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11不符合、纠正与预防措施控制程序


不符合、 不符合、纠正与预防措施控制程序 1.目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施,并使之与问题的严重 性和伴随的危险相适应,以防止不符合的重复发生和产生新的不符合,特制本程 序。 2.范围 本程序适用于对公司范围内所有的 OHS 不符合所采取的纠正与预防措施。 3.职责 3.1 安全处负责对各单位 OHS 的不符合发出通知,通知中注明对不符合的 纠正与预防措施建

议。同时要求责任单位采取积极措施,防止事故发生。安全处 应对纠正与预防效果进行验证。 3. 责任单位负责不符合原因调查与处理, 2 制订纠正与预防措施并有效实施。 3.3 OHS 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4.工作程序 4.1 不符合信息来源 4.1.1 安全处管理人员巡检中发现的不符合。 4.1.2 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4.1.3 公司每月安全大检查中发现的不符合。 4.1.4 职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。 4.1.5 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 4.1.6 OHSMS 内审及外部审核中发现的不符合。 4.1.7 事故调查时发现的不符合。 4.2 现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施,减少由此 产生的影响。如所发生问题较简单,责任单位的整改及时并被证实有效,可以不 对所发现问题发放“OHS 不符合、纠正与预防措施报告单”。 4.3 不符合原因调查 4.3.1 安全处对 OHSMS 中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规 律性的或管理性方面的不符合,不符合内容以“OHS 不符合、纠正与预防措施报 告单”的形式通知责任单位。 4.3. 2 安全处根据问题类别的不同,在通知单上做出明显标识,尽可能体现 问题的严重程度,以便责任单位采取适宜的活动。 4.3.3 较复杂问题由安全处组织有关单位,共同进行原因调查;一般问题 由责任单位负责原因调查。 4.3.4OHS 管理者代表,要对 OHS 管理中的重大不符合进行审核和批准纠 正与预防措施,并对纠正与预防措施的有效性进行监督。 4.4 不符合项的纠正与预防措施 4.4.1 纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。 4.4.2 纠正与预防措施由不符合单位负责制订,并填入“OHS 不符合、纠正 与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果,问题得到纠正后,由 单位负责人签字并将报告单交回安全处。 4.4.3 安全处要对“OHS 不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情 况与实际效果进行跟踪和监督,直至不符合项的消失。 4.4.4 当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时,双方应进行充分 协商,如经协商仍达不成一致意见,由管理者代表协调,并制定出措施。

4.5 验证 4.5.1 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场 检查或通过 OHS 记录、资料对比的方式,验证纪录要有充分的实事和依据。 4.5.2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果,如 无正当理由或未能提出可接受的修正期限,由安全处重新发出一张“不符合祥通 知单”。并向管理者代表报告,由管理者代表协调整改工作,直至问题的解决。 4.6 纪录保存 不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。 5.相关文件 …/…/…——1999 监测预测量控制程序 …/…/…——1999 事故报告、调查预处理程序 安全检查制度 6.相关纪录 OHS 不符合、纠正与预防措施报告单


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