当前位置:首页 >> 机械/仪表 >>

洛阳游乐设备简介


程序文件汇编

洛阳霞光游乐设备有限公司

程序文件汇编
版本号:A 持有者编号: 持有者: 2006 年 8 月 20 日发布 2006 年 9 月 1 日实施

目录
文件控制程序 ................................................................................................................... 2 记录控制程序 ................................................................................................................... 6 环境影响评价程序 ........................................................................................................... 8

程序文件汇编

法律法规控制程序 ......................................................................................................... 14 目标和指标管理程序 ..................................................................................................... 17 管理评审控制程序 ......................................................................................................... 19 信息交流控制程序 ......................................................................................................... 23 人力资源管理程序 ......................................................................................................... 26 生产设备管理程序 ......................................................................................................... 28 基础设施和工作环境管理程序 ..................................................................................... 30 合同(订单)评审控制程序 ......................................................................................... 32 设计开发控制程序 ......................................................................................................... 34 采购管理程序 ................................................................................................................. 40 供应商评审程序 ............................................................................................................. 43 生产和服务提供控制程序 ............................................................................................. 45 环境运行控制程序 ......................................................................................................... 47 废弃物管理程序 ............................................................................................................. 49 相关方控制程序 ............................................................................................................. 54 能源管理程序 ................................................................................................................. 57 危险化学品管理程序 ..................................................................................................... 61 标识和可追溯性管理程序 ............................................................................................. 64 顾客财产管理程序 ......................................................................................................... 66 产品防护管理程序 ......................................................................................................... 68 测量装置管理程序 ......................................................................................................... 70 应急准备和响应控制程序 ............................................................................................. 72 顾客投诉及顾客满意度调查管理程序 ......................................................................... 78

第 1 页 共 100 页

程序文件汇编

内部审核管理程序 ......................................................................................................... 80 产品的检验管理程序 ..................................................................................................... 84 环境监测和测量控制程序 ............................................................................................. 87 不合格控制程序 ............................................................................................................. 89 数据分析管理程序 ......................................................................................................... 92 纠正和预防措施控制程序 ............................................................................................. 95

文件控制程序
文件编号 编制 1.目的 1.1 确保厂质量环境体系文件得到有效控制。 1.2 确保厂各相关部门均使用现行文件的有效版本。
第 2 页 共 100 页

XG-QP-001

版本/状态 审核

A/0

文件页数 批准

共4页

程序文件汇编

2.范围 本程序适用于对厂质量环境体系文件和外来文件的控制。 3.职责 3.1 质量环境手册和程序文件由总经理审批及发布。 3.2 工作文件由各部门主管审核、批准和实施。 3.3 企管部负责质量环境体系文件中管理文件的控制和管理。资料室负责所有质量 环境体系文件的编目及存档。 3.4 技术部负责技术性文件的控制。 3.5 各使用部门负责对文件的识别和保管。 4.工作内容 4.1 文件的编制。 4.1.1 质量环境体系文件由本厂企管部组织本厂文件编写小组按照标准要求结合公 司实际编写。 4.1.2 文件的分类。 1) 本公司质量环境体系文件共分三层:第一层质量环境手册;第二层程序 文件;第三层工作文件(如:作业指导书、技术图纸、质量环境记录表 格等) 。 2) 外来文件指本厂使用的国家标准、法律法规和客户提供的图样等。 3) 受控文件指受更改控制的文件,非受控文件指不受更改控制的文件。 4.1.3 文件要求。 1) 文件应符合标准条款的要求。 2) 文件应符合本企业的实际情况。 3) 文件和文件之间应相互协调,避免产生不一致的地方。

第 3 页 共 100 页

程序文件汇编

4) 文件要结构清晰、格式统一、职责分明、语气肯定。 4.1.4 文件的版本号、修订号(适用于管理文件) 。 1) 版本号:首次发布的文件,版本号是 A。当文件修订号超过 9 次时,换 版,版本号为 B。修订号回复到 0。以此类推。 2) 修订号:首次发布的文件,修订号是 0。修改一次文件,修订号加 1。 4.1.5 文件的编号规则。 1) 质量环境体系文件的编号规则: (不包括技术文件)

LYXG—Χ Χ —Χ Χ —Χ Χ Χ 顺序号(范围为 001~999) 部门代码只用于工作文件及记录,企管部 QG, ,销售部 SS,技术部 JS,生产部 SC 财务部 CW 文件种类代码(手册为 QEM,程序为 QP,工作文件为 WI,记录表格为 R) 企业代号 2) 图纸编号规则 a) 厂自行研制、开发的产品图纸编号规则:依据《产品图号编制规则》 执行。 b) 客户提供产品图纸编号规则:由资料保管员按原图纸编号进行登记、 归档、分发。 4.2 文件的审核、批准。 4.2.1 质量环境手册和程序文件由企管部审核,总经理批准。 4.2.2 管理文件中的工作文件由各部门负责人审核,管理者代表负责批准。 4.2.3 技术文件由技术部工程师审核,技术部部长批准。 4.3 文件的发布。

第 4 页 共 100 页

程序文件汇编

4.3.1 经批准的文件统一由企管部负责填制《受控文件汇总表》 。 4.3.2 由资料保管员依发放范围发放并填制 《文件收发登记表》 , 将受控文件盖上 “受 控章”作为有效受控版本标识,复印受控文件无效。 4.4 文件的使用管理。 4.4.1 文件的内容应通过培训或传阅等方式,确保相关人员均已了解。 4.4.2 文件应保持清晰可读、否则,应依程序申请补发,私自复印受控文件无效。 4.4.3 企管部每年末组织核查所有质量环境体系文件的有效性,并负责编制、维护 《受控文件汇总表》 ,由管理者代表批准,分发至所有部门。 4.4.4 企管部及技术部每年末依据《文件收发登记表》 、 《受控文件汇总表》 ,全面核 查保存及现场使用的文件,发现问题及时妥善解决。 4.4.5 质量环境记录的管理依据《记录控制程序》执行。 4.5 文件的更改。 4.5.1 文件若需要更改时,由提出修改的部门填写《文件更改申请单》 ,说明更改的 理由。 4.5.2 若修改的是管理类文件,则送企管部审核,经管理者代表(必要时由总经理) 批准,由企管部进行收改发放。 4.5.3 若修改的是技术类文件,则送技术部进行审批 4.6 文件的回收、归档及销毁。 4.6.1 发放新文件并即时收回失效版本文件。 4.6.2 失效文件如要销毁,须由相关部门主管批准。若归档,则盖上“作废章” ,编 目归档。技术图纸更改后,旧图纸停用并交资料室归档保管,一般情况下不 可销毁。 4.7 印章管理。

第 5 页 共 100 页

程序文件汇编

“受控章” 、 “作废章”由资料保管员管理和控制。 4.8 外来文件的管理 4.8.1 所有的外来文件都应得到审批后方可使用, 外来质量标准由生产部部长审批, 技术类文件由技术部部长审批,质量环境法规由企管部部长审批。 4.8.2 审批后的外来文件由企管部登录在《外来文件汇总表》中,并由资料管理文 员进行受控发放。 5.相关文件及记录 5.1《质量环境手册》 5.2《记录控制程序》 5.3《文件更改申请单》 5.4《文件收、发登记表》 5.5《受控文件汇总表》 5.6《产品图号编制规则》 5.7《外来文件汇总表》

记录控制程序
文件编号 编制 CNE-QP-002 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 确保有效控制和管理质量环境记录,为体系的持续改进提供依据。 2.范围 本程序适用于质量环境体系相关的记录。
第 6 页 共 100 页

程序文件汇编

3.职责 3.1 企管部负责质量环境记录表格编目、存档。 3.2 各相关部门负责相关质量环境记录的收集、归档、贮存和保管。 3.3 企管部负责编制和维护《记录表格汇总表》 。 4.工作内容 4.1 质量环境记录依据《文件控制程序》的 4.1.5 条款进行编号,并编目归档,保证记 录方便检索和有效管理。 4.2 质量环境记录表格的更改依据《文件控制程序》4.5 执行,新表格使用时,旧 表格停用。 4.3 企管部负责编制和维护《记录表格汇总表》 。 4.4 使用部门认真填写质量环境记录,确保质量环境记录内容的真实、完整、准确。 4.5 使用部门认真填写应字迹工整清晰,易识别。 4.6 使用部门的质量环境记录应保存在适宜环境中,防止日晒雨淋、变质、丢失,保 持质量环境记录的完整。 4.7 外借的质量环境记录,应办理借阅登记手续,经管理者代表审批,方可借阅。 4.8 质量、环境记录保存期依据《记录表格汇总表》执行,对超过保存期的质量、 环境记录,各部门主管负责实施销毁。 5.相关文件及记录 5.1《文件控制程序》 。 5.2《记录表格汇总》

第 7 页 共 100 页

程序文件汇编

环境影响评价程序
文件编号 编制 1.目的 1.1 对环境因素评价过程进行控制,确定可控制或可施加影响的环境因素,以明确 重大环境因素。 1.2 本规程适应于全厂。
第 8 页 共 100 页

XG-QP-003

版本/状态 审核

A/0

文件页数 批准

共 12 页

程序文件汇编

2.定义 环境因素的正常状态:指公司日常正常服务过程发生的状况。 环境因素的异常状态: 指公司服务过程设备维护和保养、 废弃物运输的少量泄 漏等可合理预见的状况。 环境因素的紧急状态: 指地震、 火灾等自然现象, 厂服务过程废弃物大量泄漏、 严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。 环境因素的过去时态:指在本厂过去发生并遗留的环境问题带来的环境影响。 环境因素的现在时态:指在本厂现场现有的污染和环境问题带来的环境影响。 环境因素的将来时态:指对本厂潜在的法律、法规及其他要求,计划中的活动 可能带来的环境影响。 3.职责 3.1 各部门负责组织本部门的环境因素调查和环境影响评价。 3.2 企管部编制环境影响评价标准及进行环境影响综合评价。 3.3 企管部部长负责审核公司重大环境因素。 3.4 管理者代表负责批准公司重大环境因素。 4.工作内容 4.1 环境因素调查 4.1.1 环境因素调查由各部门根据企管部组织实施,其结果由部门负责人批准。 4.1.2 在实施环境因素调查时首先要明确对象范围,其原则为:能够控制或可望对 其施加影响的活动、产品或服务的环境因素。 4.1.3 输入环境因素的调查 调查项目包括:能源、化学品、辅助材料、原材料、其他。 4.1.4 输出环境因素的调查

第 9 页 共 100 页

程序文件汇编

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

向大气的排放(废气) ; 向水体的排放(污水) ; 废物管理(危险废弃物、普通废弃物) ; 土壤污染; 噪声; 原材料与自然资源的使用; 其它:如对局部地区或社会有影响的环境问题。

4.1.5 环境因素调查用表格见《环境影响综合评价表》 。 4.2 环境影响评价 4.2.1 企管部编制《环境影响评价标准》 。 4.2.2 部门的环境影响评价由各部门组织实施,其结果由企管部修正,部门负责人 批准。 4.2.3 环境影响评价依据《环境影响评价标准》进行,应考虑正常、异常和紧急三 种状态、过去、现在和将来三种时态和以下方面:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

量的大小; 环境影响发生的可能性; 监测的可能性; 法律法规; 环境影响的重大性; 影响的范围。

4.2.4 评分说明 评价分=(a+b+c+d)×e

第 10 页 共 100 页

程序文件汇编

4.3 环境影响综合评价 4.3.1 环境影响综合评价由企管部组织实施。 4.3.2 首先对各部门的《环境影响综合评价表》进行审核,必要时进行修正。 4.3.3 企管部负责公司的综合环境影响和相关方的环境影响进行评审,其中着重考 虑: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 各部门评价结果的整合, 对厂环境方针的符合性; 对法律法规和自定标准的符合性; 对外部信息的反映; 本厂的经济实力; 厂对环境因素的可控程度; 其他。

4.3.4 综合分 18 分及以上的环境因素和违反法律法规及其他要求的环境因素定为重 大环境因素,并记录在《重大环境因素登记表》中。 4.3.5《重大环境因素登记表》经企管部部长审核后,提交环境管理者代表批准。 4.4 结果的登记和传达; 企管部将得到环境管理者代表批准的《重大环境因素登记表》发放各部门。 4.5 环境因素信息的更新; 企管部在下列情况下组织对相应的环境因素进行评价: 1) 环境因素的变化(原材料、设备等的首次购入、重大变更,改建、新建、 扩建工程等) ; 2) 3) 法律法规和其他要求的变化; 本厂自定标准的变化;

第 11 页 共 100 页

程序文件汇编

4) 5) 6)

环境影响评价标准的变化; 每年度进行一次环境因素信息审核,必要时进行评价; 其他企管部认为应当进行评价的情况。

5.相关文件及记录 5.1《环境影响综合评价表》 5.2《环境影响评价标准》 5.3《重大环境因素登记表》

第 12 页 共 100 页

程序文件汇编

环境影响评价标准
评价项目 内容 正常时 (取得分高的 一项) 异常时 紧急时 b c 监测的可 能性 法规规定 系 统性 监测 或人 为检 查 法律法规规定 ①大气污染 ②水质污染 影响的重 大性(取得 分高的一 项) ③土壤污染 ④噪音(厂内) ⑤废弃物 ⑥恶臭及其它 ⑦资源消耗 e 影响范围 影响的空间范围 评分 1 过去没有发生过 一个月以上发生一次 --有发生紧急的可能性 每天监测或检查并留有记录 法律法规无明确规定 对动物、植物没有影响 对动物、植物没有影响 无毒性 人感觉正常 一般废弃物 局限在厂房内 按要求的正常消耗 局限在厂房内 2 过去有发生,但有对应措施 每月发生 有发生异常的可能性 --1 周及 1 周以内监测或检查 一次 法律法规有规定并符合 仅对植物有影响 仅对植物有影响 弱毒性,可分解 人感觉有些烦躁 固体生产废弃物 局限在厂区内 超出正常的要求 局限在厂区内或厂外废物 处理站 评价分值 3
●过去有发生但无对应措 ●现在常发生 ●在将来也会发生

4

施●在将来也可能发生 每周发生 ----一周以上、一年以内监测 检查一次 --对人体健康有影响 对人体健康有影响 毒性明显,难分解 对工作有影响 液态生产废弃物 对厂区附近居民有影响 --对厂区附近居民有影响

a

发生的可 能性

过去 现在 将来

每天发生 ----无监测或检查 超过法律法规的规定 严重影响大气环境质量 严重影响水体环境质量 累积性长期毒性 人失眠健忘 危险废物 对广大地区居民有影响 --对广大地区居民有影响

d

第 13 页 共 100 页

程序文件汇编

法律法规控制程序
文件编号 编制 XG-QP-004 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共3页

1.目的 本规程旨在对质量、环境管理体系中所使用的法律法规及其他要求进行控制, 保证法律法规及其他要求的适用性。 2.范围 本规程适用于在本厂质量、环境法律法规及其他要求控制活动。 3.职责 3.1 企管部负责质量、环境有关的法律法规及其他要求的获取渠道的建立、收集与 保持。 3.2 企管部部长负责组织评审、确定质量、环境有关的法律法规、标准及其他要求, 保证各有关部门使用适用的法律法规及其它要求。 3.3 质量、环境管理者代表负责质量、环境法律法规及其他要求的适用性评审结果 的批准。 3.4 企管部负责质量、环境法律法规及其他要求的发放和管理。 3.5 企管部负责对发放的法律法规及其他要求传达到企各相关部门。 4.工作内容 4.1 法律法规及其他要求的信息收集 4.1.1 企管部可通过(但不限于)以下渠道获得质量、环境有关的法律法规及其他 要求的最新版本,并登记在《质量、环境信息记录表》中。

程序文件汇编

洛阳市环保局 0379-63481040 洛阳市技术监督局 0379-64335508 e)洛阳市劳动和社会保障局联系电话:0379-63296350 f)有关媒体(中国质量、环境报、湛江日报、网络、书籍等) 。 4.1.2 企管部负责保持法律法规及其他要求的获取渠道,每季度至少一次和有关组 织联络,法律法规及其他要求有变化时记录在《质量、环境信息记录表》中。 4.1.3 企管办负责相关单位发放的法律法规及其他要求传达到其他相关部门。 4.2 质量、环境法律法规、标准及其他要求的评审 4.2.1 评审的原则是:所收集质量、环境法律法规及其他要求应能覆盖本厂活动、 产品和服务中的质量、环境因素。 4.2.2 每年第一季度企管部部长组织相关人员评审、确定适用于本厂活动、产品和 服务中质量、环境因素的法律法规及其他要求。由企管部将适用的法律法规 及其他要求增加在《质量、环境法律法规及其他要求一览表》中,由质量、 环境管理者代表批准。 4.3 存档与发放 4.3.1 适用的质量、环境法律法规及其他要求由企管部存档,保持最新版本。 4.3.2 企管部将质量、环境法律法规及其他要求派发至各有关部门执行。 4.4 法规执行符合情况评审 4.4.1 企管部每年度组织一次法规执行符合情况的检查,或组织相关人员对质量、 环境法律法规及其他要求的执行情况进行评审。并填写《质量、环境法律法 规及其他要求执行情况报告》交质量、环境管理者代表。 4.4.2 法律法规及其他要求评审人员资质要求 ? 熟悉本厂务范围,了解厂整体现状;

第 15 页 共 100 页

程序文件汇编

? 接受质量、环境管理体系审核知识培训; ? 具备大专以上学历; ? ? 具备一定的质量、环境保护知识及质量、环境法律体系基本知识。 5.相关文件及记录 5.1《质量、环境信息记录表》 5.2《质量、环境法律法规及其他要求一览表》 5.3《质量、环境法律法规及其他要求执行情况报告》

第 16 页 共 100 页

程序文件汇编

目标和指标管理程序
文件编号 编制 CNE-QP-005 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 制定合理的目标指标,提高产品质量,减少环境污染、环境破坏,合理开发资 源。 2.范围 本厂的目标指标的制定和管理。 3.职责 3.1 管理者代表依据质量、环境方针及公司实际情况制定质量、环境保护目标; 3.2 各部门依据厂目标负责制定相应的指标。 4.工作内容 4.1 目标、指标制定依据: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 质量、环境方针内容; 有关质量、环境法律﹑法规及其他影响; 公司的质量及重要环境影响因素; 来自相关方面的信息与要求; 可选择的最佳环境技术,以及经济上、运作上的可行性; 质量、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺;

4.2 目标、指标的制定: 4.2.1 体系建立之初的质量、环境目标与指标,由质量、环境管理者代表根据初始评 审结果组织制定审议,报总经理批准,并予以传达实施。

第 17 页 共 100 页

程序文件汇编

4.2.2 管理者代表根据管理评审会议之结果制定质量、环境目标、指标,报总经理批 准、实施。 4.2.3 厂质量目标汇总成《质量目标》文件;环境目标指标汇总成《环境目标指标》 文件。 4.3 目标与指标的修订: 4.3.1 在质量、环境方针、法律和其他要求以及相关外界因素等发生变更时,目标和 指标应重新评审,必要时进行修订。 4.3.2 目标与指标由环境管理代表修订,报总经理批准生效。 4.4 目标、指标的宣贯、实施: 4.4.1.通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对厂各级管理者、专业技术人 员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。 4.4.2 由各部门对所属员工进行目标与指标的宣传,确保全体员工清楚公司及本部门 的目标与指标、并付诸实施。 5.相关文件及记录: 5.1《质量目标》 5.2《环境目标指标》 5.3《环境目标指标管理方案》

第 18 页 共 100 页

程序文件汇编

管理评审控制程序
文件编号 编制 XG-QP-006 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共4页

1.目的 通过定期对厂质量、环境体系符合性、有效性和适用性的检查和评价,确保厂 的质量、环境体系持续有效运行。 2.范围 适用于本厂最高管理层对公司质量、环境体系的评审活动。 3.职责 3.1 管理者代表拟制管理评审计划,报总经理审批。 3.2 总经理负责批准管理评审计划,亲自组织和主持管理评审会议。 3.3 企管部负责组织拟制《管理评审报告》 ,组织实施和验证重大纠正预防措施, 并向总经理报告纠正和预防措施的执行情况。 4.工作内容 4.1 评审时机 4.1.1 原则上管理评审每年至少一次,并且是安排在一次完整的内部质量、环境、 环境体系审核后,外部质量、环境审核进行之前。 4.1.2 下列情况发生时可以安排管理评审: (1)质量、环境体系对应的环境条件发生重大变化; (2)顾客的需要发生重大变化; (3)产品和服务内容或其质量、环境发生重大变化; (4)组织结构发生重大变化;

第 19 页 共 100 页

程序文件汇编

(5)造成严重的污染事故发生; (6)其他的最高管理层认为有评审需要的情况发生时。 4.2 管理评审计划可以包括以下内容: 4.2.1 管理评审的目的; 4.2.2 管理评审所依据的文件; 4.2.3 管理评审的内容; 4.2.4 参加人员; 4.2.5 管理评审的组织和实施要求; 4.2.6 其他要求(如评审记录,纠正和预防措施或有关活动) 。 4.3 管理评审的内容包括以下内容: 4.3.1 厂质量、环境体系是否符合标准的要求,以及质量、环境体系运行是否充分、 有效、适宜; 4.3.2 厂质量环境方针、质量环境目标和指标的实现情况;质量、环境方针是否体 现了公司质量、环境的承诺和相关方的期望和要求;质量、环境目标和指标 是否适宜; 4.3.3 厂的组织架构、资源配备是否合理; 4.3.4 员工的素质是否符合规定的要求; 4.3.5 内部质量、环境审核、顾客审核、第三方审核报告反映的质量、环境问题, 以及采取的纠正和预防措施是否有效; 4.3.6 顾客的意见和投诉处理结果是否令顾客满意; 4.3.7 产品质量和服务质量是否符合顾客的要求,需要改进和改变的范围; 4.3.8 以往管理评审的跟踪措施落实; 4.3.9 体系的变更及改进的建议;

第 20 页 共 100 页

程序文件汇编

4.3.10 相关方关注的问题的解决情况。 4.4 管理评审的组织实施 4.4.1 管理评审所依据文件的准备; (1)管理者代表制订并依据管理评审计划,于每次管理审会议前 15 天,要 求企管部通知有关部门准备管理评审所依据的各种文件资料。 (2)在管理评审会议召开的前一周,各部门应将相应的文件资料交企管部。 (3)企管部应及时将所有的相关文件整理好,在管理评审会议召开的前 2 天交总经理。 4.4.2 管理评审的会议形成进行,由企管部提前 3 天通知相关的参加人员。 4.4.3 管理评审的会议由总经理(或授权人员)亲自组织并主持,并确保各职能部 门均有代表参加并签到。 4.4.4 会议应针对管理评审计划中的各项内容逐一展开讨论,充分发表意见。 4.4.5 评审结果的记录和相关措施的制定和实施。 (1)企管部做好管理评审会议的记录; (2)企管部拟制《管理评审报告》 , 《管理评审报告》经总经理批准后由企 管部发到公司高层管理人员及相关部门负责人。正本由企管部存档。 (3)对于管理评审中提出的不合格或潜在不合格项,由企管部填写《纠正 和预防措施报告》中的“不合格情况简述栏” ,由相关责任部门制定纠 正或预防措施,并依照《纠正和预防措施控制程序》执行。 (4)企管部负责监督纠正和预防措施实施,并向总经理报告纠正预防措施 执行情况,保证形成闭环。 (5)管理评审中形成的记录以及纠正和预防的过程中形成的记录,由行政 部归档保存。

第 21 页 共 100 页

程序文件汇编

(7)管理评审批准的重大预防措施和涉及多个部门的纠正和预防措施,由 企管部组织实施和验证,并向总经理报告纠正和预防措施执行情况及 其效果。 (8)由纠正和预防所导致的质量、环境体系文件的修改,按《文件控制程 序》执行。 5.相关文件及记录 5.1《文件控制程序》 5.2《记录控制程序》 5.3《纠正和预防措施控制程序》 5.4《会议签到表》 5.5《管理评审报告》 5.6《纠正和预防措施报告》

第 22 页 共 100 页

程序文件汇编

信息交流控制程序
文件编号 编制 XG-QP-007 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共3页

1.目的 此规程规定了公司内、外部质量、环境信息交流的内容、方式和方法。 2.范围 此规程适用于与本公司相关的质量、环境信息的交流。 3.定义 本规程使用的术语如下: NO. 术语 定义 特指与质量、环境相关的信息。包括以下内容: ——法律、法规、标准及其它要求; ——质量、环境管理体系信息(包括组织概况、过程、 监测、业绩等) ; 1 信息 ——质量、环境方针、目标、指标; ——质量、环境因素,特别是重大质量、环境因素; ——紧急状态信息; ——相关方(如客户)质量、环境信息; ——内、外部质量、环境投诉和建议。 4.职责 4.1 企管部负责:
1)接受质量、环境投诉;

第 23 页 共 100 页

程序文件汇编

2)编写质量、环境报告; 3)向员工宣传和传达各种质量、环境信息,各种质量、环境信息的汇总和整

理,确定责任部门并跟踪处理。 4.2 各获得质量、环境信息的部门或员工负责填写《质量、环境信息记录表》 。 4.3 责任部门负责相应的信息交流和处理。 4.4 质量、环境管理者代表负责批准质量、环境报告。 5.工作内容 5.1 在企管部设立质量、环境投诉电话:3616960 接受质量、环境问题的投诉。 5.2 企管部以会议、培训、报刊、板报、小册子等各种方式向公司员工宣传厂的质 量、环境方针、重大质量、环境因素、目标和指标,相关的环保法规政策及公 司在质量、 环境保护方面的绩效, 其他相关部门配合企管部对员工进行教育和 信息传达工作。 5.3 质量、环境信息的处理 5.3.1 法律法规和其他要求的信息交流和处理按《法律法规控制程序》执行。 5.3.2 有关紧急状态的信息交流和处理按《应急准备和响应控制程序》执行。 5.3.3 有关供应商的信息交流按《供应商评审程序》执行。 5.3.4 各科或员工接受质量、环境投诉、质量、环境信息,发现质量、环境问题后 或有任何质量、环境方面的建议,填写《质量、环境信息记录表》交科主管 协调处理。其中对质量、环境投诉和质量、环境问题通知需企管部。企管部 对质量、环境投诉和质量、环境问题填写《质量、环境不符合报告》 ,交有 关的责任部门处理整改。需要采取纠正或预防措施的,按《纠正和预防措施 管理程序》处理 5.3.5 接受信息投诉和质量、 环境问题的部门在 10 个工作日内把处理结果反馈给提

第 24 页 共 100 页

程序文件汇编

出者。 5.4 企管部每年编写质量、环境报告,提交质量、环境管理者代表批准后根据需要 发放,报告内容包括(但不限于): ——组织概况; ——质量、环境方针、目标、指标; ——重大质量、环境因素及其控制; ——质量、环境业绩; ——质量、环境要求预测。 5.5 厂特殊的相关方,需要每季度定期作以下信息交流: ? 废弃物处理方式、种类、收集方式 ? 厂用水、用电的情况 ? 危险化学品的使用保管 ? 质量、环境特性监测结果的通报 ? 其他必需的交流 交流的方式可以以质量、环境管理工作组会议、电话等进行,交流记录在《质量、 环境信息记录表》 。 6.相关文件及记录 6.1《质量、环境信息记录表》 6.2《质量、环境报告》 6.3《纠正和预防措施管理程序》 6.4《法律法规控制程序》 6.5《应急准备和响应控制程序》 6.6《供应商评审程序》

第 25 页 共 100 页

程序文件汇编

人力资源管理程序
文件编号 编制 XG-QP-008 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 建立人力资源管理系统,明确对各岗位人员的聘用、培训和考核控制要求,提 高员工质量、环境意识,使员工更好地为公司服务。 2.范围 适用于厂与质量环境管理体系有关的所有员工. 3.职责 3.1 企管部负责厂人力资源的管理工作。 3.2 各部门协助企管部进行员工技能的培训工作。 4.工作内容 4.1 人力资源配备 4.1.1 各部门负责人负责编制本部门员工的《岗位说明书》 ,报管理者代表审批。 4.1.2 企管部负责编制各部门负责人的《岗位说明书》 ,报总经理审批。 4.1.3《岗位说明书》至少包括岗位能力要求、岗位工作内容、岗位工作标准等。 4.1.4 批准后的《岗位说明书》作为厂人员招聘的主要依据。 4.1.5 人员的招聘、录用和解聘由企管部按《公司行政管理制度》中有关章节执行。 4.2 员工培训 4.2.1 各部门根据岗位职责及工作开展需要,确定本部门人员的培训需求报企管部。 4.2.2 企管部根据各部门计划及公司发展需要,负责编制《年度培训计划》报总经理 审批,并组织员工的培训。

第 26 页 共 100 页

程序文件汇编

4.2.3 当工作岗位增加新的要求或增加新的岗位时,各部门可提出临时培训,报企 管部审批后组织实施。 4.2.4 新员工入厂,由企管部负责对其进行公共课程的培训,包括厂规厂纪、安全 生产及质量、环境体系文件的培训。由申请用人部门对其进行基本岗位技能 的培训,实习期满由用人部门填写《新员工录用考核表》 ,对新员工进行考 核。 4.2.5 生产部负责对质检人员按计划进行相应的专业技能的培训,使全体质检人员 更好地掌握质量、环境检验的方法、手段,熟练掌握各种仪器、仪表及 工具的使用等。 4.2.6 特殊岗位的员工,因工作需要,由厂委托相关部门对其进行培训,获得资格 后方能上岗。 4.2.7 厂组织的所有内部培训均应填写《培训签到表》 。 4.2.8 所有培训必须填写 《员工培训记录》 , 企管部及用人部门对考核结果进行评价, 所有记录由资料室保管在相应《人事档案》中。 5.相关文件及记录 5.1《年度培训计划》 5.2《新员工录用考核表》 5.3《培训签到表》 5.4《员工培训记录》 5.5《人事档案》 5.6《岗位说明书》 5.7《公司行政管理制度》

第 27 页 共 100 页

程序文件汇编

生产设备管理程序
文件编号 编制 XG-QP-009 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 有效地管理设备, 确保设备正常安全的使用、 延长其使用寿命及生产加工精度。 2.范围 适用于本厂所有生产设备的管理、维护及保养。 3.职责 3.1 生产部负责生产车间设备的维护、维修等管理工作。 3.2 设备使用的操作人员对所用的设备进行日常维护。 3.3 各生产车间主任对本车间所有设备进行管理并建立台账。 4.工作内容 4.1 设备的购置及验收:设备使用部门需增置设备时,应填写《购物申请单》交生 产部门报总经理审批后按《采购控制程序》规定办理。 4.2 设备的台账:各生产车间主任对本车间所有设备进行编号、填写《设备管理台 账》 。 4.3 设备的使用和维护 4.3.1 设备操作人员必须经过相应的设备使用培训,培训并按照《人力资源管理程 序》相关要求执行。 4.3.2 设备的使用及维护保养,按照各设备操作规程的要求执行。 4.4 设备的报废:对不能修复的设备,由生产部填写《设备报废申请表》送财务部审 核报总经理批准后作报废处理,在设备台账上注销,注明报废日期,由财务部

第 28 页 共 100 页

程序文件汇编

负责处理资产。 4.5 设备维修保养所涉及的设备管理记录,由各相关单位按《记录控制程序》执行。 5.相关文件及记录 5.1《购物申请单》 5.2《采购控制程序》 5.3《设备管理台账》 5.4《人力资源管理程序》 5.5《设备报废申请表》 5.6《记录控制程序》

第 29 页 共 100 页

程序文件汇编

基础设施和工作环境管理程序
文件编号 编制 XG-QP-010 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 对公司基础设施和工作环境实施管理,为公司员工创造文明、安全、卫生健康 的工作环境。 2.范围 适用于公司所有建筑物、工作环境及相关设施的管理和控制。 3.职责 3.1 总经理负责审阅和签订租赁合同等。 3.2 生产副总经理负责现有建筑物及相关设施的维护。 3.3 生产各部门负责人综合利用生产所需的资源,改善工作环境,提高现场管理水 平,实现有序化,并严格管理。 4.工作内容 4.1 新建、扩建项目,从生产实际和公司发展前景出发,由企管部编制可行性方案, 报总经理审批后实施。 4.2 租用的建筑物的维修必要时应通报出租方,具体事宜由总经理负责处理。 4.3 本公司的建筑物,由各部门负责人组织开展日常维护工作,需申请委托外部维 修,报总经理批准。 4.4 根据实际用水、用电情况,由企管部负责合理配置供水、供电系统,将水资源 和电资源的损耗降低到最低程度,采取相关措施进行合理节约用水和安全用 电。

第 30 页 共 100 页

程序文件汇编

4.5 办公、通信(电话、传真、电脑) 、汽车、饭堂设施由企管部管理,各相关部 门负责日常维护,企管部建立公司各部门设施台账。 4.6 由生产部根据相关的消防制度要求,管理消防设施并加强日常维护保养,确保 消防设施完好有效。 4.7 各部门工作环境整洁、有序、无杂物,各机台、卫生区实行定人、定责管理。 4.8 公司制作的各种牌匾、标物应庄重大方。成品、废品、工位器具等实行定置管 理,摆放整齐,区界明显。 4.9 现场定置区域划线清晰醒目,设备等定置物按规定进行摆设,各标识必须正确 鲜明。 4.10 待加工原料和成品、半成品、废品分类摆放,标识清楚,并按规定及时周转 入库。 4.11 库存各类物资及零部件要有明显的库位标志,做到账、卡、物相符。 4.12 加工搬运过程中零部件及半成品不落地。 4.13 企管部每月不定期组织相关部门进行环境卫生检查,并公布相关整改意见。 5.相关文件及记录 5.1《设施台账》

第 31 页 共 100 页

程序文件汇编

合同(订单)评审控制程序
文件编号 编制 XG-QP-012 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 确保客户的订单能按要求生产和交货。 2.范围 适用于本厂所有客户合同的管理。 3.职责 3.1 销售部负责与客户签定常规合同,并负责常规订单的操作。 3.2 销售部和总经理负责客户特殊合同的评定及客户按合同发出的特殊订单的评 审,相关部门配合。 4.工作内容 4.1 销售部和客户签定合同时, 首先判定此合同是属 “常规合同” 还是 “特殊合同” 。 4.1.1“常规合同”是指和客户续签,并也不再做其他附加要求的;还有新签,所 要求的产品已是定型产品,并在价格和付款方式上也无特殊要求的合同。 4.1.2“特殊合同”是指客户在品质上、价格上、付款方式上、运输方式上等有特 殊要求的合同。 4.1.3“常规订单”是指客户按《合同》发出的和所要求的并无大差异的订单。 4.1.4“特殊订单”是指客户发出的订单与“常规合同”或“特殊合同”之间差异 较大的订单。 4.2 常规合同和常规订单的签定 4.2.1 由销售部主管评审后签字或盖章。 4.3 特殊合同和特殊订单的签定

第 32 页 共 100 页

程序文件汇编

4.3.1 销售部根据客户的特殊要求,报总经理,并由总经理组织相关部门就合同的 特殊要求进行评定,并在 24 小时内得出结论。 4.3.2 生产部负责评审能否按交货期限完成客户要求的数量。 4.3.3 技术部负责评审能否达到客户提出的技术要求。 4.3.4 质检部负责评审能否达到产品的质量要求。 4.3.5 评审通过后,由销售部和客户签定合同或签发订单。 4.4 特殊合同和特殊订单的评审中,各部门或人员的意见形成《合同评审记录》和 《订单评审记录》 4.5 客户提出没有形成文件的要求,销售部接受要求前必须与客户形成文件确认。 4.6 合同签订后,销售部要做好记录,并按合同要求下达生产计划交生产部确认。 4.7 合同的更改: 4.7.1 由顾客提出的更改,按 4.2、4.3 条款执行。 4.7.2 我方提出的更改,由提出更改意见的部门书面通知销售部,并由销售部与客 户达成书面确认,并将确认内容书面通知相关部门。 4.8 交期跟催及控制 销售部依照合同的交货时间, 跟催合同的完成状况以确保准时交货, 如有问题 应尽快召开会议,找出解决对策,必要时与客户协调。 4.9 出货 销售部负责安排出货事宜,将此安排通告相关部门或人员。货物发出后,由销 售部用适当的方式通知客户。 5.相关文件及记录 5.1《销售合同》 5.2《合同(订单)评审记录》

第 33 页 共 100 页

程序文件汇编

设计开发控制程序
文件编号 编制 1.目的 确保厂产品的设计和开发按要求进行,减少失误,提高效率。 2.范围 厂所有新产品的开发。 3.职责 技术部负责设计和开发的全过程。 4.流程
开 始

XG-QP-013

版本/状态 审核

A/0

文件页数 批准

共6页

设 计 设计修改

设计策划

设计输出

设计评审 设计要求 试 制 要求审查

设计验证

方 案 修 改

方案设计

客户确认

方案评审

技术鉴定

批生产鉴定

设计更改

结束
第 34 页 共 100 页

程序文件汇编

5.工作内容 5.1 设计策划 5.1.1 厂总经理根据市场预测、与客户的研制合同或协议,由销售部编制《设计任 务书》 ,报总经理批准后下达给技术部, 《设计任务书》应包括项目名称、来 源、目标成本、要求、完成时间等内容。 5.1.2 技术部根据《设计任务书》编写《研制计划》,其内容包括: a)制订设计和开发阶段的划分以及工作进度的安排; b)各阶段的工作内容及活动; c)设计评审、验证及确认的安排; d)人员的安排及职责权限的规定。 5.1.3 编写好的《研制计划》由技术部主管审批后执行。 5.2 设计输入 5.2.1 由技术部编写 《设计要求》 作为设计开发输入文件, 《设计要求》 是方案设计、 产品设计、评审、试制和验证的依据,其内容应包括: a)项目名称; b)对产品的基本要求如性能、功能、安全性; c)法律法规、本厂及顾客的要求(含环境要求) ; d)适用时,以前类似设计提供的信息; e)完成开发设计的期限; f)其它设计和开发所必须的要求(如成本等) 。 5.2.2《设计要求》由技术部主管组织有关部门及人员进行评审,并形成评审结论, 对不完善的地方协调解决以确保其充分性和适宜性,经技术部主管批准后的 《设计要求》方可作为设计的输入材料。

第 35 页 共 100 页

程序文件汇编

5.3 设计方案 5.3.1 由主管设计人员负责编制设计方案。必要时进行初步计算、样品制造及检测 试验。 5.3.2 由技术部主管负责组织相关部门进行方案评审,必要时由主管设计人员按评 审结果进行修改。 5.4 设计输出 5.4.1 设计人员按《研制计划》进行设计和开发。 5.4.2 设计人员依据所策划的安排提出设计和开发的输出,以确保设计和开发的输 出满足输入的要求。输出包括: a)产品命名,产品成套图纸; b)产品的加工、装配工艺; c)产品技术条件; d)产品式样书; e)产品加工图样、装配、测试工装; f)零件清单。 5.4.3 设计输出文件应以能够针对设计输入进行验证的方式提出,并应在发放前得 到批准。 5.5 设计开发评审 5.5.1 在设计开发的适当阶段,依据所策划的安排,对设计的输出进行系统评审, 评价设计输出满足要求的能力,识别任何问题并提出必要的措施。 5.5.2 评审按《研制计划》的安排进行,参审人员由技术部主管组织,主管该产品 的设计人员必须参加。 5.5.3 必要时由主管设计人员按评审结果进行修改并在适当时返回 5.4。

第 36 页 共 100 页

程序文件汇编

5.6 试制 5.6.1 技术部提供设计资料(图纸、软件、技术条件) ,外购、仪器、设备、工装清 单。 5.6.2 生产部按技术要求组织试制,技术部及时处理试制中出现的问题。 5.7 设计验证 5.7.1 按设计输出的有关图纸及数据进行试制后,产生部对试制品进行功能性能测 试,并对测试结果进行记录,以验证设计图纸的正确性和结构的合理性,以 及材料、工艺的可行性。 5.7.2 技术部组织试制评审,以验证设计输出满足输入要求的程度,形成《测试报 告》 。 5.7.3 必要时由主管设计人员按验证结果进行修改并在适当时返回 5.4。 5.8 设计确认 5.8.1 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求,按所策划的 安排,在产品交付前,完成对设计和开发的确认。 5.8.2 销售部把经过验证后的试制品送往客户处,由客户进行试用,并出具试用结 论。此结论须提交技术部作为设计开发的确认资料。 5.8.3 必要时由主管设计人员按客户试用结论进行修改并在适当时返回 5.4。 5.9 技术鉴定。 5.9.1 总经理决定是否进行技术鉴定,有必要时,在客户试用确认后,由技术部主 管负责编制技术鉴定计划,组织鉴定小组。 5.9.2 主管设计人员编制研制工作总结,准备全套设计资料。 5.9.3 技术部主管组织召开技术鉴定会,并安排编制技术鉴定报告。 5.9.4 必要时由主管设计人员按技术鉴定结论进行修改并在适当时返回 5.4。

第 37 页 共 100 页

程序文件汇编

5.10 批量生产鉴定 5.10.1 总经理决定是否进行批量生产鉴定,有必要时,在批量生产以后,由主管设 计人员负责批生产工作总结,并组织全套工艺资料。 5.10.2 由技术部长负责组织批量生产鉴定。 5.10.3 必要时由主管设计人员按批量生产鉴定结论进行修改并在适当时返回 5.4。 5.10.4 由技术部将有关工艺技术文件交资料室归档保存。 5.11 设计更改控制 5.11.1 当顾客要求改变、产品改进、产品有新的法律法规要求时,需对设计进行更 改。 5.11.2 任何人提出更改要求时,必须把意见以书面形式送达技术部。技术部对意见 的内容进行分析,必要时组织相关部门进行评审,如有必要更改,由技术 部主管确认并转发至该项目设计负责人。 5.11.3 项目设计负责人根据确认后的更改意见实施设计更改。 a)一般零部件的临时更改,由项目设计负责人直接实施更改,形成《技术通 知》 ,经技术部主管审批后按《文件控制程序》发放到相关部门执行。 b)一般零部件的正式更改,在不影响原产品的安全性能和主要功能时,由项 目设计负责人直接实施更改,形成《产品图更改通知书》或《工艺文件 更改通知单》相应对原有的图纸或工艺文件进行更改,经技术部主管审 批后按《文件控制程序》发放到相关部门执行。 c)对重大的设计更改,由项目设计负责人提出更改方案,由技术部主管召 集相关部门对更改方案进行评审,评审应包括评价更改对产品组成部分 和已交付产品的影响,评审通过后经技术部主管批准后实施更改,必要 时,对更改后的设计应重新进行验证和确认,验证和确认按本程序 5.7、

第 38 页 共 100 页

程序文件汇编

5.8 的要求进行。 5.12 技术文件及记录的保存 相关文件资料及记录由技术部转交资料室保存。 6.相关文件及记录 6.1《文件控制程序》 6.2《产品图更改通知书》 6.3《工艺文件更改通知单》 6.4《研制计划》 6.5《设计要求》 6.6《设计任务书》 6.7《测试报告》 6.8《技术通知》 6.9 评审、验证及确认的相关记录

第 39 页 共 100 页

程序文件汇编

采购管理程序
文件编号 编制 XG-QP-014 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共3页

1.目的 对采购过程进行控制,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围 适用于本公司所有外包、外协件的采购。 3.职责 3.1 生产部负责物料按时按量按质采购,负责对外协厂家发放、控制有关技术文件 和资料。 3.2 技术部负责编制相关物料、零部件的图纸及技术要求。 3.3 生产部负责物料的检验及出具检验报告。 4.工作内容 4.1 采购计划 4.1.1 根据当月生产计划和上月仓库报表制作 《外协动态表》 , 并根据 《外协动态表》 制订《采购计划》 。 4.1.2《外协动态表》及《采购计划》由外协员制作,计划员复核,生产部长审核, 报总经理批准。 4.2 采购 4.2.1 生产部依据《供应商评审程序》 ,按采购计划向经评定合格的外协厂家进行采 购。 4.2.2 制定《订购计划表》 ,并清晰填写订购厂家、零件名称、图号、数量、计划交

第 40 页 共 100 页

程序文件汇编

货日期、计划日期、计划人。 4.2.3 订购计划表、图纸及相关技术要求交到外协厂家或传真到厂家,并要取得对 方确认。 4.2.4 由于物料一时无法满足客户订单的出货需求时,由生产副总经理批准进行紧 急采购。 4.2.5 紧急采购的物料必须特别限定使用于指定的订单,按《标识和可追溯性管理 程序》要求加以标识,以便追溯。 4.3 跟催 发出订购计划表后要进行跟踪, 并取得订购的外协厂家确认。 如若外协厂家没 办法在我厂要求的交货期限内交货,外协员应与相关部门及时沟通。 4.4 提货 4.4.1 外协厂家在货物发出后,要求对方及时传真发货单。收到发货单后,要留意 货运站名称、到货日期、数量,以便在第一时间提货。 4.4.2 收到货运站到货通知后,填写《用车申请单》要报生产副总经理安排司机提 货。司机提回货物后及时通知仓管员,将货物放入仓库待验。 4.5 报检 外协员根据来货通知填写《检验计划表》办理报检手续。 《检验计划表》必须 清晰填写订购厂家、零件名称、图号、送检数量、完成时间、送检日期、计划 人。 4.6 已检物料处理 4.6.1 已检合格品由仓库管理员办理入库手续。 4.6.2 已检不合格品根据《不合格品控制程序》的要求需退货的,退货给外协厂家。 4.6.3 不合格品按《不合格品控制程序》的要求待处理的,暂放仓库并标识明确,

第 41 页 共 100 页

程序文件汇编

待生产部、技术部协商确定处理意见后进行处理。 4.7 外协员每月按时做付款计划,会计审核,总经理审批。 4.8 外协员要记录往来帐,以便和外协厂家进行对帐。 4.9 外协员对来货的质量、按时发货、服务情况进行统计整理,填入《供应商来货 汇总表》 。 5.相关文件及记录 5.1《采购计划》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《供应商评审程序》 5.4《供应商来货汇总表》 5.5《外协动态表》 5.6《采购计划》 5.7《订购计划表》 5.8《用车申请单》 5.9《检验计划表》

第 42 页 共 100 页

程序文件汇编

供应商评审程序
文件编号 编制 XG-QP-015 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 保证供应商交货期限及交货质量能够满足本公司要求, 促使供方能够稳定不断 地提供符合本厂质量的货物。 2.范围 适用于本厂所有原供应商和新开发供应商的管理。 3.职责 由总经理负责组织相关部门对供应商进行评定、管理,质检部、技术部协助。 4.工作内容 4.1 新供应商的评价 4.1.1 由总经理负责组织相关部门对新开发供应商进行考察,包括生产能力、生产 设备、质量管理、人力资源等各种综合质量进行评价。 4.1.2 考察合格的供应商,由外协员发放零件图纸,并要求对方签收。 4.1.3 由外协员负责跟催,要求供应商及时送样。 4.1.4 样品到后,由外协员送生产部检验,根据质检报告,合格品办理入库手续, 不合格退回供应商并重新送样。 4.1.5 样品合格后,可作为合格供应商,由外协员将新合格供应商的考察情况、送 样情况及综合分析情况填入《新供应商评价表》 ,厂可以进行小批量订货或 采购。 4.2 合格供应商的管理

第 43 页 共 100 页

程序文件汇编

4.2.1 由总经理负责组织相关部门每年对合格供应商进行重新评审。 4.2.2 有必要时,发放《外协厂家情况调查表》 ,要求供应商应认真填写。 4.2.3 外协员对供应商在产品质量、价格、按时交货及服务态度等各方面的表现, 填写《供应商评价表》进行综合评价,评出优、中、差三个等级,报送总经 理审核。 4.2.4 订购时先考虑优等厂家,差等的一般不考虑采购,并对差等到的下达整改要 求,整改后必要时按 4.1 条款进行重新评价。 4.2.5 外协员对优等及中等的厂家进行分类汇总,形成《合格供应商名单》 ,报总经 理审批后使用。名单中须有供应商名、电话、联系人及评价级别。 5.相关文件及记录 5.1《外协厂家情况调查表》 5.2《合格供应商名单》 5.3《新供应商评价表》

第 44 页 共 100 页

程序文件汇编

生产和服务提供控制程序
文件编号 编制 XG-QP-016 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 有效地使用设备、材料、人力等资源,按质按量完成订单并及时交货。 2.范围 适用于本厂的生产计划、调度和生产过程的控制。 3.职责 3.1 生产部负责《月生产计划》的编制、实施、跟踪、协调生产进度及生产过程所 需物料的提供。 3.2 厂部负责生产过程的质量监督。 3.3 技术部负责生产过程的技术工艺指导。 4.工作内容 4.1 生产部根据销售部下达的销售预测计划和订单,相应做出《月生产计划》 ,报 总经理审批。 4.2 依据《月生产计划》列出各种产品《生产作业表》 ,报总经理审批。 4.3 按照产品出库预定日期,计划好产品组装的先后顺序。 4.4 根据生产需求,合理调配员工。在人力不足的情况下,按《人力资源管理程序》 进行及时招聘或内调。 4.5 定期组织员工培训, 不断提高技术水平, 保证生产正常运转。 培训的管理按 《人 力资源管理程序》进行。 4.6 生产所需的设备,应保证安全使用。如欠缺或损坏,必须及时申请购买或维修,

第 45 页 共 100 页

程序文件汇编

防止用不良设备生产出不合格品。生产设备的管理按《生产设备管理程序》进 行。 4.7《生产作业表》中要求用原材料加工的配件,加工前应根据所需配件的数量进 行合理预算, 然后按预算的结果查询材料库存量并派工加工, 以此杜绝材料浪 费,防止材料欠缺。 4.8 产品组装前,应对《生产作业表》中的缺件进行全面复查,防止装配过程中出 现无料现象。 组装用的所有零配件必须是经过检验合格的, 具体检测由生产部 按《产品监视管理程序》进行。 4.9 对不合格的零件,可根据《不合格品控制程序》进行处理并补充相应数量的配 件。 4.10 生产的零件及产品,必须符合技术要求,并严格按工艺规程和质量控制要求 操作。具体工艺文件由技术部提供。 4.11 严格执行首件检验和工序检验,加强流动检验,保证生产合格产品。 5.相关文件及记录 5.1《月生产计划》 5.2《生产作业表》 5.3《人力资源管理程序》 5.4《生产设备管理程序》 5.5《不合格品控制程序》 5.6《产品监视管理程序》

第 46 页 共 100 页

程序文件汇编

环境运行控制程序
文件编号 编制 XG-QP-017 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 根据方针、目标和指标,确定与重大环境因素有关的运行与活动,使其在程序 规定下运行。 2.范围 适用于全公司对与重大环境因素有关的运行与活动的控制。 3.职责 3.1 企管部负责监督全公司环境管理的运行状态。 3.2 企管部负责提供生产后勤服务时,考虑资源节约和环境污染的预防。 4.工作内容 4.1 生产、生活污水、噪声由企管部负责每年向湛江环境监测中心站要监测数据。 4.2 危险废物、一般废物管理执行《废弃物控制程序》 。 4.3 食堂油烟废气每年由企管部委托洛阳市环境监测中心站检测一次,食堂油烟废 气参照排放标准为:最高允许排放浓度 2.0mg/m3。 4.4 食堂管理执行《食堂管理制度》 。 4.5 水、电、气的管理执行《能源管理程序》 。 4.6 柴油、汽油的节约执行《车辆管理制度》 。 4.7 危险化学品管理执行《危险化学品管理程序》 。 4.8 供应商的环境管理执行《相关方控制程序》 。 4.9 在扩建、改建和新建工程前,企管部按国家有关规定组织进行环境评价;工程

第 47 页 共 100 页

程序文件汇编

完成后,企管部按《环境因素控制程序》进行环境影响评价,在有新的重大环 境因素时,企管部应将其纳入运行控制范围。 4.10 对相关方的环境影响按《相关方控制程序》执行。 4.11 必要时各有关部门根据本规程要求编写相关程序文件、作业指导书。 4.12 运行控制中出现的问题,按照《纠正和预防措施管理程序》执行。 5.支持文件及记录 5.1 环境监测记录 5.2《废弃物控制程序》 5.3《环境因素控制程序》 5.4《纠正和预防措施管理程序》 5.5《能源管理程序》 5.6《危险化学品管理程序》 5.7《相关方控制程序》 5.8《车辆管理制度》 5.9《食堂管理制度》

第 48 页 共 100 页

程序文件汇编

废弃物管理程序
文件编号 编制 XG-QP-018 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共5页

1.目的 对废弃物进行有效的管理和处理,以减轻或避免废弃物对环境造成的影响。 2.范围 本规定适用于对废弃物的收集、储存和处理。 3.定义 3.1 一般废弃物:不能再生利用的废弃物及生活垃圾等。 3.2 可回收利用废弃物:可再生利用的一般废弃物。 3.3 危险废弃物:指列入《国家危险废物名录》的废弃物。 4.职责 4.1 各部门负责对本部门的废弃物分类。 4.2 企管部负责废弃物的收集,负责联系、确认废物回收、处理商,对废弃物的回 收、处理过程监督和跟踪,并负责废弃物的储存和移交给废物回收、处理商 5.工作内容 5.1 废弃物分类 5.1.1 危险废弃物 是指列入国家危险废弃物名录或国家危险废弃物鉴别标准认定的具有危险 性的废弃物。 5.1.1.1 可回收的废弃物:可为社会物资回收部门回收,有利用价值的危险废弃物 (如工业废油等) 。

第 49 页 共 100 页

程序文件汇编

5.1.1.2 不可回收危险废弃物:没有回收利用价值的危险废弃物(如粘油的碎布、 手套或报废的灯管等) 。 5.1.2 一般废弃物 没有危险的废弃物,不在国家危险废弃物名录之中。 5.1.2.1 可回收一般废弃物:指不属于危险废弃物,但有回收利用价值的废弃物(如 废纸等) 。 5.1.2.2 不可回收一般废弃物:指不属于危险废弃物,又没有回收利用价值的废弃 物(如生活垃圾等) 。 5.2 废弃物的整理收集 5.2.1 一般废弃物的收集和贮存 5.2.1.1 企管部负责组织各部门设置废弃物分类放置场所与容器,并做好分类标识 (如废纸和生活垃圾等) 。 5.2.1.2 各部门将废弃物送到厂指定的废弃物放置场所。 5.2.1.3 生产性可回收一般废弃物的收集和贮存 1) 车间生产的工艺废料,边角料等可直接运入废料仓,有车间与仓库办 理交接手续。 2) 其他物料半成品或成品的报废,由车间开“退料单” ,经生产部签署报 废意见后,将报废品运入废料仓。 5.2.1.4 其他可回收一般废弃物的收集和贮存由相关部门收集后,运入废料仓,由 收集部门与仓库办理交接手续。 5.2.1.5 不可回收一般废弃物放置到公司指定场所。 5.2.2 危险废弃物的收集和贮存 5.2.2.1 各部门按危险废弃物特性分类收集和存放,性质不相容而未经安全性处理

第 50 页 共 100 页

程序文件汇编

的危险废弃物不得混合收集和存放。 5.2.2.2 设置危险废弃物放置场所和容器,并做好识别标志。各部门将危险废弃物 分类收集并存放到指定场所。 5.2.2.3 危险废弃物放置场所应具有防晒、防雨、防渗漏和防二次扬尘等功能。 5.2.2.4 运输危险废弃物是不能倾倒、洒漏,并严禁野蛮装卸。 5.3 废弃物的处置 5.3.1 废弃物的处理应遵循无害化、资源化、减量化。 5.3.2 一般可回收废弃物的处置 企管部联系物资回收单位,将一般可回收废弃物卖掉,卖掉时应填写“废 弃物处置统计表” 。 5.3.3 一般不可回收废弃物的处置由企管部交于环卫站进行处理,并填写“废弃物 处置统计表” 。 5.3.4 危险废弃物的处置 5.3.4.1 企管部选择合适的处理机构。危险废弃物处理机构应具有营业执照和环保 局颁发的《危险废弃物经营许可证》 。 5.3.2.2 企管部应与处理机构签定合同,明确处理废弃物的要求和方法; 5.3.2.3 企管部将危险废弃物交于本公司认可的处理机构进行处理,并填写“废弃 物处置统计表” 。 5.3.5 废弃物运输过程中禁止野蛮装卸,防止洒漏,以避免造成不良影响。搬运危 险废弃物时必须使用防护用具。需要转移,运输危险废弃物时,应选择安全 和不污染的包装材料和方式,采用有效措施防止泄露、散逸和破损。 5.4 企管部负责对垃圾场的日常监督管理,填写《垃圾场日常检查表》 。

第 51 页 共 100 页

程序文件汇编

废弃物名单及其处理方式
序 废弃物类别 号 HW06:废空化工容器/过期化工品、 加工过程、机械润 1 HW08:废油类/含油污抹布、手套、 、纸类、 滑、清洁等。 HW09:含乳化液废物 HW12:废硒鼓/废墨盒/废色带/废印油/荧光 笔/油性笔 HW17:废油漆渣 HW22:废电脑/印刷线路版 2 HW26:废电池 HW29:废光管 HW31:蓄电池 HW42:废溶剂 办公、生活中 司 交有 资格 来源 性质 方式 处理

危 险

的回 收公

3

PVC、PE 边角余料 机加工中

4

废铁桶、材料

一 般 可 回 收

卖给 回收 公司

5

PVC 树脂胶

粘合加工中

6

废纸类: 包装纸箱、 (盒) 、 资料纸袋、 报纸、 产品包装中、办公 回 收 杂志、笔记本、复印纸、打印纸等。 中

一 卖给 般 可 回收

第 52 页 共 100 页

程序文件汇编

其它可回收类: 、塑料制品、饮料瓶罐、塑 生产、日常生活中 7 料编织袋、易拉罐等。

工厂

生活垃圾:废抹布、废手套、座椅非金属废 日常生活中产生的 料、废包装袋、过塑纸、过塑饮料盒、有色 8 玻璃瓶、一次性饭盒、 (杯) 、果皮、剩饭菜 等

一 般 不 可 回 收

交环 卫部 门

6.相关文件及记录 6.1《危险废物处理检查跟踪记录》 6.3《垃圾场日常检查表》 6.4《国家危险废物名录》

第 53 页 共 100 页

程序文件汇编

相关方控制程序
文件编号 编制 XG-QP-019 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共6页

1.目的 确定公司相关方并对其施加环境影响,以期达到共同爱护、保护环境 的目的。 2.范围 本程序适用本厂对其相关方施加影响的活动。 3.职责 3.1 管理者代表确定供应商的环境影响程度。 3.2 生产部收集、处理供应商的环境管理方面的信息,对供应商施加影响。 3.3 企管部同周边的居民、社会团体进行环保交流,建立共同爱护环保新 观念。 3.4 销售部同客户进行环保思想交流,就环保进行相互理解及帮助。 4.工作内容 4.1 相关方分类 4.1.1 厂在对供应商评审时应考虑其环境状况 4.1.2 周边居民及社会团体 4.1.3 本厂客户及准客户 4.2 相关方的环境调查 4.2.1 供应商调查

第 54 页 共 101 页

程序文件汇编

4.2.1.1 厂进行合格供应商评审时应考虑供应商的环保状况,并将对其环保 状况作为调查的一部分。 4.2.1.2 生产部对现有供应商发出《供应商环境调查表》 4.2.2 周边居民及社会团体的环境影响管理 企管部对外宣传公司环境方针,并进行每年至少一次的环保调查, 采用形式为《环境保护调查书》 。 4.2.3 客户及准客户的环境影响管理 销售部对外进行环境宣传及调查, 采用形式为 《供应商环境调查表》 。 4.3 环境改善 4.3.1 对供应商反馈回的《供应商环境调查表》 ,交管理者代表分析,对不 合要求的由生产部发出整改要求,并跟踪记录其改善情况 4.3.2 对于由周边居民、社会团体发出及客户反馈的信息,由发出部门整理 后,交管理者代表分析,做为公司改善的依据之一,并将有关的改 善要求传至相关部门,要求其整改。 4.4 信息管理 4.4.1 对供应商的《供应商环境调查表》及相关的环境整改要求原稿保留在 生产部,作为供应商评定或复评的依据之一。 4.4.2 周边居民、社会团体的《环境保护调查书》保存于企管部,作为公司 持续改进的资料。 4.4.3 客户的《供应商环境调查表》保存于销售部,作为公司持续改进的资 料。

第 55 页 共 101 页

程序文件汇编

5.相关文件及记录 5.1《供应商评审程序》 5.2《供应商环境调查表》 5.3《环境保护调查书》

第 56 页 共 101 页

程序文件汇编

能源管理程序
文件编号 编制 XG-QP-020 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共4页

1.目的 合理、有效地利用能源和资源,提高公司的环境效益。 2.范围 本规程适用于公司所有能源和资源采购与消耗的活动。 3.职责 3.1 生产部负责本厂能源和资源消耗的管理,财务部负责能源和资源消耗 的统计管理。 3.2 各部门负责对部门内部能源和资源消耗进行控制,对节约能源、降低 资源消耗的工作进行管理。 4.工作内容 4.1 能源和资源的分类 4.1.1 能源 厂使用的能源有电、煤气。 4.1.2 资源 本公司使用的资源有 1) 水 2) 产生原料、PVC.PE、防水牛筋布.煤气、润滑油。 3) 辅助材料:各类树脂胶。

第 57 页 共 101 页

程序文件汇编

4) 办公用品:办公用纸等 4.2 能源管理 4.2.1 电能管理 4.2.1.1 电工应持证上岗, 以保证其有能力进行有效的调配与管理, 减少电 力浪费; 4.2.1.2 照明灯具做到人走灯灭, 减少电能浪费。 中午休息时关闭办公室和 作业场所的电灯。 4.2.1.3 各部门空调、风扇的运转严格执行厂的规定; 4.2.1.4 生产部对耗电大的生产设备要进行严格管理; 4.2.1.5 实施电工巡视,每周进行一次检查,对公司各部门用电情况进行监 控和指导,发现有浪费现象立即进行纠正,以避免电力资源浪费。 4.2.1.6 生产部每月对用电量进行统计, 如发现用电异常增加, 则应分析原 因,并进行改进。 4.2.2 煤气管理 财务部负责对食堂的煤气消耗进行记录和控制。 4.3 资源管理 4.3.1 生产原材料和辅助材料管理 4.3.1.1 技术部应科学地制定工艺流程及产品材料消耗定额,并做到不断改 进。 4.3.1.2 严格遵循材料的采购、检验、保管、领用和发放的管理制度。 4.3.1.3 在生产过程中应注意提高材料的利用率及各工序的合格率,降低材 料损耗,减少废品损失。

第 58 页 共 101 页

程序文件汇编

4.3.1.4 生产部带头组织相关部门积极采用新技术和新工艺减少原材料及有 害物质的使用,以降低成本,提高产品的环境性能。 4.3.2 生产用水管理 4.3.2.1 各部门对用水设备的运行状态进行检查,发现有漏水现象,马上通知 生产部维修。 4.3.2.2 生产部每月对用水量进行统计,如发现用水量异常增加,则应分析 原因,并进行改进。 4.3.3 办公用品控制 4.3.3.1 企管部对各部门办公用品的的领用数量进行审批。 4.3.3.2 各部门在办公用纸的使用时尽量双面复印,并将单面使用的废纸收 集回用。 4.4 各部门、全体员工在日常工作和生活中要注意能源和资源的使用,养 成节约的良好习惯,做到人走灯灭,节约用水、用纸等。 4.5 技术改造和设备配置 4.5.1 各部门应针对部门内能耗大、效率低的设备和工序进行研究,提出节 能降耗的技改方案。 4.5.2 厂在购入机器设备前,应对设备的环境性能(包括设备的能耗)进行 评估。在条件允许下,选择低耗机种,并保证在投入使用后对环境 的影响最小。 5.相关文件及记录 5.1《中华人民共和国节约能源法》 (1998.1.1) 5.2《设施设备环境状况统计表》

第 59 页 共 101 页

程序文件汇编

危险化学品管理程序
文件编号 编制 XG-QP-021 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共4页

1.目的 确保危险化学品得以有效控制,最大限度减少对环境的负面影响。 2.范围 本规程适用全公司危险化学品的管理。 3.职责 3.1 生产部负责危险化学品的采购及树脂 PU(材料安全数据表)的搜集。 3.2 危险化学品使用部门负责人负责危险化学品的贮存管理。 3.3 生产部负责相关方危险化学品的监督管理。 4.工作内容 4.1 危险化学品的采购 4.1.1 所购危险化学品的容器必须有标示。 4.1.2 供应商必须提供树脂 PU6060(材料安全数据表)或使用说明书。 4.2 危险化学品的标示 4.2.1 需标示危险化学品种类:爆炸物、着火性物质(易燃固体、自燃物品) 、氧化 性物品、引火性物质、可燃性气体、有害物质。 4.2.2 容器标示内容:名称、主要成份、危害警告讯息、防范措施、供应商名称、 地址及电话号码。 4.2.3 生产部采购危险化学品时应通知供应商按 5.1.1 和 5.1.2 进行分类标示。 4.3 建立危险化学品清单

程序文件汇编

企管部组织按部门建立危险化学品清单,其中应包括各类危险化学品的潜在 的危害性。 4.4 危险化学品的储存 4.4.1 少量危险化学品应储存于仓库内,设专人管理,入库前必须进行检查,核对 包装(或容器)上的标示,并作入库记录。 4.4.2 分类存放,性质相互抵触的物质严禁一起存放。 4.4.3 储存场所应保持对流通风,并建立防泄漏措施及适用消防器材。 4.4.4 仓内必须标示清楚,仓储人员必须严格培训后方可上岗。 4.4.5 现场未使用完的危险化学品,应放在专门安全的贮存区内并有明确标示。 4.4.6 仓库及现场贮存区严禁火源、火种,进入储区前必须关闭所有通讯设备。 4.4.7 仓库和使用现场负责人应定期对危险化学品贮存状态进行检查。 4.5 危险化学品的领用 4.5.1 严格按照仓库发放制度发放,作好领用记录。 4.5.2 分装危险化学品的容器,必须有明确标示。 4.5.3 分装、使用危险易燃化学品时必须先消除容器的静电隐患。 4.5.4 使用危险化学品时, 必要时有安全防护措施和专用用具, 有良好的通风条件。 4.5.5 个人防护器具、通风设备应随时保持性能有效。 4.5.6 现场各级负责人与使用者必须熟读《材料安全数据表》或使用说明书。 4.6 废弃物、废容器的处理按《废弃物管理程序》执行。 4.7 紧急应变按《应急准备及响应管理程序》执行。 4.8 教育培训:培训课程依所用及接触级别分列如下: 4.8.1 一般性培训: 可能接触危险化学品的员工均需接受的课程——危害认识概要, 本部门所有危险化学品种类、应急及响应简介。

第 62 页 共 101 页

程序文件汇编

4.8.2 特殊岗位培训:使用、搬运和贮存危险化学品的员工应接受的课程《应急准 备及响应程序》及安全操作规定。 5.支持文件及记录 5.1《危险化学品清单》 5.3《危险化学品管理程序》 5.4《废弃物管理程序》 5.5《常用危险化学品的分类及标志(GB13690—92) 》 5.6《应急准备与响应控制程序》

第 63 页 共 101 页

程序文件汇编

标识和可追溯性管理程序
文件编号 编制 XG-QP-022 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 对所有的危险化学品、原材料、半成品及成品进行明确详细的标识,防 止混用,使各员工能准确地进行操作。 2.范围 适用于本公司危险化学品、原材料、半成品及成品管理和控制。 3.职责 3.1 生产部负责制订统一的标识方法。 3.2 仓库的货物由仓管员负责标识。 3.3 车间的货物由车间负责标识。 4.工作内容 4.1 所有危险化学品、原材料、零配件、半成品、成品在进库前必须经技术部检验、 确认后,由仓管员依据品管部确认的《进货检验通知单》办理入库并填写《产 品标识卡》 。 4.2 生产车间对暂存的原材料、半成品、成品进行标识。 4.3 标识内容。 (1)原材料零配件:标识配件名称、规格、入库时间、数量、检验状态。 (2)半成品外协件:标识应包含配件、操作班组或外协厂、检验状态等。 (3)成品:成品名称、规格、型号、生产时间、数量、批号、检验状态。 (4)危险化学药品:名称、浓度、化学特性、毒性

第 64 页 共 101 页

程序文件汇编

(5)质量、环境控制点 4.4 原材料的入库、领用及半成品的加工均应有相应的记录,当需要追溯时应能通 过记录追溯到产品的初始状态。 4.5 不合格品应隔离并进行明显 “不合格” 标识, 标识的内容包括不合格品的名称、 规格、数量、操作班组或外协厂等。 5.相关文件及记录 5.1《进货检验通知单》

第 65 页 共 101 页

程序文件汇编

顾客财产管理程序
文件编号 编制 XG-QP-023 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 确保顾客提供文件、物品的质量及完整性。 2.范围 适用于顾客提供的图纸、样品等。 3.职责 3.1 销售部负责与顾客就顾客财产的情况进行沟通,做好记录并通知相关部门验 收、使用。 3.2 使用部门应对顾客财产进行管理和使用。 3.3 资料室负责按照《文件控制程序》对相关资料进行归档。 4.工作内容 4.1 相关部门收到顾客财产时,如发现品名、规格、数量与实际情况不符或运输中 有破损等情况,应记录并转销售部通知客户进行协调。 4.2 生产部不定期到外协厂家检查模具的使用、管理的情况,如有异常及时通知销 售部与厂家进行协调。 4.3 各相关部门对顾客提供的财产登记在《顾客财产登记表》中,登记包括顾客的 名称、数量、收到日期、使用部门、存放地点等。不得与自有产品混淆。 4.4 顾客财产收、发记录及出现问题的协调记录的保存期限为报废期加 1 年。 4.5 使用部门在使用顾客财产时,如有异常及时报销售部,由销售部与顾客沟通解 决,使用部门配合。

第 66 页 共 101 页

程序文件汇编

5.相关文件及记录。 5.1《顾客财产登记表》

第 67 页 共 101 页

程序文件汇编

产品防护管理程序
文件编号 编制 XG-QP-024 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 对原材料、半成品、零件、成品及待处理品的标识、搬运、包装、防护 和交付进行管理。 2.范围 适用本公司的原材料、半成品、零件、成品及待处理品。 3.职责 仓库负责对原材料、半成品、零件、成品及待处理品进行管理。 4.内容 4.1 货物到后,仓管员应根据送货凭证核实货物数量,如货物与单据数目不符,应 立即通知相关人员与供货单位核实,并做好记录。 4.2 仓管员应按照各仓库相应的操作规程办理货物进、出仓手续及货物的标识。及 时准确记录,做到帐、物、卡相符。 4.3 货物出仓原则上按先进先出的规则进行,以免储存时间过长而变质受损,但特 殊情况时按相关要求处理,仓管员必须按货物入仓标识的时间而安排货物的 出仓次序。 4.4 仓管员如发现货物有受腐蚀、变质、损坏等质量下降问题,必须及时地把情况 反映给主管领导和厂部,等待处理,严禁把劣质货物发给生产车间或客户。 4.5 货物储存期限按相关规定执行,超过期限的在使用前仓库要报品管部重新检 验,合格的才能发货。

第 68 页 共 101 页

程序文件汇编

4.6 搬运人员应有强烈的责任心、爱惜财产、力求做到搬运时货物质量不变。装卸 时必须轻装轻放。 4.7 应按指定的堆放点及有关货物标志方向堆放,并配合仓管员清点货物。 4.8 搬运人员在装卸时发现货物及其包装存在质量问题, 应及时报仓管员及主管领 导处理,以免劣质货物外流。 5.相关文件及记录 5.1《入库单》 5.2《出库单》 5.3《送货单》 5.4《货物保存期限规定》

第 69 页 共 101 页

程序文件汇编

测量装置管理程序
文件编号 编制 XG-QP-025 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 对检测设备、量具进行控制,确保检测设备、量具的精确度符合标准要求。 2.范围 适用于本公司所有检验、检测设备、量具的使用、校准和维护。 3.职责 3.1 生产部负责全公司检测设备、量具及相关仪器的管理。 3.2 各使用部门负责检测设备、量具的日常维护和保管。 4.工作内容 4.1 根据生产产品的具体技术要求,由生产部负责做出检测设备和量具配备计划。 4.2 生产部根据配备计划填写《购物申请单》经总经理批准后,由总经理批派的相 关人员负责采购。 4.3 测量仪器、量具购回后,交生产部验收、合格后由仓管员负责入库。 4.4 生产部负责填写《检测设备、量具台账》 ,并负责检测设备、量具发放的审批。 4.5 使用部门负责检测设备、量具的日常维护和保管,生产部负责编制全公司检测 设备、量具的《检定计划》及按时进行定期检定。 4.6 需送检或送修的检测仪器、 量具由生产部负责联系相关有资格计量检定部门进 行检定、维修。 4.7 需自校的检测仪器、量具由生产部按相关自校规程进行检定。 4.8 当在使用中发现检测仪器、量具损坏或产生故障时,必须及时维修、校准,并

第 70 页 共 101 页

程序文件汇编

对该仪器、量具以前检测产品的结果进行评审,必要时进行复检。 4.9 检定合格的仪器、量具一般应贴上合格标识,标识中应表明有效期。 4.10 用于检测用的计算机软件,在初次使用时须进行确认,并且以后每半年进行 一次再确认。 4.11 检测仪器、量具的检定及维修记录由生产部负责保存。 5.相关文件及记录 5.1《购物申请单》 5.2《检测设备、量具台账》 5.3《检定计划》 5.4 各类自检规程及检定记录

第 71 页 共 101 页

程序文件汇编

应急准备和响应控制程序
文件编号 编制 XG-QP-026 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共7页

1.目的 为明确潜在紧急状态做好应急准备和响应措施,防止火灾事故和各种灾 害事故的发生,将损失减少到最低限度,确保企业财产和职工生命安全,制 定本规程。 2.范围 本规程适用于全生产范围内的紧急应变处理。 3.定义 3.1 应急准备和响应:指出现紧急情况而导致可能对环境产生重大影响,为减少或 消除影响、避免影响扩大化而采取措施。 3.2 相关方:指与我厂有业务联系的单位。 4.职责: 4.1 生产部负责公司重点部位的防火安全,器材检查落实情况,重点部位灭火作业 现场监督,灭火任务和应付突发事件的应急处理。 4.2 生产部负责对造成环境污染和电器设备事故的紧急处理。 4.3 公司企管部负责防洪应急处理。 4.5 公司生产部负责对发生生产安全事故的应急处理。 4.6 涉及到相关方的应急事件由相关方负责处理。 5.工作内容 5.1 潜在事故和紧急状况包括:

第 72 页 共 101 页

程序文件汇编

1)电器短路发生火灾事故; 2)液化石油气气体泄漏火灾事故; 3)其它火灾事故; 4)水浸事故; 5)食物中毒事故; 6)污染环境事故; 7)重大爆炸事故和其他自然灾害事件; 5.2 紧急响应与应对措施 5.2.1 电器短路发生火灾紧急处理 (如仓库、 车间, 包括使用电器设备的生产场地) : 1)立即关闭电源总开关; 2)迅速拨打 119 火警电话,报告着火部位、燃烧物质; 3)工厂义务消防队三分钟内赶赴火场配合抢险救灾工作; 4)报告企管部和安全生产、环境直接责任人、公司安全生产、环境第一责 任人,现场指挥疏散人员,组织抢救物资保护现场; 5)厂企管部召开现场事故分析会,对事故进行调查处理工作,填报发生安 全事故分析调查报告,必要时报告上级有关部门。 6)事故发生后,造成对环境污染影响时,由厂企管部与市级环保局联系作 出处理。市环保局电话:63481040 7)生产部负责做好清理污染物,预防扩散蔓延。 5.2.2 液化气泄漏发生火灾处理应对措施(厨房) : 1)液化气泄漏发生火灾时,迅速关闭煤气阀门开关; 2)立即拨打 119 火警电话; 3)公司义务消防队立即赶到火场配合灭火抢险、疏散人员到安全地带(按

第 73 页 共 101 页

程序文件汇编

制定灭火作战方案执行) ; 4)生产部和公司安全生产、环境直接责任人、公司安全生产、环境第一责 任人,赶赴现场指挥灭火救灾工作; 5)必要时通知市消防部门以及有关部门; 6)造成人员伤害时,企管部做好一切紧急救治送院工作; 7)事故发生后,企管部作好污染物的清理,预防扩散蔓延。 5.2.3 其它火灾事故处理应急措施 1)现场员工灭火自救; 2)拨打 119 火警电话,员工迅速由安全通道出口疏散; 3)厂义务消防队立即赶赴现场配合灭火救灾、做好人员疏散; 4)报告企管部和厂安全生产、环境直接责任人、公司安全生产、环境第一 责任人; 5)公司企管部作出事故调查处理。 6)事故发生后,造成对环境污染影响时,由企管部与市级或区的环保局联 系作出处理。市环保局电话:3381464。 7)生产部负责做好清理污染物,预防扩散蔓延。 5.2.4 水浸事故应急处理应急措施 1)生产部准备防洪物资(沙包、水泵、运输叉车、铁铲等物资) ; 2)由公司防洪梯队负责组织抢救工作,并实行 24 小时值班监控工作,发现 问题及时向公司企管部报告险情; 3)事故发生后,生产部负责做好清理污染物,预防扩散蔓延。 5.2.5 食物中毒事故的紧急处理应急措施 1)发生食物中毒,马上拨打市急救医疗电话:120;

第 74 页 共 101 页

程序文件汇编

2)保留食物样本提供给有关部门作进一步化验鉴定; 3)中毒事故调查由区防疫站或医院作出处理。 4)企管部和饭堂负责协助有关部门作好处理工作。 5.2.6 发生污染环境事故应急措施 1)正常上班时,发生污染环境事故,由事故发生方迅速通知生产部赶赴; 2)生产部立即报告公司质量环境领导小组赶赴事故现场作出处理, 3)事故发生后,造成对环境污染影响时,由企管部与市级环保局联系作出 处理。市环保局:63481040 4)生产部负责做好清理污染物,预防扩散蔓延。 5.2.7 发生爆炸事故和其他自然灾害事故应急措施 1)发生爆炸事故和其他自然灾害事故时,立即拨打生产部电话:119 生产 部人员迅速赶赴现场进行紧急处理,作好人员疏散脱离危险区,来访者 及其他业务工作人员,由相关部门负责带离到安全区域,预防事故的扩 展及人身安全。 2)因爆炸事故或其他自然灾害事故发生后对环境造成污染,由企管部联系 环保局作出处理。 3)生产部做好事故现场污染物的清理工作。 5.2.8 化学品泄漏事故应急措施 1)用沙或沙袋围堵可能溢流的路径,必要时堵塞下水管道;通知生产部做 好应急措施; 2)泄漏人员根据化学品的性质选择适当的防护用品,防止处理过程发生中 毒事故; 3)在事故现场外围作好警告标示;

第 75 页 共 101 页

程序文件汇编

4)公司内部不能处理的事故,由企管部联系有关环保部门作出处理。 5.3 相应对外联络 事故类别 火灾 消防中队 化学危险品泄漏/环 市环保局 境污染事故 医院或 食物中毒事件 市防疫站 重大爆炸事故、其他 自然灾害事件 派出所 外线:110 防暴中队报警 5.4 企管部负责编制中信电磁阀有限公司应急实施网络图。 5.5 生产部负责做好每月对全公司消防器材检查、保养工作,并做好《消防检查情 况综合表》 、对发现的问题及时报告公司企管部,向相关部门发出通报进行整 改。 5.6 灭火器材检查基准: 器材名称 泡沫灭火器 2、每年进行一次换药。 1、每半年用称重法检查灭火器,当重量减少十分之一时, 二氧化碳(CO2) 必须重新充药; 灭火器 2、 每隔 5 年, 进行水压强度实验 (送消防器材厂进行检测) 。 检查要求 1、每月检查一次喷嘴是否堵塞; 生产部、企管部 120 企管部、生产部 63488104 生产部、企管部 相应部门名称 市消防局 外线:119 生产部、企管部 联系电话 负责联系部门

第 76 页 共 101 页

程序文件汇编

1、每月检查一次铅封是否完整,压力表清洁度; 干粉灭火器 2、每隔 5 年,进行水压强度实验(送消防器材厂进行检测。 1、消火栓箱内的水带,水枪和小胶管是否齐全好用; 2、水枪和小胶管枪是否堵塞; 3、水带、水枪和大阀门的接口是否完好无缺; 室内消火栓 4、消防管道水压是否充足,每半月开阀放水抽检一次; 5、消火栓通道是否被其它东西阻塞; 6、清洁室内消防栓的卫生。 5.7 生产部根据本规程每年组织一次的实地演习。 6.相关文件及记录 6.1《消防检查情况综合表》 6.2《中华人民共和国消防法》

第 77 页 共 101 页

程序文件汇编

顾客投诉及顾客满意度调查管理程序
文件编号 编制 XG-QP-027 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共2页

1.目的 1.1 加强与顾客沟通,调查客户满意度,确保满足客户的期望与要求。 1.2 及时对所有客户的投诉进行处理,确保客户满意。 2.范围 适用于本厂所有与产品有关的顾客关系管理。 3.职责 3.1 经营部负责向客户发送《客户满意度调查表》 。 3.2 经营部负责收集《客户满意度调查表》及顾客投诉,进行分析。 3.3 生产部负责顾客有关产品质量方面的投诉及意见进行分析。 4.工作内容 4.1 顾客满意度调查 4.1.1 由经营部每年至少向客户发送一次满意度调查表,并负责跟进《客户满意度 调查表》的进展情况。 4.1.2 经营部收集客户回复的《客户满意度调查表》 ,并进行分析汇总,分析结果及 顾客的意见分别交总经理及品管部或技术部。 4.1.3 对于顾客提出的有关产品质量方面的意见,由生产部负责组织相关部门制订 解决方案交销售部,并由销售部负责与客户取得联系,向客户通报解决方案 争取客户同意。 4.1.4 对于顾客提出的有关产品技术方面的意见,由技术部负责组织相关部门制订

程序文件汇编

解决方案交生产部,并由销售部负责与客户取得联系,向客户通报解决方案 争取客户同意。 4.1.5 取得客户同意后,由相关部门按解决方案实施,生产部负责跟踪检查。 4.1.6 若所提出的解决方案未能获得客户同意,则按 4.1.3 或 4.1.4 条款重订解决方 案,直到客户同意。 4.2 顾客投诉的处理 4.2.1 经营部在拜访顾客、与顾客电话沟通或顾客来访、顾客传真时收集客户投诉 后,应及时记录在《客户电话投诉及处理意见记录表》或《客户书面投诉及 处理意见记录表》中,并及时将相关记录表送达投诉内容相关的部门。 4.2.2 相关部门根据客户投诉的情况立即展开调查并提出对策,需要在公司内采取 纠正和预防措施时,按《纠正和预防措施管理程序》执行。 4.2.3 投诉处理的记录应由相关部门填入 《客户电话投诉及处理意见记录表》 或 《客 户书面投诉及处理意见记录表》中,对于客户的书面投诉,相关部门应填写 《产品质量信息反馈单》 ,销售部负责顾客投诉处理的跟踪回馈及相关记录 表的保存。 4.3 经营部每年对顾客投诉及顾客满意度调查进行综合分析, 并将分析结果提交管 理评审。 5.相关文件及记录 5.1《客户满意度调查表》 5.2《客户电话投诉及处理意见记录表》 5.3《客户书面投诉及处理意见记录表》 5.4《产品质量信息反馈单》 5.5《纠正和预防措施管理程序》

第 79 页 共 101 页

程序文件汇编

内部审核管理程序
文件编号 编制 XG-QP-028 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共4页

1.目的 通过对公司的质量、环境管理体系进行审核,验证公司的所有质量、环境活 动和其有关果是否符合已建立的质量、环境管理体系要求,并确定质量、环 境管理体系的持续适应性和有效性。 2.范围 适用于本公司内部质量、环境管理体系审核活动的实施和管理。 3.职责 3.1 企管部负责制定内部质量、环境体系审核计划。 3.2 管理者代表负责批准内部质量、 环境体系审核计划, 并任命审核组长和审核员。 3.3 审核组长负责制定“内部质量、环境体系审核实施计划” ,组织实施内部质量、 环境审核。 3.4 审核员依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。 3.5 各个部门应对内部质量、环境审核工作给予全面、密切的配合,并对本部门在 审核中发现的不符合组织整改。 4.工作内容 4.1 审核策划 4.1.1 企管部制定“内部质量、环境体系年度审核计划” ,呈报管理者代表批准。 4.1.2 在以下几种情况下,必要时应进行计划外的临时审核: (1) 发生重大的质量、环境问题;

第 80 页 共 101 页

程序文件汇编

(2) 顾客有严重的投诉; (3) 厂的领导层或产品等有重大变化; (4) 即将进行第二、三方审核; (5) 法律法规及其它外部要求发生变化时。 4.1.3 内审的次数一年内不少于一次。 4.2 审核前准备 4.2.1 审核组的组成: (1) 审核人员必须经过培训考试合格,取得内部质量、环境审核资格并经管 理者代表任命(以下简称内审员) ; (2) 审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系,应诚实、公正、有较 强的工作责任心; (3) 管理者代表指定具有内审员资格、 具有较强独立的工作能力的内审员任 审核组长。 4.2.2 审核组长负责编制“内部审核实施计划”交由管理者代表批准后,召开一次 审核小组会议,进行任命分工。 4.2.3 审核组应提前 5 天将“内部审核实施计划”以书面形式下达到受审核部门, 以便该部门做好准备工作。 4.2.4 受审核部门接到计划后如对审核项目和日程安排有异议,需在接到计划 3 天 内通知审核组长,经协商另行安排。 4.2.5 审核组长根据 “内部审核实施计划” 组织内审员编制 “内部体系审核检查表” , 并经组长审批,经供审核使用。 4.3 审核的实施 4.3.1 首次会议:由审核组长主持,首次会议要求与会人员填写“内审首次会议签

第 81 页 共 101 页

程序文件汇编

到表” 。在首次会议上,审核组长应说明审核项目,审核范围及所有相关内 容,以便受审核部门人员清楚了解,并给予配合。 4.3.2 审核组长要求受审核部门指定一位陪同人员配合审核和对审核证据的证实。 4.3.3 文件和资料的审查: (1) 内审员检查与受审核部门的质量、环境活动有关的程序文件、作业指导 书等,确保这些文件属现行有效的受控版本,并检查其实施情况; (2) 内审员检查受审核部门质量、环境记录等资料是否齐全并符合要求。 4.3.4 现场的审查:内审员依照“内部体系审核检查表”进行现场审查,通过交谈、 调阅文件、现场查验等方法收集客观证据,并记录,对现场检查发现问题要 做进一步证实,力求客观。 4.3.5 现场审核发现问题时, 应当场由受审核部门的负责人签字确认, 并记录在 《审 核检查表》中,以保证不符合项的内容能够完全理解,有利于纠正。 4.3.6 内审员在审核完成后, 对受审部门负责人作一次口头报告, 提出相应的建议。 4.3.7 末次会议:审核组长主持末次会议,要求与会人员填写“内审末次会议签到 表” ,向受审核部门报告该次审核结果,通报不符合情况,并对本次审核做 出总结。 4.4 纠正和预防措施的制定、实施、监督、跟踪落实: 4.4.1 存在不符合的部门在接到《不符合项报告》后,按要求制定纠正和预防措施 和完成期限,并将其填写在《不符合项报告》 “纠正和预防措施”及“完成 时间”栏内,交回审核组长。 4.4.2 审核组长在签字确认后,要及时将《不符合项报告》呈报管理者代表审批, 然后正式下发给相关责任部门,由其按纠正措施执行。 4.4.3 审核组长委派审核该部门的内审员跟踪不合格项纠正和预防措施实施情况,

第 82 页 共 101 页

程序文件汇编

当有关部门已完成纠正和预防措施,并由该内审员验证其有效后,在《不符 合报告》中填写验证结论并签字。 4.5 编制内审总结报告 当依照“内部质量、环境体系年度审核计划”完成一次完整的内审,审核组 长应评价整个质量、环境体系的有效性,对各部门实施纠正和预防措施的情 况加以汇总分析,编制《内部质量、环境体系审核总结报告》 ,呈报管理者代 表审批。 4.6 由纠正和预防措施导致的质量、 环境体系文件的修改,按 《文件控制程序》 执行。 4.8 审核组长在每次完成内审后,将所有的、完整的一套内审记录送交企管部由企 管部文件管理员负责按《质量、环境记录控制程序》归档保管。 5.相关文件及记录 5.1“内部质量、环境体系年度审核计划” 5.2“内部质量、环境体系审核实施计划” 5.3“内部质量、环境体系审核检查表” 5.4“内部审核首未次会议签到表” 5.5“不符合项报告” 5.6“内部质量、环境体系审核总结报告” 5.7《文件控制程序》 5.8《记录控制程序》

第 83 页 共 101 页

程序文件汇编

产品的检验管理程序
文件编号 编制 XG-QP-029 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共3页

1.目的 为确保产品符合规定要求 2.范围 适用于工厂购买的材料、零件、及加工的半成品、零件、成品。 3.职责 3.1 生产部负责材料、半成品、成品的检验。 3.2 生产部负责处理或组织处理不合格品。 3.3 生产部负责处理意见的实施。 4.工作内容 4.1 材料的检验 4.1.1 生产部按采购计划购进材料后,填写《检验计划表》 。 4.1.2 生产部质检员根据相关检验规定进行检验,并填写《入库检验记录表》 。 4.1.3 对照检验标准,判定为不合格的按《不合格品控制程序》执行,合格品通知仓 库办理入库手续。

4.2 生产部根据相关检验规程进行抽检或全检,按照相相关的技术文件进行相应检 测,检测结果填入《入库检验记录表》 4.2.1 对照检验标准,判定为不合格的,按《不合格品控制程序》执行,合格品通知生

第 84 页 共 101 页

程序文件汇编

产部办理入库手续. 4.3 加工产品的检验 4.3.1 生产车间操作员《作业指导书》及相应技术文件进行自检、互检。 4.3.2 生产部过程检验员进行首件检及过程检验,检验结果填入 《入库检验记录表》 。 首件检及过程检验按相关规程及技术文件进行。 4.3.3 首件检合格后操作员才能继续加工生产,过程检验合格的产品才能转序或入 库,不合格的按《不合格品控制程序》进行。 4.4 过程检验 4.4.1 生产车间作业员在作业过程中进行自检、互检。 4.4.2 生产部过程检验员进行首件件及过程检验。 检验按相关规程及技术文件执行, 并填写《入库检验记录表》 。 4.4.3 首件三检合格后操作员才能继续加工生产 ,过程检验合格的产品才能入库外 包塑封,不合格的按《不合格品控制程序》进行。 4.5 成品检验 4.5.1 车间各岗位《作业指导书》及技术文件进行自检互检。 4.5.2 检验员进行首件检及过程检验,检验结果填入《入库检验记录表》 。首件检及 过程检验按相关规程及技术文件进行。 4.5.3 首件检合格后操作员才能继续加工生产 .过程检验合格的产品才能转序或入 库,不合格的按《不合格品控制程序》进行。 4.6 出厂检验 4.6.3 抽检件发现一只以上不合格则加倍再检,再出现不合格则全部退回车间返工。 抽检合格的车间才能办理入库手续。 5.相关文件及记录

第 85 页 共 101 页

程序文件汇编

5.1《不合格品控制程序》 5.2《技术文件》 5.3《入库检验记录表》

第 86 页 共 101 页

程序文件汇编

环境监测和测量控制程序

文件编号 编制

XG-QP-030

版本/状态 审核

A/0

文件页数 批准

共2页

1.目的 为确保厂的环境因素受到妥善的控制而制定本规程。 2.范围 本规程适用于厂对环境因素、法律法规等的监测和测量。 3.职责 3.1 企管部负责全厂运行控制的监督管理。 3.2 企管部负责全厂的环境特性的监测和测量。 3.3 各部门负责本部门的运行控制的管理。 4.工作内容 4.1 企管部按照《环境影因素控制程序》要求,每年至少更新一次环境因素评价, 重新设定环境目标指标,确定新的环境管理方案。 4.2 各部门对本部门负责的环境目标指标进行统计。 企管部每季度对环境目标指标 的达成状况进行一次检查,如出现环境目标指标达不成的现象,需要追究原 因,并采取纠正预防措施或在管理评审提出修改。检查记录在《环境目标指 标及方案执行情况报告》 。 4.3 各部门负责实施与本部门有关的环境管理方案。 企管部每季度对环境管理方案 实施的情况、措施的有效性进行检查。如出现措施无效的现象,需要追究原 因,并采取纠正预防措施或在管理评审提出修改。检查记录在《环境目标指 标及方案执行情况》 。
第 87 页 共 101 页

程序文件汇编

4.4 企管部按照《法律法规控制程序》要求,每年第二季度对法律法规及其他要求 进行评审一次,填写《适用环境法律法规及其他要求登记表》 。每季度检查一 次公司对法律法规及其他要求的符合性,填写《环境法律法规及其他要求执 行情况报告》 。 4.5 企管部每年对食堂的油烟废气、噪声、水委托市环境监测中心站进行监测一 次。 4.6 企管部负责每季度检查公司废弃物分类、收集、贮存、处置情况。 4.7 企管部负责每年厂的环境管理体系运作控制进行检查。检查记录填写在《环境 运行控制检查表》内。 4.8 汽车尾气检测 按照国家有关规定进行检测。 4.9 检测和测量出现的不符合执行《纠正和预防措施管理程序》 。 5.相关文件及记录 5.1《环境法律法规及其他要求执行情况报告》 5.2《环境目标指标及方案执行情况》 5.3《环境运行控制检查表》 5.4《纠正和预防措施管理程序》 5.5《法律法规控制程序》 5.6《环境影因素控制程序》

第 88 页 共 101 页

程序文件汇编

不合格控制程序
文件编号 编制 XG-QP-030 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共3页

1.目的: 对不合格及时进行评审和处理,确保不合格处于受控状态并得到及时纠正。 2.范围: 适用于本公司所有质量环境不合格的控制。 3.职责 3.1 生产部负责对质量不合格品进行隔离、标识和记录。并对不合格品进行评审, 有异议时,与相关部门协商解决。 3.2 生产车间负责质量不合格品执行返工或返修的处置。 3.3 总经理负责质量不合格品报废的批准。 3.4 企管部负责环境不合格的评审及作出处理决定。 3.5 各相关部门负责环境不合格的处理 4.工作内容 4.1 不合格品材料及委外加工品的控制 4.1.1 检验员对检验出的不合格品作“不合格”标识,并隔离存放。 4.1.2 检验员将不合格情况填写《不合格产品审理单》报品管部处理。 4.1.3 生产部长对不合格来料进行评审,签署《不合格品处理单》 ,有异议时,生产 管部部长组织相关部门协商后决定: ⑴退货:决定“退货”的不合格品,入不合格品区。 ⑵返修作为让步接收或不经返修作为让步接收:决定“让步接收”的不合格
第 89 页 共 101 页

程序文件汇编

品,入材料仓库,并在“不合格”标识上注明“让步接收” ,此标识应 标明让步的原因、理由及处理办法。 ⑶挑选:决定“挑选”的不合格品,由来料检验员进行全部检验,或在检验 过程中逐个挑选。 ⑷返工、返修:决定“返工”或“返修”的不合格品,在车间返工或返修, 完成后,交检验员重新检验。 4.2 生产过程检验不合格品的控制 4.2.1 生产车间负责将不合格零件存放在有“不合格”标牌的箱子里,将不合格在 制品放在不合格区。 4.2.2 如果不合格在制品数量小且可返修,巡检员评审后,通知生产线返工。 4.2.3 如果不合格在制品数量较大或不合格情况较严重时,巡检员填写《不合格产 品审理单》报生产部,由生产部长或组织相关部门作出决定: ⑴返工:由车间进行。 ⑵返工、返修作为让步接收或不经返修作为让步接收:由车间执行。 ⑶报废:经总经理批准后执行。 4.2.4 让步接收的不合格品在工序完成后,应将其与合格品隔离,挂上注明“让步 接收”的标牌,此标牌上应标明让步的原因、理由及处理办法 4.2.5 不合格品经返工、返修后,应重新检验。 4.3 出厂检验不合格品的控制 4.3.1 成品检验员在不合格成品上挂“不合格”标牌,并将不合格情况记录在《检 验记录表》内。 4.3.2 生产部长对不合格成品进行审查,签署《检验记录表》 。 4.3.3 出厂检验的不合格品由车间进行返工。

第 90 页 共 101 页

程序文件汇编

4.3.4 返工的成品必须按规定重新进行工序检验和成品检验。 4.4 客户验收不合格品的处理 4.4.1 客户在验收货物后发现的不合格品,由生产部核对并在《客户验收报告》上 签名,通知生产部进行返工全检。 4.4.2 全检中的合格品可入库,不合格品由车间进行返修。 4.4.3 返修后的成品须按规定重新进行工序检验及出厂检验合格后方可入库。 4.4.4 返工\返修的过程须填写《返修产品处理情况表》 4.4.5 对于全检中不合格品较多或退货比率较大时,生产部要召集相关部门讨论, 寻找原因并提出改善方案,按《纠正和预防措施管理程序》执行。 4.5 环境管理不合格的处理 4.5.1 不符合环境管理要求的行为均为环境管理不合格。 4.5.2 相关部门发现的不合格,本部门的报部门主管评审处理,其它部门的由部门 主管报企管部处理。 4.5.3 企管部检查时发现的环境不合格或其它部门报告的不合格,由企管部部长评 审后责令责任部门进行整改。 4.5.4 对于不合格的处理应进行纠正和预防的,由企管部召集相关部门讨论,寻找 原因并提出改善方案,按《纠正和预防措施管理程序》执行。 5.相关文件及记录 5.1《纠正和预防措施管理程序》 5.2《不合格产品审理单》 5.3《检验记录表》 5.4《返修产品处理情况表》

第 91 页 共 101 页

程序文件汇编

数据分析管理程序
文件编号 编制 XG-QP-032 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共3页

1.目的 正确选择和应用统计分析技术,确定恰当的应用方法,有效地控制和改进质 量,保证使用效果有效和适宜,为各项决策提供可靠依据。 2.范围 适用于本生产来自监视和测量活动以及其他相关来源的数据进行分析。 3.职责 3.1 企管部负责组织数据的收集、分析和处理工作。 3.2 生产部负责确定统计技术的选用及其应用场所,组织指导统计技术的应用,验 证统计技术的应用效果。 3.2 各部门负责各自相关的数据的收集、整理、传递;负责具体应用统计技术。 4.工作内容 4.1.1 生产外部的数据来源包括:法律法规要求、市场信息、顾客需求及投诉、同 行及供方需求信息、其他相关需息。 4.1.生产内部的数据来源包括:质量方针和目标实施情况、管理评审的结果、生产 和服务提供的控制结果、过程和产品的监视和测量结果、审核结果、纠正和 预防措施的实施情况及有效性、资源需求与配置、供方信息等。 4.1.3 数据的收集可以直接对已有的记录进行分析,也可以采用交谈、调查等方式 进行。 4.1.4 经营部负责收集公司外部顾客满意度、投诉及市场信息方面的数据,汇总后

第 92 页 共 101 页

程序文件汇编

及时传递给企管部。 4.1.5 生产部负责收集供方物料质量、价格、交付及服务的有关数据,汇总后及时 传递给企管部。 4.1.6 生产部负责收集采购物料、半成品、成品的检验结果方面的数据,汇总后及 时传递给企管部。 4.1.7 企管部收集公司纠正和预防措施方面的数据,并进行汇总分析。 4.1.8 企管部负责对所收集的数据进行汇总分析。 4.2 数据的分析与处理 4.2.1 生产部负责确定分析数据所使用的统计方法。经分析本公司主要采用下列统 计方法: (1) 排列图:是遵循“关键的少数、次要的多数”的原理,采用柱形图形 式,按高低次序排列而成的图,适用于寻找主要问题或影响质量的主 要原因;
(2) 因果图:也称鱼刺图。通过对要解决的问题,全面地分析其影响因素,

然后按主次程度,有的放矢地采取措施加以解决,适用于不合格原因 分析; (3) 调查表:是指用表格形式来进行数据整理和粗略原因分析。常用于质 量缺陷位置调查、不合格品及原因调查、质量分布调查等; (4) 抽样检验:是指依据数理统计原理,利用抽样检验规则和方法进行监 测结果,推断全部样本的情况,常用于产品和过程监测; (5) 其他适用的统计技术按实际要求确定。 4.2.2 各部门根据使用要求,选用适当的统计方法,品管部负责指导。 4.2.3 生产部负责对应用统计技术的人员,按《人力资源管理程序》的有关要求进

第 93 页 共 101 页

程序文件汇编

行培训。 4.2.4 对收集的质量数据用适当的统计技术进行处理后,企管部根据数据分析结果 评价相关过程的运行情况,并通过分析可以提供以下方面的信息: (1) 顾客满意和/或不满意程度; (2) 产品与顾客要求的符合性; (3) 过程、产品的特性及其趋势; (4) 供方的信息等。 4.2.5 采用以上信息可以发现问题,进而确定问题产生的原因,并采用相应的纠正 和预防措施,具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。同时,利用这些信 息确定质量管理体系的适宜性和有效性,并确定改进的方向。 5.相关文件及记录 5.1《人力资源管理程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》

第 94 页 共 101 页

程序文件汇编

纠正和预防措施控制程序
文件编号 编制 XG-QP-033 版本/状态 审核 A/0 文件页数 批准 共5页

1.目的 针对实际或潜在的不符合采取纠正或预防措施,防止不符合的再发生或避免 发生,特制定并执行本程序。 2.范围 本程序适用于质量环境管理体系运行中出现的不符合以及潜在的不符合所采 取的纠正或预防措施的控制。 3.职责 3.1 企管部负责监督、检查纠正和预防措施实施情况。 3.2 不符合的责任部门负责进行原因分析,制定并实施纠正和预防措施计划。 3.3 企管部负责质量环境管理体系不符合的纠正或预防措施跟踪验证。 3.4 生产部负责产品的纠正和预防措施管理工作, 并对纠正和预防措施的落实效果 进行跟踪验证。 4.工作内容 纠正和预防措施管理工作流程图: 纠正
通知责 任部门 或相关 方 调查不符 合原因及 可能后果 否

不符 合信 息

制 定 纠 正、预防 措施

可 行?



实 施

跟踪 验证

引起文件和资料的更改执行 《文件和资料管理程序》

第 95 页 共 101 页

程序文件汇编

4.1 不符合信息的来源 1)管理人员及员工日常检查发现的不符合; 2)国家和上级部门检查发现的不符合; 3)相关方的合理意见及抱怨; 4)质量环境事故调查时发现的不符合; 5)内部审核中发现的不符合; 6)外部审核中发现的不符合; 4.2 不符合评审 4.2.1 针对不符合的来源,由企管部或品管部明确责任部门,评审不符合的影响程 度,确定采取纠正、纠正措施或预防措施。 1)纠正是针对不符合本身所采取的改正。 2)纠正措施是针对不符合的原因进行分析、采取措施防止再发生。 3)预防措施是针对潜在不符合进行原因分析、采取措施防止发生。 4.3 纠正 4.3.1 部门管理人员在日常检查中发现的不符合,由主管部门组织有关人员进行整 改。 4.3.2 专业检查中发现的不符合只需采取纠正的通过检查通报的形式通知责任部 门,责任部门实施整改,企管部跟踪确认并通报不符合项整改情况。 4.3.3 内部审核中发现的经确定采取纠正的不符合按照 《内部审核管理程序》 执行。 4.4 纠正措施 4.4.1 对于需制定纠正措施的不符合,由责任部门分析原因,在权衡风险、利益和 成本等基础上,制定与不符合的影响程度相适应的纠正措施,并举一反三, 避免类似的不符合再发生。

第 96 页 共 101 页

程序文件汇编

当出现下列情况时,必须采取纠正措施: 1)当不合格品批量出现、发生质量环境事故或发生其它事故时; 2)相关方提出投诉,责任在公司内部时; 3)质量环境管理体系内部外部审核中发现的不符合; 4.4.2 制定纠正措施要做到: 1)能够找出问题的根源,避免避重就轻; 2)具有技术和经济方面的可行性; 3)措施与问题的严重性要相适应; 4)能够防患于未然。 4.4.3 国家和上级部门检查发现的不符合,依据检查部门的反馈情况,企管部组织 有关部门制定措施并填写“纠正和预防措施表” ,管理者代表批准后,责任 部门实施整改。企管部确认整改情况,并报企管部备案。 4.4.4 相关方的合理意见和投诉由企管部确定责任部门,责任部门按要求制定措施 并填写“纠正和预防措施表” ,管理者代表审批,责任部门整改,企管部跟 踪整改情况。 4.4.5 发生环境事故或发生其它事故时,由企管部确定责任部门,责任部门按要求 制定措施并填写“纠正和预防措施表” ,管理者代表审批,责任部门整改, 企管部跟踪整改情况。 4.4.6 当不合格品批量出现或出现质量事故时,由品管部组织有关部门制定措施并 填写“纠正和预防措施表” ,责任部门整改,品管部跟踪验证。 4.4.7 内部审核中出现的需要采取纠正措施的不符合,审核员以“不符合报告”的 形式通知受检部门,受检部门在接到“不符合报告”后,按《内部审核管理 程序》的要求执行。

第 97 页 共 101 页

程序文件汇编

4.4.10 外部审核中发现的不符合采取纠正措施。在接到审核部门的不符合报告后, 企管部组织责任部门制定措施并填写 “纠正和预防措施表” , 经管理者代表 批准后实施,在企管部确认完成后,将不符合报告和证实材料返回给审核 机构,接受审核机构验证。 4.5 预防措施 4.5.1 各部门依据各自的职责对管理评审结果、监测和测量结果、顾客及其他相关 方反馈信息、市场调研结果、员工合理化建议等信息进行数据分析,当发现 有潜在不符合迹象时,由各部门分析潜在不符合原因,在权衡风险、利益和 成本的基础上,制定与潜在不符合影响程度相适应的措施并填写“纠正和预 防措施表” ,经本部门负责人审核,主管领导批准后实施,并报企管部,对 预防措施的实施情况进行跟踪验证。 4.5.2 生产部负责收集、汇总产品方面的信息,对确定的潜在不符合,组织有关部 门评价潜在不符合的影响程度,制定与之相适应的措施并填写“纠正和预防 措施表” ,生产部负责跟踪验证。 4.6 纠正或预防措施在实施过程中,因客观原因影响计划不能按期完成时,责任部 门提出整改延期申请,并经主管领导审批后,方可按调整后的计划实施,并 报企管部备案。 4.7 企管部或生产部负责对纠正和预防措施跟踪验证,对其有效性进行评价。对于 效果不明显或无效果的纠正和预防措施,由责任部门进一步分析原因,重新 制定纠正和预防措施,直至有效为止。 4.8 对确认有效的方法,由此引起文件更改时,不符合责任部门通知原文件编制部 门,由原文件编制部门负责按《文件控制程序》的要求修改。 4.9 纠正或预防措施控制中的有关记录由相关部门按《记录控制程序》规定进行收

第 98 页 共 101 页

程序文件汇编

集和保存,期限为二年。 5.相关文件及记录 5.1《内部审核管理程序》 5.2《文件控制程序》 5.3《记录控制程序》 5.4“不符合报告” 5.5“纠正和预防措施表”

第 99 页 共 101 页


相关文章:
游乐设施项目介绍
游乐设施项目介绍_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。游乐项目介绍 游乐场项目介绍 1、缆车 这个游乐设施跟大型摩天轮是一样的造型,只是在尺寸上做了调整,变成了迷你...
游乐设备简介
游乐设备简介_电子/电路_工程科技_专业资料。主题公园大型游乐设备介绍1. 小火车类-PSC-38B 儿童爬山车 公司全新开发的的 PSC-38B 儿童爬山车,以小朋友们开着自...
洛阳霞光游乐设备李灵霞创业事迹
洛阳霞光游乐设备李灵霞创业事迹 1997 年的李灵霞从洛阳市黎明塑料厂下岗了,当时的家庭状况是丈夫没有正式工 作,孩子还小,家庭失去了经济来源,当时她对生活心里没...
洛阳霞光游乐设备李灵霞创业事迹
洛阳霞光游乐设备李灵霞创业事迹 1997 年的李灵霞从洛阳市黎明塑料厂下岗了, 当时的家庭状况是丈夫没有正式工作, 孩子还小, 家庭失去了经济来源,当时她对生活心里...
儿童游乐设备的分类介绍
儿童游乐设备的分类介绍 1.转马类游乐设施 结构运动特点: 座舱安装在回转盘或支撑臂上, 绕垂直轴或倾斜轴回转, 或绕垂直轴转动的同时有小幅摆动。 座舱绕垂直...
游乐设备项目运营方案概述
方案概述 深圳市乐奇多游乐设备有限公司项目运营组结合目前掌握的一些情况通过前期准备、 经营规 划、经营建议、经营结果预期、这四个方面来解释您前期的一些疑问,...
水上游乐设备分类_图文
水炮 四.水上拓展系列 1.水上自行车 2.水上碰碰船 3.水上滚筒 4.水上步行器 http://www.xiaguangyoule.com/充气城堡洛阳市霞光游乐设备有限公司 免费电话:...
霞光游乐设备有限公司厂务公开总结_图文
霞光游乐设备有限公司厂务公开总结 洛阳霞光游乐设备有限公司自成立以来, 本着以厂务公开促进企 业民主管理水平、激发员工爱厂热情、提升企业整体实力的思想,认 真...
游戏乐园游乐设备
游戏乐园游乐设备联系方式:13560210789 儿童游乐设备渐渐在社会上流行起来,有的家长...暂无评价 1页 免费 洛阳游乐设备充气垫简介 暂无评价 1页 免费 ©...
游乐设备项目可行性研究报告(目录)
第一章 项目总论 1.1 游乐设备项目概况 1.1.1 游乐设备项目名称 1.1.2 游乐设备项目建设单位 1.1.3 游乐设备项目拟建设地点 1.1.4 游乐设备项目建设内容...
更多相关标签: