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化验室管理制度和质量控制


一、安全管理制度
1 2 经常进行安全教育,定期开展安全检查,及时消除事故隐患。 检测人员在工作过程中要严格按照操作规程使用仪器设备, 杜绝一切违章

操作,发现异常情况立即停止工作,并及时登记报告。 3 禁止用嘴、鼻直接接触试剂。启用、配制易挥发、腐蚀性强、有毒物质时,

必须带胶皮手套,在通风橱内进行。 4 在进行加热、蒸馏等

操作过程中,检验人员不得随意离开,若因故必须暂

时离开,必须委托他人照看或关闭电源、停止工作。 5 在检测操作过程中,必须严格遵守规范操作规程,不得损毁检测仪器、器

具和检测台面,及时消除安全隐患。 6 安全员和检测人员要经常检查电路和电器设备,防止因电线、器件老化或

损坏而造成事故。任何人员不得私自增设电源线路,随意移动电器。 7 试剂由专人管理,易燃、易爆试剂单独存放。剧毒试剂存放在保险柜内,

双人双锁管理。注意防火、通风。 8 实验室不得大量存放易燃、易爆、易挥发、强腐蚀试剂及剧毒试剂工作溶

液。少量存放,应入柜加锁。 9 10 未经批准,与检验无关的人员禁止进入检测工作区域。 与检测无关的物品禁止带入检测室内。检测室的物品、试剂不得携带出

室或转送他人。 11 12 检测工作区域内禁止进食、吸烟。 根据各个实验室特点配备相应的消防器材, 并放在具有醒目标志的地方。

工作人员应懂得正确使用消防器材。安全员负责定期检查,及时更换过期失效的 消防器材。 13 14 实验废弃物必须按有关规定处理。 实验室安全员,负责检测用品、仪器设备、技术资料的保管,负责水、

电、门、窗的安全。检测人员离开实验室要检查、关闭水、电、门、窗,确认安 全无误后方能离开。 15 做好节、假日期间的安全值班、带班工作,确保节、假日期间的安全。 富顺县土肥站 富顺县农技中心化验室

二、卫生管理制度
1 实验室是开展检验工作的重要场所,必须保持整洁、安静,保持良好的工 作秩序。楼梯、楼道、室内地板、墙面、窗户保持清洁。室内物品要分类摆放, 排列整齐。 2 3 人员进入实验室,必须按规定更换工作服、工作鞋。 检测人员每天都要将所负责的实验室地面、桌面打扫干净。仪器设备、玻

璃器具及其他物品使用完毕后要及时清洁,妥善存放、管理。垃圾和废弃物要及 时处理。 4 5 实行卫生责任制度,全体人员要按分工搞好责任区和公共区域的卫生。 每个月由办公室组织一次彻底的卫生大扫除和检查评比, 做好实验室卫生

保工作。 6 实验室的安全卫生情况,纳入目标量化考核的重要内容,与奖惩挂勾。

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三、工作人员守则
化验室必须遵循“科学、公正、廉洁、高效”的工作方针开展检测工作。因 此,每个工作人员必须遵守本守则。 1、认真学习贯彻执行国家的有关方针、政策、法令、法规,牢固树立全心 全意为人民服务,牢固树立为政府、为生产企业等客户、为农业和农民、为社会 服好务的思想,贯彻质量方针,向社会提供一流的服务。 2、检验工作中必须严格执行现行有效的技术标准、技术规范和规程,科学、 准确、公正、及时地为社会、客户提供检验数据。 3、廉洁奉公、勤政为民,执行质检任务时不准接受受检单位的礼品和礼金, 不准向企业提出任何不合理要求。 4、严格遵守保密制度,不泄露政府受检单位和客户的机密及有关检测(验) 数据。 5、坚持原则,不受外界干预、社会压力和影响,不弄虚作假,徇私舞弊, 不出“人情数据”,更不出“虚假数据”,坚决抵制一切不法行为。 6、秉公执法,不准参与有损单位利益,有损质检工作者和单位公众形象的 一切活动。 7、正确使用和保养检测仪器设备,爱护国家资产和公物,勤俭节约,安全、 整洁。

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四、仪器设备管理程序
1 目的 仪器设备是检验工作的重要物质保证。“中心”、“站”配备正确进行检测 所要求的所有抽样和检测仪器设备, 并使仪器设备处于受控、 良好、 有效的状态, 以确保检验结果的准确、合法。 2 范围 本程序适用于“中心”、“站”检测仪器设备的配置和管理。 3 职责 3.1 根据工作和业务需要按规定审批、购置仪器设备。 3.2 站长和化验室负责人认真搞好仪器设备的管理工作。 3.3 一名高级农艺师负责质量控制、检测业务以及仪器设备购置、验收、安 装调试、检定、标识、维修、降级、报废及档案管理。 3.4 检测室根据工作需要,进行仪器设备购置选型调研,提出购置计划和申 请,参与仪器的验收、安装调试、检定、运行检查、维修、降级、报废等管理工 作。 3.5 检验人员负责对所使用的仪器设备进行日常维修保养,作好仪器设备使 用的有关原始记录,编制所用仪器设备的操作、维护规程,运行检查规程、自校 规程。 4 程序 4.1 检测仪器设备的配备 4.1.1 “中心”、“站”负责人应根据承检肥料产品以及其他承检样品、项 目(参数)的要求, 组织研究仪器设备配置计划, 并争取各级主管部门和财政支持, 实施计划,使“中心”、“站”配齐必要的仪器设备,并使之处于良好、受控、 有效的状态; 用于检测的设备和软件达到要求的准确度,并符合检测相应的规范 要求。 4.2 仪器设备的更新、添置 4.2.1 随着“中心”、“站”业务工作的发展,需要更新、添置仪器设备时, 由检测室根据检测项目,检测方法有关标准、规范的要求,提出仪器设备的购置 申请和购置计划。

4.2.2 对拟购仪器设备的先进性、可靠性、符合性、价格、销售后服务等进 行论证和选型调研,编写购置仪器设备的报告或标书,经批准后,按规定交政府 采购中心招标采购或自行购置。 4.2.3 政府招标采购仪器设备程序 4.2.3.1 政府采购计划的申报:由办公室确定专人,按照批准的仪器设备购置 计划, 根据项目或经费主管单位的要求, 编报政府采购计划。 采购计划经 “中心” 、 “站”负责人审批,上报项目或经费主管单位批准后,再送省政府采购中心备案, 并安排招标采购。 4.2.3.2 采购技术标书的申报:由选型调研组确定专人编写采购技术标书,经 选型调研组集体讨论通过,“中心”、“站”负责人审批后,报省政府采购中心。 4.2.3.3 招标采购及中标结果公告:由省政府采购中心发布招标采购公告,并 按公告确定日期进行公开招标采购。招标采购经评标专家组评标,并由省政府采 购中心于公告规定的日期内在网上公布中标结果。“中心”、“站”对拟中标供 应商和仪器设备如有异议,可请求复议。 4.2.3.4 仪器设备采购:接到政府采购中心的中标结果后,“中心”、“站” 应在三天内与中标供应商签定采购合同一式四份, 两份送政府采购中心, “中心” 、 “站”与供应商各留一份。采购中心、供应商和“中心”、“站”三方签章后合 同生效。由供应商在合同规定的时间内将所购仪器设备送到“中心”、“站”指 定的实验室。 4.2.3.5 仪器设备的安装、调试、验收:由负责人组织有关检测人员和仪器维 修人员,与供应商应用工程师一道开箱,按合同清单清点仪器、配件、工具及随 机技术文件,清点无误后双方签字认可。再由供方工程师安装、调试,仪器设备 运转正常后,再按标书技术要求进行逐项检测验收。所有技术参数验收合格后, 由我方技术人员填报验收合格证书一式四份,经单位签章后,二份送政府采购中 心办理付款手段,其余两份由“中心”、“站”、供应商分别留存,完成仪器采 购验收。 4.2.3.6 付款:由政府采购中心签章办理仪器设备购置付款通知书,供应商

将付款通知书和购置发票一起交“中心”、“站”财务室,“中心”、“站”与 政府采购中心和供应商结算,完成仪器购置。

4.2.3.7 标书编写要求 (1)标书内容:标书内容包括招标单位名称、地址、实施地点及时间、联系电 话及联系人,购置仪器设备名称和数量、购置目的及主要用途、仪器性能、技术 指标、技术要求、基本配置及数量、报价等。 (2)标书格式:格式按政府统一格式要求填报。 (3)标书编写原则:标书应根据招标项目的特点和“中心”、“站”的需要, 进行编制。招标文件不得要求或者标明特定的生产、供应商,以及含有明显倾向, 或者排斥潜在投标人的其它内容。 4.2.3.8 办理政府采购应遵循的原则。 (1)单位有权自行选择招标代理机构,并委托其办理招标事宜; (2)按照国家有关规定履行项目招标审批手续,经批准后进行招标采购,应在 招标项目的相应资金或资金来源已经落实,并在招标文件中如实载明的情况下进 行; (3)招标采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则; (4)不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响 公平竞争等有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的,标底必须保密。 (5)不得与投标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法利 益。 (6)在确定中标人前,不得与投标人就投标价格,投标方案等实质性内容进行 谈判。 4.1.4 自行采购的仪器设备到货后,由相关人员进行安装、调试、验收,确认 达到标准要求的准确度、灵敏度,符合检测相应的标准、规范要求后,编制验收 报告。 4.3 仪器设备的使用 4.3.1 仪器设备在投入工作前,应进行计量检定(校准)或校验(核查),以证实 其能够满足“中心”、“站”和相应标准、规范的要求。在使用前亦应进行核查。 4.3.2 “中心”、“站”将制造商提供的仪器设备最新版说明书复印件,有 关的安装光盘、工作盘、操作盘的复制件,以及自行编制的仪器设备操作规程等 作业指导书,提供给有关检测人员查阅、使用。

4.3.3 主要仪器设备的使用管理人员,必须经过培训、考核合格、持证上岗。 关键项目仪器设备至少有两人以上授权操作,以利检测结果的校核。 4.3.4 使用管理人员应认真做好仪器设备的日常维护工作,作好使用记录, 以及环境条件记录(如有要求)。 4.3.5 当仪器设备出现故障,以及曾经过载或处置不当、给出可疑结果,或 已显示出缺陷、超出规定限度的仪器设备,检测人员应停止使用,请仪器维修人 员进行维修。对可能修复的,加贴“停用”标志,直到修复并通过校准或检测表 明能正常工作为止。对不可能修复的,则隔离存放,避免误用。维修人员应对维 修情况和结论作出记录。 检测人员应核查这些缺陷或偏离规定极限对先前检测的影响,并按《不符合 工作控制程序》(CFJ/CXWJ-22-2003)具体实施。 4.4 仪器设备的管理 4.4.1 用于检测并对结果有影响的仪器设备及其软件,均由仪器设备计量管 理员加以唯一性标识(编号),此标识张贴在仪器设备显眼处。 4.4.2 计量仪器设备的量值溯源、计量检定、校验,由仪器设备计量管理员 按《量值溯源与仪器设备检定校准程序》(CFJ/CXWJ-35-2003)具体实施。 4.4.3 办公室保存对检测具有重要影响的每一仪器设备及其软件的记录。记 录内容至少包括: (1)仪器设备及其软件的识别; (2)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识(“中心”、“站”的 自编号); (3)对仪器设备是否符合规范的核查(验收报告等); (4)当前存放、使用的处所; (5)制造商的说明书,及其原件、复印件存放地点; (6)所有校准(计量检定等)报告和证书的日期、结果及复印件,设备调整、验 收准则和下次校准的预定日期; (7)仪器设备维护计划,以及已进行的维护。 (8)仪器设备的任何损坏、故障、改装或修理。 4.4.4 仪器设备的运行检查(期中核查),由检测人员、仪器设备计量管理人

员按《运行检查程序》(CFJ/CXWJ-36-2003)和有关作业指导书具体实施。 4.4.5 当校准产生一组修正因子时, 由质量控制室监督将其所有备份(如计算 机软件的备份)进行正确更新。 4.4.6 对检测仪器设备(包括硬件和软件),检测室应采取有效的保护措施, 以避免发生导致检测结果失效的调整。 4.4.7 仪器设备应根据检验工作需要和环境要求, 放置于实验室的固定位置, 若需移动、搬迁应经批准。除现场检测、维修、检定等特殊情况外,不得将仪器 设备运出“中心”、“站”。原则上不向外借出仪器设备。 无论是外借还是维修等原因,若仪器设备脱离了“中心”、“站”的直接控 制,返回后,检测人员必须对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果时, 方能投入使用。 4.4.8 非标准仪器的管理 (1)自制仪器设备需先立项,经批准方可制作。将研制仪器设备申请列为科 研项目, 则按科研项目的有关规定执行。自制仪器设备的外协加工技术资料和设 计图样齐全后,经“中心”、“站”负责人批准,与有关单位联系制作。 (2)自制或非标准仪器设备必须具有试运行报告和比对测试报告,技术资料 齐全后,经技术鉴定符合要求,方能投入使用并备案。 (3)非标准仪器设备的使用、 检定或自校等管理和量值溯源, “4.3” “4.4” 同 和 。 4.4.9 使用外部仪器设备的管理 (1)“中心”、“站”检测工作原则上是用自配仪器设备。如遇特殊情况需 借用外部现场检测仪器设备或租用外部仪器设备进行检测时, 检测人员必须首先 确认所借用或租用的仪器设备符合“中心”、“站”质量体系和有关技术标准的 要求。必要时,可用标准物质对仪器设备进行校验。 (2)借用外部现场检测仪器设备时,“中心”、“站”委派两名(及以上) 检测人员自行完成样品检测(验)任务。外部人员原则上只能协助“中心”、 “站” 检测人员工作。 4.4.10 仪器设备的降级 当仪器设备部分功能正常,另一部分功能达不到标准、规范的要求时,由检 测人员提出仪器设备降级申请,并填写《仪器设备降级申请表》报办公室。办公

室组织鉴定后, 签署意见报技术负责人审批。经批准降级使用的仪器设备应作出 标识,明示只能使用哪些功能。 4.4.11 仪器设备的报废。 当仪器设备完全使去使用价值时,由检测人员提出 报废申请,并填写《仪器报废申请书》报办公室。对于中、小型仪器设备,由办 公室组织鉴定后,签署意见报技术负责人审批。对于大型仪器设备,则由主任、 站长报告主管部门, 组织专家组进行评估鉴定。 经过鉴定、 同意报废的仪器设备, 应作出明确标识或隔离放置,避免误用。在按国家资产管理权限申报、批准冲减 国有资产后,进行处理。处理情况应由业务办公室作出记录。 4.5 有关仪器设备的所有技术资料;采购计划;标书;合同;使用说明书及 软件、光盘;安装调试验收报告;计量检定证书;校验记录;使用记录;运行检 查记录;维修记录;降级或报废记录等,由有关部门和人员收集整理,交办公室 归档保存。 5 相关记录 仪器设备使用记录表 仪器设备维修记录表 仪器设备降级申请表 仪器设备报废申请表

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五、职
(一)办公室



1 贯彻执行国家有关法律、法规、规定及《质量手册》中的有关规章制度。 做好业务管理工作,及时将有关决定通知相关人员。 2 负责工作计划、规章制度、统计报表、总结报告、检验报告等的制订、审 核和发送工作。 并负责计划批准后的组织实施。特别是对政府下达的指令性检验 任务应及时制订计划,组织、督促保质保量完成任务。 3 负责样品接收管理,下达检验任务,协调检验工作,协助调查处理各类事 故。核算检验数据的无差错率、及时率和满意率。 4 及时收集、购入有关技术标准、技术规范、技术书刊等资料,并负责技术 标准、受控文件有效性确认、发放、保管、处理等管理工作。 5 负责文件、函件、档案管理工作。 6 负责质量手册的印制、发放、存档、收回处理、组织宣贯、意见收集、记 录等日常管理工作。 .7 收集整理和保存所有检测资料,并立卷归档。 8 负责仪器设备的购置、更新、定期检定、自校、日常维修、报废等管理。 9 负责标准物质、化学试剂、物资器材的购置和管理。 10 负责人员业务培训,考核的组织实施。 11 负责环境设施、安全管理。 12 负责业务接待、服务客户、抱怨(申诉)的受理。 13 负责印鉴和日常事务的管理。 14 负责计算机(仪器设备附带的专用计算机除外)的维护和管理。

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(二) 检测室 1 贯彻执行国家有关法律、法规、规定及《质量手册》中有关规章制度。 2 按现行最高、最新版本的技术标准、技术规范,承担并完成业务办公室下 达的抽样、检验任务,保证原始记录的原始性、规范性、准确性和及时性。 3 执行抱怨(申诉)处理的复查、复验工作。 4 提出所需仪器设备购置计划,参与本室仪器设备选型调研,调试验收,及 有关操作规程、维护程序、运行检查程序等编制工作。负责本室仪器设备的使用 和日常维护保养。及时向业务办公室通报仪器设备异常情况,并停用、报修。 5 提出所需消耗性器材、试剂、标准物质等的购置计划。负责本室消耗性器 材、试剂、标准物质的使用管理工作。及时向办公室通报异常情况,并停用,申 报处理。 .6 注意市场信息和科技、生产发展动态,分析的承检能力,及时向领导提 出有关检验工作发展方向以及社会服务领域,开拓新的检验产品和项目。 .7 开展检验方法的研究,对无标准或标准规定不详的检验项目,拟订检验 方法或实施细则,并提交有关试验资料。 8 参与有关实验室比对试验和能力验证试验。 9 参与技术标准、技术规范的制订、修订工作。开展技术指导、培训、咨询 服务等工作。 10 负责本室的环境卫生、安全工作。 11 完成领导交办的其它工作。

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(三)质量控制室 1 确保质量工作体系有效、良性运行。 2 监督质量方针、质量目标的贯彻执行,保证质量手册的现行有效。核算检 验报告的无差错率和及时率。 3 负责检验工作日常质量监督,及时收集检验工作质量信息。 4 定期分析总结质量工作, 计划并组织实施质量体系内部审核。在站长主持 下,拟订评审计划,并组织实施。 5 组织制订、修改质量手册,负责程序文件、质量文件的初审。 6 组织开展实验室比对和能力验证试验,以及检验质量内部控制。 7 负责开展新检验项目、允许偏离检验等的跟踪验证工作。 8 协助质量负责人处理客户(或受检单位)的抱怨(申诉),核算检验报告的事 故率,评价事故性质、程度。 9 负责分包检验调研,收集接受分包实验室有关证书、资料,拟订分包合同 或协议。

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六、 人员职责
(一) 站长主要职责 1 站长是单位的法定代表人。全面主持“富顺县农技中心化验室的检验业务 和管理工作,对检验工作质量(科学性、正确性、公正性.及时性)、安全负总责。 2 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及有关产品质量监督管理、监督 检验的法律、 法规和规定, 做好职工的政治思想教育、 职业道德教育、 法制教育、 质量意识和安全意识教育工作。 3 建立健全检验工作质量体系,规定质量方针,确定质量目标,批准发布质 量手册。负责为实现质量方针、目标和服务承诺配备必要的人员、物资、技术、 环境、组织等方面的资源。明确各部门和管理人员的质量职责,给予其履行职责 所需的权力和资源。 4 主持发展规划、工作计划、培训计划、工作总结报告等编制工作。审批分 包协议和其他重要检验、经济合同。 5 确定技术负责人和质量负责人、授权签字人等人员。 6 全面负责人员的培训、考核、晋升、奖惩。注意开发、利用人才资源,支 持和采纳合理化建议。 7 定期主持质量体系评审,确保质量体系的适应性和有效性。 8 负责处理的重大检验事故和安全事故。并对因领导不力或责任心不强、管 理不善致使检验工作出现重大失误、造成严重损失负责。 9 负责的财务管理工作,严格执行财务制度。 10 协调与上级主管部门、有关部门、单位的工作关系。 11 对业务和行政工作上的重大问题,及时向上级领导和主管部门报告,提 出处理意见并负责及时处理。

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(二)副站长主要职责 1 协助站长搞好的检验、 业务管理工作, 对分管工作和上级交办的工作负责。 2 具体负责检验工作技术、检验工作质量、行政后勤保障、安全等工作。 3 主持各项程序文件、规章制度的制订、修订,并监督各项程序文件、规章 制度的贯彻执行。 4 负责非重大检验事故、重大安全事故的调查处理。 5 对业务和工作中存在的问题,属职权范围内的,应及时处理。超出职权范 围的,应及时向站长和上级报告,提出处理意见,并协助及时解决有关问题。 6 站长不在岗时,代行其委托职责。

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(三) 技术负责人主要职责 1 在站长、 副站长领导下, 全面负责检验技术工作, 切实保证检测工作科学、 公正、准确、及时。 2 认真贯彻党和国家的有关路线、方针、政策和法律、法规,执行上级、站 长的各项决定和要求。 3 审核检验工作计划、总结。批准发布程序文件、规章制度、作业指导书、 非标准检测方法、允许偏离标准检测、新增项目检测等技术文件。了解检验工作 情况和存在问题,并及时组织解决。 4 受站长授权,审批、签发检验报告,对检验报告的正确性负责。 5 掌握本领域检验技术、 仪器设备现状和发展动态,协助站长制定化验室发 展规划、年度计划,确定科研立项、基本建设立项、农技推广项目立项,组织科 技攻关和交流。 6 组织人员及时收集有关技术标准、技术规范和书刊,并全面负责技术标准 的有效性确认和新技术标准的宣贯工作。 7 负责化验室工作人员的业务培训和技术指导。 8 为有利于工作和任务的完成,有权临时性调配人力、物力,有权参加“中 心”、“站”大事的决策。 9 质量负责人不在岗,或涉及质量负责人的抱怨(申诉)调研分析、处理时, 代行质量负责人职责。 10 对因领导不力或责任心不强、管理不善致使检验工作出现重大技术问题 而造成的严重损失负责。

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(四)质量负责人主要职责 1 认真贯彻执行党和国家的有关路线、方针、政策和法律法规,执行上级和 主任、站长的各项决定和要求。 2 在站长、副站长的领导下,负责的质量管理,建立健全的质量体系。 3 主持质量体系文件(质量手册、程序文件及规章制度、作业指导书等)的制 订、修订、审核、宣贯工作,并监督检查质量体系文件执行情况,定期向站长、 副站长和技术负责人报告检验工作质量情况。负责维持质量体系现实有效性。 4 主持质量控制工作。全面负责化验室的量值溯源、标准物质和标准溶液管 理, 拟订能力验证与比对试验等质控计划并组织实施, 组织检验过程的质量监督, 检验报告质量的抽查,审核新增检验项目的认证、认可活动。 5 主持仪器设备、环境设施的安装、调试、验收,负责检测条件保证工作的 落实。 6 负责质量体系内部审核工作,制订质量体系评审计划。 7 参加工作人员的技术考核、工作质量考核。 8 全面负责检测工作质量信息反馈工作,主持抱怨(申诉)的调查处理,主持 质量分析、事故现场分析会。 9 对在检验工作中的不规范或错误行为,有权提出批评、纠正和处理意见。 10 有权直接与站长、副站长、技术负责人联系,参与化验室大事的决策。 11 为有利于工作、任务的完成,提高检验工作质量,有权临时性调配人力、 物力。 12 技术负责人不在岗时,代行技术负责人职责。 13 对因领导不力或责任心不强、管理不善造成检验工作质量失控造成的严 重损失负责。

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(五) 质量监督员主要职责 1 做到熟悉检验方法和程序,了解检验工作任务、目的,并能评定检验结果 的正确性和工作质量。 2 协助质量负责人搞好检验工作的质量监督。各室质量监督员,依照国家有 关质量、标准、计量的方针、政策、法律、法规和的质量体系文件规定,对本室 质量体系运行情况和检验工作质量进行全过程的日常监督。 3 对监督中发现的不规范或错误行为,有权要求当事人停止工作,及时予以 纠正。 4 及时向质量负责人反映与质量体系、检验工作质量相关的所有信息,对质 量体系运行和检验工作质量中存在的问题提出解决意见和措施。 5 及时向技术负责人反映与检测技术有关的所有信息, 对存在问题提出解决 意见和措施。 6 协助质量负责人做好检验质量事故、抱怨(申诉)的调查、处理。 7 参与质量体系文件的制订、修订工作。

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(六) 内部质量体系审核员(内审员) 主要职责 1 内审员必须经过省测试中心培训、考试合格、持证上岗。 2 按照审核计划的要求和分工,参加的质量体系内部审核工作,并有效的策 划和履行被赋予的职责, 保证质量体系按照要求有效运行,并具有自我完善的功 能,以达到预防和降低风险的目的。 3 内部审核时, 正当地获取和公正地评定所负责审核部门、 要素的客观证据, 将观察结果形成记录,并按要求提交审核报告及有关资料。 4 对要求整改的问题实施监督检查。 5 对整改的结果进行跟踪, 并对整改措施实施的有效性进行验证,直到验证 有效为止。

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(七) 业务室主任主要职责 1 贯彻、执行国家有关法律、法规、技术标准、技术规范以及化验室的质量 体系文件。 2 协助领导抓好日常业务管理工作,全面负责业务室工作。 3 组织化验室的工作计划、质量体系文件、报告、报表、工作总结等有关文 件的编制,校对和印发工作,并负责计划批准后的组织实施。 4 全面负责业务接洽、服务客户的接待、咨询,处理业务来函、来访,受理 客户或受检单位抱怨(申诉)和收集检验工作质量反馈信息。 5 负责下达检验任务,组织实施抽样。对检测室、质量控制室提出的要求或 遇到的问题,予以协调解决。不能解决的,应及时向领导汇报。 6 负责审核检验报告。 7 全面负责所需外部支持服务和后勤保障工作。组织仪器设备、标准物质、 化学试剂、器材、技术资料的申购、购置和管理工作。 8 全面负责检验样品的管理工作。 9 全面负责的文件、函件、档案管理工作。负责文件的传阅,并按领导的批 示落实任务、责任,督察督办。 10 负责印鉴的使用和保管,以及环境卫生、安全工作。 11 配合内审员完成本室的质量体系内审工作,负责内审中涉及本室不合格 项事实的确认、提出纠正措施并组织整改。 12 负责对本室人员任务完成情况和工作质量进行考核。 13 完成“中心”、“站”领导交办的其他工作。

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(八) 检测室主任主要职责 1 贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准、技术规范以及化验室的质量体 系文件。 2 协助领导抓好检验工作, 承接业务室下达的检验任务,组织安排全室人员 保质、保量、及时完成各项检验任务,并对本室的工作质量、服务质量负责。 3 掌握本专业国内外现状及发展趋势,提出本室发展规划、工作计划,组织 实施,并作好总结。 4 负责原始记录的审核工作。 有权责成检验人员对有疑问的检验结果进行复 查、复验。负责原始记录的汇总,并按规定时间送交业务办公室。 5 参与仪器设备的选型调查、申购、安装、调试、验收、配合搞好仪器设备 检定,监督本室仪器设备的使用、保养和管理,保证仪器设备处于受控和良好运 行状态。 6 维持检验工作环境条件符合技术标准、技术规范,以及仪器设备使用说明 书等技术资料的要求。 当出现与上述技术资料要求相偏离情况时,应责成检验人 员停止有关检验工作,并通知业务办公室。 7 负责解决本室检验工作中的技术问题。组织编写检验实施细则、仪器设备 操作规程、 非标准仪器设备自校方法、 非标准检验方法等技术文件, 并进行初审。 8 向业务办公室提出仪器设备、标准物质、化学试剂、器材等购置计划,以 及人员培训计划。 9 负责本室人员任务完成情况和检验工作质量的考核。 配合内审员完成本室 的质量体系内审工作, 负责内审中涉及本室不合格项事实的确认, 提出纠正措施, 并落实整改。 10 协助质量负责人、业务办公室对客户或受检单位抱怨(申诉)进行调查、 处理,必要时组织人员复验。 11 组织本室人员参与有关技术标准、技术规范的制订、修订,开展科研、 技术推广、技术培训和咨询。 12 负责检测室的环境、卫生、安全和“三废”处理工作。 13 完成“中心”、“站”领导交办的其他工作。 富顺县土肥站 富顺县农技中心化验室

(九) 检验员主要职责 1 认真学习、了解国家有关方针、政策、法律、法规,严格执行“中心”、 “站”质量体系文件的有关规定,遵守职业道德,保质保量按时完成检验任务。 2 刻苦钻研业务,熟练掌握所承担检验项目的技术标准、技术规范、检验方 法,不断提高业务水平,持证上岗,对本岗位的工作质量负责。 3 严格按有关技术标准、 技术规范、作业指导书规定的检验方法及检验程序 进行检验, 严格按仪器设备操作规程操作, 正确读取检验数据; 严格按误差理论、 有效位数确定、数值修约规定等,计算检验结果,确保检测数据的准确、可靠。 4 认真、准确、工整填写、自校检验原始记录、仪器使用记录、环境条件记 录(有此要求的),对原始记录的原始性、完整性、正确性负责。 5 负责所用仪器设备的日常维护保养, 在检样品的保管和已检样品的交接工 作。 6 负责提出本岗位所用化学试剂、气体、器材、仪器设备、标准物质的购置 申请。 7 负责所承担检验项目原始记录表格、检验实施细则、仪器设备操作规程、 非标准检验方法等技术文件的起草。 8 爱护国有资产,节约试剂、水、电、气,保持实验室清洁整齐,做好责任 区的卫生、安全工作。 9 对检验过程中出现异常现象,按《异常现象处理程序》处理。出现事故, 按《事故分析和处理报告程序》处理。 10 有权拒绝使用不合要求的仪器设备、气体、试剂、纯水、器材和样品。 有权拒绝不恰当的行政干预和其他方面干预。 有权向上级反映违反技术标准、技术规范和“中心”、 “站”质量体系文件、 弄虚作假、循私舞弊、违法乱纪的行为,维护“中心”、“站”检测工作的科学 性、公正性、权威性。 11 保护客户和化验室的机密信息。 12 完成局、中心、站领导交办的其他工作。 富顺县土肥站 富顺县农技中心化验室

(十) 仪器设备计量管理员主要职责 1 严格执行国家有关计量、质量等法律、法规、规程,熟练掌握《仪器设备 管理程序》,以及配备的仪器设备性能和维修知识和技能,做好仪器设备的管理 和安全工作。 2 组织起草仪器设备操作规程、仪器设备自校、检验规程和仪器设备管理程 序。 3 负责计量器具请检、送检、自校,根据检定结果,粘贴相应的标志,保证 所用计量器具、仪器设备在法定检定周期之内。 4 监督检验人员正确使用、 维护仪器设备和填写仪器设备使用记录。对违章 操作者,有权责令其停止使用仪器设备。 5 对仪器设备定期检查,发现问题、故障及时处理、维修。无力维修的,及 时联系外修,保证仪器设备处于受控、良好状态。提出仪器设备必需零、配件的 购置计划。 6 参与仪器设备的安装、调试。 7 负责仪器设备事故调查,提出仪器降级、报废计划。 8 建立仪器设备档案,包括:选型调研报告、购置合同、装箱单、验收单、 使用说明书、保修单、仪器使用记录、检定证书、自校或验证记录、运行检查记 录、维修记录,以及仪器设备台帐等。 9 对因责任心不强、 管理不善致使仪器设备、检验工作出现重大问题和损失 负责。

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(十一)样品管理员主要职责 1 熟练掌握《检测样品管理程序》,搞好样品管理工作。 2 熟练掌握业务范围内的技术标准和检验方法,正确判定样品外观、状态是 否偏离标准。对不符合要求的样品拒绝收样。对有问题样品,应请客户或抽送样 人员当面说明、再详细记录、登记。 3 热情接待客户送样人员, 指导送样人员填写收样单有关内容。对于非标准 检验, 应与送样人员商定检验方法并签定检验协议书。 送样、 收样人员均应签字, 以示负责。 4 接收的样品要及时入库,分类管理,未检、在检、已检样品有明显标记, 便于查找。负责样品库环境条件的维护,保持样品的原有属性,防止样品污染、 变质、错样、丢失。 5 样品制备前,按规定分出备份样、副样,并封存。正样按有关技术标准、 技术规范要求制备,制样时应防止污染、错样、丢失样,并确保制样质量。 6 坚持样品领用登记手续,检查样品使用情况,及时收回、妥善保管已检样 品。 7 及时检查、 清理过期样品, 制订过期样品处理清单, 经技术负责人批准后, 按规定进行处理。 8 负责样品库的卫生、安全工作。 9 对样品登记与样品实物的一致性负责,对样品标识混乱、非正常损坏、丢 失样品造成的损失负责。

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(十二) 档案资料管理员主要职责 1 严格执行档案管理工作的有关法律、法规和《档案管理程序》,搞好档案 资料管理和保密工作。 2 负责及时收集国内外有关技术标准、规范、信息,做好技术标准、技术规 范、受控文件等技术资料的有效性确认和发放、更新、收回、处理等工作。 3 负责科技资料、技术刊物、图书的订购、保管、借阅工作。 4 做好档案分类的编排、归档工作,做到科学、合理,查阅方便。 5 负责档案资料的安全、卫生管理,注意防火、防虫、防霉、防盗,避免档 案资料受损。 6 严格履行档案、技术资料借阅的审批手续,做好资料的发放、借阅的登记 工作。 7 及时清理过期资料,制定过期档案处理清单,经技术负责人批准后,按有 关规定处理。 8 对档案资料的丢失、非正常损失负责。

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(十三) 试剂检测用品管理员主要职责 1 负责试剂、玻璃仪器、劳保用品,以及其他检测、办公消耗品的保管。严 格执行《化学试剂、检验器材管理程序》,掌握各种试剂、器材的种类、性质、 用途,并分类妥善存放、管理。 2 验收、核对入库的试剂、器材的名称、数量、规格。严格领用手续,分 类记帐,定期盘点,做到帐物相符。 3 根据试剂、 器材消耗情况和工作需求, 提出采购计划。 有期限要求的试剂, 应严格控制购置数量。 4 易燃、易爆、剧毒试剂的发放,要严格履行审批手续。剧毒试剂严格实行 双人双锁管理。 5 负责试剂、器材库房的卫生、安全,落实好库房通风、防潮、防火、防盗 措施。 6 凡是过期的、失效的、或物理性状明显改变的、被污染的、标识不清的试 剂,不得发放使用。经请示技术负责人后,联系特种垃圾处理场妥善处理。 7 对保管的试剂及试剂保管室的安全负责,对保管的试剂、检验器材非正常 损坏负责。

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(十四) 标准溶液管理员主要职责 1 严格执行 《标准物质和标准溶液管理程序》 搞好标准溶液的配制和管理。 , 2 滴定分析用标准溶液等的配制、标定及定期复标,严格按 GB/T601-2002 至 GB/T604-2002,以及《化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试 剂溶液和指示剂溶液》(HG/T2843-1997)的要求进行,认真填写配制、标定、复 标的原始记录。 3 标定后的标准溶液应按要求盛入专用器具,严密封口,并贴上标签。标签 内容包括标准溶液名称、浓度、配制(标定)日期、配制(标定)人、有效期等。 4 元素标准储备溶液存放于冷藏柜中。 5 做好标准溶液的发放和领用记录。 对过期失效的标准溶液, 及时收回处理。 6 对因标准溶液配制、 标定浓度不准、误发误用过期变质失效标准溶液造成 的损失负责。

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(十五) 标准物质管理员主要职责 1 严格执行化验室 《标准物质和标准溶液管理程序》 搞好标准物质的管理。 , 2 熟悉标准物质以及基准试剂、光谱纯试剂的名称、性质、用途、贮存条件 和使用注意事项,审核标准物质以及基准试剂、光谱纯试剂的购置计划。 3 保持存放场所的整洁, 按标准物质以及基准试剂、光谱纯试剂存放条件要 求,妥善保管。 4 负责编制标准物质、 基准试剂、 光谱纯试剂一览表, 内容包括名称、 数量、 用途、有效期、供货单位、购入时间。 5 负责标准物质、基准试剂、光谱纯试剂的发放和登记工作。指导、监督检 查标准物质、基准试剂、光谱纯试剂使用情况,防止污染和变性。 6 对过期且经核实已失效的标准物质、基准试剂、光谱纯试剂,提出报废清 单,经技术负责人批准后,按规定进行处理。 7 对因发放过期失效的标准物质、基准试剂、光谱纯试剂造成的损失负责。 对保管中非正常损坏负责。

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(十六) 纯水制备员主要职责 1 熟悉纯水制备设施的性能和制备工艺,严格按照操作规程操作,确保水质 达标,注意安全卫生和节约用水。 2 认真按照 GB/T6682-1992《分析实验用水规格及试验方法》的规定,做好 水质检验和记录,对所提供的纯水质量负责。 3 根据有关技术标准的要求和水质变化情况,及时活化离子交换树脂,清洁 有关设备,使水质始终符合检测工作要求。 4 对偶尔外购的纯水,先检测、确认其水质符合检测工作要求后,再发给检 测室使用。 5 监督检查检测室盛水容器的清洁状况,防止污染。 6 对因纯水质量不合格造成的检验工作质量损失负责。

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(十七) 检测(验)报告制表、发送员主要职责 1 严格执行土肥站和化验室《检测(验)报告编制、管理程序》,搞好检测(验) 报告编制、制表、打印、自校、送审及发放工作。 2 按照检测(验)报告统一格式、有关技术标准和检测室提供的检测(验)原始 记录,认真制表、打印、自校,保证检测(验)报告规范、准确、完整、清晰。 3 检测(验)报告送业务办公室主任审核、“中心”、“站”技术负责人审批 签字后,加盖“中心”、“站”行政印章、检验业务专用章、计量认证合格标志 章、机构审查认可合格标志章、骑缝章后,及时发送客户或受检单位。若审核时 发现有误,应及时改正,并重新制表、打印、送审,检测(验)报告不得涂改。 4 检测(验)报告副本及原始记录存档。正本按收样时与客户达成的方式发送 客户(或受检单位,或任务下达部门),并做好领取人登记或挂号信邮寄存根等记 录。 5 做好保密工作,未经“中心”、“站”领导批准,不得向无关人员、单位 提供检测(验)报告或泄露报告内容。 6 对因责任心不强,制表、打印、用章、发送工作中出现失误,造成重大质 量事故和损失负责。

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(十八) 安全员主要职责 1 协助领导宣传贯彻党和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规,加 强对“中心”、“站”人员的安全意识教育。 2 经常督促检查《安全管理制度》的贯彻执行情况,对违章操作、忽视安全 的人员,及时给以制止和批评教育。 3 经常查找事故隐患,及时向领导反映,采取整改措施,消除隐患。 4 拟订节假日安全值班名单,对值班情况进行监督检查。 5 指导“中心”、“站”人员正确使用消防器材。对消防器材进行管理和定 期组织更换。 6 协助领导搞好安全事故的调查处理。 7 对因责任心不强,监督检查不力造成的重大安全事故负责。

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(十九) 1

校核(核查人员)主要职责

检测项目原始记录校核(核查)人员,由检测室中熟悉该项目检测技术标

准、方法、技术的人员担任。 2 校核人员负责对该检验项目的原始记录填写的完整性、 正确性进行校核,

对计算结果进行验算,并判定检验结果是否符合技术标准规定的允差范围。 3 对校核中发现的一般性错误,校核人员应向该项目检测人员指出,使之

按规定进行更改。对发现的严重失误,则应及时报告检测室主任,以便确定是否 进行复查复验。

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(二十) 抽样人员主要职责 1 2 认真学习、掌握有关抽样的技术标准、规范、程序、制度和方法。 严格按有关技术标准、规范、相关法律、法规,以及所制定的抽样程序、

制度、作业指导书进行抽样。注意控制抽样的环境条件。认真填写抽样单、抽样 记录、封签、标签,并对其抽样工作的合法性、正确性、规范性、样品的代表性 负责。 3 当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节要求时,抽样人员必

须在确认其要求不会影响检测结果有效性的前提下,按其要求抽样,并作好这些 要求和抽样情况的详细记录。 4 在携带、运送样品时,应保证不丢失样品,保持样品包装、封签、标签

的完整性和样品的固有特性。 5 6 在向“中心”、“站”业务室移交所抽样品时应认真填写收样单。 在完成抽样任务后,应尽量了解、收集企业的基本情况和对“中心”、

“站”质检工作的意见和建议。对企业的产品质量检验和质量管理,予以帮助和 促进。 7 在完成政府下达的指令性检验任务时,应严格保守秘密。注意保护客户

和受检单的机密信息。

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(二十一) 意见和解释人员主要职责 1 认真学习和掌握肥料产品生产、质量检验、运输贮存和合理使用的科技

知识;土壤农业化学的专业理论和技术知识。 2 当检测(验)报告中包含意见和解释时,意见和解释人员应负责说明:

(1)关于结果符合(或不符合)要求声明的意见:(2)合同要求的履行;(3) 如何使用结果的建议;(4)用于改进的指导。 3 意见和解释人员,应将意见和解释以书面形式,写入检测报告“备注”

栏目。如采用与客户直接对话方式,则应将对话内容作出文字记录。 4 姓 土肥站、化验室意见和解释人员一览表。 名 负责“意见和解释”的范围 肥料质检 绿色食品、 无公害农产品基地环境质量监测及产品 质量监测 土壤农化分析

张桥平 孔晓谦 熊俊秋

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(二十二) 检验工作质量监督 1 为保证检验工作质量,特设质量监督员岗位。 2 质量监督员一览表 姓 名 职务 质量负责人 质量监督员 质量监督员 质量监督员 所在部门 化验室 业务室 检测室 质量控制室

张桥平 孔晓谦 熊俊秋 张力彬

3 质量监督工作由质量负责人主持,由质控室根据检验工作计划、工作安排 情况,制订质量监督工作计划,组织协调质量监督员按质监计划实施监督。

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(二十三) 技术委员会 1 为加强技术负责人对化验室技术工作的管理,协助技术负责人处理重大技 术问题,土肥站(化验室)成立技术委员会,由 8 名委员组成。 2 技术委员会人员一览表 技术委员会职务 主 任 姓 名 技术职称 高级农艺师 农艺师 助理农艺师 农艺师 助理农艺师 助理农艺师 助理农艺师 助理农艺师 助理农艺师

熊俊秋 张桥平 孔晓谦 唐克均 张 莉 姚泽秋 朱 莉 陆可红 张力彬

副主任 副主任

成 员

3 技术委员会主要工作内容 3.1 评价技术业绩; 3.2 检测人员上岗考核,评定人员业务技术水平; 3.3 审查关键、重要技术文件; 3.4 审查大中型精密仪器设备的选型、采购报告、计划,以及仪器设备报废 报告; 3.5 审查新开展检验项目的可行性研究报告、立项计划,以及偏离标准、 程序检测方法、非标准检验方法; 3.6 审查重大技术问题(质量仲裁、质量鉴定等); 3.7 审查“中心”、“站”发展规划、基建项目可行性研究报告、科研及 技术推广项目可行性研究报告。 3.8 主任、站长授权办理的其他技术审查。

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七、保密制度
1 有责任保护质检任务下达部门和客户的机密信息和所有权,并以公正性声 明的方式向社会作出承诺。 2 保密工作,按《保护客户机密信息和所有权程序》。

八、其它管理

“中心”、“站”对工作计划及实施;值班;汇报等制定了规章制度。 具体按“4.10”所列程序文件和规章制度实施。 1 支持性文件 1.1 程序文件 CFJ/CXWJ-02-2003 CFJ/CXWJ-03-2003 CFJ/CXWJ-04-2003 CFJ/CXWJ-05-2003 CFJ/CXWJ-06-2003 CFJ/CXWJ-07-2003 CFJ/CXWJ-08-2003 CFJ/CXWJ-09-2003 CFJ/CXWJ-10-2003 CFJ/CXWJ-11-2003 CFJ/CXWJ-12-2003 CFJ/CXWJ-39-2003 2.2 规章制度 CFJ/GZZD-01-2003 CFJ/GZZD-02-2003 CFJ/GZZD-03-2003 CFJ/GZZD-04-2003 CFJ/GZZD-05-2003 CFJ/GZZD-06-2003 《实验室安全卫生管理制度》 《财务管理内控制度》 《收费管理制度》 《年度工作计划、检查与总结制度》 《主任、站长值班制度》 《定期汇报制度》 富顺县土肥站 富顺县农技中心化验室 《异常现象处理程序》 《事故分析和处理报告程序》 《仪器设备管理程序》 《检测样品管理程序》 《档案管理程序》 《化学试剂、检验器材管理程序》 《标准物质和标准溶液管理程序》 《检测(验)报告编制、管理程序》 《实验室比对与能力验证试验程序》 《保护客户机密信息和所有权程序》 《文件控制程序》 《政府下达的指令性检验任务管理程序》

九、样品检验管理程序
1 目的 通过本程序对检测样品实施管理控制,以确保检测样品的真实性、代表性、 有效性和完整性,确保检测结果的准确度和代表性。 2 范围 适用于“中心”、“站”检测物品(以下简称样品)的接收、处置、保护、存 储、传递、保留和清理等各环节的控制管理。不适用于陈列样品、标准样品的管 理。 3 职责 3.1 业务办公室及保管员负责样品的接收、标识、入库、存储、制备、发放、 流转、清理和处置。 3.2 检测室负责对检验中的样品的管理和已检样品的清理退库。 3.3 质量负责人和质量控制室负责对样品的管理进行监督。 4 程序 4.1 样品的接收 4.1.1 “中心”、“站”人员抽取的样品,客户送交的样品,均由业务室业 务接待人员负责接收。 4.1.2 收样时,应对样品状态、封装情况进行仔细观察并作记录。如发现样 品状态偏离技术标准或检验方法中描述的标准状态,或封装方式不妥,可能对检 验结果有影响时;对样品是否适用于检验有疑问时;样品与提供的说明不符时; 或对要求的检测规定得不详尽时,都应请送样人员或客户给以说明,并在收样单 上详细记录。如发现“中心”、“站”人员或执法部门抽检送来的样品,封签严 重破损,无法确认样品的真实性、代表性时,应拒绝收样。 4.1.3 当对于重要的委托送检、仲裁检验或客户有要求,并且样品数量充足 的情况下, 接样人员于客户送样人员在场的情况下, 缩分出检验(测)样、 复验(测) 样和副样。副样封签,由双方人员签字。当样品数量不足时,首先保证检测样, 其次为副样。 4.1.4 “中心”、“站”具有样品的标识系统。样品在“中心”、“站”的 整个期间应保留该标识。 标识系统的统计和使用能确保样品不会在实物上或在涉

及记录和其他文件中混淆。 样品由业务接待人员、 样品管理员编号、 标识后入库。 (1)肥料样品编号 肥料样品编号,年号、检测性质、肥料种类、当年样品顺序号的形式进行 ××××-×× ×——×××

年号

检验性质

肥料种类

当年样品顺序号

其中:a)检验性质:定期监检,填写为“监”; 市场抽查,填写为“市”; 统一抽检,填写为“统”; 仲裁检验,填写为“仲”; 委托检验,填写为“委”。 b)肥料种类:如复混肥料,填为“复” 氮 磷 肥,填为“N” 肥,填为“P“

微生物肥料,填为“微” [例]2003 年,定期监检,抽检复混肥料,当年样品顺序号为 218,其肥料样 品编号为:2003-监复-218。

(2)土壤样品编号 形式为: ××××-土-××-×××

年号

月号

当月土壤样品顺序号

(3)植物样品编号 形式为: ××××-植-×××

年号

当年植物样品顺序号

(4)水样编号 形式为: ××××-水-×××

年号

当年水样顺序号

4.1.5 有关样品的信息(除产品名称、检验依据、检验项目、样品编号外) 不得进入检测室。有关资料,由业务办公室负责归档管理,并保护客户的机密信 息。 4.2 样品的制备 4.2.1 样品由业务室安排人员,按有关技术标准、技术规程(范)、检验方法 以及作业指导书的要求,制备检测样品。微生物肥料,由微生物检测实验室人员 负责分样、制样和保管。 4.2.2 制样过程中,应防止丢样、错样和样品污染。 4.3 样品的保存 4.3.1 样品由样品管理员登记入库, 并负责保管。 样品贮存有固定的场所 (样 品保管室),其设施与环境条件符合样品特性、有关技术标准、检验方法和随样 品提供的有关说明书的要求。 标准和检测方法有要求时,应对环境条件进行监控 和记录。 4.3.2 样品应按检测样、 复验样、 副样分类、 分架保管。 检测样应有 “待检” 、 “在检”、“已检”三种明确标识。 4.3.3 样品的保存期。 监督检验样品,应保留至监督检验结果公布后三个月。 仲裁检验样品及其他委托检验样品,在客户对检验报告无异议的情况下,应保留 至检验报告发出后三个月。 有效期明确规定低于 3 个月的, 按其有效期规定保存。 其他无明确有效期的特殊、 易变质的样品应根据样品特性,另定保存期或明确不 保存。 4.3.4 未经“中心”、“站”负责人、技术负责人、质量负责人及业务办公 室主任允许,非样品管理、制样人员,不得进入样品保管室。 4.4 样品的发放和传递。 4.4.1 检测样品, 由检测室主任或其指定的检验人员, “检测任务通知单” 按 ,

向样品管理员登记领用。检测任务通知单上必须写明样品编号、样品种类、样品 名称、成分、等级、检验依据、检验项目、交样日期、要求完成检测日期等内容, 发样、领样人签字。如检验项目顺序有明确规定的,需在“检测任务通知单”上 明确传递顺序,样品传递交接应有接受人员签字。 4.4.2 检验人员在检验工作开始之前,应对样品的状况及必要的准备进行确 认。 对不符合要求的样品, 应暂缓检验并及时向检测室和业务办公室负责人反映。 4.4.3 检测室负责在检样品的保存、管理,防止在检样品丢失、变质。检测 任务完成后,将检验状态标识由“正检”改为“已检”,并及时清退样品保管室。 4.4.4 复验样必须经业务办公室主任批准,方可领用。 4.4.5 副样,应在客户提出抱怨、仲裁或必要的复验时,经质量负责人或技 术负责人批准,方可领用。 4.5 样品清理处置 4.5.1 对保存期满的样品,由样品保管员列出处理清单,报技术负责人批准 后处理。处理应符合环保要求。 4.5.2 本“中心”、“站”检验的样品均为低值品,原则上不退还客户或受 检单位。如客户或受检单位要求领回自己的样品时,应在领取记录上注明“对该 样品的检验报告和检验结果无异议”后,可取回样品。 4.6 样品的保密与安全 4.6.1 “中心”、“站”严格遵守“公正性声明”,执行《保护客户机密信 息和所有权程序》 (CFJ/CXWJ-11-2003), 保护客户及受检单位技术所有权和机密。 客户和受检单位的样品不得挪作他用, 其样品和有关机密信息, 不得向无关部门、 单位、个人提供。 5 相关记录 收样单 检测(验)合同 检验台帐 检测任务通知单 复测样、副样领用申请单 样品处理清单

十、档案管理程序
1 目的 “中心”、“站”采取有效的控制措施,确保档案的完整性、规范性、安全 及保密,以便为各类检验和质量活动提供证据,使检验结果能再现,质量活动可 以追溯。 2 范围 适用于“中心”、“站”职权范围内的档案管理。 3 职责 3.1 检测室、质量控制室、业务办公室负责本部门检验工作、质量活动的记 录、表格、资料等档案资料的整理,并移交“中心”、“站”业务办公室、档案 管理员。 3.2 业务办公室、档案管理员,负责“中心”、“站”的档案进一步整理和 归档管理工作。 3.3 主任、站长负责审批档案的查阅以及过期档案的销毁。

4 程序 4.1 档案分类 4.1.1 行政管理档案。包括“站”建制批文;人员任命文件;授权文件;人 员技术职称评聘文件; 人员培训及考核、 成果、 奖惩等技术档案; “中心” “站” 、 通过“双认证”的档案材料;工作规划、计划、总结等。 4.1.2 文书档案。包括各级部门的来文、来函;“中心”、“站”的发文、 函件;会议纪要、资料等。 4.1.3 技术档案。包括: (1)各类技术标准和规范; (2)各类检验报告及其原始记录等检验过程质量记录; (3)质量体系文件(质量手册、程序文件、规章制度、作业指导书、表格及其 他质量文件),以及质量保证工作计划、质量体系内部审核、评审的有关记录、 资料; (4)仪器设备档案(如台帐、选型调研资料、购货合同、说明书、装箱单、合 格证、调试验收报告、检定证书或校验记录、操作规程、检验规程、使用记录、

运行检查记录、事故记录及报告、维修记录,降级或报废记录等); (5)标准物质档案(证书、台帐、领用记录、定期检查记录); (6)剧毒化学试剂档案(名称、台帐、领用记录); (7)承检产品(样品)、项目练兵报告; (8)实验室间比对和能力验证试验、质量内部控制活动记录; (9)要求、标书和合同评审记录; (10)委托方抱怨(申诉)的受理、处理记录; (11)采用非标准方法检验的申请书、方案、验证比对试验、评审确认等记录; (12)开展新检验项目申请书、方案,及其论证、试运行、评审、总结、审批 等全部质量记录; (13)样品管理记录; (14)环境条件监控记录; (15)检测分包记录档案; (16)服务及供应商档案; (17)计算机及自动化仪器设备操作、质量管理软盘,等等; (18)不符合检测工作控制、纠正措施、预防措施记录档案。 4.2 档案的管理 4.2.1 “中心”、“站”各部门、各岗位人员都应及时整理检验工作、质量 活动的全部档案,移交业务办公室,交接应作记录,双方签字。 4.2.2 业务办公室、档案管理人员对档案进行分类立卷、登记造册,按档案 保存年限分类管理。 4.2.3 档案的保存期。 各类检验报告及其原始记录等检验过程质量记录[即技 术档案中第(2)类]保存期为五年,其余档案均为长期或永久性保存。 4.2.4 档案的处理。对超过保存期的,或已失去保存价值的档案资料,由档 案管理员列出处理清单,报经主任、站长批准后,统一进行销毁。 4.2.5 档案室的设施和环境条件应符合档案管理要求,加强防火、防盗、防 蛀、防霉工作,确保档案的安全。 4.2.6 档案管理应注意保密。 (1)技术标准、规范、法律、法规、条例等通用性技术档案,可供“中心”、

“站”人员登记借阅,也可对外提供。 (2)检验报告及其原始记录资料,只能由“中心”、“站”负责人、技术负 责人、质量负责人登记借用,其他人员不得借用。 (3)除上述两种情况外,其余档案资料,经“中心”、“站”负责人批准, “中心”、“站”人员可以登记查阅。原则上不对外提供。 5 相当记录 档案目录 档案借(查)阅登记表 档案处理登记表

富顺县土肥站

富顺县农技中心化验室

十一、化学试剂和检验器材管理程序
1、目的 规范化学试剂、检验器材的管理,确保检测工作的顺利开展和质量,保证化 学试剂检验用品的安全存放。 2、范围 适用于“中心”、“站”所有化学试剂和检验用品的采购、保管、领用等管 理。 3、职责 3.1 检测室、质量控制室负责提出化学试剂、检验用器材的购置申请,并

负责管理所领用的化学试剂和检验器材。 3.2 购。 3.3 3.4 “中心”、“站”负责人负责审批化学试剂、检验器材的采购计划。 化学试剂、检验器材管理负责化学试剂、检验器材的验收、入库保管、 业务办公室负责拟订化学试剂、检验器材的采购计划,并组织实施采

登记发放,以及化学试剂、器材保管室的环境、安全管理。 4、程序 4.1 检测室、质量控制室负责人根据检测工作需要和化学试剂、检测用品

的消耗情况,提前向业务办公室提出领用申请。 4.2 化学试剂、器材管理员根据领用申请,核查库存情况。库存充足则如

数发放。当库存数量不足或没有贮备,则签署购置意见。 4.3 业务办公室负责人根据采购申请和化学试剂、器材管理员意见,编制

采购计划,报“中心”、“站”负责人审批后,组织人员采购。 4.4 供应商应是经过“中心”、“站”对其资质、商业信誉、商品质量、

服务质量进行评价,并达到评价要求的商家。 4.5 贵重试剂和基准试剂,采购人员可与有关检测人员共同拟定名称、规

格、必要时还应注明分子式,以防错购。 4.6 化学试剂及检测用品购进后,由保管员对照采购计划,对试剂、器材

名称、规格、型号、纯度、级别、有效期、数量等进行验收、登记、入帐、入库, 统一管理。 试剂和用品要按其理化性质和对环境条件的要求分类存放, 妥善保管。 化学试剂标签应保持完好。试剂保管室应牢固、阴凉、通风。注意防盗、防火、 防腐蚀、防潮、防爆。 4.7 4.8 基准试剂存放于单独的试剂柜内,不得与其他试剂混放。 贵重检测用品如铂金坩锅、银坩锅、玛瑙研钵等存放在保险柜内,领

用时由使用人填写借条,用后及时归还。 4.9 化学试剂、检测用品领用,要履行登记手续。由领取人填写领用单,

注明名称、规格、纯度、级别、数量,经检测室,质量控制室负责人审核签字后 方可领取。 4.10 有毒、有刺激性、易燃、易爆试剂,应存放在试剂保管室内、根据检

测需要限量使用。 一般情况下, 检测室、 质量控制室不得大量存放这类化学试剂, 若需少量存放,必须入柜加锁保存,保存条件应符合其要求。 4.11 有毒、有刺激性、腐蚀性、易爆、易燃化学试剂的领取、使用,应严 格遵守有关规定,并采取有效的防护措施。 4.12 剧毒试剂要存放在保险柜内,由试剂保管员、安全员双人双锁共同管

理,并单独建立帐目。剧毒试剂的领用,须经主任、站长审批,并详细登记领用 人、时间、数量、用途。由安全员、试剂管理员配合领取使用,未用完的或用后 的包装,由保管员及时收回,并作好交接记录,妥善保存于保险柜内。剧毒试剂 的处理必须经主任、 站长批准, 并报请四川省农业厅保卫科等有关单位协助处理, 防止事故发生。 4.13 化学试剂在领用过程中应严防污染、变质。保管或使用人员要定期检

查化学试剂,发现质量出现问题时,应及时报告业务办公室负责人,检查核实后 妥善处理。 5、相关记录 化学试剂、 检验器材请购单/化学试剂领用登记表/剧毒试剂领用登记表/检验 器材领用登记表 富顺县土肥站 富顺县农技中心化验室

十二、标准物质和标准溶液管理程序
1 目的 为实现“中心”、 “站”质量体系有效、良性运行,确保检验结果的科学性、 准确性和公正性, “中心”、 “站”应配备承检工作所需的标准物质、标准溶液, 并对其质量、使用、管理进行控制。 2 范围 “中心”、“站”购置使用的全部标准物质(含基准所质、光谱纯试剂)、参 比样等,下同)和标准溶液。 3 职责 3.1 主任、站长审批标准物质、标准溶液的购置计划,副站长(质量负责人) 分管标准物质、标准溶液的购置、管理工作。 3.2 质量控制室负责标准物质和标准溶液的申购、 购置、 配制、 管理和使用。 3.3 检测室负责根据工作需要提出标准物质,标准溶液的购置申请,交质控 室汇总编制购置计划, 同时负责检测室区域内在用或少量备用标准物质、标准溶 液的使用管理。 4 程序 4.1 标准物质、标准溶液购置 4.1.1 选购原则。 必须购用已获法定机构颁发生产许可证或标准物质证书的, 且在有效期内的标准物质、 标准溶液,确保能溯源到国家或国际计量基准或溯源 到国家或国际有证标准物质。 标准物质、标准溶液的成分应最大限度地覆盖承检 项目。基准物质和光谱纯试剂应购买最小包装(光谱纯试剂一般为 5g/瓶,纯金属 一般为 25g/瓶),以减少保存时间,避免试剂变质。 4.1.2 购置程序。由检测室提出购置申请,质控室汇总编制购置计划,报主 任、站长批准后,由质控室指定专人负责统一购买,并归类建档管理。 4.2 标准溶液的配制、标定、校验和贮存 4.2.1 标准溶液的配制和管理,由质控室指定专人负责。 4.2.2 标准溶液配制与标定。 由质控室指定专人按 GB/T601-2002 至 GB/T604 -2002,HG/T2843-1997,以及各项目标准分析方法相关规定进行标准溶液的 配制与标定, 并作好记录。 配制和标定好的标准溶液应盛装在贴有统一格式标签

的容器内。标签上要写明:标准溶液名称、浓度、级别、配制(标定)日期,配制 (标定)人,有效期、介质名称及浓度等。 4.2.3 标准溶液校验。配制和标定好的标准溶液应定期用国家标准物质或标 准溶液进行比对检测校验。比对检测校验结果符合相关性要求时,方可作为“中 心”、“站”日常检验用标准溶液。 4.2.4 标准溶液贮存。制备和校验好的标准溶液应按标准规定的容器贮存, 对易氧化、 不稳定的标准溶液应盛装在棕色瓶密封避光贮存,其它标准溶液应按 规定存放在密封的硬质玻璃或塑料瓶中存放。 4.2.5 建立标准溶液原始记录。应在标准溶液配制过程中同步建立标准溶液 配制、标定、校验、贮存原始记录,并随所配标准溶液一起送质控室统一建档管 理。 4.3 标准物质、标准溶液管理 4.3.1 入库管理。由质控室派专人负责入库管理。标准物质、标准溶液入库 前必须登记造册。标准物质、标准溶液及证书、登记三者编号一致,由管理员核 对无误后方可入库保存。 4.3.2 建立档案。管理员应编制入库标准物质、基准试剂、光谱纯试剂、标 准溶液一览表、内容包括名称、编号、数量、用途、有效期、供货单位、购入时 间、证书编号,分类建档,规范管理。 4.3.3 分类保管。管理员按标准物质、标准溶液一览表提供的信息,按其物 理、化学性质以及保存环境条件要求分类、专柜保管,标准溶液则按其性质以及 有效期长短分类,于冷藏柜中保存。 4.3.4 各种标准物质,标准溶液都应有醒目的标志,其编号、数量要物帐相 符。 4.3.5 定期检查与校验。管理员要经常检查标准物质、标准溶液是否变质, 已变质的应停止使用。 应根据标准要求对不同类型的标准溶液实行定期校验,确 保标准值准确可靠。 4.3.6 标准物质、标准溶液证书应妥善保存,并定期与国家标准物质研究中 心核对。 4.3.7 质控室负责人要经常检查标准物质、标准溶液使用情况,及时补充购

买标准物质,标准溶液,或组织人员配制校验标准溶液,以保证质控体系有效, 良性运行。 4.4 标准物质,标准溶液的使用 4.4.1 使用范围。标准物质、标准溶液只用于“中心”、“站”的分析质量 监控、检验方法评审、仪器设备校准、人员业务水平考核。未经主任、站长批准 不得向外提供,作为其他用途。 4.4.2 领用程序。标准物质、标准溶液领用实行登记制度。检验室负责人或 指派专人根据检测工作需要先填写《标准物质、标准溶液领用表》,到质控室办 理领用手续,由保管员按申领表上的标准物质、标准溶液编号及数量发放,并在 管理档案中登记领用相关信息。 4.4.3 标准物质、标准溶液的分取。保管员从柜中取出相应标准物质和标准 溶液,在核对编号无误及检查品质不变的情况下,坚持“只许倒出,不许倒入” 的原则,用洁净器具分取标准物质和标准溶液,确保标准物质、标准溶液不受污 染。 4.4.4 质控室用标准物质、标准溶液监控检测质量、考核人员业务水平时, 应以盲样形式发放, 并不得事先告知检测人员标准物质、标准溶液的编号及标准 值。 4.4.5 检验室负责标准物质、标准溶液使用过程中的管理。使用人员发现标 准物质、标准溶液质量出现问题时,应及时报告质控室负责人,检查核实后妥善 处理。 5 相当记录 标准滴定溶液配制标定原始记录表 标准工作溶液配制(稀释)原始记录表 标准物质、标准溶液一览表 标准物质领用登记表 标准溶液领用登记表 标准滴定溶液领用登记表

富顺县土肥站

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十三、检测(验)报告编制、管理程序
1 目的 结果报告(检测报告、检验报告)是“中心”、“站”的最终“产品”,是客 观反映产品质量信息的重要文件,也是“中心”、“站”检验工作科学性、公正 性、权威性的综合体现。因此,应对检测(验)报告的编制、审核、批准、发放、 更改、存档全过程进行控制,确保每一次或每一系列检测(验)报告准确、清晰、 明确、客观地报告检测(验)结果,以及客户要求的、说明检测(验)结果所必需的 和采用方法所要求的全部信息。 2 范围 “中心”、“站”各类检测(验)报告的编制和管理。 3 职责 3.1 业务办公室负责检测(验)报告的编制、打印、用印、发放、更正、归档 管理等工作。 3.2 编制人员负责检测(验)报告的编制和自校。 3.3 业务办公室主任负责检测(验)报告的审核。 3.4 技术负责人等授权签字人批准、 签发检测(验)报告, 并对签发的检测(验) 报告负最终责任。 3.5 “中心”、“站”负责人、技术负责人、质量负责人、业务办公室主任 以及其他由“中心”、“站”法定代表人授权的意见和解释人员,对检测(验)报 告中检测数据和检验结论具有解释权。 4 程序 4.1 结果报告分类 4.1.1 检验报告。适用于“中心”、“站”通过计量认证、机构审查认可, 依法授权承检的产品及项目;并且以现行有效的国际、区域、国家、行业、地方 标准为依据;必须对测试的结果与规定要求进行比较,得出合格(不合格)或符合 (不符合)结论的这类结果报告。 4.1.2 检测报告。适用于“中心”、“站”通过计量认证批准承检的样品及 项目;并且以现行有效的国际、区域、国家、行业、地方、企业标准(仅方法标 准),或由权威性书刊提供、仪器供货商提供、客户提供、本机构自行编制且经

确认认可的方法为依据;测试结果不要求作出合格(不合格)或符合(不符合)结论 的这类结果报告。 4.2 检测(验)报告采用“中心”、“站”规定的统一格式。这种格式符合国 家质量技术监督部门、农业部以及“中心”、“站”承检肥料产品和其他样品特 点的要求,采用我国法定计量单位,尽量减少产生误解或误用的可能性,并易于 理解。 4.3 “中心”、“站”的检测(验)报告,至少包括以下信息: (1)标题。检验报告;检测报告;肥料科技成果检测鉴定检测报告等。 (2)“中心”、“站”的名称和地址。 (3)检测(验)报告应有明确唯一的标识(编号识别)。 编号格式: ××××——×××

年号

当年报告的顺序号(从 001 开始)

(4)检测(验)报告的页数(指提供给客户的报告正文的页数)。 (5)检验类别,如定期监检、市场抽检、统检、仲裁检验、委托检验、委托 检测等。 (6)客户或受检单位、生产单位的名称,以及地址、电话、邮编、电子邮件 地址(如有必要)。 (7)所用方法的标识。给出检测(验)和判定所依据的文件名、文件号,以及执 行的标准代号,或采用的方法名称。 (8)样品的描述、状态和明确标识。样品标识给出样品(产品)名称、型号、规 格、生产日期、代表批量、保质期等。 (9)对结果的有效性和应用至关重要的日期。如抽样日期、接收样品日期、 检测日期、报告批准签发日期等。 (10)如与结果的有效性和应用相关时,“中心”、“站”或其他机构所用的 抽样计划与程序的说明。如产品质量监督检验、商品市场抽检等。 (11)测试结果。 对于检测报告,按检测方法的要求只给出检测结果(包括测量 值和计量单位)。对于检验报告,则应对照有关标准,作出单项合格(不合格)或符

合(不符合)的判定和综合的检验结论。检验结论用语应准确、规范。 (a)产(商)品监督检验(全检)的判定和结论。在所有的检验项目单项判定中, 只要有一项判为不合格,其产(商)品质量检验结论判为不合格。对于抽检合格的 产(商)品, 其检验结论用语为: 根据××××(标准号)标准检验, 该批××等级(或 ××规格,型号)的××××[产(商)品名称]产(商)品判为合格。对于抽检不合格 的产(商)品,其检验结论用语用为:根据××××(标准号)标准检验,该批×× 等级(或××规格、型号)的××××[产(商)品名称]产(商)品判为不合格。 (b)产(商)品监督检验(未全检)的判定和结论。因特殊情况需要作出综合判定 结论时, 如所检测项目单项判定均合格时, 其检验结论用语为: 根据××××(标 准号)标准检验,该批××等级(或××规格、型号)的××××[产(商)品名称]产 (商)品所检项目判为合格。如所检测项目中只要有一项判为不合格时,其检验结 论用语为:根据××××(标准号)标准检验,该批××等级(或××规格、型号) ××××[产(商)品名称]判为不合格。 (c)委托检验性质的检验结论用语与监督检验性质的检验结论用语的主要区 别是:前者,只能表述为“该样品”,体现检验结果只对来样负责;后者的表述 为“该批产(商)品”,体现检验结果对整个抽检批次的产(商)品的检验质量负责。 (d)委托检测。土壤、肥料、水、空气、植物等样品的委托检测,一般只提 供有关项目的检验依据、检验方法和实测数据(有的可提供技术指标),不作单项 判定及综合结论。而是按工作任务的要求,根据相关的评价标准、评价模式,另 行编写土壤肥力,或肥料品质、或作物营养状况,或农业环境质量,或绿色食品 原料生产基地环境质量状况的专题报告。 (12)报告有制表人、审核人、批准人的三级签字和签字日期。 (13)有关的声明。如“本结果只对所检样品有效”、 “未经本“中心”、 “站” 书面批准,不得复制检验报告(完整复制除外)”,以及关于客户或受检单位抱怨 及异议申诉受理时限等声明。 (14)当需对检测(验)结果作出解释时,还应包括以下内容: (a)对检测(验)方法的偏离、增添或删节,以及环境条件等特殊检测(验)条件 的信息; (b)需要时,符合(或不符合)要求(或)规范的声明;

(c)当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户的指令中有要求, 或当不确定度影响到对规范限度的符合性时,检测(验)报告需包括有关不确定度 的信息; (d)适用且需要时,提出意见和解释; (e)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 (15)当需对检测结果作解释时,对含抽样结果在内的检测结果,还应包括以 下内容: (a)抽样日期、抽样人; (b)抽取的物质、材料或产品的清晰标识[包括制造者的名称、产品名称、型 号、类型、养分含量和配方、相应系统号(批号)等]; (c)抽样地点,包括任何简图、草图或照片等; (d)抽样代表的批量、样本数量; (e)所用抽样计划和程序说明; (f)抽样过程中可能影响检测(验)结果解释的环境条件的详细信息; (g)与抽样方法或程序有关的标准或规范,以及对这些规范的偏离、增添或 删节。 4.4 检测(验)报告的编制、审核、批准。 4.4.1 “中心”、“站”的检测(验)报告无论是人工编制,还是计算机管理 网络自动编制,均实行制表人、审核人、批准人三级检查、签字制度。 4.4.2 制表人员根据检测(验)原始记录、抽样单和抽样记录、收样单或委托 检测(验)合同(协议)、检验依据和判定依据,以及“中心”、“站”对检测(验) 工作和结果、结论的备注说明,认真、完整、准确地编制检测(验)报告,自校签 字,并对其编制的报告出现的错误负责。 检测(验)报告应按格式用计算机打印,数据准确,文字简明,结论准确,使 用技术术语要符合有关技术标准、技术规范的规定,并采用法定计量单位。 检测(验)报告的数据处理,按照误差理论进行分析。产品或样品质量按产品 技术标准或技术规范、规程的规定进行判定或评价。数值修约按 GB8170-87 进 行。 检验结果的判定,采用修约值判定法。

4.4.3 业务办公室主任对制表人员编制的检测(验)报告进行审核,签字,并 对报告未审核出的错误负责。 审核重点是产品或样品检验所依据的技术标准是否 合适,测试方法是否正确,检验报告所附检验数据、曲线、检验原始记录及检验 项目汇总是否符合要求,单项判定及综合结论是否规范、正确。 4.4.4 技术负责人等授权签字人对已审核的检测(验)报告进行审批、签发, 并对报告负最终责任。 4.4.5 制表人、审核人、批准人无权更改检测(验)数据,即使发现错误,也 应通知原检测人员进行复查或安排复验,并由检测人员按复查、复验结果和规定 程序更改数据。 4.4.6 当检测(验)报告中包含意见和解释时,“中心”、“站”把意见和解 释的依据制订成文件。意见和解释,应被清晰标注。意见和解释可以包括以下内 容: (1)关于结果符合(或不符合)要求声明的意见; (2)合同要求的履行; (3)如何使用结果的建议; (4)用于改进的指导。 4.4.7 当检测(验)报告中包含了由分包方所出具的检测(验)结果时, 这些结果 应予以清晰标明,并将分包方的检测(验)报告存档。 4.4.8 经过三级审查签字的检测(验)报告,不得有任何改动。 4.5 检测(验)报告的发送 4.5.1 检测(验)报告经技术负责人等授权签字人批准签发后,按《印章使用 管理制度》有关规定在封面加盖“中心”、“站”行政印章、计量认证合格标志 及编号印章, 机构认可合格标志及编号印章、 报告综合结论处加盖 “中心” “站” 、 检验业务专用章,每页加盖骑缝章后,检测(验)报告生效。 4.5.2 检测(验)报告分正本与副本,具有同等法律效力。正本报送质量监检 任务下达部门、 或客户、 或受检单位, 副本连同相关的原始记录等全部资料存档。 副本可以是正本的复印件,或硬拷贝或电子数据方式。 4.5.3 检测(验)报告按任务下达部门或客户的要求和说明,由业务办公室负 责发放。客户自取或“中心”、“站”邮寄,均应作出发放记录。

4.5.4 当客户要求用电话、电传、图文传真或其他电子和电磁设备传送检测 (验)报告或检测(验)结果时,业务办公室应按“中心”、“站”《保护客户机密 信息和所有权程序》操作,为客户保密。 4.6 检测(验)报告的补充、更正 4.6.1 检测(验)报告发出后,如发现需要进行补充或更正时,应及时进行补 充或更正,并发出“关于对编号××××××检测(验)报告的补充(或更正)报 告”。补充报告或更正报告,不另行编号,分别在原报告编号后加(B)或(G)。 补充、更正报告按原程序审核、签发,并按原渠道发放,收回错误的原报告。 4.6.2 当发现仪器设备有缺陷、方法有误、环境条件失控等情况,对检测(验) 报告的提供的检测(验)结果有效性产生疑问时,应立即以书面形式通知客户,并 认真收集客户反馈意见,纠错处理。 4.7 检测(验)报告的存档管理 4.7.1 每份检测(验)报告及相关原始记录资料为一套档案,由业务办公室归 档管理。保存期一般为五年。 4.7.2 未经“中心”、“站”负责人批准,不得查阅、借用、复制检测(验) 报告及相关资料,更不得向外提供。 4.7.3 对超过保存期的检测(验)报告,如无保存价值,由业务办公室档案管 理员列出处理清单,报经技术负责人批准后,集中、安全、保密地进行处理。具 体按《档案管理程序》(CFJ/CXWJ-06-2003)实施。 5 相关记录 检验报告 检测报告

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