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某认证机构ICTI 报告格式


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INTERNATIONAL COUNCIL OF TOY INDUSTRIES, INC 附件二 Appendix II
报告编号/日期: 工厂名称: (English & Local Language) 工厂地址: (English & Local Language) 验厂类型:

结论: 结果总结: 项目 2.工作时间 3. 工资与补偿 4. 未适龄劳工 5a.强迫劳工 5b. 囚工 6. 纪律常规 7. 歧视 8. 员工代表 9. 工厂设施 10. 火灾防护 11a. 一般环境健康安全 (EHS) 11b. 健康安全 11c. 环境 12a. 福利 – 宿舍 12b. 福利 – 饮食服务 12c. 福利 – 医疗服务 Report no.: Report date: ICTI Registration no.: 接受与否 Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Page 1 of 21 如不接受,例明项目及改进要求 Full Audit Pass Follow-up Audit Conditional Acceptance QC Audit Improvement Required 验厂日期:

Private and Confidential 执行总结:

审查历史: 第一次审核时间及参考报告编号.: CAP 日期及参考编号.: 1 re-audit date & report reference no.: CAP date & reference no.: 2 re-audit date & report reference no.: CAP date & reference no.: QC audit & report reference no.: CAP date & reference no.:
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Dennis Woo Technical Manager Name

Dennis Woo Signature

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Private and Confidential 1a. 公司概况 公司名称 (if any): (English & Local Language) 工厂名称: (English & Local Language) 地址: (English & Local Language) Phone: Fax: Senior Management Representative Responsible for ICTI Code: Address: Phone: Fax: E-Mail: Principle Products Manufactured (Give Examples): Standard Industry Classification (SIC) Code Number of Business: (Insert SIC Code Number)

1b. 公司组织架构图 Please attach general organizational chart. 1c. 雇员人数: Please indicate estimated number of employees in each area. Department Administrative - Factory Administrative – Office Engineering Maintenance Production Quality Assurance Page 3 of 21 Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Number of Employees

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Quality Control Warehouse/Distribution Other Total Number of Employees:

1d. Language(s) Spoken: Please indicate primary languages spoken by employees. 1e. Production Process: Please indicate which production processes and tool room machines the company possesses. Production Process Blow Molding Die Casting Electronics Assembly Flat Belt Conveyors General Metalworking Shop Injection Molding Plating Process Printing and Packaging Process Rooting Machine Rotocasting Sewing Machines Silk Screen Printing Spraying Operations Tampo Printing Tool Room Ultrasonic Welding Wood Processing Other: 1f. Floor Plan (Manufacturing, Office, and/or Dormitory, as applicable) 请附工厂总平面图 Page 4 of 21 Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Details

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2. Working Hours AUDIT QUESTIONS 2.1 工厂是否有符合当地法律的关于工 作时间和加班时间的成文规定? Date of Issue: 2.2 法定工作时间和工厂自定工作时间 的资料是否可供每个员工查阅? 2.3 工作时数是否有妥善的文件记录 (如:工时卡)? 2.4 员工加班是否出于自愿? 2.5 每日的最长工作时间是 ________小时,每周 ________小时? 此时数是否与法定的最长工作时数和工 厂成文规定相符? 2.6 每月最长加班时间是 _______小时. (提供详细分析.) 此时数是否与法定的最长工作时数和工 厂的成文规定相符? 2.7 员工是否每 7 天有一个休息日? 2.8 员工生病或分娩时是否可凭医生证 明获准休假? 2.9 工人是否有足够的: a) 用餐时间? b) 私人休息时间? 3. Wages and Compensation AUDIT QUESTIONS 3.1 工厂有无符合当地法律的关于工资 和补贴的成文规定? Date of Issue: 3.2 法定的及公司的最低工资标准是否 张贴或可供员工查阅? 3.3 工资和补贴是否符合法律及政策的 规定? 最低工时工资: Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Yes No COMMENTS Yes No COMMENTS

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No 法定最低工资: 小时工资: 加班工资:

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最低加班工资: 正常工作天数: 休息天数: 节假日: 3.4 是否按法律的要求进行工资代扣, 并将代扣款额代缴到有关机构? 请加以 解释. 3.5 是否在取开用时已向员工讲明此类 代扣代缴项目和其它工资扣减项目? 3.6 从工资中扣除的住宿及伙食费是否 合理合法? 3.7 工厂对其所提供物品的扣款是否合 理合法? 3.有无法定福利(奖金,带薪假,伙食 补贴等)? 请加以说明. 3.9 员工能否收到明细工资单? 3.10 员工是否能按时领取到工资? 3.11 工资的支付方式对员工而言是否简 便易行?

正常工作天数: 休息天数: 假期:

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4. Underage Labor AUDIT QUESTIONS 4.1 所在国家/地区是否有关于义务教育 的年龄规定? Yes 如果有,义务教育的最高年龄限制是多 少? 4.2 工厂是否有关于受聘员工最低年龄 的成文规定? 发布日期: 如果有,最低年龄是? 是否符合标准规定? 4.3 如果无相关的法律规定,工厂的规 定是否符合 ICTI 的要求? 4.4 是否向全体员工传达有关的法律和/ Report no.: Report date: ICTI Registration no.: No COMMENTS

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或政策? 4.5 是否所有员工的年龄都符合政策和 当地法律的规定? 4.6 如聘用未成年工,对其工作上的安 排是否符合法律规定? 4.7 有无关于工人年龄情况的文件记 录? 5a. Forced Labor AUDIT QUESTIONS 5.1 工厂是否有符合 ICTI《规范》要求的 有关强迫劳动工的政策文件? Date of Issue: 5.2 工三是否使用强迫劳动工? 5.3 工厂是否有使用抵债工? 5.4 员工在合理期限内提出通知后是否可 离职? 5.5 有无证据证明工厂使用保安人员和/ 或监督措施去胁迫员工? 5b. Prison Labor AUDIT QUESTIONS 5.6 工厂是否有关于不使用囚工或不将生 产承包给监狱的成文规定? Date of Issue: 5.7 工厂是否使用囚工? 6. Disciplinary Practices AUDIT QUESTIONS 6.1 工厂是否有关于避免工人遭受精神或 肉体惩罚的纪律常规成文? Date of Issue: ___________________ 6.2 该文件规定是否向全体工人传达? Yes No COMMENTS Yes No COMMENTS Yes No COMMENTS Yes No

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6.3 规定是否有证据证明工厂对员工使用 体罚或以肉体伤害为胁迫手段? 6.4 有无证据证明使用过分的精神虐待、 语言污辱或威胁? 6.5 有无证据证明工厂使用保安人员或指 派不属监督管理员的其它人员对工人实行 纪律处罚? 6.6 是否使用不合理的罚款处分?如有, 请记录受罚人员所犯错误和罚款情况. 7. Discrimination AUDIT QUESTIONS 7.1 工厂是否有反对歧视的政策文件? Date of Issue: 该政策文件是否通报全体员工? 7.2 是否有证据证明工厂在招聘中存在歧 视的情况? 在工作岗位方面 在解聘方式方面 8. Employee Representation AUDIT QUESTIONS 8.1 员工是否能就所关心的问题与管理方 接洽? 8.2 员工是否选 有员工代表? 8.3 厂方是否有指定的管理代表与员工代 表进行沟通? 8.4 员工代表与管理代表是否定期招开会 议会议记录是否存档? 8.5 员工代表是否了解 ICTI《规范》和相 关支持性文件,以及工厂订立的同等文 件? 8.6 是否有证据表明工厂就 ICTI 规范中受

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AUDIT QUESTIONS 关注的问题实施了相应的管理措施? Describe. 8.7 是否有证据证明员工代表与其他员工 的待遇不一致? Describe. 9. Facilities AUDIT QUESTIONS 9.1 为在工厂高州范围内招待当地关于 健康,安全,环境和工作条件的法规, 厂方是否制定了相关的政策文件? Date of Issue: __________________ 9.2 工厂是否有主管健康,安全,福利 和一般高州的高级管理代表? Name: ________________________ 9.3 工厂是否保持清洁,状态良好? - 走廊和通道 - 货场 和仓储区 - 电梯和楼梯 - 生产作业区 - 电力设备 - 其它 9.4 是否对工厂高州进行日常检查? 9.5 所有机哭,设备和高州是否都保持 安全运行状态,发生故障时能否得到充 分维修? 9.6 工厂用以对内,对外发出紧急通报 的通讯联络系统是否有效可行? 9.7 温度和温度控制是否符合安全工作 常规要求? 9.8 一般的通风调控是否可提供安全的 工作环境? 9.9 照明是否充足? 9.10 对废弃物的否经常且有系统地进 行? Date of Last Collection: __________ 9.11 所有建筑物的形貌完整性和结构 Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Yes No

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AUDIT QUESTIONS 完整性是否均经过专业评估,并获得 “建筑质量证书”证明建筑完好无损? Date of Last Inspection: __________ 9.12 锅炉,无火压力容器,熔炉等是 否经过专业人员检验? Date of Last Inspection: __________ 9.13 是否对楼面承重能力进行过测 定,测定结果是否被张贴和遵守? 9.14 在过去的 12 个月内,工厂是否因 触犯工作条件方面的法律法规而受到传 讯或处罚,是否在规定期内对违规项目 采取纠正措施? 9.15 是否有饮用水供全体员工饮用? 9.16 是否有清洁可用,功能 良好,厕 具数量充足的卫生间? 9.17 卫生间区域内是否有清洁可用, 功能良好的洗手设施? 9.18 保安人员是否均经充分培训? 9.19 有关吸烟的规则是否得到遵守? 10. Fire Protection AUDIT QUESTIONS A) 紧急情况应对措施 10.1 是否针对作业现场制定了合理的 应急准备书面计划? 10.2 全体员工是否接受过消防和应急 准备计划的培训? 10.3 是否指定了一名作业现场统筹协 调员负责管理消防程序和应急准备计 划? B) 出口及疏散 10.4 作业现场是否有可迅速通知员工 疏散的警报系统? 10.5 是否在作业场地的适当的地方设 Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Yes Yes No No Page 11 of 21 Yes No Yes No

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AUDIT QUESTIONS 置了应急电力照明高州,并定期对这些 设施进行检查? 10.6 过道和紧急出口是否标志清晰, 照明充足,保持畅通,内外无阻? 10.7 工作区内是否张贴了疏散路线 图,图上附有清楚的说明,明确指示如 何向外疏散? 10.8 是否每名员工都至少有两个邻近 的紧急出口供使用? 10.9 门,走廊或其它可能被误认为是 紧急出口,紧急通道的地方,是否都适 当标明“非紧急出口”. 10.10 紧急出口门是否均不上锁?且能 顺着疏散方向向前推开,无需运用任何 特别的开门知识? 10.11 是否每年举行作业场地的紧急疏 散演习? C) 内务管理 10.12 废弃垃圾是否存于阻燃容器内并 经常加以清理? 10.13 易燃废料,碎料和废弃物(如: 油污抹布)是否存于有盖的金属容器内 并及时运离工作现场? 10.14 工厂任何地方是否都不存放过量 的易燃物料? 10.15 地面是否保持清洁且无溢流物和 物料? 10.16 容器存放是否妥当,上面是否清 楚标明内容物质的名称? 10.17 存在危险因素的区域和其它区域 是否都张贴有“禁止吸烟”的标志? 10.18 热力设备如:便携式加热器,发 电机,烤炉等是否远离易燃材料(包括 粉尘,油,脂,和纤维)? 10.19 建筑物内外的物料存和是否妥当 Yes No Yes No

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AUDIT QUESTIONS D) Electrical 10.20 电气设备和线缆是否得到适当的 维护,覆盖/绝缘以防止电线裸露? 10.21 电线与电气设备,插头,断路器 及其它设备的联接是否适当? 10.22 接线盒,插座及仪表板是否有封 盖,且封盖不受阻? 10.23 作业区域是否有避雷系统? E) Special Hazards 10.24 易燃材料是否适当存放于安全柜 和/或储藏在具通风良好、具适宜电器 防护系统的专用易燃物储藏室? 10.25 使用中的可燃体是否用安全的分 装容器妥善储存? 10.26 是否针对作业场地使用明火或产 生火花的作业(焊接、打磨、切割、硬 焊、软焊)建立了热工作业程序? 10.27 气瓶的标示,使用,检验,存放 和安全防护等是否妥当? 10.28 有可燃粉尘(木屑,面粉,淀 粉)的区域是否得到有效维护和清洁? 10.29 溶剂喷涂或产生粉尘 的作业区域 是否由防火材料建造?是否加以妥善维 护,清洁和适当通风?距离明火,火 花,运行电机和其它火源是否至少有 20 英尺(6 米)? 10.30 在喷涂作业中,是否有良好的通 风以防止易燃蒸汽聚集? 10.31 管理和使用可燃,易燃,易燃材 料的员工是否都接受过完善的培训? B) Alarms and Extinguishers 10.32 消防警报器是否标识清晰,取用 便捷,状态良好? 10.33 适合使用的灭火哭是否数量充 足,标识清晰,取用便捷,状态良好? Yes No

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AUDIT QUESTIONS 10.34 灭火器是否装满灭火剂且每月进 行检查? 10.35 紧急救助人员是否受过正确使用 灭火哭的训练? 10.36 是否调查起火原因并研究制定防 止再发生的方法? 10.37 其它消防设备是否经过例行检查 和维护? 11a. General Environmental Health and Safety (EHS) AUDIT QUESTIONS 11.1 是否有关于环境卫生安全以及工 作条件的政策和程序的书面 EHS 计划? Date of Issue: 11.2 工厂是否有中文的 EHS 安全政策 供全体员工查阅? 11.3 是否指派了一名专职 EHS 协调人 员? Name: 11.4 工? 厂是否有 EHS 委员会/小组 11.5 工厂是否有关于工作场所 EHS 意 识的推广活动? 11.6 所有的员工在开始新工作前,是 否都有接受过与该工作相关的 EHS 培 训/教育? 11.7 是否所有员工都有机会就 EHS 发 表/提出建议? 如有,请描述. 11.8 进入厂内的所有新部件,新物 料,新化学品,新机械及新产品是否在 经过 EHS 方面的潜在危害评估后才能 进入工厂? 11.9 进厂容器是否有清晰的标签? 11.10 是否让承包商了解作业场 地 Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Yes No Yes No

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AUDIT QUESTIONS EHS 规则,并让其认识厂内的环境? 11.11 员工是否接受过化学品安全培 训? 11.12 所有生产,进口和使用的化学品 是否均有以中文书写的最新物料安全资 料表(MSDS),并可供全体员工查 阅? 11.13 生产,进口和现场使用的所有危 险化学品是否均已列入当前的化学品清 单? 11.14 接触和使用腐蚀性化学品和大剂 量溶剂的地方是否设有功能正常的紧急 洗眼和冲淋设施? 11.15 储存和处理危险化学品的容器, 管道以及阀门是否均有标示和/或以颜 色标识? 11b. Health and Safety AUDIT QUESTIONS 11.16 是否对所有事故和事故险象进行 了调查? a) 是否使用事故/事故险象调查表,并 对表格进行完整填写? b)是否教育和鼓励员工报告事故/事故 险象? c) 是否对纠正/预防措施的实施进行了 追踪,直至实施全部完成? 11.17 员工是否会因报告事故/事故险象 而受到歧视? 11.18 是否禁止衣着肥大,佩戴饰物和 留长发的人员接近运转的机器? 11.19 全体员工是否接受过机器安全防 护方面的培训? 11.20 是否提供和使用以下安全防护装 置? a) 作业点安全防护装置? b) 动力传输器件安全防护装置? Yes Yes Yes Yes No No No No Yes No

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AUDIT QUESTIONS c) 其它有危险运动部件的安全防护装 置? d) 滑轮和传动带安全防护装置? e) 风扇叶防护网罩,且网隙大小有一 定限制? Yes Yes Yes Yes 11.21 开启/制动的控制是否足够? a) 是否可提供给每位操作员? b) 是否可防止意外开启? c) 控制器是否加有标识和/或适当的色 标? d) 是否使用红色掌形/蘑菇紧急制动器? Yes Yes Yes Yes Yes 11.22 上述未提及的机器、设备和装置 是否处于安全运行状态? 11.23 使用油漆和化学品(如:溶剂, 焊料,粉尘)的地方是否有适当的局部 废气排放装置? 11.24 Are all personnel exposures maintained at or below safe exposure levels? Describe 11.25 工厂是否制定了关于控制有害能 源的程序文件? Date of Issue: 11.26 是否对所有授权使用有害能源人 员,受影响人员和其他被有害能源控制 程序波及的人员进行过培训? 11.27 是否有足够防干扰用的锁定装置 和警示牌等隔离装置可以使用? Describe: [ ] 锁具 [ ] 挂牌 [ ] 群组锁定装置 [ ] 电路断路哭锁定装置 [ ] 阀门锁定装置 [ ] 搭扣 11.28 是否在对机器设备进行维护保养 前先锁断机器设备的能源? Report no.: Report date: ICTI Registration no.: Yes No No No No No No No No No No

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AUDIT QUESTIONS 11.29 是否有害因素评估工作和相应的 评估纪录文件,并据此确定每项作业所 需的个人防护装备? 11.30 是否提供和使用了如下装备? [ ] 眼睛/面部防护 [ ] 足部防护 [ ] 听力防护 [ ] 手部防护 [ ] 头部防护 [ ] 防护服 [ ] 呼吸防护 [ ] 为来访人员提供的PPE 11.31 是否对员工进行过的培训? 11.32 是否在所有必须使用个人防护装 备的区域都张贴了有关标示? 11.33 经授权操作吊车和吊机的人员是 否受过相关安全培训? 11.34 是否对吊车,吊机,吊索进行过 检查? 11.35 吊车,吊机,吊索上是否清楚标 注出其最大承载量? 11.36 楼梯是否设有标准扶手和护栏? 11.37 开放式楼梯,平台和升起的地面 的开放边缘是否都装有栏杆? 11.38 是否只使用经过核准的升降平台 承载工作人员进行作业? 11.39 升降平台(如吊篮)是否被安全 地固定在升降设备上(如:叉车,高升 程设备等)? 11.40 是否所有梯子均处于良好的使用 状态? 11.41 地面和屋顶上的开口是否均加以 覆盖或防护,以免发生人员或物体附落 事件? 11.42 工厂是否有关于进入密闭窨的规 定及文件?

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AUDIT QUESTIONS Date of Issue: 11.43 进入密闭空间的工作人员是否受 过与进入密闭空间相关的专门训练? 11.44 以下密闭空间是否具有标训和安 全措施? [ ] 储存罐 [ ] 加工容器 [ ] 设有防堤的储存罐场 [ ] 锅炉 [ ] 烘烤炉 [ ] 地窖 [ ] 地下沟渠 [ ] 输送管 [ ] 其它密闭空间 11.45 经授权操作叉车的人员是否接受 过相应的安全培训? 11.46 叉车是否经检验,维修,并处于 良好,安全的工作状态? 11.47 凡有人流的地方是否设置“停 车”标志,交通镜及限速标志? 11.48 在员工进入货柜装卸前,挂车/集 装? Yes No N/A

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11c. Environmental AUDIT QUESTIONS 11.49 是否妥善管理有害废弃物? 11.50 是否所所有的有害废弃物都在政 府指定的场所进行处理? 11.51 工厂是否有生产过程废水排放许 可证? 11.52 工厂所有的气体排放点是否都在 当环保机构办理了必要的登记手续? 11.53 工厂是否有生活污水处理系统或 获得污水排放许可证? Yes Yes No No N/A N/A COMMENTS

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12a. Welfare-Dormitories AUDIT QUESTIONS 12a. 工厂是否为员工提供宿舍? 12.1 每个房间住多少员工?第个房间 住员工 ________名 12.2 是否每各员工在宿舍内都有足够 的生活空间. 12.3 有否足够的卫生间和浴室设施? 12.4 宿舍是否清洁且维持良好状态? [ ] 宿舍整体情况 [ ] 宿舍房间 [ ] 卫生间 [ ] 浴室 12.5 是否有洗衣施设? 12.6 是否有娱乐区域? 12.7 房屋是否结构良好且经过妥善维 修? Date of Last Inspection: 12.8 是否有供员工和/或来访者遵守的 书面宿舍管理规定? 如有,是否是以中 文书写并张贴? 12.9 驿违反宿舍管理规定的情况是否 采取适当的措施? Describe. 12.10 在下班后的私人时间内,员工能 否自由出入宿舍? 是否规定有宵禁时间 --------12.11 宿舍,卫生间,浴室设施是否按 性别分开? 12.12 是否有保安措施保护工人及其财 物? Describe. 12.13 是否按《规范》第 10 条制订了 宿舍防火安全和应急准备书面程序? Date of Issue: Yes Yes No No Yes No N/A COMMENTS If yes, complete all questions. If no, skip to section 12b.

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AUDIT QUESTIONS 12.14 如果当地政府对配制食物的场 所 实施审核或发放执照管理,工厂是否已 通过审核,领取了许可执照? Date of Audit/License: 12.15 饮食服务区域是否清洁卫生? 12.16 饮食服务人员是否接受过饮食卫 生培训? 12.17 是否有制度保证饮食服务人员处 于良好健康状态? 12.18 食物是否与地面分开放置? 12.19 是否对食物进行良好储存和控制 管理,并可预防食物变质? 12c. Welfare-Medical Services AUDIT QUESTIONS 12.20 工厂是否有关于处理医疗紧急情 况的程序文件? Date of Issue: 12.21 工厂是否可使用公共紧急医疗救 助?请解释 Yes 如果有厂内医疗机构,该机构是否符合 当地法规和标准? 12.22 工厂是否保留伤病记录以便采取 纠正措施? 12.23 每个班次是否都有足够的人员受 过急救和心肺复苏法(CPR)培训? 12.24 是否在作业设施和宿舍范围内为 员工备有充足的急救必需品,并以合理 的方式提供? 12.25 工厂是否有防止通过血液传染疾 病的措施? 12.26 医疗废弃物是否被隔离存放并予 以妥善处置? Yes No No Yes No

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