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COP-ENG-003 检验、测量和试验设备控制程序A0




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泛达电子(苏州)有限公司

检验、测量和试验设备控制程序
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1.目 的

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通过对检验、测量和试验设备实施规范化管理,确保对其有效控制和使用测量精度,以满足产 品生产的要求。 2.范 围 2.1 适用于公司内用于产品生产的所有检验、测量和试验设备。 2.2 适用于外借及客户提供的用于产品生产的检验、测量和试验设备。 2.3 所有测试治具及非计量仪器的测试设备管理参照《测试设备及测试治具管理规范》 MAN-ENG-026。 3.职 责 3.1 工程部: 负责检验、测量和试验设备的申购、验收、校准、维修、维护和保养、和使用 培训,制定点检、保养及周期检定计划。 工程部: 负责检验、测量和试验设备的管理、发放、调配、报废处理,和外借或客户检 验、测量和试验设备的归还;并负责盘点。 3.2 采购部: 负责检验、测量和试验设备的采购、供应商服务联络和外部检定联络。 3.3 品管部: 负责检验、测量和试验设备异常时,对象产品的处理方式确定。 3.4 使用部门: 负责检验、测量和试验设备的领取、归还、操作、日常检查、保养和维护,协 助工程部的校验和分析工作。

4.程 序 4.1 购置 4.1.1 在生产中,各部门为了满足生产或客户的要求而需申购检验、测量或试验设备时,包括 配件和附件, 应以内部联络单或 《领用单》 的形式向资材部提出申请。 如填写 《领用单》 , 必需注明领用原因。内部联络单或《领用单》必须经部门经理批准后,方可交资材部管 理员调配。如经调配仍不能满足领用部门的需求时,资材部通知工程部根据需求情况填 写《请购单》 ,经工程部经理确认和公司批准后,再交采购部采购。 4.1.2 未经公司批准,各使用部门或个人不得私自购置检验、测量或试验设备。 4.1.3 检验、测量或试验设备采购时,应注意其产品质量,需有由国家或国际法定计量标准鉴 定的合格证和必要的使用、维护与技术说明书等。 4.2 验收 4.2.1 对公司购置的或代客户购置的检验、测量或试验设备,工程部按国家规定的技术指标 或按使用说明书的技术指标及要求进行验收,并填写《检验、测量和试验设备验收记 录表》 。对于计量设备须再做检验。验收合格后,应作相应的编号,对检定合格的计量 设备,除编号外,还需张贴校验合格标识。 4.2.2 客户提供的或外借的检验、测量和试验设备,由工程部进行验收,并填写《检验、测量 和试验设备验收记录表》 。验收内容应包括标识、外观、功能、校验、配件和资料等。验 收后,登记在《外来/借仪器(表)登记一览表》上,并作相应的编号。对验收的结果, 必要时应提交客户或外借供应商作适当的确认。 4.2.3 检验、测量或试验设备的编号方法有以下三种,编号时可选其中任何一种。



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方法一:

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(1)按所检测机型名和设备类别及使用部门编号:J-机型名 类别-XXXX (2)按设备类别和使用部门编号:J-类别-XXXX 说明:J-类别 X X X 流水号: 按小到大顺序排列,不限位数 ;如:01(或 001) 。 类别: 比如万用表、示波器 方法二: (1) 检验、测量和试验设备的名称及类型编号:XXXXX-XX(X) 说明:XXXXXX-XX (X) 类型:可选项,如:“S”表示数字万用表式、 “Z”表示指针万用表式 序列号:按小到大顺序排列,不限位数,如: 01、001 仪器名称:如示波器、信号源 方法三: 客户提供的或代客户购置的或外借的检验、测量和试验设备,由工程部验收后,保留客 户编号或出厂编号或外借供应商编号为本公司的内部管理编号。对客户提供的或代客户 购置的检验、测量和试验设备,还需在设备上贴上<<客户提供>>标签明示。
客户提供 客户名称: 设备名称: 管理编号:
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对于新购置的检验、测量或试验设备,包括代客户购置的,当工程验收或检定不合格 时,应退回采购部,由采购人员退货或退换。对退换回的检验、测量或试验设备,需 再交工程验收。 4.2.5 对客户提供的或外借的检验、测量或试验设备,如验收不合格,不能满足产品或作业要 求,应通知客户或外借供应商,要求其改善或退换。 4.2.6 所有的检验、测量或试验设备在投入使用前,必须经工程部验收合格。工程部保留检 验、测量和试验设备的验收记录、检定证书、校正记录、验收记录、使用说明书和其 它资料,并建立《检验、测量和试验设备档案》 。 4.3 发放 4.3.1 所有检验、测量和试验设备的发放由工程部管理员进行。在发放时,工程部管理员应

4.2.4



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确认每一检验、测量或试验设备的名称、编号、校验和保养状况等,并登记和领取人 确认签名后,方可发放给使用部门使用。 4.3.2 使用部门对检验、测量和试验设备的领取,应确定适当的领取人选,并将对应名单发 放到工程部管理员。领取人员有变更时,应及时修改和发放。领取人领取检验、测量 和试验设备时应带对应自己的《工程设备/仪器/治具/工具发放记录卡》 ,以便工程部 管理员对照和签名确认。如用他人的《工程设备/仪器/治具/工具发放记录卡》领取或 退还测量仪器,工程部管理员应拒绝办理。另外, 《工程设备/仪器/治具/工具发放记 录卡》必须经工程部和用卡部门批准方为有效;资材部管理员在发放检验、测量或试验 设备时,对使用部门的非领取人员拒绝发放。 使用部门的检验、测量和试验设备的领取人员离职时,应到资材部管理员处核对检验、

4.3.3

测量和试验设备的退还和领取情况。核对和确认无误后,工程部管理员以上人员确认 签名后,行政人事部方可放行。 4.4 使用 4.4.1 对于检验、测量和试验设备的使用与维护及保养,由工程部负责对使用部门指定人员 进行培训。而培训的需求,则由使用部门提出。 4.4.2 工程部应按检验、测量或试验设备的类别、性能和规格、存放要求、使用环境等,对 检验、测量和试验设备的使用、维护和保养、存放和校验等适当制作指导文件。使用 者应按相应的指导文件正确使用、检查、校验、维护和保养。 检验、测量或试验设备在使用时,使用人员如发现其损坏或对其准确度、功能等有怀 疑时,应立即停止使用,并报告上司,再报告工程相应技术人员。工程技术人员接报 后,应立即确认和调配设备,并组织评估其所检测产品或试验结果的符合性。如设备 不能再使用,使用部门应填写《维修通知单》退工程部处理。如所检测的产品或试验 结果不能满足要求,应立即隔离,并反馈至品管部确定其处理方式。 客户提供的或外借的检验、测量和试验设备在生产过程中,出现异常情况时,应及时 反馈上司并报工程部测试工程师,测试工程师应及时与客户或外借供应商联系处理。 未经客户或外借供应商允许不得私自调整、修改设备参数或其它影响产品品质的设备 相关内容。 4.4.5 客户提供的或外借检验、测量的或试验设备、配件、消耗品,工程测试组应配客户或 外借供应商对其管理,严格按照客户或外借供应商配布的相关文件和要求执行,详实 做好客户配布相关记录。 4.4.6 检验、测量或试验设备在使用过程中,如有遗失,使用部门应写《仪器遗失申请单》 , 经部门经理确认签名,并报公司批准后,交工程部管理员作销帐,并保存在工程部。 4.4.7 检验、测量或试验设备在使用、存放等过程中,均应得到适当的检查、维护和保养。具 体检查、维护和保养的责任人、内容和方法、周期等方法,均按对应的作业文件进行。

4.4.3

4.4.4



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4.5 维修

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4.5.1 凡使用过了保修期的检验、测量或试验设备,出现工作不正常或检验不合格时, 均由工程部负责维修。具体的维修内容应记录在《检验、测量设备维修记录表》上,一 般包括修理地址、维修结果及维修人员姓名等。 4.5.2 维修后的检验、测量或试验设备,必须由工程部进行校正合格后方可再投入使用。校 正不合格的,需作返修、降级或报废处理,并修订相关记录。 4.5.3 客户提供或代购的外借的检验、测量或试验设备,任何人不得擅自更改其结构与面貌, 如有必要更改时,应通知客户或外借供应商,得到其同意后方可修改。 4.5.4 当客户提供的或代购的或外借的检验、测量或试验设备因使用时间长而老化,或出现 异常而不能保证产品品质,且严重影响生产效率时,工程部测试工程师或 PIE 工程师 应写出相应报告,备好相关记录,反馈给客户或外借供应商,要求其对不良检验、测 量或试验设备更换或修复。 4.5.5 客户提供或代购的检验、测量或试验设备,因其相应的产品不在本公司生产时,工程部 测试工程师或 PIE 工程师应写出相应报告或联络,以便职能部门联系客户退回。工程 部测试工程师或 PIE 工程师必须在设备清单上做好相应的退回记录、保证进出相符。 4.5.6 当客户提供的或代购的或外借的检验、测量或试验设备不良而无法修复及无修理价值 时,工程部测试工程师或 PIE 工程师应写出报告反馈客户或外借供应商。如客户或外 借供应商授权给本公司处理时,则按照本公司的报废流程处理。 4.6 校验(校准、检定、校正) 4.6.1 检验、测量或试验设备的校验,全由工程部负责进行。工程部编制和修改《计量器具 周期检定计划》 ,确定检验、测量或试验设备的校验周期。所有检验、测量或试验设备 的使用必须在其校验有效期限内。 4.6.2 工程部应在每个月的月底,将下一个月到期的检验、测量或试验设备以《仪器(表)校 验通知书》的形式通知到各使用部门。相对检验、测量或试验设备的校验有效日期, 使用部门应至少提前一周将其送回工程部校验。 4.6.3 客户或外借供应商提供的或外借的检验、测量或试验设备的校验,由客户或外借供应商 负责进行。相应的校验记录,由客户或外借供应商保留。如客户提供的或外借供应商检 验、测量或试验设备在本公司使用期间到期,工程部测试工程师应至少提前 15 天通知 客户或外借供应商安排校验。如客户或外借供应商委托本公司负责校验时;则按本公司 的检验、测量或试验的校验要求进行设备校验。 4.6.4 检验、测量和试验设备的校验分外校和内校: (1) 外校:因技术能力限制,不能内校的和需强制送检的检验、测量和试验设备, 由工程部负责统一送检,委托政府计量部门或其授权的计量单位校验,工程部 收存校验证书的原本。 (2) 内校:按国家计量局颁发的检定规程进行校验。对于无国家检定规程,无行业



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检验标准,又无法规定计量标准的检验、测量和试验设备,允许采用对比参照 作为检验方法,以验证其准确性。工程部负责编制校验指引,由具有校验资格 的计量器具校验员按照内部校验指引进行校验。做好相关记录,校验员在计量 器具上作好检定状态的标识。 (3) 标识管理方法: ① 合格:内校合格的检验、测量和试验设备张贴绿色“已校准”标签,外校合 格检验、测量和试验设备张贴校验单位的复印合格标识,原合格标识 与校验证书一同保存。 ② 停用:检定不合格的,需进行检修、报废或暂时不能使用的检验、测量和试 验设备贴黄色停用标识。且由其所检测之对象产品反馈至品管部确定 其处理方式。 ③校正对象内:对于需内、外校验的检验、测量和试验设备张贴绿色“校正对象 内”标签。 4.7 降级和报废 4.7.1 对不能恢复原有准确等级,但能满足一定使用条件的检验、测量和试验设备,由工程部 提出降级使用意见,同时注明附加条件,例如,修正值、修正公式、合格量程等参数, 并在计量器具上做上相应的标记。 4.7.2 凡无法修复或无修理价值的检验、测量和试验设备,可以申请报废。报废申请单由使 用部门填写,交部门经理审核和工程部确认,再经公司批准后,最后交给资材部处理清 帐手续。 4.7.3 在交资材部处理前,应在其上做好相应的“报废”标识,并隔离,以防止误用或再度使用。 5.引申文件: 5.1 MAN-ENG-043 《测量仪器管理规范》 5.2 MAN-ENG-053 《测试设备及测试治具管理规范》 6. 引申记录: 6.1 CopEng003Rc001 《检验、测量和试验设备验收记录表》 6.2 CopEng003Rc002 《检验、测量和试验设备档案》 6.3 CopEng003Rc003 6.4 CopEng003Rc004 6.5 CopEng003Rc005 6.6 CopEng003Rc006 6.7 CopEng003Rc007 6.8 CopEng003Rc008 6.9 CopEng003Rc009 《计量器具周期检定计划》 《测量仪器校正记录表》 《检测、测量设备维修记录表》 《检验、测量器具定期点检表》 《计量器具报废申请单》 《外来/借仪器(表)登记一览表》 《仪器遗失申请单》



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7.流程 流 程
请 购

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责任部门
工程部

工程部根据各部需求情况填写《请购单》 ,经工程部经理 确认和公司批准 按请购单要求及规格进行采购 客户提供或外借设备 改善或退换

采 退货或更换



采购部

NG 验 收

工程部 工程部按国家规定的技术指标或使用说明书的技术指标 及要求进行验收,张贴绿色“已校验”标签 设备验收合格后,工程对检验、测量或试验设备进行相 应的编号管理 工程部保留设备的相关记录及使用说明书和其它资料,并 建立《检验、测量和试验设备档案》 ① 使用部门填写《领用单》,经资材及使用部门批准后方可生效 ② 领取人应对应自己的《工程设备/仪器/治具/工具发放记录卡》 ③ 工程部管理员应确认每一设备的名称、 编号、 检验和保养状况 等,并登记和领取人确认签名后,方可发放 工程部

NG

OK 编 号

档案管理

工程部





工程部及使 用部门

OK

使用及管理 定期校验

NG

使用单位按照相应的作业指导书正确使用及保养 ① 客户外借供应商提供的设备,由客户或外借供应商负责样验 ② 公司购置的检验、测量或试验设备,由工程部分外校和内 校两种进行校验 对象产品的处理。 ① 维修内容应记录在《检验、测量设备维修记录表》上 ② 维修后,必须由工程部进行校正合格后方可再投入使用 ③ 客户提供或外借的设备,由测试工程师或 PIE 工程师联 络客户或供应商处理 对不能恢复原有准确等级,但能满足一定使用条件的检验、测 量、试验设备,由工程部提出降级使用意见,同时注明附加条件 ① 凡无法修复或无修理价值的检验、测量和试验设 备,由使用部门申请报废 ② 报废经使用部门经理审核和工程部确认,再经公司 批准,交资材部处理办理清账手续

使用部门 工程部

OK

NG 计测器异常报告

品管部

维 OK

修 NG 降 级

工程部

工程部

使用部门 使用部门/工 程部/资材部

报 废


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