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项目安全质量检查表


中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表

质量管理检查表 1(质量保证及内业资料)
项目名称: 职能部门:安全监察部
序 号 检查 项目 1 2 组织机 构及质 量保证 体系 3 4 5 6 质量责 任目标 7 检查内容 专职质量监督人员配备与未持证上岗情况; 技术人员配置与施工规模和复杂程度配备情况 质量监督检查、技术、检验、试

验、测量、考 核奖罚等管理制度是否建立健全; 工程创优规划,质量保证措施是否具体明确及 是否具有可操作性; 质保体系书面化,内容是否齐全。 是否建立质量责任制及各部门(岗位)质量责 任制; 制定项目质量目标;目标是否具有可对比或核 实性; 质量目标是否分解至作业班组或岗位;目标分 解是否有具体的责任内容或指标、考核周期和 奖罚标准,考核奖罚是否及时落实; 应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目, 施工前是否组织培训,记录情况;







检查人员:
实际情况 质检员姓名及证书 各工点班组技术人员姓名 有关管理制度文号及发布 时间,奖罚情况 创优规划发布文号及时间 包含质保体系的文件名称 及发布时间 质量责任制度发布文号及 时间 包含质量目标的文件名称 及发布时间 包含质量分解的文件名称 及发布时间、奖惩情况 培训教案及培训时间、 培训 记录 备注

1

2

8

9

3

质量技 术培训 和交底

10

是否做到每项新工程施工前均对相关管理(技 术)、作业人员进行交底;是否分层次对相关 管理(技术)、作业人员进行内容有别的交底; 交底次数、 时间交底教材及 是否分工种对作业人员进行交底,是否交底内 交底记录 容不简明扼要、重点不突出、针对性不强;对 新进场人员交底是否及时; 凡交底签字等记录要素是否齐全。 质量风险评估记录; 重大质量风险项目是否制定专门控制措施;措 施是否具体、明确及具有可操作性。 是否有坚持每月不少于一次定期质量大检查; 整改要求通报,整改验证记录; 日常质量巡检记录;记录中对问题处置措施、 整改验证记录; 定期对工程质量缺陷(问题)及整改情况进行 统计分析、形成分析报告并及时反馈。
1

11 质量风 险控制 12 13 14 5 质量监 督检查 15 16

交底签字记录 质量风险评估记录文件名 称及评估时间 包含重大质量风险项目的 控制文件名称及发布时间 大检查次数及发现问题总 数 质量巡检记录 分析次数、 形成的报告文号

4

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表 序 号 检查 项目 17 质量 检验 18 19 20 21 22 23 24 7 施工 技术 25 26 27 28 29 30 31 原材料 32 (成品) 检验 33 试验 34 35 计量设 备检定 标识 测量及 其设备 检定标 识 36 37 38 39 40 检查内容 加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的 原始检验记录是否规范; 预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉 降等技术指标原始检测记录; 定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计 分析报告并及时反馈; 检验批验评是否及时。 图纸(变更通知)收发登记台帐; 桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审; 技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目, 施工前是否编制施工技术方案; 大临结构设计图或计算单;验算资料; 大临承重结构按规定试验并检查签收; 隐蔽工程检查签证; 施工工艺齐全或审批; 原始记录(工程日志)填写是否及时、规范; 初(终)张拉时,混凝土强度(弹模)符合要求; 施工设备选型不当,难以保证质量。 试验人员持证上岗;持证的试验项目与实际试 验是否符合,人员台帐齐全; 原材料(成品、半成品)试验台帐是否健全、 明晰,进场试验检验是否及时,试验记录或试 验报告是否健全; 样本及其试验检验状态的标识; 混凝土试件养护,强度等级评定是否及时; 混凝土理论设计配合比是否报审,施工配合比 是否随用料变化及时调整; 计量设备(容器、仪表)台帐健全;是否按规 定检定合格; 张拉、施拧等计量施工机具是否按规定校验。 测量人员持证上岗, 测量设备台帐健全; 施工控制网水准点定期复核,并实行了重新置 镜换手测量复核, 施工放样测量是否实行换手读数复核,测量计 算是否复核,原始记录是否规范。 实际情况 原始记录资料 原始记录资料 分析次数、 形成的报告文号 原始记录资料 收发台账 会审次数及相关文号 技术方案编号及发布时间 设计图编号及时间 检查签收表及时间 原始资料 工艺标号及发布时间 工程日志本数及总工批阅 次数 原始资料 设备名称及三证 人员名单及持证上岗 备注

6

检验记录总数及台账 实验台账 强度等级评定台账 报审文件、 批复文件编号及 时间 仪器检定编号及检定时间 机具校验次数及台账 人员名单及设备名单台账 定期复核次数及监理审批 文件 原始记录

8

9

10

注:质量检查表中本项目没有涉及的请填写“无”。
2

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表

质量管理检查表 2(外业)
项目名称: 职能部门:安全监察部
序 号 检查 项目 质量 宣传 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工序或 成品质 量 11 12 检查内容 作业场所是否醒目的工序流程牌及质量标准牌; 施工现场是否固定醒目的质量标语 原材料(成品、 半成品)存放规范有序, 防雨遮盖完 好;标识完整、清楚; 砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣; 钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象; 钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。 钢筋加工规格尺寸符合设计规范要求,钢筋(定 位网)间距、保护层厚度符合设计; 钻(挖)孔灌筑桩桩头处理工整、规范 ,预留高 度及钢筋笼主筋预留长度符合设计要求 波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者; 结构(模板)尺寸符合设计、验标要求; 支座上板与梁底支座板密贴; 桥面层混凝土空鼓或平整度超标; 隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏;锚杆长度、数量 符合设计要求;初期支护喷射混凝土厚度符合设 计;钢架间距符合设计、验标要求,连接螺栓无 漏缺并拧紧,外缘每隔 2m 设置垫块并与围岩顶 紧,脚底无虚碴或脱空现象,与围岩间间隙及时 喷填饱满; 挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整, 勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实; 路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积 水、渗水滴漏; 是否结构缺陷被业主或监理勒令返工整。 混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明 显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥 皮、露筋; 工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条 流畅、色泽一致。







检查人员:
实际情况 现场布设的流程及标准 牌的数量及位置说明 现场布设质量标语的数 量及位置说明 标识、标牌数量及说明 过筛或清洗次数及记录 整改文件时间记录 整改文件时间记录 原始记录 设计文件编号及时间 整改文件时间记录 设计文件编号及时间 设计文件编号及时间 整改文件时间记录 备注

1

2

原材料 (成品、 半成品) 保存和 标识

3

13

原始记录

14 工序或 成品质 量 15 16 17

原始记录 整改文件时间记录 整改文件时间记录 整改文件时间记录

3

4

工程外 观质量

18

整改文件时间记录

注:质量检查表中本项目没有涉及的请填写“无”。
3

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表

安全环保管理检查表 1(内业)
项目名称: 职能部门:安全监察部
序 号 检查 项目 1 安全 生产 责任制 2 3 4 5 6 2 目标 管理 7 8 9 10 组织机 构及安 全保证 体系 11 12 13 14 15 4 危险源 及管理 方案 16 17 18 19 20 21 5 安全技 术交底 22 23 24 25 26 6 施工组 织设计 27 28 29 检查内容 层层建立安全责任制; 各部门执行责任制; 制定各工种安全操作规程; 进行安全生产责任制考核; 定期召开安全例会,有会议记录。 制定了安全管理目标; 目标制定科学合理; 进行了安全责任目标分解; 制定有责任目标考核规定; 目标考核办法规范落实。 建立了安全管理机构; 按规定配备专兼职安全员(”群安员”); 制定了安全管理规章、制度; 进行了危险源辨识、评价; 重点危险源及时进行更新; 对重点危险源有应对措施; 对重大危险源制定安全管理方案: 安全管理方案执行有力到位。 有书面安全技术交底; 安全交底针对性强; 交底全面无遗漏; 交底履行了签字手续; 开展了班前安全活动。 施工组织设计中有安全措施; 施工组织设计经过评审审批; 按规定项目单独编制专项安全方案; 安全措施设计到位、全面; 安全措施针对性强。







检查人员:
检查情况 责任制度文号及发布时间 包含各部门责任制文号 操作规程文号及发布时间 考核文件及发布时间 已召开例会时间及次数 目标文号及发布时间 审批批复意见 目标分解文号及发布时间 考核办法及发布时间 考核文件及发布时间 管理机构文件及发布时间 备注

1

3

人员台账
规章、 制度文号及发布时间 危险源辨识、评价表 目前更新时间 措施文号及发布时间 方案文号及发布时间 执行补充文件及发布时间 技术交底制度及发布时间

建立了安全保证体系的,文件及资料管理规范。 安全保证体系文件及时间

交底次数及人员统计 原始资料 签字记录 班前安全讲话记录 施组中那一章节 评审时间及人员 方案编号及发布时间 原始资料 原始资料

4

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表 序 号 检查 项目 30 7 安全 检查 31 32 33 34 35 8 安全 教育 36 37 38 39 40 9 应急 预案 41 42 43 44 45 10 安全 投入 46 47 48 49 50 特种 (机械) 51 作业 52 53 54 12 施工 设施 55 56 57 13 环境 管理 职业 健康 58 59 60 检查内容 有定期安全检查制度; 安全检查有记录; 事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施; 重大事故隐患整改通知书及时完成。 有安全教育制度; 每年的全员安全教育覆盖率达到 100%; 转岗安全教育覆盖率达到 100%; 新工艺、新技术和新设备培训有记录; 专职安全员持证上岗。 制定应急预案; 制定的应急预案齐全、可操作性强; 应急预案经过评审; 应急人员经过培训; 应急预案经过演练。 有安全费用台帐; 财务管理中有单独详细的安全教育培训费用; 有安全奖惩款项等费用使用支出清单; 员工人身意外伤害保险,现场保存有保单文本; 安全物资发放建立了台帐。 特种作业人员做到持证上岗; 特种设备经有资质的检验机构检验合格; 建立了机械管理制度; 建立了特种设备安全技术档案及定检制度; 日常维护保养或运转记录齐全。 施工设施按设计进行安拆; 制定了施工设施签证制度; 制定了维护保养制度; 制定了定期检查制度。 建立了环境保证体系,有环境保护责任制; 环境管理方案及保护措施,切合实际; 对特种作业人员进场前进行职业健康体检,作 业场所有毒、有害气体及物质定期监测; 检查情况 备注

制度文号及发布时间 安全检查次数及记录 原始资料 原始资料 制度文号及发布时间 目前培训人数 转岗人数及培训人数 原始资料 专职安全员台账及证号
应急预案文号及发布时间

应急预案体系 评审人员及时间 培训台账及参加人员 演练方案及影响资料
各项安全费用使用台账 安全费用文号及发布时间

支出金额总数 保险编号及时间 发放台账 特种作业人员名单 检验合格证及时间 制度文号及发布时间 制度文号及发布时间 原始资料数量 施工设施数量 制度文号及发布时间 制度文号及发布时间 制度文号及发布时间 制度文号及发布时间 制度文号及发布时间 检查人员统计

11

14

注:安全环保检查表中本项目没有涉及的请填写“无”。
5

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表

安全环保管理检查表 2(外业)
项目名称: 职能部门:安全监察部
序 号 检查 项目 1 安全 标志 2 3 4 5 2 安全 宣传 6 7 8 基本 安全 防护 9 10 11 12 13 施工设 施设备 14 15 16 17 18 19 5 防火 防爆 20 21 22 23 24 6 施工 用电 25 26 27 检查内容 在危险场所设有醒目的安全警示标识牌; 标识牌按规定悬挂; 宣传标识牌内容有创新、针对性强; 警示牌与警示部位结合恰当; 宣传警示牌规范、标准、完整。 施工现场“五牌一图”设置齐全; 施工现场安全宣传标语醒目,达到 10 条以上; 脚手架、登高梯按规定设置防护,脚手板做到 了满铺、牢固; 基坑施工按规定设置防护设施; 工作平台设置了围栏和安全网; “四口”皆有防护和警示标识; 安全通道防护到位无隐患。 现场工作场所显著位置悬挂安全操作规程; 施工设施有签证记录,设备有运转记录; 操作人员持证上岗; 设备、设施安全装置符合要求; 设备、设施状况良好无隐患。 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶放置符合规定; 现场布设的安全操作规程 的数量及位置说明 签证记录台账 姓名及证件号码 安全状态检查台账 设备设施隐患整改通知 安全防护措施目前状况说 明, 是否全部按照三同时进 行 五牌一图设置位置及安全 宣传标语总数 现场布设的警示标识牌的 数量及位置说明







检查人员:
实际情况 备注

1

3

4

消防平面布置图及消防器 消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准; 材分布情况, 每人及每平米 施工现场明火作业有防护措施; 消防器材分布情况, 消防器 材更新情况, 消防器材有效 易燃易爆品存放符合规定; 使用情况 工地火工用品有管理制度,记录齐全。 有临时用电方案; 临时用电方案经过专项评审; 线路架(铺)设符合“三相五线制”; 用电设施安装符合“三级配电二级保护”; 末端箱内配置做到“一机一闸一漏一箱一锁”;
6

临时用电方案文号及发布、 评审时间, 现场临时用电平 面布置图

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表 序 号 检查 项目 28 6 施工 用电 29 30 31 32 7 现场 作业 33 34 35 36 37 8 文明工 地建设 38 39 40

检查内容 用电设施防护措施符合规定; 现场照明用电采用了相应安全电压; 使用手持电动工具有防护措施。 无违章操作机械设备; 无作业人员违章作业; 无作业人员不文明行为; 无不按规定穿戴安全防护用品进入现场现象; 无未经批准非工作人员进入施工现场现象。 生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好; 施工材料堆放整齐,施工现场无较大扬尘作业 面、道路排水畅通,无大面积泥泞或积水; 噪声控制,污水、固体废弃物处理、废气排放 有措施,达到相关标准要求; 有保健医药箱; 生活区有文化宣传栏。

检查情况

备注

施工现场反 “三违” 宣传标 语数量,因“三违”对作业 人员处罚金额总数及人员 数量。

文明施工办法文号及发布 时间, 文化宣传栏分布位置 及娱乐设施设置情况

7

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表

安全环保外业管理检查表 3(专项施工)
项目名称: 职能部门:安全监察部
序 号 检查 项目 1 2 3 4 5 1 隧道 施工 6 检查内容 二次衬砌未有紧跟掌子面, 距掌子面距离 是否符合规定; 仰拱距掌子面的距离是否符合规定; 掘进方法是否符合施工组织设计和实际 围岩情况; 超前注浆导管、锚杆或初期支护,初期支 护是否紧跟掌子面; 专项安全措施和技术交底是否进行; 隧道通风管道距作业面过大、 通风管破损 或通风压力不足, 导致隧道内粉尘是否过 大; 隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车 辆是否安全措施; 围岩变形量过大是否及时采取有效措施; 在有害气体的隧道施工时, 对有害气体是 否实行有效监控或相应报警机制; 进出未通的隧道,是否实行挂牌登记制; 洞内排水要及时,是否浸泡拱脚或墙脚。 是否编制了安全专项方案; 是否组织相关人员进行了专项评审; 是否得到了相关单位及铁路部门的批准; 是否对铁路既有线施工期间的危险源进 行辨识、评价; 是否对危险源采取应对措施及落实到责 任人; 是否与铁路部门签订了施工安全协议; 施工人员变化时,培训是否及时跟进; 现场安全标志及操作规程牌是否齐全; 施工时是否有专职安全人员监督; 是否有防止施工机械及材料铁路侵限的 措施。 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否







检查人员:
检查情况 备注

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2

既有线

8

中铁大桥局集团第一工程有限公司项目安全质量检查表 序 号 检查 项目 22 23 24 25 26 3 桥梁 施工 27 28 29 30 31 32 33

检查内容 是否经体检从事高空作业; 是否按规定穿戴防护用品; 双层作业是否悬挂安全网; 高处作业场所是否设置防护装置; 是否作业人员上、下无专用梯道; 是否执行水上作业安全操作规程; 施工方案是否按规定评审; 方案是否经过上级部门审批; 是否有详细的作业指导书; 大型施工设施是否按规定进行预压; 大临设施使用前是否经过检查验收; 施工现场有否签证制度,执行是否到位。 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否

检查情况

备注

9


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