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TAP审核准备


TAP 二阶段审核准备工作 二阶段审核准备 审核准备工作
序号 1. 审核条款 1.01) (a)加工厂是否有包含安全、工业卫生、职业健康、工艺安全和安保的年度行动计 划?(b) 年度行动计划是否建立在包括来自 FMC 的外加工项目经理进行需求分析的基 础上? 1.03) 是否向安全、工业卫生、职业健康、工艺安全和保安提供了足够的人力资源? 1.04)以前审查提出的所有

高风险建议已经解决了吗? 1.05) 员工换岗后是否在单独开展工作之前得到足够的培训? 1.06) 有没有为涉及到设备完整性维护的每一位员工进行过程维护活动的培训?是否 包括下面内容: a) 工艺及其危害的概况, b) 适用于员工工作任务的程序,以确保员工能够用安全的方式进行工作, c) 培训记录,包括检查对培训内容所理解程度的方法, d) 如果必要, 再培训和附加培训(例如,和机械完整性相关的特别任务) 1.10) 工作场所是否符合下列内容以确保不会引起安全/健康方面的危险? a. 工具和设备正确保存 b. 干净,没有尘埃和碎片 c. 软管正确存放 d. 畅通的通道和通路 e. 地板/楼梯无滑倒/绊倒危险 解释说明:审查小组将完成一套清洁卫生/状态/行为检查表。 审核准备 安全部准备 2009、2010 年公司安全工作计 划, 并适当补充相关内容, 并对计划进行跟 踪评审 介绍公司人员配备情况 安全部整理去年一阶段审核整改完成情况, 并附相关材料 技术部提供广灭灵、 索酚岗位员工岗前工艺 培训记录,安全部提供岗前安全培训记录 责任人 安全部 安全部 人事部 安全部 安全部 技术部 完成时间

2. 3. 4. 5.

工程部提供机修工技能培训记录, 安全部提 供维修过程的安全、 作业证的要求、 一般化 学品的危害和工艺安全要求的培训记录

工程部 安全部

6.

各车间对现场进行维护, 安全部审核前现场 检查,发现问题立即整改

各车间 安全部

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7.

1.11) 工作场所是否符合下列内容以确保不会引起安全/健康方面的危险? a. 梯子――状况良好,正确保存和检查 b. 灭火器――干净、检查而且正确安装 c. 防护装置――适当、状况良好、安装到位 d. 路障――需要时能够使用,被正确标识 e. 化学品――正确存储和标识 f. 洗眼器/淋浴――功能正常、有签字、清洁、干净 g. 出口――有标志、畅通、照明良好 h. 照明――充足 I. 起重机――状况良好、横梁和起重的重量、安全扣 j. 吊索――标识、状况良好 k. 气瓶――正确存储和加瓶帽 l. PPE 存储――干净、状况良好 m. 电器设备、房间、电线――干净、状况良好 解释说明:审查小组将完成一套清洁卫生/状态/行为检查表 1.12) 工作场所是否存在能够引起安全/健康危害的下列情况? a. 墙壁、屋顶、支架、地板――结构损坏 b. 管线和容器――外部腐蚀 c. 水泵和转动设备――泄漏 d. 栅格――安全、有支撑、没有孔洞/开口 解释说明:审查小组将完成一套清洁卫生/状态/行为检查表。 1.13) 所观察到的经理、 员工和承包商的工作实践是否符合工厂政策和实践而不至于产 生安全/健康风险? 解释说明:审查小组将完成一套清洁卫生/状态/行为检查表。 1.14) 管理、工程、操作和维护方面的人事更替(a)是否过度,(b) 是否使不利的影响/ 后果最小化?

安全部对现场检 安全部对现场检查: 梯子是否完好,有效固定 消防器材卫生维护 较大维修时现场路障设置 化学品存放是否符合要求 洗眼器是否可用 安全通道、安全出口标志、照明是否完好 起重机、电动葫芦是否完好并检测 气瓶是否有瓶帽、缓冲圈 PPE 标识、卫生、数量是否符合要求 电房门窗是否完好,有无乱接现象 电器设备接线是否完好

安全部

8.

安全部对各车间进行检查

安全部

9.

保持现场无违章作业, 人员劳动防护穿戴符 合要求,各类作业前办理相关手续(维修、 开管、动火、入罐等) 人事部门提供本年度人员离职、 招聘相关信 息

安全部 各车间 人事部

10.

2 / 11

11.

2.01) 对由 FMC 认定为能够引起急性或者累积中毒的化学品,是否有书面计划来执行 FMC 劳动卫生协议,包括: a) 对化学试剂和物理试剂在工作场所的暴露风险的定性评定, b) 暴露检测计划的制定。 2.02) 对由 FMC 认定为能够引起急性的或者累积中毒的化学品, 是否按根据 IH 策略开 发的计划进行暴露监控?足够的人员暴露抽样是否已经被收集用来给每一个区域或者 工作点的暴露进行适当的评价? 解释说明:对于一个区域或者工作点的每一个化合物,根据风险情况确定的现场采样 周期,在最初的定性时认为 6 到 8 个独立样品是足够的。 2.03) 对由 FMC 认定为能够引起急性的或者累积中毒的化学品, 必要时,是否有合适的 暴露控制设备或者方法(包括个人保护装备(PPE) )以减少或保持暴露的浓度在认可 的范围内? 解释说明:对这个问题,审查员应该检查得到的监控记录以决定是否存在过度暴露情 况。如果记录表明有过度暴露存在或者在过去曾经存在,审查员就应该确定适当的暴 露控制方法是否被执行。针对这个问题,PPE 的使用(例如,听力保护和合适的呼吸 面具)可以作为一种暴露控制指标,如果听力保护装置有合适的降低噪音评定,和/ 或者, 防毒面具对他们计划使用来说是合适的并成为保护的一个方面。 2.04) 对由 FMC 认定为能够引起急性的或者累积中毒的化学品,用来控制员工暴露的 工程控制设施是否进行了适当的维护?为了保持工程控制的有效性,是否对其进行了 至少一年一度的评价? 2.05) 对由 FMC 认定能够引起急性的或者累积中毒的化学制品,是否有暴露监控结果 的记录? 2.06) 对由 FMC 认定为能够引起急性的或者累积中毒的化学制品,分析监控样品的实 验室是否有资格? 3.03) PPE 危害评估中需要使用 PPE 的场所,是否提供了足够的、有效的、得到维护 保养的 PPE,以保护员工不受到伤害? 备注:这个问题将不适用于呼吸保护装备,关于呼吸器的相关问题在其他审核问题中 进行了具体描述。

针对 FMC 劳动卫生协议,制订现场取样/ 监控的年度书面计划, 并提供作业场所职业 危害检测报告、相关岗位职业危害评价

安全部

12.

针对 FMC 提供的化学品清单,制定暴露监 控计划, 并提供不同车间岗位人员职业健康 体检报告

安全部

13.

安全部准备岗位劳动防护用品发放记录

安全部

14.

工程部提供有害气体探头检查维护记录 根据暴露监控计划,提供 2010 年作业场所 职业危害检测结果

工程部

15. 16. 17.

安全部

安全部提供现场应急设施清单和应急设施 检查维护记录、关于 PPE 使用培训的记录

安全部

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18. 19. 20.

4.02) 工厂或医疗机构是否采用 FMC 职业健康手册中规定的体检标准和最低标准内 容? 4.03) 工厂是否能够提供及时和适当的医疗? 备注: 指的是工厂做出的反应和治疗 5.6 在实践中,工厂密闭空间进入程序是如何更好地包括以下内容: a) 识别密闭空间,评估危害,限制进入; b) 救援队准备,足够的援救设备和及时有效的救护队; c) 完整的密闭空间进入许可证签发程序; d) 受限空间进入主管、参与人员和进入者应掌握的密闭空间知识。 6.02) 工厂各级人员是否都参与工作场所的检查? 6.04) 工作场所检查是否和程序一致? 7.05) 加工厂是否定期对承包商遵守工厂制度/程序的情况进行符合性审查?

解释公司职业健康体检的项目 提供公司药品配备清单、 使用登记和现场救 护培训记录

安全部 安全部

提供进入受限空间作业管理规程、准备 5 份使用过的进入受限空间作业证

安全部

21. 22. 23.

提供各级检查记录和班组活动台帐 提供年度检查计划和相关检查记录 提供施工单位的安全检查记录(9、10、11 月份) 、工程部提供去年在公司的承包商公 司名录,安全部准备符合性审查记录

安全部 安全部 安全部 工程部

24. 25.

8.02) 外加工厂管理层是否意识到影响事故汇报的原因并设法解决? 8.03) 加工厂对未遂事件(第 4 类)的汇报是否达到一个可让人接受的水平? 说明:可接受的水平是基于进行审查的过去三年中每年数据的比率(#Cat 4 + #Cat 3)/(#Cat 1 + # Cat 2 + #Cat 3E) > 12。 8.08) 改进措施是否被跟踪以确保其最终完成? 9.01) 职业伤害/疾病(OSHA 可记录的和损失工时的事故)是否根据 FMC 伤害和疾 病报告要求进行记录和报告? 备注:这包括直接由 FMC 监管的承包商。重点对 OSHA 可记录的和损失工时的事故 的进行正确记录。 9.02)职业和工艺安全月度报告是否按照 FMC 的要求进行准备和分发? 备注:如可能,这些月度报告包括损失工时的事故调查报告和第一二类工艺安全事故调 查报告的副本。 10.02) 工厂是否有一个体系,以确保所有受到新原料,影响的员工都可获得它的基本 危害信息?其中也包括由承包商带到工厂的危险原料。
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统计每月报 FMC 的报告 安全部对所有报给 FMC 的事故措施进行检 查确认是否完全落实 统计近 3 年来公司安全事故并核对报给 FMC 的月报

安全部

26. 27.

安全部

安全部

28.

安全部核对每月报告,确认内容是否完整

安全部

29.

提供公司原料相容性矩阵图

安全部

30.

10.04) (QRAS 第三四类的选择项) 工厂对保持最新工艺设计信息的程序是否也包括: e) 施工材料, f) 管道和仪表流程图(P&IDs) , g) 通风系统设计,以及 h) 在 PSC 的有效数据后建立的物料和能量衡算。 备注:本工艺设计信息列表是问题 10.03 列表的补充。 10.05) (QRAS 第三四类的选择项) 关于危险工艺技术的书面信息是否至少包括以下内容? a) 方框流程图或者简化的工艺流程图, b) 工艺化学, c) 最大计划库存, d) 例如温度、压力、流量或者组成等参数的安全上下限,以及 e) 对偏离后果的评估,包括那些对员工和当地社区健康和安全的影响。 11.01) 是否与 FMC 的外加工项目经理一起,针对新项目应用了 FMC 项目安全审核导 则,包括:a) 使用适当的方法, b) 根据 FMC 项目安全审核导则的附录 C 规定的, 与项目规模和风险相适应的项目各 个阶段实行审核。 备注:选择的方法应由工艺危险的风险和严重性决定: 1) 假设分析,2) 检查表, 3) 假设分析/检查表, , 4) 危害和可操作性研究(HAZOP) 5) 故障模式和效果分析(FMEA) , 6) 故障树分析, 或者 。 7) 合适的等效方法(例如 PSSE 对于第三四类) 12.02) 加工厂是否与 FMC 的外加工经理一起,每 5 年对工艺安全风险等级的初始评 估内容进行重新评估? 备注:包括 PSSE 方法的工艺安全风险评估(PSRP)必须经过重新评价,但 PHA 的 结果(为第 1 和 2 级的工艺而进行)除外,它可以每年用来更新风险概述的部分。
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工程部提供工艺设计相关资料, 包括: 施工 材料、 管道和仪表流程图、 通风系统设计以 及物料和能量衡算

工程部

31.

提供岗位 SOP/HAZOP

安全部

32.

提供卡酚、索酚、广灭灵 HAZOP 和建议项 整改情况

安全部

33.

安全部准备卡酚、索酚、广灭灵的 PSRP 和 建议项整改情况

安全部

34.

12.03) (QRAS 第三级和第四级的选择项) 工厂是否与 FMC 的外加工经理一起,开展 PHA 工作? a) 在 5 年内,完成初始的风险等级评估; b) 之后,每隔 5 年是否重新进行了评估。 12.04) (QRAS 第三级和第四级的选择项) 是否采用下面提及的一个或者多个的方法来确定和评估工艺危险? 应根据工艺危险的程度和严重性来选择使用的方法: a) 假设分析, b) 检查表, c) 假设分析/检查表 d) 危险和可操作性研究(HAZOP) , e) 故障模式和效果分析(FMEA) , f)故障树分析, 或者 g) 合适的相应的方法(例如第三级或者第四级的 PSSE) 。 12.05) (选择 QRAS 第三级和第四级的内容) PHA 是否提出下面内容: a) 工艺中的危险, b) 分析加工厂以前所有潜在的灾难性或严重后果的事故。 c) 适用于控制危险和考虑适当探测方法的工程和行政管理措施。 d) 工程和行政控制的失效后果, e) 工厂位置, f) 人员因素, g)对因控制失效而可能导致关于工厂员工、 社区, 财产损失及业务中断的安全健康影响 范围的定性评价, h) 在 PSSE 工作中出现的信息。

35.

提供 HAZOP

安全部

36.

安全部准备卡酚、索酚、广灭灵的 PSRP 和 建议项整改情况

6 / 11

37.

12.06) (QRAS 第三级和第四级的选择项) PHA 是否包括设备及安全的关键程序?如: a) 开车, b) 计划停车, c) 紧急停车, d) 其它有关安全的关键问题。 对间歇生产,检查是否包括对所有操作模式进行逐步 检查? 12.07) (任选 QRAS 第三级和第四级的内容) PHA 是否由具有工程和生产操作经验的专家团队开展?团队是否至少包括一名对被审 核工艺有经验和知识的员工? 同时,团队中是否有一名了解 PHA 方法的成员? 12.08) (QRAS 第三级和第四级的选择项) 每一个 PHA 的文件是否包括下面的内容? a) PHA 团队成员的姓名, b) 图纸和操作程序列表, c) 危险评估技术的详细说明, d) 建议列表, e) 做 PHA 分析期间使用的工作表。 12.09) (QRAS 第三级和第四级的选择项) 是否有针对下面内容的管理系统? a) 快速完成 PHA 建议, b) 确保这些建议能够及时解决,并备案, c) 记录基于风险利益评估方案采取的行动项。 d) 尽快完成行动项。 e) 提出完成行动项的书面计划, f) 将这些行动和操作人员、维护人员和可能受到上述建议和行动影响的其他工作人员 进行交流。 13.02)加工厂是否有方案已经充分考虑了厂外潜在的影响? 备注:厂外影响在 13.0.1 中进行了识别。
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安全部准备卡酚、索酚、广灭灵的 PSRP 和 建议项整改情况

38.

安全部准备卡酚、索酚、广灭灵的 PSRP 和 建议项整改情况

39.

安全部准备卡酚、索酚、广灭灵的 PSRP 和 建议项整改情况

40.

安全部准备卡酚、索酚、广灭灵的 PSRP 和 建议项整改情况

41.

安全部准备厂外潜在危害分析

安全部

42.

13.0.3) 加工厂是否已经制定了基于潜在厂外影响的应急响应计划(在上面的 13.0.1 和 13.0.2 中已识别出) ,并与厂外应急响应人员一起协调这些计划? 备注:如果没有重大的非现场结果情况,评价为‘N/A’ 。 14.02) 书面标准操作程序(SOP)是否考虑了安全和健康的内容,包括: a) 生产中使用化学品的性质及危害; b) 必要的暴露预防措施,包括工程控制、管理控制、和个人防护用品; c) 如果身体接触或暴露在空气中,要采取的控制措施; d) 对原材料质量控制和危险化学品储存量控制; e) 任何特殊的的危险? 备注:通过参考适当的 MSDS,可以满足上述(C)的需求。 14.04)是否根据需要审查 SOP(依据危险性)以确保能够反映当前的操作情况,包括 生产中化学品、 工艺和设备的变更,以及生产装置的改变。 备注:重大危险不超过一年,其他的不超过三年。重大危险是那些可以导致 1 级或 2 级后果的危险,或者死亡的事故。 14.05) 工程/技术人员是否检查 SOPs 以确保技术原理是正确的? 备注:特别是在使用新的 SOP 时或者工艺变化导致 SOP 改版时。 15.02)(针对重大的工艺安全危害)加工厂的 ITPM 程序也包含一个关键工艺设备的清 单吗?它至少应该包括下面列出的设备:a) 压力容器和储罐; b) 管道系统(包括管件,例如阀门) ; c) 泵和压缩机;d) 卸压、排放系统和装置; e) 紧急停车系统;f)控制(包括监控设备和传感器、报警和连锁装置) ; ,以及 g) 减轻/安全设备(例如:粉尘爆炸控制) h) 其它的关键工艺设备。 备注:这个列表是针对与工艺有关的设备,不包括在问题 15.01 中识别的关键安全设 备。 重大的工艺流程安全危害要满足以下任意内容之一: 1.有 QRAS 风险等级级别 1 或 2,或者 2. QRAS 后果等级达到死亡或永久致残伤害的程度。

安全部准备公司应急预案

安全部

43.

技术部提供卡酚、索酚、广灭灵 SOP

技术部

44.

技术部准备 SOP 变更情况和每年评审记录

技术部

45. 46.

工程部准备设备台帐和清单

工程部

8 / 11

47. 48.

15.04) 对于关键设备,是否 ITPM 进度表被遵守(在三个月内)? 备注:适用于 15.01 中的所有关键设备以及 15.02 中指定的关键设备。 15.05) 对于关键设备,每次检查和测试的结果是否都包含下面的信息: a) 检查或测试的日期; b) 执行检查或测试的人员姓名; c) 被检查和测试设备的序列号或者其它标识,以及 d) 检查或测试的结果?书面结果记录必须保留十年或直到下次检查。 备注:适用于 15.01 中的所有关键安全设备和在 15.02 中指定的关键工艺设备。 15.06) 对于缺陷超出接受限值(由验收标准规定)的关键设备,在继续使用之前其缺 陷是否得以纠正,或者采用必要的方法来保证安全操作时, 缺陷是否还处于安全和及 时的方式? 备注:适用于 15.01 中所有的关键安全设备 15.02 中指定的关键工艺设备。

工程部准备关键设备维护、 检查和测试记录

工程部

工程部准备关键设备维护、 检查和测试记录

工程部

49.

工程部

50.

15.08) 对于关键设备, 加工厂领导是否能确保维修材料、 备件和设备满足使用的要求? 工程部提供设备采购、 入库验收、 储存和领 备注:适用于 15.01 中所有的关键安全设备,和 15.02 中被指定的关键工艺流程设备。 用管理程序和设备使用、检查、维护、保养 制度 16.02) 实际工作中, MOC 系统是否被用于: a) 非同类硬件替换的变更; b) 工艺、配方和维护的变更(SOP、维修程序、流程控制软件和 ITPM 频次的变化) ; c) 公用工程系统相关的改变(是指因公用工程系统的变更产生的任何故障将导致工艺 安全风险) ; d) 流程中耗材的变化(例如垫圈和密封材料) ; e) 工艺设备的停用,以及 f) 加工厂保安设备的任何变化? 16.04) MOC 是否被用来管理加工厂的安全和健康程序的变更? 备注:这个批准的过程不必与工艺变更所使用的过程相同,但是必须包括适当的文件 控制。

工程部

51.

安全部准备 MOC 控制表及相关资料

安全部

52.

安全部准备安全管理制度更新后的发放记 录及培训记录

安全部

9 / 11

53.

16.06) 工作中,每一个 MOC 在变更前是否涵盖了下列内容? a) 变更所需的技术标准; b)变更在安全、健康、环境和安保方面的影响;以及 c) 适当的授权。 说明:对于“紧急情况下的”MOC,在完整的 MOC 被提交之前,(c)部分可以紧急授权; 然后在变更被执行后,再按照加工厂的 MOC 程序,进行完全授权。 16.07) 在实际工作中,每一个临时 MOC 是否包括: a) 关闭,即:临时变更后是否将回到原来的状态; 或者 b) 追加一个 MOC 或者修订原 MOC, 使临时变更成为永久变更. 说明:此款适用于过了变更规定期限(截止日期)的临时 MOC。 16.09) (a) 加工厂是否开展年度自评估,以确定 MOC 程序的有效性? (b) 加工厂是否能找出存在的问题并采取纠正措施? 说明:这个评估可能是年度安全行动计划需求分析的一部分。 17.04) 是否每年都进行演习: a)确保现场人员知道按照计划如何撤离; b)确保指派的应急人员在一天不同的时间段对于不同类型的紧急情况如何作出反应; c)是否有关于演习的总结包括改进建议? 备注:演习场景每年应有所变化。不需要每一班的人都进行演习,只要每一班的人知 道如何应对紧急情况就可以了。训练也可以是在桌面模拟的形式。 17.10) 废弃物储存区是否隔离,是否能够收集泄漏和初期雨水量(至少15分钟)? 18.03) 对属于外加工厂的但作为 FMC 的中间体或产品的危险品是否有应急响应计划? 18.06) 外加工厂是否对其厂外的废物处理设施进行至少每年一次的审查以确保能够持 续地处理废物? 19.04) 在 FMC 安保事件报告程序中列出的程序是否被用于报告安保事故? 19.05) 在装卸集装箱处是否有 FMC 的 C-TPAT 程序要求的安保程序?

安全部确认所以的 MOC 是否已经关闭完成

安全部

54.

安全部确认临时变更是否已经恢复,并在 MOC 上关闭

安全部

55.

安全部 12 月份对公司全年来 MOC 执行情 况进行总结并提出改进计划

安全部

56.

安全部准备 2010 年应急预案演练方案、总 结

安全部

57. 58. 59. 60. 61.

现场参观,了解事故应急池的容积

行政部

行政部准备固废处置单位的审查记录

行政部

安全部制定 C-TPAT 相关程序

安全部

10 / 11

62.

a) 废弃物的处理要符合地方政府部门的要求 ,不能对土壤、水体和空气造成大的污 染。 b) 废弃物减排计划要进行年度目标量化 废弃物处置商和服务机构要符合地方法规的要求,加工商定期对他们进行审核(至少 每三年一次) 。

行政部准备三废检测报告、 技术部、 行政部 共同制定年度减排目标和计划

行政部 技术部

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