审核结果, 管理评审输 出, 数据分析结 果, 数据分析 合理化建议 输出: 持续改进 计划/措施及 其实施结果 纠 正和预防 措施

总经理

是否评审该过程, 管理评审控制程序 输 出 改 进 措 施 按 KY/QP5.6-2006 时完成率 100% 是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不合格报告的纠 KY/QP8.2.2-2006 正和预防措施实 施率 100% 信息数据的收集、 数据分析控制程序

5.6

7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审,输出 3 项改 1 进决定,已制定了改进计划及其措施,在实施过程。

8.2.2

7 月 8 日日补充记录:内审已覆盖该过程。不合格报告的 纠正和预防措施实施率 100%。

1

管理者代表

有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格 8.4 率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本 传递、 分析和使用
KY/QP8.4-2006

1

技质部 8.4.1

损失和产品成本质量损失率的统计分析等。 纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100% 序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

技质部

7 月 8 日补充记录:对 6 月内审发现的不符合项,责任部门 1 已分析原因采取措施纠正、改进,纠正和预防措施的实施率 100%。 该过程相关文件的控制符合规定,受控率 100%。

1

该过程相关文件的 文件控制 综合办 受控率 100%

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

该过程相关记录的 记录控制 综合办 控制符合规定, 控

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

管评输出的改进计划等该过程相关记录的控制符合规定, 控制有效率 100%。

1

制有效率 100%

M6 纠正和 预防措施

纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100%, 序 技质部
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

考核统计显示纠正和预防措施的实施率 100%。

1

输入: 顾客抱怨 和投诉及满 意度测量结 果分析, 审核发现, 管理评审输 出, 数据分析输 出, 过程监视和 测量结果, 内、 外部的不 合格品评审 结果, 退货/拒收 产品试验分 析结果 输出: 纠正和预 防措施的制 定和实施

是否评审该过程, 管理评审控制程序 输出改进措施按
KY/QP5.6-2006

5.6

7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。

1

时完成率 100% 管理评审 总经理

内部审核

管理者代表

是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不 合 格 报 告 的 纠 KY/QP8.2.2-2006 正和预防措施实 施率 100%

1
8.2.2 7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程,对 6 月内审发现 的不符合项,责任部门已分析原因采取措施纠正、改进,纠 正和预防措施的实施率 100%。

数据分析

技质部

质量目标考核统 计执行率 100%, 数据分析所引发 的改进/纠正和预 防措施实施率 100%

数据分析控制程序
KY/QP8.4-2006

8.4 8.4.1

有质量目标完成情况考核结果统计、主要采购产品合格 率统计分析、顾客满意统计分析、内部成本损失、外部成本 损失和产品成本质量损失率的统计分析等,尚能就数据分析 识别的问题应要求责任部门采取相应的预防/纠正措施。质量 目标考核统计执行率 100%,数据分析所引发的改进/纠正和 预防措施实施率 100%。

1

该过程相关文件的 文件控制 综合办 受控率 100%

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

该过程相关文件的控制符合规定,受控率 100%。

1

该过程相关记录的 控制符合规定, 控 记录控制 综合办 制有效率 100%

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

纠正和预防措施实施表(8D 报告)等该过程相关记录的控 制符合规定,控制有效率 100%。

1

〖备注〗1:符合(合格) ;2:需改进;3:不符合(不合格) 。

内审员:







XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 述有关支持性过程的问题加以阐明 用什么?(原材料、设备) 由谁做?(能力、培训) 用哪些主要衡量指标?(测量、检验) 如何做?(方法、技术) 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□

1)过程特性: 过程特性: 是否已规定过程的负责人(执行者)? 是■ 否□ 是否已对过程给以定义? 是■ 否□ 顾 客 过程是否已文件化? 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确? 是■ 否□ 导 向 过程是否被监控? 是■ 否□ 记录是否保持? 是■ 否□ 2) 3) 4) 过 程 4) CRP 的管理过责任部门 期 望 或 要 求 的 关 键相关质量文件 参数、 参数、测量 C0P) (C0P) 程 和 支 持 性 过程或子过 程 报 价 及 时 率 与顾客有关的过程控制 C1 100%, 报价/合同/ 程序 供销部 合同/订单及时评 KY/QP7.2-2006

6) 5) 对审核观察到的、证据、 ISO/ 相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 16949: 2002 条款 的描述(审核记录)

7) 评估

1 考核统计显示: 报价及时率 100%, 合同/订单及时评审率 100%。

2

3

7.2

1

订单评审

审率 100% 顾客要求 (法律、 法 规要求, 顾 客特殊要 求, 公司附 加要求) 识 别和确定 合同/订单及时评 审率 100%, 供销部 合同若有更改能及时通知相关部门 。 6.4.1 5.5.3 与顾客有关的过程控制 程序
KY/QP7.2-2006

7.2.1 7.2.2 7.2.3

输入: 顾客要求 (产 品资料及相 关信息、 询价 单、 指定的特 殊特性等) , 法律、 法规要 求 风险评估 输出: 报价单, 合同/订单, 技术协议

考核统计显示: 合同/订单及时评审率 100%, 合同履约率 100%,

1

合同确认、 更改的 与顾客有关的过程控制 程序 顾客沟通有效性,
KY/QP7.2-2006

7.2.3 5.5.3

能有效地就合同确认/合同更改与顾客沟通。 对顾客反馈、抱怨能及时传递、有效处理,如对电子邮件及 时传递和妥善处理,公司暂无顾客投诉。

1

顾客沟通

供销部

顾客反馈、 抱怨的 传递及时性、 处理 有效性 该过程相关文件的 受控率 100% 文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

文件控制

综合办

该过程相关文件的控制符合规定(使用处有相关文件,文件 1 已经审批、有编号和版本状态标识等) ,受控率 100%

该过程相关记录的 记录控制 综合办 控制有效率 100%

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

合同/订单及其评审记录等该过程相关的记录的控制符合规 1 定,控制有效率 100%。 7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程。

内部审核

管理者代表

是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不合格报告的纠 KY/QP8.2.2-2006 正和预防措施实 施率 100% 是否评审该过程, 管理评审控制程序

8.2.2

1

管理评审 总经理

5.6

7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。

1

输出改进措施按
KY/QP5.6-2006

时完成率 100% 纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100%, 序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

对内审、过程监视、顾客反馈发现的问题进行原因分析, 制定并实施纠正措施。

1

纠正和预防 措施

技质部

持续改进

总经理

持续改进项目实 施率 100%

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

根据顾客反馈寻求改进机会持续改进。

1

〖备注〗1:符合(合格) ;2:需改进;3:不符合(不合格) 。

内审员:

年 月



XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 用什么?(原材料、设备) 由谁做?(能力、培训) 用哪些主要衡量指标?(测量、检验) 如何做?(方法、技术) 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□

顾 客 导 向 过 程 (COP) COP)

1)过程特性: 过程特性: 是否已规定过程的负责人(执行者)? 是否已对过程给以定义? 过程是否已文件化? 是否已对过程的接口给以明确? 过程是否被监控? 记录是否保持? 2) 3) 4) 4) CRP 的管理过责任部门 期 望 或 要 求 的 关 键相关质量文件 参数、 程和支持性 参数、测量 过程或子过 程 过程设计开发成 功率 100%, 进 度 执 行 率 100%, 工程规范及其更 改的评审时间<10 天 成品一次检验合 格率 98%, 过程能力指数 Cpk>1.33, PPAP 通过率 (顾客 要求时)100% 有策划且符合要 求, 采用多方论证方 法

6) 5) 对审核观察到的、证据、 ISO/ 相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 16949: 2002 条款 的描述(审核记录)

7) 评估

1

2

3

C2 制造过程设 计和开发
技质部 (多方论 证小组/项 目小组)

产品实现策划控制程序
KY/QP7.1-01-2006

7.3

考核统计显示: 过程设计开发成功率 100%, 进度执行率 100%, 工程规范及其更改的评审时间 5 天,

1

产品质量先期策划控制 程序
KY/QP7.1-02-2006

潜在失效模式及后果分 析控制程序
KY/QP7.3.1.1-2006

成品一次检验合格率 >99.01%(总评 99.66%和 99.62%) , 过程能力指数 Cpk>1.33, PPAP 通过率(顾客要求时)100%

生产件批准控制程序
KY/QP7.3.6.3-01-2006

测量系统分析控制程序
KY/QP7.6.1-2006

输入: 顾客要求 (顾客的图 纸/技术资/ 样件、 顾客指 技质部 设 计 和开 发 (多方论 证小组/项 策划 目小组)

产品实现策划控制程序
KY/QP7.1-01-2006

7.3.1 7.3.1.1

产品质量先期策划控制 程序
KY/QP7.1-02-2006

提供 APQP 策划表,符合要求。 1 提供的 APQP 策划表和 APQP 小组成员及职责分配表等资料显 示制造过程设计开发采用了多方论证方法。

定的特殊特 性等) , 技质部 标杆技术指 标, 以往设计开 发经验, 法律、 法规要 求 技质部 输出: 设计和 开发 设计开发 输出 任务书, 目小组) 工艺文件 (规 范图样、 过程 流程图/布 设计和 开发 局 、PFMEA、 评审、验证、 (多方论 控制计划、 作 确认和 更改 证小组/项 业指导书、 过 控制 程批准接收 准则等) , 技质部 APQP/PPAP 资 料 场地、设 施、 设备有 效性评价 (多方论 证小组/项 目小组) 目小组) 技质部 证小组/项 (多方论 设 计 和开 发 (多方论 输入 证小组/项 目小组)

输入充分、 适宜并 评审, 防错方法采用适 当, 特殊特性已确定 且包括在控制计 划中、 符号标识符 合规定 输出形成文件且 内容符合要求、 形 式能对照输入进 行验证, 得到批准

产品实现策划控制程序 7.3.2
KY/QP7.1-01-2006

1 提供的产品要求记录单、产品设计开发任务书、产品与过 程特殊特性明细表等资料表明输入充分、适宜;提供的产品

产品质量先期策划控制 程序
KY/QP7.1-02-2006

7.3.2.2 7.3.2.3

过程设计和开发评审、验证和确认记录显示已评审。 提供的 APQP 策划文件资料显示采用了适当的防错方法。 提供的产品与过程特殊特性明细表、 PPAP 文件等资料表明

潜在失效模式及后果分 析控制程序 KY/QP7.3.1.1-2006 产品质量先期策划控制 程序
KY/QP7.1-02-2006

特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定。

7.3.3 7.3.3.2

生产件批准控制程序
KY/QP7.3.6.3-01-2006

查见 PPAP 文件资料 (包含 PFMEA、SPC、控制计划、规范、 1 图样、制造过程流程图/布局图) 、工序加工卡片、接收准则 等,表明输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进 行验证。 提供的 PPAP 等文件资料显示输出已得到批准。

潜在失效模式及后果分 析控制程序
KY/QP7.3.1.1-2006

按策划实施评审、 产品实现策划控制程序 验证、确认, KY/QP7.1-01-2006 更改控制符合要 求, 报告监视结果并 输入管理评审 实施评价, 产品质量先期策划控制 程序
KY/QP7.1-02-2006

7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

提供的产品过程设计和开发评审、 验证和确认记录等显示已 1 按策划实施评审。 未曾发生更改情况。 已报告监视结果并输入管理评审。

产品质量先期策划控制 程序

6.3 6.3.1

有效性 (材料转移 KY/QP7.1-02-2006 优化,工序增值)

提供的 APQP 策划资料显示已进行场地、设施、设备有效性 1 评价,并提出了改进意见。 编制了应急计划。

技质部 产品安全 (多方论证 等要求评 小组/项目 审 小组)

符合法律、法规、 产品实现策划控制程序 顾客特殊要求 KY/QP7.1-01-2006

7.3.2 6.4.1

提供的产品要求记录单及多方论证小组会议记录已评审产 1 品要求包括产品安全,符合法律、法规、顾客特殊要求。

数据分析

技质部

质量目标考核统 计执行率 100%, 数据分析所引发 的改进/纠正和预 防措施实施率 100%

产品实现策划控制程序
KY/QP7.1-01-2006

5.5.3 7.5.1.7

产品质量先期策划控制 程序 8.4
KY/QP7.1-02-2006

提供的 APQP 和 PPAP 的文件资料表明对设计开发的有关信 息、数据进行了收集、统计和分析,质量目标考核统计执行 率 100%,数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率 100%。

1

数据分析控制程序
KY/QP8.4-2006

8.4.1

管理评审

总经理

是否评审该过程, 管理评审控制程序 输 出 改 进 措 施 按 KY/QP5.6-2006 时完成率 100% 文件控制程序 该过程相关文件的 KY/QP4.2.3-2006 受控率 100% 记录控制程序 该过程相关记录的

5.6

7 月 8 日补充记录: 设计和开发的测量分析结果汇总已输 入管理评审,管评对该过程进行了评审。

1

综合办 文件控制 /技质部

4.2.3

该过程相关文件的控制符合规定,技术文件准确率、文件 受控率为 100%。 过程设计和开发评审、验证和确认记录、MSA 记录等等该 过程相关记录的控制符合规定,控制有效率 100%。

1

4.2.4
KY/QP4.2.4-2006

1

记录控制

综合办 控制有效率 100% 有任职资格评定 记录, 培 训 上 岗 率 100%, 培训计划实施率 100% 员工满意率 80% 特定阶段的测量 规定,分析,汇总 结果报告并输入 管评 培训控制程序
KY/QP6.2.2-2006

6.2 6.2.2.4

设计人员、实验室人员配置和岗位能力基本满足设计开发 要求。培训上岗率 100%。 培训计划实施率 100%。 员工满意度调查结果为员工满意率 87%。 有员工奖惩记录。

1

人力资源 综合办

员工激励办法
KY/QZ-6.2.2.4-2006

产品实现策划控制程序 7.1
KY/QP7.1-01-2006

设计和开 技质部/总 发过程监 经理 测

7.3 产品质量先期策划控制 程序
KY/QP7.1-02-2006

APQP 策划表规定了特定阶段测量要求,产品图样/风险评 估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程图/控制计划等评审的会议纪要 和 阶段“检查表”等表明按规定进行测量、分析,结果将汇 总输入管评。

1

内部审核

管理者代表

是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不合格报告的纠 KY/QP8.2.2-2006 正和预防措施实 施率 100% 纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100%, 序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.2.2

7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程,对 6 月分内审不 合格报告已分析原因采取纠正措施,实施率 100%。

1

8.5.2 8.5.3

纠 正和预防 措施

技质部

MSA 记录记载: 对 MSA 结果提示的重复性大于再现性,说 明人员的变差较大,需要培训。已采取了对相关人员进行培 训的措施并验证有效,实施率 100%。 经营计划对人力资源有改进计划。 7 月 8 日补充记录:管评输出有研发人力资源需充实提高 的改进决定和措施。 以上尚在实施进程中。

1

持续改进项目实 施率 100% 持续改进 总经理

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

1

〖备注〗1:符合(合格) ;2:需改进;3:不符合(不合格) 。

内审员:

年 月



XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 用什么?(原材料、设备) 由谁做?(能力、培训) 用哪些主要衡量指标?(测量、检验) 如何做?(方法、技术) 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□

顾 客 导 向 过 程 (COP) COP)

C3 产品生产

1)过程特性: 过程特性: 是否已规定过程的负责人(执行者)? 是否已对过程给以定义? 过程是否已文件化? 是否已对过程的接口给以明确? 过程是否被监控? 记录是否保持? 2) 3) 4) 4) CRP 的管理过责任部门 期 望 或 要 求 的 关 键相关质量文件 参数、 程和支持性 参数、测量 过程或子过 程 成品一次检验合 格率 98%, 生产计划按时完成 率 100% , 生产部 设备完好率 95%,

6) 5) 对审核观察到的、证据、 ISO/ 相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 16949: 2002 条款 的描述(审核记录)

7) 评估

1

2

3

7.5

考核统计显示: 成品一次检验合格率 >99.01%(总评 99.66%和 99.62%) , 生产计划按时完成率 100% , 设备完好率 100%, 工装完好率 100%,

1

工装完好率 95%, 5S 现场管理考核检查得分> 91.5 分, 5S 现场管理考核 检查得分>90 分 输入: 合格的原材 料、生产设备 工装和监测设 备、量具, 生产计划, 控制计划、作 业指导书等工 艺文件 输出: 合格产品 供 货 及 时 率 100%, 采购产品合格率 99 %, 顾客生产中断包 括售后退货发生 次数<1 次/1 个供 方/年 采购控制程序
KY/QP7.4-2006

均已达标 7.4 统计考核显示: 供货及时率 100%。 采购产品合格率 除 2006 年 12 月 98.67%,其余均>99%。 顾客生产中断包括售后退货发生次数为 0。 未能提供滚丝、镀锌、镀硬铬、热处理工序外包供方进行评 价的证据。 查 07 年 6 月 12 日向玉环双源合金铸造厂订购 UFP 卡钳及支 架订货单缺交货日期及质量要求。

1

采购控制 供销部

3

进货验证

错检、漏检、错 判率 0, 采购产品合格率 99%

产品的监视和测量控制 程序 KY/QP8.2.4-2006 检验规程
KY/QZ-7.1.2-02-2006

7.4.3

错检、漏检、错判率 0, 采购产品合格率>99.31%。 查 2006 年 12 月 24 日 UFP 卡钳毛坯进货检验记录,与检 验规范对照,缺供方材质分析报告的证据。

1

3

技质部

零缺陷抽样检验规定
KY/QZ-7.1.2-01-2006

设备管理

设备完好率 95%, 基础设施和工作环境控 7.5.1.4 工装完好率 95% 生产部 设备管理制度 /车间
KY/QZ-6.3-01-2006

设备完好率、工装完好率考核结果均为 100%。 7.5.1.5 提供设备台帐,现场设备运转正常,有维修、维护保养 记录。 建立了工装、模具台帐,实施工装、模具验收并记录, 查见工均装完好。 编制了“关键设备易损件、刀磨具供方明细表”

1

制程序
KY/QP6.3/4-2006

工装管理制度
KY/QZ-6.3-03-2006

现场管理 生产部 /车间

5S 现场管理考核 检查得分>90 分

生产环境管理规定
KY/QZ-6.4-01-2006

6.4

按 5S 管理要求实施生产现场管理,2006 年 9 月至今考核检 1 查得分> 91.5 分。

生产计划 生产部

订单驱动的“准 时”计划, 生产计划按时完 成率 100%

生产和服务提供控制程 序
KY/QP7.5-2006

7.5.1.6

依订单和库存情况制定生产计划。 生产计划按时完成率 100%。

1

标识和 生产部/ 可追溯性 技质部

标识和可追溯性 实施符合情况

生产和服务提供控制程 序 KY/QP7.5-2006

7.5.3

现场查看,产品及其检验状态标识实施基本符合《生产 和服务提供控制程序》的规定。 查 2007 年 6 月 4 日 UFP 卡钳工序流转卡,有第 5 道工序 加工数,合格数 54 只记录,而产品批号,投料数栏军空缺。

1

3 1

顾客财产 生产部 控制

符合控制要求

生产和服务提供控制程 序
KY/QP7.5-2006

7.5.4 7.5.4.1

除图纸外无其他顾客财产,对顾客提供的图纸实现确认/ 评审,并登记于顾客财产清单,妥善归档保管。

产品防护 生产部 /车间

在线/库存产品完 好

生产和服务提供控制程 序
KY/QP7.5-2006

7.5.5

生产过程产品用周转箱及挂车存放, 搬运采用手推平板车或 1 手工搬运。 现场查看,在线/库存产品完好。

监测装置 技质部 控制

监 测 装 置 校 检 率 监视和测量装置控制程 100%, 序 KY/QP7.6-2006 MSA 实施率 100%, 测量系统分析控制程序 GGR<30% KY/QP7.6.1-2006 自制检测设备管理规定

7.6

有监测装置周捡计划,有校准/验证记录。 提供的 PPAP 资料有 MSA 实施记录,实施率 100%。 GRR<30%。 生产现场, 操作工对 UFP 卡钳实施低压密封性全检, 未能提 供该测试台调试有效的证据。

1

3

KY/QZ-7.6-01-2006

实验室管理办法
KY/QZ-7.6.3-2006

1
错检、漏检、错判 产品的监视和测量控制 率 0, 程序 KY/QP8.2.4-2006 技质部 过程检验 检验规程 与试验 /车间
KY/QZ-7.1.2-02-2006

8.2.4

错检、漏检、错判率均为 0。 查 07 年 6 月 1 日~12 日首巡检记录,均合格,而周转箱中 有缺料、夹砂、气孔 10 余只卡钳属不合格。

3

零缺陷抽样检验规定
KY/QZ-7.1.2-01-2006

最终检验 技质部 与试验

交 货 后 不 合 格 品 产品的监视和测量控制 率:<300 PPM, 程序 KY/QP8.2.4-2006 错检、漏检、错判 检验规程 率 0
KY/QZ-7.1.2-02-2006

8.2.4

考核统计显示: 交货后不合格品率 0, 错检、漏检、错判率 0。

1

零缺陷抽样检验规定
KY/QZ-7.1.2-01-2006

不合格品及时处置 不合格品控制程序 率 100%, KY/QP8.3-2006 返工产品再检验率 100%, 不合格品 技质部 控制 定的纠正/预防措 施实施率 100% 不合格品评审制

8.3

1 考核统计显示: 不合格品及时处置率 100%, 返工产品再检验率 100%, 不合格品评审制定的纠正/预防措施实施率 100% 能做到不合格品不转序/不入库/不出厂,基本能及时标 识隔离、评审处置。 查二金工 07 年 6 月 1 日~6 月 12 日不合格品记录: 有一 位员工加工 5060 活塞 400 只, 钻孔深 21 只, 报废率达 5.25%, 未有评审记录。 能保持 PPAP 提交时顾客对过程能力或性能的要求,按控 制计划控制制造过程。 暂无过程事件。 有应急计划,因未发生紧急情况而未曾启动。

3

制造过程 的监视和 测量 生产部

制造过程能力或 性能保持, 过程事件记录, 应急计划启动

生产和服务提供控制程 序
KY/QP7.5-2006

8.2.3.1 6.3.2

1

应急计划
KY/QZ-6.3.2-01-2006

审核计划实施率 100%, 产品审核 技质部 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100% 审核计划实施率 100%, 技质部 审核 纠正和预防措施 实施率 100% 培 训 上 岗 率 100%, 培训计划实施率 人力资源 综合办 100%, 员工满意率 85% 该过程相关文件的 受控率 100% 文件控制 综合办

产品审核控制程序
KY/QP8.2.2.3-2006

8.2.2.3

已按产品审核控制程序和产品审核指导书进行 2 次产品 审核(06 年 12 月、07 年 6 月) ,审核结果将输入管理评审, 已对存在问题提出整改要求。第二次产品质量指数较第一次 有所提高。审核计划实施率 100%,不合格报告的纠正和预防 措施实施率 100%。

1

制造过程审核控制程序
KY/QP8.2.2.2-2006

8.2.2.2

制造过程

6 月 8~9 日已按制造过程审核控制程序进行产品审核, 审核 1 结果将) 输入管理评审。 过程能力好。 审核计划实施率 100%, 纠正和预防措施实施率 100%。

培训控制程序
KY/QP6.2.2-2006

6.2 6.2.2.4

员工激励办法
KY/QZ-6.2.2.4-2006

技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需, 1 编制了岗位任职要求, 提供特殊/关键工序操作人员、 检验员、 等的资格确认或任命资料;编制培训计划并较有效实施。考 核结果:培训上岗率 100%、培训计划实施率 100%、员工满 意率 83%。 大多作业指导书等工艺文件在生产现场可获得, 但: 数控车床在加工 UFP-12 活塞 A 面外圆及拉槽,未能提供 该工序机加工卡片 检验报告单等该过程相关的记录控制符合规定,控制有效率 1 100%。 7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

3

该过程相关的记录 记录控制 综合办 控制有效率 100% 是否评审该过程, 输出改进措施按 时完成率 100% 是否覆盖该过程, 不合格报告的纠 正和预防措施实 施率 100%

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

管理评审控制程序 5.6
KY/QP5.6-2006

1

管理评审

总经理

内部审核控制程序
KY/QP8.2.2-2006

8.2.2

7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程,对 6 月分内审不合 1 格报告已分析原因采取纠正措施,实施率 100%。

内部审核

管理者代表

纠正和预防 措施

技质部

纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 序 实施率 100%
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

对第一次内审发现的不合格进行了原因分析, 制定并实施纠 正措施,验证有效,实施率 100%。

持续改进

总经理

持续改进项目实 施率 100%

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

管评输出有体系及其过程有效性、 资源需求等的改进决定和 措施,改进正在实施中

〖备注〗1:符合(合格) ;2:需改进;3:不符合(不合格) 。

内审员:

年 月



XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 用什么?(原材料、设备) 由谁做?(能力、培训) 用哪些主要衡量指标?(测量、检验) 如何做?(方法、技术) 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□

顾 客 导 向 过 程 (COP) COP)

1)过程特性: 过程特性: 是否已规定过程的负责人(执行者)? 是■ 是否已对过程给以定义? 是■ 过程是否已文件化? 是■ 是否已对过程的接口给以明确? 是■ 过程是否被监控? 是■ 记录是否保持? 是■ 2) 3) 4) 4) CRP 管理过程责任部门 期 望 或 要 求 的 关 键 参相关质量文件 和支持性过 数、测量 程或子过程 交货后不合格品率 <300 PPM, 供销部 交付及时率 100%, 附加运费率 < 2%

6) 5) 对审核观察到的、证据、 ISO/ 相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录 16949: 2002 条款 的描述(审核记录) 7.5.1 7.2 交付及时率 100%。 附加运费 0。 能满足顾客交付要求。 考核统计显示: 交货后不合格品率 0。

7) 评估 1 2 3

1

C4 产品交付

输入:
合同/订单/ 销售计划 (发 货清单) 的交 付要求 输出: 符合顾客要 求数量的合 格产品, 按顾客要求 的合格证明 材料和票据, 发货交运行 为

质量成本

财务部/ 供销部

附加运费、退货等不 良成本

质量成本控制程序
KY/QP5.6-2006

5.6.1.1 8.2.1.1

附加运费 0,无退货。

1

标识和可 追溯性

生产部 /仓库

标识和可追溯性实 施符合规定

生产和 服务提 供控制 程序 KY/QP7.5-2006 批次管理办法
KY/QZ-7.5.1-2006

7.5.3

现场查看,标识实施符合《生产和服务提供控制程序》 和《批次管理办法》规定。

1

交付产品完好, 收、发货差错率 0

生产和 服务提 供控制 程序
KY/QP7.5-2006

7.5.5

交付产品完好;交货后无退货。 收、发货差错率 0。

1

生产部 产品防护 /仓库

不合格品评审处置及 不合格品控制程序 时性(2 天内) , KY/QP8.3-2006 不合格品控 技质部 制 返工产品有再检验记 录, 及时准确标识不合 格品状态 是否评审该过程,输 出改进措施按时完 成率 100% 是否覆盖该过程,不 合格报告的纠正和 预防措施实施率 100% 质量目标考核统计 执行率 100%, 数据分析 技质部 数据分析所引发的 改进/纠正和预防措 施实施率 100% 持续改进项目实施 率 100% 持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.3

对交付不合格品采取退货或经顾客批准让步接受(至今 未有退货情况) 。如发生交货后不合格品将作好记录,及时传 递给责任部门进行原因分析,实施纠正/预防措施,并跟踪验 证;并视情将实施结果反馈给顾客;按顾客要求及时妥善处 置。

1

管理评审控制程序 5.6
KY/QP5.6-2006

7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。 1

管理评审

总经理

内部审核控制程序 KY/QP8.2.2-2006

8.2.2

7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程。

1

内部审核

管理者代表

数据分析控制程序
KY/QP8.4-2006

8.4 8.4.1

能收集、传递相关信息数据,统计分析交货后不合格品 1 率和外部不良质量成本等。质量目标考核统计执行率 100%。

8.5.1

通过顾客沟通收集、分析顾客反馈信息持续改进。

1

持续改进

总经理

纠正和预防 措施

技质部

纠正和预防措施的实 纠正和 预防措 施控制 施率 100% 程序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

对顾客反馈进行原因分析,并实施纠正和预防措施,实施率 1 100%。

该过程相关记录的控 记录控制 综合办 制有效率 100%

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

合同/订单和发出产品通知单等该过程相关记录的控制符 合规定,控制有效率 100%。

1

〖备注〗1:符合(合格) ;2:需改进;3:不符合(不合格) 。

内审员:

年 月



XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明? 用什么?(原材料、设备) 由谁做?(能力、培训) 用哪些主要衡量指标?(测量、检验) 如何做?(方法、技术) 是■ 是■ 是■ 是■ 否□ 否□ 否□ 否□

顾 客 导 向 过 程 (COP) COP)

1)过程特性: 过程特性: 是否已规定过程的负责人(执行者)? 是否已对过程给以定义? 过程是否已文件化? 是否已对过程的接口给以明确? 过程是否被监控? 记录是否保持? 2) 3) 4) 4) CRP 管理过程责任部门 期 望 或 要 求 的 关 键相关质量文件 参数、 和支持性过 参数、测量 程或子过程

6) 5) 对审核观察到的、证据、 ISO/ 相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 16949: 16949: 2002 条款 的描述(审核记录)

7) 评估

1 7.2.3 7.2.3.1 7.5.1.7 7.5.1.8 顾客满意率达 97.2%,已达标。 建立顾客沟通记录(包括抱怨) ,对顾客反馈、抱怨能及 时传递、有效处理,顾客满意。顾客信息反馈的纠正/预防措 施实施率 100%。

2

3

C5 顾客反馈

供销部

顾客满意率 90%, 与顾客有关的过程控制 程序 顾客信息反馈的纠 KY/QP7.2-2006 正/预防措施实施率 顾客满意度测量控制程 100% 序
KY/QP8.2.1-2006

1

数据分析

供销部

质量目标考核统 计执行率 100%, 数据分析所引发 的改进/纠正和预 防措施实施率 100%

顾客满意度测量控制程 序
KY/QP8.2.1-2006

5.5.3 7.5.1.7 8.4.1

数据分析控制程序
KY/QP8.4-2006

采取上门走访、电话、Email、顾客/图纸等要求评审和发 放顾客满意度调查表等方式收集顾客信息,对顾客信息(包 括抱怨)等能及时传递、有效处理,达到顾客满意。 发放顾客满意度调查表进行调查,顾客满意率 97.2%。

1

管理评审

总经理

是否评审该过程, 管理评审控制程序 输 出 改 进 措 施 按 KY/QP5.6-2006 时完成率 100% 是否覆盖该过程, 内部审核控制程序 不 合 格 报 告 的 纠 KY/QP8.2.2-2006 正和预防措施实 施率 100%

5.6

7 月 8 日补充记录:管评对该过程进行了评审。

1

7 月 8 日补充记录:内审已覆盖该过程,对 6 月分内审不合 1 8.2.2 格报告已分析原因采取纠正措施,实施率 100%。

内部审核

管理者代表

持续改进项目实 施率 100% 持续改进 总经理

持续改进控制程序
KY/QP8.5.1-2006

8.5.1

通过顾客沟通、满意度调查等方式获取顾客满意信息, 针对顾客反馈分析原因采取措施持续改进。 针对顾客满意度调查中显示的顾客希望价格更低,拟想 方设法挖潜,在确保产品质量的前提下千方百计降低成本以 满足顾客期望。 对顾客反馈的纠正和预防措施的实施率 100%。

1

纠正和预防 措施

技质部

纠正和预防措施的 纠正和预防措施控制程 实施率 100% 序
KY/QP8.5.2/3-2006

8.5.2 8.5.3

1

文件控制

综合办

该过程相关文件的 受控率 100%

文件控制程序
KY/QP4.2.3-2006

4.2.3

对顾客提供的图纸实现确认/评审,并登记于顾客财产清 单,妥善归档保管,文件受控率 100%。

1

该过程相关的记录 记录控制 综合办 控制有效率 100%

记录控制程序
KY/QP4.2.4-2006

4.2.4

顾客满意度调查表等顾客信息相关记录符合控制符合规 定,控制有效率 100%。

1

〖备注〗1:符合(合格) ;2:需改进;3:不符合(不合格) 。

内审员:

年 月




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