当前位置:首页 >> 农林牧渔 >>

3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告


1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第一章 总 论

2009 年湖北省恩施州鹤峰县 1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 可行性研究报告

第一章
1.1 项目单位基本情况





1.1.1 概况 项目单位名称:鹤峰

县茶园茶叶专业合作社 鹤峰县茶园茶叶专业合作社组建成立于 2006 年,根据《中华人 民共和国农民专业合作社法》规定,于 2007 年 8 月正式登记注册, 现有注册资本金 240 万元,现有社员 518 户,其中:农民占社员总 数的 100%,专业合作社由邱德志任理事长,为法定代表人。该社组 建成立后,组织机构健全,各项管理制度完善,达到了规范管理。 专业合作社以服务“三农”为宗旨,坚持“民有、民管、民享”“自 、 主经营、自负盈亏、平等互利”的原则,坚持质量第一,诚信为本, 科学发展,规范管理,带领广大农民为建设新农村,为农民增收走 出路子。专业合作社现已建成示范基地茶园面积 3000 亩,辐射茶园 面积 5000 亩。 专业合作社机构健全,有财务部、收购部、加工部、营销部、
1

第一章 总 论

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

服务部和产品研发中心,注册有“鹿台”牌茶叶商标。现有茶叶加 工场 980 平方米,有检测室、审评室各一个,茶叶加工机械设备 25 台(套) ,年加工生产能力 10000 担。 专业合作社现有管理人员及员工 26 人,其中:大专文化 2 人, 高中以上文化 20 人,有 高级经营师 1 人,高级会计师 1 人,评茶 师 1 人,政工师 1 人。 1.1.2 财务状况 茶园茶叶专业合作社截止 2008 年末,资产总额为 487 万元,其 中:固定资产 274 万元,流动资产 212 万元,负债总额为 247 万元, 资产负债率 50.7%,净资产为 240 万元。2008 年实现销售收入 509 万元,净利润 20 万元,销售利润率 3.92%。 1.1.3 法定代表人基本情况 法定代表人邱德志,现年 29 岁,大专文化,中共党员,恩施州 青年联合会委员,2008 年荣获第二届“湖北省新农村建设百业青年 标兵”称号。该同志曾在国家级农业产业化龙头企业从事管理工作 多年,有一定的经营管理能力,本着诚信、务实、创新、自强的经 营理念为民办实事、求发展。经营中遵纪守法,无破产,无信贷欠 资等不良记录。 1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称及建设地点 项目名称: 2009 年湖北省恩施州鹤峰县 1000 亩优质茶叶示范基 地新建项目。
2

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第一章 总 论

项目地点:鹤峰县中营乡茶园村、白鹿村、金竹园村三个村。 建设性质:农业种植 1.2.2 建设规模及产品方案 建设规模:在茶园村建标准化茶叶示范基地 1000 亩,同时辐射 周边村发展茶叶面积 3000 亩。 产品方案:引进优良品种(福鼎大白、平阳特早)实行标准化 种植,实现年采优质鲜叶 220 吨,加工名优茶 55 吨。 技术、设备、 1.2.3 技术、设备、建筑物 技术:基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验,在项 目实施中茶叶种植、加工技术主要依托鹤峰县茶叶局技术人员进行 培训、指导,茶园管理技术主要依托鹤峰县植保站进行培训指导。 加上本专业合作社内有从事茶叶种植加工几十年的高级经营师和评 茶师及一批专业技术人员,拥有较强的技术力量,对项目实施提供 了技术保障。 项目建设期:1 年,即 2009 年 8 月至 2010 年 4 月。 1.3 投资结构及资金来源 投资结构:项目总投资 265 万元,其中:示范茶园基地建设 250 万元,流动资金 15 万元。 资金来源: 上述资金以争取各级财政补助扶持和企业自筹解决。 其中:申请中央财政补助资金 50 万元,占总投资额的 18.86%,地方 财政配套资金 25 万元,占总投资的 9.44%,企业自筹 190 万元,占 总投资额 71.7%。
3

第一章 总 论

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

1.4

项目效益 经济效益:项目建设地由于国土资源丰富,气候、环境等条件

优良, 加上茶叶品种改良, 项目建成后每年可达到产量 55 吨 (干品) , 可实现销售收入 350 万元,年均产品生产成本 243 万元,可实现利 润 107 万元。通过项目实施,基地农户每年可增加收入 300 万元, 人平增收 1800 多元, 辐射周边农户可增收 100 万元。 同时可安置 150 人就业,年人平工资收入可达 4500 元左右,经济效益明显。 生态效益:鹤峰是山区县,全县森林覆盖面达 75%以上,由于有 独特的自然环境和条件,茶叶生长良好,是湖北省产茶大县,适宜 茶叶种植的面积广,发展潜力大,建设标准示范茶园基地不仅可以 为农民增收,重要的是能通过发展茶叶改变生态环境,保土保肥, 保护生态平衡,生态效益显著。 社会效益:项目建成后,将直接带动项目建设地 600 户农民, 1600 多农民直接受益, 年人平增收 1800 元, 辐射周边 300 多农户通 过茶叶发展,每年增加收入 100 万元。同时可安置 150 人就业,年 人平工资收入可达 4500 元以上。通过项目实施,对调整农业产业结 构,缓解地方就业矛盾,增加农民收入,维护社会稳定,促进社会 主义新农村建设起积极作用,产生显著的社会效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 本报告依据以下文件进行编制: 1、 《中华人民共和国农业专业合作社法》 。 2、农业部农财发[2007]75 号文件《农业部关于印发 2007 年财
4

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第一章 总 论

政项目指南的通知》 。 3、 湖北省人民政府鄂政发[2006]20 号文件 《湖北省人民政府关 于加快推进供销合作社改革与发展的意见》文件指出:供销合作社 的改革与发展要以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导, 全面贯彻落实科学发展观,以服务“三农”为宗旨,建立与社会主 义市场经济体制相适应的农村合作经济体系,成为农村现代化流通 的主要渠道,农民进入市场的组织引导者和推动农业产业化经营的 骨干力量。 4、湖北省人民政府办公厅鄂政发[1997]126 号文件《关于支持 供销社大力发展农村专业合作社的通知》 。 5、中共鹤峰县委、县政府《关于加快农业产业化建设的决定》 (鹤政发[2000]001 号) 。 6、 《鹤峰县产业发展“十一五”规划》 。 7、 《鹤峰县土壤普查报告》 。 8、项目结合当地的地理、环境、气候等条件优势,确定以专业 合作社+基地+农户+市场的模式, 以农民为主体, 建设示范茶叶基地, 形成产、加、销一体化的农民专业经济实体,起到农村经济发展的 带动和拉动作用。 1.6 综合评价 我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认 真客观的分析,了解和论证,为项目的实施提供了合理真实的依据, 为投资部门提供了真实客观的建议和参考。我们认为该项目的实施
5

第一章 总 论

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

符合国家产业发展政策,有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件 优势,有较强的技术保障,有广阔的国际国内市场,有利于调整山 区产业结构,项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效 益,为农民增收致富起积极作用。鹤峰县是国家农业综合开发项目 县之一,是湖北省重点扶持县,通过项目实施可将资源优势转化为 经济优势,形成优势产业,促进新农村建设和产业化发展,符合国 家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展的方向要求,项目 建设条件成熟,项目建设是可行的。

6

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地 质茶叶示范基地新

第二章 背景及必要性

第二章

背景及必要性

2.1

项目建设背景

2.1.1 良好的政策背景 近几年来,我国经济得到了快速发展,随着扩大内需的各项经 济政策的逐步实施,把农业发展、农民增收放在主要地位,同时, 广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切,要求标准越来越高,作 为农业综合开发的鹤峰县,有资源、环境优势、有独特的自然条件, 生产出的农产品具有明显的竞争优势.多项优惠政策给农村经济发 展创造了很多机遇和条件。该项目建设符合国家农业发展,综合开 发的政策,有利推动山区农业产业化结构调整,提高农业生产组织 化程度和农业产业化经营水平,促进新农村建设。 我县在“十一五”规划中明确指出:持续推进“六大一强”战 略,坚定不移走“工业富县、产业富民”的路子,加快重点产业建 设,依托重点项目、重点产业,大力发展板块经济和品牌经济,进 一步构筑特色经济发展格局,加快县域经济转型和新农村建设。所 以,建设示范茶叶基地项目具有良好的政策背景。 具有优越的地理、 2.1.2 具有优越的地理、自然条件 鹤峰县地处湖北省西南部,属武陵山区腹地,属大陆性季风湿 润气候,气候温和,雨量充沛,海拔在 1200 米以下的低山、二高山
7

第二章 背景及必要性

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

占全县版图的 60%以上。 项目实施地位于鹤峰县城西北的中营乡, 距 县城 15 公里,鹤恩公路(省道)贯穿全境。境内气候温和,四季分 明,全年平均气温 14℃,无霜期 250 天左右,年平均降雨量 1500 至 1700 毫米,境内土地肥沃,周边 15 公里内无工矿企业,无任何 污染源,自然环境、气候条件优良,为茶叶生长提供了优越条件。 2.1.3 良好的市场前景 鹤峰县是湖北产茶大县,面积、产量均位居全省首位。所产茶 叶以内质优享誉国内外,全国大型茶叶精加工厂,茶商每年必须到 鹤峰购买茶原料,进行拼配加工,达到提高产品质量档次和价格。 根据国内市场调查,对茶叶的需求量极大,仅东北市场年均需茶叶 30 万担以上,而且在南方地区的湖南、江西、福建等地的茶叶生产 厂家每年都以鹤峰原料为主,随着人们生活水平的不断提高,对优 质茶饮料的追求日趋迫切,对项目的建设实施提供了良好的市场前 景。 2.2 项目建设的必要性 鹤峰县是湖北省西部山区贫困县,是国家实施农业综合开发项 目县之一,是湖北省重点扶持县,为了加快农业发展,使农民实现 增收致富,实施该项目具有以下必要性。 2.2.1 经济作用 该项目的建设实施,生产适应市场需求的产品,满足国内外市 场需求,对企业发展增加新的增长点,对山区农业产业结构调整, 提高农民收入水平,逐步解决“三农”问题具有很重要的作用。项
8

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第二章 背景及必要性

目实施采取专业合作社+基地+农户+市场的模式,组织带动农民发 展,实行订单农业,统一生产标准,统一加工,统一销售,形成产、 加、销一体化的经营格局,解决农民生产、加工无技术、产品无标 准、销售无市场的难题,从而达到最佳经济效益。 2.2.2 社会功能 实施该项目,对山区农业经济发展,增加农民收入,提高茶叶 品质,解决农民就业,促进新农村建设,抓好农业综合开发起到影 响、凝聚作用。 2.2.3 生态功能 通过项目实施,对山区经济技术发展,改善生态环境,保护生 态平衡,起到带动和促进作用。 2.2.4 向传统农业扩散新技术 我县有独特的资源优势,利用山区资源,建立以农民为主体的 示范茶园基地,加快传统农业向现代农业过渡,使农民通过采用新 技术,科学种植实现增加收益,提高山区农业生产水平,从而引导 农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变,这是扶持 农民发展的重要途径。 因此,通过项目的建设实施,推动农村经济发展,增加农民收 入,加快农村产业化建设进程,安置农民就业,其综合开发作用明 显,融社会、经济、生态、综合开发功能于一体,项目建设是十分 必要的。

9

第三章 建设条件

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第三章

建设条件

3.1

项目区概况

3.1.1 建设地点选择 1、选址原则:基地选址本着适宜茶叶生产的气候、环境、土质 等条件,便于管理,便于运输、加工、无环境污染的原则进行。茶 叶示范基地选址在鹤峰县中营乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个 村,600 个农户,1600 多农民。 2、土地类型:系划归农民承包经营的集体土地和荒山。 3、来源方式:合同种植方式,采取项目实施单位—茶园茶叶专 业合作社统一安排种植面积,专业合作社收购鲜叶的方式,并由专 业合作社提供种苗和技术服务。 4、基地建设面积:项目基地面积 1000 亩,其中:茶园村 500 亩,白鹿村 200 亩,金竹园村 300 亩。 3.1.2 自然条件 项目建设地气候温和,森林覆盖面高,周边 15 公里内无工矿企 业,无污染源,年平均气温 14℃,无霜期 250 天左右,年平均降雨 量 1500 至 1700 毫米,自然条件良好。 3.1.3 社会经济状况 项目建设地的主要经济状况,除粮食作物外,主要经济收入是
10

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第三章 建设条件

茶叶,2008 年农民年人平收入 2100 元。 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 在项目建设地,由专业合作社已建茶叶基地 3000 亩,标准化种 植程度不高,经济效益不显著,现有个体小型茶叶初制加工场 6 个, 无法满足本地茶叶产量的加工生产能力,茶农卖茶难、加工难的矛 盾突出,自项目实施单位—茶园茶叶专业合作社组建成立后,建起 了自己年加工能力达到 10000 担的加工厂后,矛盾基本得到缓解。 3.2 项目建设条件优劣势分析

政策、资源、市场、科技、 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件 政策:从党中央到地方为了加快农村经济发展,实现农民增收, 调整产业结构,制定了各项政策和措施,使农业开发项目从资金、 政策各方面得到很多优惠,农民积极性高,为项目建设提供了良好 条件。 资源:项目建设地属我县茶叶主产区,土地多、面积广,土质 肥沃、自然条件优良,有丰富的资源可利用。 市场:鹤峰县是湖北省产茶大县,茶叶内质优,在国内外市场 需求量大,市场前景可观。 科技:茶叶从种植、采收到加工,综合技术性强,项目实施单 位除了本身具有一定的技术力量外,主要依托县茶叶局,农业主管 部门的技术人员常年跟踪指导服务,做好栽培、管理、病虫防治、 采摘等各环节的技术指导。同时,项目实施单位将分期分片对茶农 进行技术培训,提高科技水平。
11

建设条件 第三章 建设条件

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

基础设施:主要是道路建设,排水沟渠建设,达到茶农方便运 输,此项工程在各级政府、各部门的支持下,已在逐步改造,为项 目建设奠定了基础。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 障碍因素:一是资金短缺,二是技术缺乏,三是茶农科学技术 素质不高。 解决方案:通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方 法解决资金问题;通过加强与技术部门的技术协作,解决项目建设 中的技术难点;通过科技培训茶农,提高茶农科技意识和水平,解 决茶农科技素质低的问题。

12

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第四章 市场分析与销售方案

第四章

市场分析与销售方案

4.1

市场分析

4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 我国是产茶大国,也是茶叶出口大国,同时国内茶饮料消费市 场广阔。这些年来,随着人们生活水平不断提高,消费观念和消费 水平也同时发生巨大变化,追求健康、安全食品和饮料,茶叶饮料 更加受到消费者青睐,饮茶的人越来越多。就目前来看,真正的质 优产品在市场上是满足不了市场需求。生产出优质产品就有市场竞 争力,要生产出优质产品,首先要抓好茶叶的科学种植,标准化管 理,产出优质原料。该项目就是围绕好产品质量,从源头抓起,使 产品具有强的市场优势和市场竞争力。 茶园茶叶专业合作社从组建以来,其茶叶产品有稳定的销售市 场,在客户中已建立了较好的信誉,仅 2008 年生产的近 10000 担茶 叶,以质优而被上海、江西、湖南等地的客商采购一空,远远满足 不了客户需求,该项目建成,会使项目产品逐步建成产品优势+品牌 优势+营销策略+市场开拓的市场优势。 4.1.2 项目产品市场竞争优质分析 通过引进福鼎大白和平阳特早等优良品种,生产优质鲜叶,加工 优质干茶,提升茶叶产品的内在品质,从而占领市场,提高竞争力.项
13

第四章 市场分析与销售方案

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

目实施单位在茶叶界树立了良好的商业信誉,其产品具有竞争优势。 4.2 营销策略、方案、模式 充分发挥产品自身的优势,努力拓宽市场,建立营销网络,组 织精悍的营销队伍,以绿色、健康、安全为突破口,稳定现有市场, 开拓新市场,强化销售,提高项目效益。 加强营销管理,健全营销管理制度,抓好市场调查,培训营销 队伍。在市场调查的基础上,制订营销策略和计划,以诚信为本, 确定目标市场,建立稳定的销售渠道和拥有项目产品的客户群,使 项目产品产生好的效益。 4.3 市场风险分析

4.3.1 项目产品市场风险因素分析 1、加入 WTO 后,我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进 行经营活动,他们必然带来相应的技术密集、水平先进的农副产品, 世界上还有产茶大国,也不排除外国茶叶进入中国市场,而且他们 资金雄厚,重视技术研发和运用,产品创新能力强,都可能率先进 入并抢占市场,这对项目产品在一定时期内的市场会有影响。 2、我国是产茶大国,很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工 全过程的技术研发,注重品牌建设,这直接关系到市场竞争,在一 定时期内对项目产品占有更大的市场会有一些影响。 3、 我们是大山区, 交通运距长, 加上物价因素会增加产品费用, 与外地同类相比,有降低市场竞争能力的因素存在。 4.3.2 防范和降低风险的对策
14

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地 基地新

第四章 市场分析与销售方案

针对上述风险因素,我们将采取以下对策: 1、把产品质量从源头抓起,在建茶园基地时,做到高起点,科 学种植,标准化管理,规范化采摘,充分发挥项目产品自身的优势, 使产品具有强的市场竞争力。 2、加大技术研发力度,精心加工,降低成本,使产品成为消费 者喜爱的绿色、健康、安全产品。 3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道,把信誉建立在广大 客户群体之中。 4、加强项目产品的品牌建设,制订计划目标,发挥品牌效益。

15

第五章 建设方案

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第五章

建设方案

5.1

产品方案和建设规模

5.1.1 产品方案 项目建成后,按每亩产优质鲜叶 220 公斤计算,1000 亩面积可 产优质鲜叶 22 万公斤,按 4:1 比例,可加工干品 5.5 万公斤,其 中名茶 0.5 万公斤,优茶 5 万公斤。 5.1.2 建设规模 在鹤峰县中营乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个村建优质茶 叶示范种植基地 1000 亩。 5.2 建设规划与布局

5.2.1 建设规划 项目建设期 1 年,即:2009 年 8 月至 2010 年 4 月。 1、做好选地、定园、落实各农户种植面积。 2、自项目立项下达资金计划的当月全面启动。 3、项目实施当年种植面积 1000 亩,抓好园区配套建设,如道 路排水沟渠等。 4、从项目启动开始,逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管 理制度和操作规范,并抓好茶农的技术培训。 5.2.2 建设布局
16

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第五章 建设方案

在茶园、 白鹿、 金竹园等三个村建基地 1000 亩, 其中茶园村 500 亩、白鹿村 200 亩、金竹园 300 亩。 5.3 建设标准和产品标准 基地建设以现代农业园为样板,做好起点高。布局合理,使项 目建设面积的技术操作规范落实到各环节。 产品标准执行国家标准,地方标准,杜绝无标生产。 5.4 工艺(技术)方案

工艺(技术) 5.4.1 工艺(技术)线路流程图 园地选择→园地规划→优良茶苗定植→茶园管理→投产采摘 工艺(技术) 5.4.2 工艺(技术)流程说明 附件 16《鹤峰茶叶生产技术规程》 。 主要工艺(技术) 5.4.3 主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性 鹤峰县茶叶局于 2008 年制定并由湖北省技术监督局批准的 《鹤峰茶 叶生产技术标准》 (地方标准) ,项目实施的主要技术来源于鹤峰县 茶叶局。 5.4.4 主要工艺技术参数 主要工艺技术参数 工艺技术 株行距:大行 150cm,小行 50 cm,株距 20-30 cm。 植沟渠:50 cm-60 cm 株 基 数:4000-4500 株/亩 肥:50 ㎏/亩

5.4.5 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡) 每亩消耗优质茶苗 4000-4500 株,茶叶专用肥 50 ㎏。
17

第五章 建设方案

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

5.5

设备方案 种植项目无设备。

5.6

建筑方案 种植项目无建筑。

5.7

节能减排措施 按照技术规程,减少农药施用量,合理用肥,杜绝污染源。

5.8

实施进度安排
表 5-1 项目建设进度表

项目

月 内容 份

2 个月

3 个月

10 个月

12 个月

备 注

基地茶 叶种植 技术 培训

1000

常年培训

项目建设期 1 年,自项目立项下达资金计划当月开始启动实施 项目建设内容。

18

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第六章 环境影响评价

第六章

环境影响评价

6.1

环境影响 该项目建设区位于鹤峰县城西北 15 公里处,环境优良、空气清

新、森林覆盖面达 75%以上,周边 15 公里内无工矿企业,无任何污 染源,茶树种植无任何废水、垃圾,对基地不会造成任何环境影响。 在种植过程中的少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池, 既可作为肥料又可为农家日常生活利用,不会造成任何污染。 6.2 环境保持治理措施

6.2.1 污水治理 本项目不产生污水 6.2.2 废渣处理 本项目在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田。 6.2.3 噪声治理 没有噪声污染. 6.2.4 废气治理 不产生废气。 6.3 评价与审批 详见附件:环保部门审批意见。

19

第七章 组织与管理体

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第七章

组织与管理

项目的组织与管理事关项目能否顺利实施,能否如期建成,能 否产生效益,因此,做好项目的组织与管理至关重要,必须实行严 密的组织和科学的管理。 7.1 组织机构与职能划分 项目实施由鹤峰县农发办,鹤峰县供销社和项目实施单位制定 出完善的,可操作的管理制度和岗位责任制,明确各部门、各工作 人员、技术人员的责任,特别是在技术指导和服务,资金使用达到 规范操作程序,工作 100%到位,层层落实,全面实行责任制管理。 对工作成绩突出的单位个人给予奖励,使项目快速、健康、顺利建 成。 运行模式实行专业合作社+基地+农户+市场的管理模式, 在运行 过程中积极争取当地党委,政府及相关职能部门的指导和支持。 7.2 劳动定员 项目建设期及建成后,定员 15 人,其中:管理人员 3 人,技术 人员 12 人。均按《劳动法》规定,签定劳用工合同,做的依法用工, 同时可用 150 余人作季节性用工。 7.3 经营管理措施 1、实行项目法人责任制,由鹤峰县茶园茶叶专业合作社承担项
20

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第七章 组织与管理

目实施,项目法人承担项目的一切社会责任、经济、市场风险。 2、强化管理:项目单位在各级党委,政府的领导下,接受县农 综办的直接监督与管理,相关职能部门明确职责,统一协调,实行 宏观指导,微观监督有序建设。 3、 严格项目资金管理: 项目资金是项目顺利实施的保证, 因此, 必须始终严格项目资金的使用和管理,严格项目投资计划性,整体 性和有序性。项目建设期间进行定期检查,项目建成验收清算。资 金由项目实施单位承贷、承还。 7.4 技术培训 对基地农民采取分批、分片进行茶叶种植,管理的科学技术培 训,达到能讲究科学种植,掌握种植技术,能独立操作的要求。对 特种工作岗位人员达到持证上岗,严格按技术要求生产。在二年内 对茶农培训一到二次。 7.5 劳动安全,卫生与消防 严格按照劳动部门的有关规定和要求对员工进行职业安全教育, 以防为主,严防安全事故发生。严格按照《鹤峰茶叶生产技术标准》 进行生产,严禁施用巨毒农药。

21

第八章 投资估算与资金来源

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第八章

投资估算与资金来源

8.1

投资估算依据 1、国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参考》

(第二版) ; 2、中国国际工程咨询公司《损资经济项目经济咨询评估指南》 ; 3、可行性研究报告设计技术方案。 4、参照结合当前市场物价水平。 8.2 投资估算

8.2.1 总投资 项目总投资 265 万元。 8.2.1.1 建设投资 优质茶叶示范种植基地 1000 亩,投资 250 万元(见投资明细表 附表 2) 。 1、茶叶示范种植基地 1000 亩,按每亩投资 2260 元,共需投资 226 万元。 2、基地内配套建设,道路及附属建设内容预计投资 24 万元。 8.2.1.2 8.2.1.2 流动资金 项目建设需流动资金 15 万元,其中:铺底流动资金 15 万元。 8.3 资金来源
22

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第八章 投资估算与资金来源

项目总投资 265 万元(附表 4)。 8.3.1 中央财政资金 申请中央财补助 50 万元,占总投资的 18.86%。 。 8.3.2 地方财政配套资金 申请地方财政配套资金 25 万元,占投资总额的 9.44%。 8.3.3 自筹资金 项目实施单位自筹 190 万元,占总投资的 71.7%。 自筹资金来源 8.3.4 自筹资金来源 项目自筹资金 190 万元,其中:农户(社员)自筹(投劳)150 万元, 专业合作社自筹 40 万元。 8.4 资金使用和管理

财政资金使用和管理( 8.4.1 财政资金使用和管理(附表 10). 由鹤峰县农发办直接监督管理使用,项目建设期进行定期检查 资金使用情况,项目建设完成进行验收清算,达到资金严格管理, 合理使用。 8.4.3 自筹资金使用和管理 自筹资金的使用和管理,严格按照项目实施单位的财务管理制 度实施管理。

23

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章

财务评价

9.1

财务评价依据 根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。

9.2

营业收入,营业税金和附加估算

9.2.1 营业收入 项目建成达产后,预计每年可产茶叶优质鲜叶 22 万公斤,可生 产名优茶干品 5.5 万公斤,可实现营业收入 350 万元。 9.2.2 销售(营业)税金及附加 销售(营业) 根据有关免征税金及附加规定经鹤峰国家税务局批准免征增值 税和所得税(证明见附件)。 9.3 总成本及经营成本估算(见附表 5)

9.3.1 单位产品生产成本估算 单位产品生产成本为 4.42 万元/吨。 9.3.2 项目总成本估算 总成本为 243 万元。 9.3.3 经营成本估算 经营成本为 243 万元。 9.4 财务效益分析

9.4.1 盈利能力分析
24

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

项目总投金 2650 万元,项目建成达到稳定产量后,预计产优质 茶叶鲜叶 22 万公斤,可加工名优茶干品 5.5 万公斤,根据多年茶叶 销售情况,按市场对干茶中等销价水平 63636 元/吨,年可实现销售 收入 350 万元,减去总成本费用 243 万元,年可实现销售利润 107 万元。 投资利润率: 项目建成达到稳定产量后, 投资利润率可达 40.3%。 投资回收期: 1、动态投资回收期 2 年; 2、静态投资回收期 2.5 年; 3、财务内部收益率 30.5%; 4、累计财务净现值 350 万元。 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 无银行贷款。 9.5 不确定实性分析

9.5.1.1 盈亏平衡分析 本项目正常经营年份基础数据为: 年固定成本 55 万元, 年销售收入 350 万元, 年总成本 243 万元, 可变成本 188 万元。 图 9-1
盈亏平衡示意图

25

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

500 400 300 200 100 0 2 4 6 保本点

总成本 销售收入

固定成本 55 万元

8

10

12(5.5 万公斤)

该项目正常经营年份的经营能力利用率达 69.43%可不亏不盈。 9.5.2 敏感性分析 1、敏感性分析的主要因素 本项目的财务敏感性分析,主要分析产品销售收入,固定成本、 变动成本、产量等因素变动时,对正常生产年利润,财务内部收益 率,累计财务净现值的影响程度。 2、敏感性分析结果,见敏感性分析表。 (年销售收入-年固定成本-年销售税金-年变动成本) ×100%÷ 销售总收入 (350-55-188)×100%÷350=30.57%
敏感性分析表
项目 销售收入 固定成本 变动成本 正常 情况 350 55 188
26

销售收入 +10% 385 -10% 315

固定成本 +10% -10%

变动成本 +10% -10%

60.5

49.5 206.8 169.2

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

能力利用 率(%)

30.57

36.88

22.85

29

32.14

25.2

35.94

图 9-2 敏感性分析图
能力利用率 140 120 100 80 60 40 20 -10 0 +10 变动成本 固定成本 正常年份 30.57%

销售收入

从表中看出,变动成本变动时,对财务评价指标影响较大,产品 销售、固定成本、年产量对指标影响不大,说明本项目有较强的抗 风险能力。 9.6 财务评价结论 从以上各项指标中可以看出,本项目的全部投资利润率为 40.38%,动态投资回收期 2 年,静态投资回收期 2.5 年,项目是可 行的。

27

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章
10.1 社会评价基本结论

社会效益分析

该项目建设,是以农民为主体的农民专业合作社承担实施的,将对山区农业经 济发展,充分利用山区资源优势,增加农民收入,调整农业产业结构,提高茶叶产 业产品质量,促进社会主义新农村建设发挥积极作用,是扶持农民增收致富的有效 途径。 10.2 农业产业化经营

10.2.1 壮大主导产业促进结构调整分析 农业产业化经营必须以产业化龙头为载体,尤其是山区农业产业化经营的发展 尤为突出。农业产业化经营的模式有多种多样,以农民专业合作社+基地+农户+市 场的经营发展模式已受到肯定。要推动山区农业产业化发展进程,必须加强产业化 龙头建设,组织广大农民直接参与,直接受益,以此推动产业发展,逐步做大、做 强、壮大企业、致富农民。该项目建成后,将对山区产业化经营,农业结构调整的 优化起到积极的推动作用,其带动和拉动作用十分显著。 本项目区内农业原有结构主要是粮食,茶叶,通过项目实施,丰富了农民承包 地的种植内容,对原有茶园进行改良,以科技为先导,引进优良品种,使用和推广 新技术,能改变农民的传统农业观念,改变原来“盆大刮来稀饭”的现状,促进农 民形成现代农业意识。 建设现代农业, 10.2.2 建设现代农业,促进产业化发展 发展农副产品,实现产业化经营,是促进农业和农村经济发展战略性调整的重 要途径,具有十分重要的意义。 1、可以促进优化农副产品区域布局和优势农副产品生产基地建设,提高农副
28

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

产品的综合利用,转化增值水平,有利于提高综合效益。 2、通过项目实施推行科学种植,提高产品档次和质量,有利增强市场竞争力, 提高项目效益。 3、推进农副产品原料生产基地化,产加销售经营一体化,促进农业产业健康 持续发展,提高农民收入水平。 10.2.3 辐射带动能力分析 10.2.3.1 项目单位与农户联结机制 为了保证基地农户的经济利益,发挥项目基地对农户的带动作用,项目单位与 基地农户建立合同制关系,以保证基地农民稳定增收为前提出。项目单位通过优质 茶叶示范地种植,对调整农业产业化结构,实现农民增收,推动产业化进程,增强 农民科技生产意识,具有重要的作用。 10.2.3.2 辐射带动基地 实施该项目可直接带动项目区内三个行政村的 600 个农户, 1600 多农民种植茶 叶,面积 1000 亩。 10.2.3.3 带动农户 该项目直接带动农户 600 农户,1600 多农民种植茶叶,可辐射带动项目区周边 非项目区 300 多农户 700 多农民发展茶叶。 10.3 农民增收,农业增效评价

10.3.1 农民增收 该项目建成达产后,对农户的带动作用大,增收明显,按正常年景茶叶鲜叶平 均收购价,基地内农民每年可增加纯收入 156 万元,人平增收 1700 元,非项目区 辐射击的农民,人平可增收 500 元。同时在加工季节可安置近 150 人就业,每年人 平工资收入在 4500 元左右。 10.3.2 农业增效
29

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

实现农村劳动力的有效转移是增加农民收入,提高农业生产率,提高农业综合 生产能力,加快新农村建设,加快国民经济民展,提高农村土地效率的有效途径。 10.3.3 对比分析 1、项目建设前后农民增收对比,项目建设前,农民年人平收入只 2100 元,在 项目实施建成达产后,农民年人平可增加纯收入 1700 元。 2、非项目区辐射的农户,在该项目实施前,年人平收入只有 2000 元,通过该 项目实施带动,可使 300 多农户,700 多农民年人平增加纯收入 500 元。 3、通过项目的带动和推动,农业增效也十分明显,项目区农户因与项目单位 实行合同种植,科学管理,所产茶叶鲜叶比高于或等于市场价格出售,平均每亩可 获得近 3000 多元收入,而在实施项目前,仅靠粮食和产量不高的茶叶,平均每亩 最高只有 2100 多元的收入,因此,项目实施,农业增效明显。 10.4 其它影响评价

本项目建设能起到调整产业结构,提高农业综合效益,改变农民的传统农业观 念,增强现代农业意识,给县、乡领导提供产业化建设思路,项目建设促进了农民 增收、农业增效、企业发展、给农村经济发展,新农村建设带来积极作用。

30

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

咸丰县 2005 年富晒龙井茶基地种植项目 可 行 性 研 究 报 告

项 目 名 称 : 咸丰县富龙井茶基地种植项目 项目执行单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司 项目负责人 : 周浩 项目性质 : 新建 可研承担单位 : 咸丰县工程咨询公司 可研总负责人 : 唐绍安 经济负责人 : 覃文斌 技术负责人 : 肖太春 可研报告编制人 : 覃文斌 职称 : 高级经济师 职称 : 经济师 职称 : 经济师
职称 : 经济师

项目建议书批准单位 : 咸丰县财政局

二 O O 四年 十二月

31

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

可行性研究报告编制人员表
姓名 单



职 务





职责分工 项目申报 总负责

邓波

咸丰县财政局





会计师

袁义怀

咸丰县招商局





经济师

项目申报 总协调

舒建华 杨鹏飞

咸丰县财政局 咸丰县招商局

副局长 副局长

会计师 经济师

组织协调 组织协调

覃文斌 咸丰县西部开发办公室

副主任

评估师

项目总编





咸丰县御园绿色产业有限
公司

董事长

工程师

项目总 策划

咸丰县御园绿色产业有限

肖太春 公司

总经理

经济师

项目材料

编写

32

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价


第一章 总



论------------------------------------------------------------------ 1

一、 项目提要-----------------------------------------------------------------------1 二、 可行性研究报告编制依据------------------------------------------------- --3 三、 综合评价和论证结论---------------------------------------------------------4 四、 存在的意义--------------------------------------------------------------------5

第二章

项目背景及必要性--------------------------------------------------6

一、 项目建设背景-----------------------------------------------------------------7 二、 项目区农业产业化经营发展现状------------------------------------------ 7 三、项目建设的必要性及目的意义-----------------------------------------------8

第三章

项目建设条件--------------------------------------------------------10

一、 项目区概况------------------------------------------------------------------10 二、 项目实施有利条件---------------------------------------------------------11 三、主要障碍及解决方案-------------------------------------------------------12

第四章

建设单位基本情况--------------------------------------------------13

一、 建设单位概况---------------------------------------------------------------13 二、 研发能力---------------------------------------------------------------------13
三、 企业财务状况---------------------------------------------------------------14

第五章

市场分析与销售方案-----------------------------------------------14

一、 产品市场供求现状-----------------------------------------------------------14
二、 产品市场前景分析-----------------------------------------------------------14 三、 产品竞争优势问题-------------------------------------------------------------15
33

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

四、 产品生产及销售方案----------------------------------------------------------15 五、 销售策略及营销模大--------------------------------------------------------16 六、 销售队伍和销售网络建设--------------------------------------------------16

第六章

项目建设方案--------------------------------------------------------18

一、 建设任务及规模------------------------------------------------------------18 二、 项目规划和布局------------------------------------------------------------18 三、 种植技术方案---------------------------------------------------------------19 四、 项目实施进度安排---------------------------------------------------------26

第七章

项目投资估算与资金筹措----------------------------------------27

一、 投资估算依据----------------------------------------------------------------27

二、 项目建设投资估算----------------------------------------------------------28 三、 资金来源及筹措------------------------------------------------------------30 四、 资金使用和管理------------------------------------------------------------30

第八章

财务评价---------------------------------------------------------------31

一、 评价与测算依据------------------------------------------------------------31 二、 销售收入估算----------------------------------------------------------------31 三、 总成本及经营成本估算-----------------------------------------------------31 四、 财务评价----------------------------------------------------------------------32

第九章

环境影晌评价-----------------------------------------------------35

一、环境影响-----------------------------------------------------------------------35 二、环境保护与治理措施---------------------------------------------------------36

34

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

三、环境部门意见-----------------------------------------------------------------36

第十章

农业产业化经营与农民增收效果评价-----------------------36

一、 农业产业化经营------------------------------------------------------------36

二、 农民增收-------------------------------------------------------------------37 三、 其他社会影响---------------------------------------------------------------37

第十一章

项目组织管理---------------------------------------------------38

一、组织机构与职能划分--------------------------------------------------------38

二、经营管理模式--------------------------------------------------------------38
三、劳动保护与安全卫生-------------------------------------------------------39 四、 组织措施--------------------------------------------------------------------39

五、 技术培训-------------------------------------------------------------------39

第十二章

可行性研究结论------------------------------------------------39

35

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

年富硒 咸丰县 2005 年富硒龙井茶基地种植项目 可 行 性 研 究 报 告

第一章

总 论

一、项目提要
1 、项目名称 : 咸丰县富硒龙井茶基地种植项目 2 、建设性质 : 新建 3 、项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司 法人代表 : 周浩 所有制形式 : 有限公司
4 、建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点 : 咸丰县活龙乡二仙岩经济小区 规 模 : 建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000 亩

,



产龙井茶鲜叶 320 吨 期

,

年均销售收入达 642 万元。

限 : 建设期 1 年

, 投产期 2 年 , 达产期 9 年。

建设内容 : 品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理 5 、项目申报单位及法人代表 项目申报单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司
36

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价





人 : 周浩

6 、投资规模及资金构成
总投资 :510 万元

资金构成 : 无性系繁殖富硒龙井茶种植基地 2000 亩
488 万元

, 投入固定资产

,

流动资金 22 万元。

7 、资金筹措 : 申请中央财政资金 194 万元 万元

,

地方财政配套资金 99

,

项目单位自筹资金 217 万元 ,

8 、主要技术经济指标 ( 见表1-1)。

37

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

表1-1主要技术经济汇总表
序号 名

称 年产茶叶鲜叶 年均销售收入 年均总成本 年均利润总额 年均所得税 年均税后利润 投资利润率

单位 吨
万元

数量 320 642 286 356 88.5 267.5 69.9 69.9 1383.9 2.5

备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

万元 万元 万元 万元 % % 万元 年

内 部 收 益 率 (税 后 ) 财 务 净 现 值 (税 后 ) 投 资 回 收 期 (静 态 )

9 、项目辐射范 围及带动 能力 龙 井茶生产 属劳动密集型产 业。该项目实 施 将 发 展 龙 井 硒 茶 基 地 2000 亩

,

直 接 增 加 200 个 工 作 岗 位

,

将使二

仙 岩 经 济 小 区 500 人 直 接 从 事 龙 井 茶 生 产 、 加 工 、 销 售 等 活 动 。 增 加 周 边 农 民的劳务收入。

二、可行性研究报告编制依据 可行性研究报告编制依据

38

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题 , 从而使产业结构调 整目标更明确、更放心 , 使农产品实现增值增效。 2 、项目提出的主要依据 咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。 近年来 , 湖北省提出了 《关于大力发展外向型农业 , 增强农村经济活力的若 干意见》,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布 局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在咸丰县“十五”规划中茶叶已被 列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之 重。 本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最 早始于唐代,源于浙江杭州,各种茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的 来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩 的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基 地。

三、项目区农业产业化经营发展现状
龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。目前 , 龙井茶产品销售沿海发达 地区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达 400 元 / 公斤,是传统茶叶产品
39

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

的 40 倍之多,因而,龙井茶销 售市场极具发展潜力。 1 、湖 北 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 关 于 改 革 多 种 经 营 项 目 财政投资额度分配和申报办法的通知。 2 、国 家 农 业 综 合 开 发 多 种 经 营 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 写大纲 。

3 、国 家 农 业 综 合 开 发 办 公 室 关 于 加 快 我 国 农 业 产 业 结 构 调 整 ,扶 持 具 有 广 阔 发 展 前 景 ,新 兴 多 经 项 目 的 有 关 政 策 。 4 、咸丰县委、县政府制定的《咸丰县 展规划》和《咸丰县茶叶发展规划》。 5 、税收和税率根据国家规定执行 , 所 得 税 33%。 2.4% 年 率 “十五 ” 发

6 、财 政 有 偿 资 金 部 分 的 资 金 占 用 费 率 执 行 ( 折合月占用费率 2‰ )。

7 、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制定并执 行。 三、综合评价和论证结论 1 、综合评价 (1) 项 目 立 项 依 据 准 确 充 分 水土资源及其他条件看 带。 (2) 我 县 已 通 过 多 年 的 品 种 选 育 物 选育技术和种植技术。 (3) 项 目 区 内 土 地 资 源 和 劳 动 力 资 源 丰 富
40

, 从 项 目 区 内 气 候、土 壤、

, 是龙井茶种植和生产的良好地

, 具备优良品种的生

, 适合进行

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

大规模开发。 (4) 以 龙 头 企 业 带 动 产 业 的 发 展 中国农业的必由之路 , 是加入 WTO 之 后

,

由此达成双赢局面。

(5) 龙 井 茶 的 种 植 因 气 候 等 原 因
而极具发展潜力
o

,

鄂西少有种植

,



(6) 项 目 资 金 的 落 实 符 合 咸 丰 实 际 际。 (7) 能够通过本项目的建设

,

符合产业发展的实

,

提供就业机会

,

增加

农民收入
用。

,

对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作

2 、论证结论 本项目在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具 有完全的可行性


,

为龙头企业建立大规模的原材料基地是

业产业化在山区实施的必由之路

,

项目的实施将增加

农民收入

, 推动地方的发展

, 具有很好的政治经济意

义,

因此

,该 项 目 已 具 备 实 施 的 必 要 条 件 。

该项目以龙头企业为依托


,

极具地方特色

, 风险小 ,

争优势大

,

生产管理技术十分成熟

,

属劳动密集型和

资金密 的实施

集型产业

,

是 农 民 增 收、财 政 增 收 的 重 要 项 目。项 目

既保护了生态环境

, 又提高土地利用率 , 同时又

为咸丰县创

立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要的 作
41

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新



,

因此项目建设十分必要。总之

,

该项目具备实施的必

要性及可行性

, 建议尽早实施。

四、存在的问题与建议

42

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

本项目的建设对资金的依赖性较大 金投入远远不能满足项目发展的需求


, 建设单位自身资
如无足够的资金投

,

,

该 项 目 极 难 形 成 规 模 化 ,从 而 丧 失 壮 大 龙 头 企 业 的 市 场

机遇。将大大影响农业产业化在我县的快速发展。为此 目业主以本项目申报为契机

,



,争 取 上 级 部 门 资 金 和 政 策 的 扶

持和倾斜

,确 保 项 目 的 成 功 实 施 ,从 而 进 一 步 推 动 我 县 农 业 产 , ,

业化发展。

通过该项目的建设 建议国家大力扶持 地方优势
,

带 动茶 叶 产业 的 规 模 化发 展

,

运用新的无性繁殖技术 , 上档次 ,

,

充分发挥
,

使该产业上规模

达到增加效益

占领更广阔的市场。

第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景
1 、项目提出的理由 实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业的带动 作用

, 对于促进农业向纵深发展
具有十分重要的意义。

, 进一步推动农业运

行机制

多经项目开发通过“合同、订单”等形式 决 农 产 品 销 售 难 的 问 题 ,从 而 极 大 规 避 市 场 风 险
43

,可 以 有 效 解

, 可以有

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新



44

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第九章 财务评价

咸 丰 县 御 若 龙 井 石 西 茶 有 限 公 司 2002年 起 落 户 咸 丰
直致力于开发龙井茶系列产品 鲜 叶 400 吨

,一

,

已初步形成了年加工龙井茶

,年 销 售 干 茶 50吨 的 能 力 ,是 我 县 龙 井 茶 产 业 的 龙

头企业和领路人。

三、项目建设的必要性及目的意义
1 、咸丰地方经济发展的需要 咸丰县是一个农业县 农村。咸丰也是山区县 的优势

,咸 丰 经 济 的 发 展 ,必 需 立 足 于 农 业 、

,由 于 不 具 备 大 江 大 河 和 国 家 经 济 主 干 线

,咸 丰 经 济 的 发 展 必 须 立 足 于 农 业 资 源 的 开 发 ,最 重 要 的 ,开 发 具 有 地 域 特 色、资 源
优 势 的 农 产 品。在

是山地资源的开发

这方面的某一领域

,直 接 引 进 国 际 先 进 技 术 ,达 到 领 先 水 平 ,
,带 动 全 县 经 济 的 腾 飞 。

使之成长为地方支柱产业

茶叶产业在咸丰具有较好的基础 入具有不可替代的作用
阔 的 发 展 前 景。因 而

,对 财 政 收 入 和 农 民 收

,茶 叶 消 费 日 益 成 为 社 会 潮 流 ,具 有 广

,建 设 龙 井 茶 生 产 基 地 ,在 生 产 和 加 工 领 域

达到领先水平

,使 之 成 为 带 动 全 县 经 济 发 展 的 骨 干 支 柱 产 业 ,

是咸丰经济发展的客观需要。 2 、农村产业结构调整的需要 从 经 济 阶 段 划 分 ,目 前 咸 丰 正 处 于 工 业 化 初 期 阶 段 ,要 加
45

第九章 财务评价

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

速咸丰的工业化

,尽 快 缩 小 和 消 除 与 先 进 发 达 地 区 的 差 距 。

46

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

关键在于农村产业结构的调整 产业。因 而

,

发展壮大地方支柱

,

大力发展龙井茶基地

, 是调整农

村产业结构 的需要。

, 实现财政 收入和农民收入多元化

3 、生态环境建设的需要。 咸丰既要实施退耕还林
和治理生 态环境

,

防止水土流失

,

保持

,

又要加强优势资源开发

, 发

展 农 村 经 济。发 展 优 质 设既能治理坡耕地

茶 园 是 可 靠 的 选 择。茶 园 建 提高植被覆 盖

,

,

又能稳

定 、 大 幅 度 提 高 地 方 收 入 工

,

加 上 茶 叶 的 生 产 和 加

,

对 有 害 化 肥、农 药 的 使 用 有 严 格 的 限 制

,

能有

效防止农

业污染。因而

,

龙井茶基地建设


,



建设咸丰生态农业系统

的重要环节

4 、提高茶叶整体生产水平的需要。 目前 表现在

,

咸丰茶叶生产整体水平很低

,
,

主要
管理

: 一是茶园面品质低
100 斤

,

造园粗糙

粗放。茶园亩产不足

,大 大 低 于 全 国 平 均 水



; 二是茶叶生产季节短

,
;

一 般 只 有 春、夏 茶

,

秋茶很少 低

, 造成资源浪费

三是茶叶加工水平

,



有形成有竞争力的品牌
些原因

,

所产茶叶大都

为低下等茶。由于这 中处于劣势

,

咸丰茶叶在市场竞争

,

价 格 低 廉。要 改
47

变这种状况

,

必须

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

依靠引进技术

,

利用咸丰独特的资源条件

,

采取

规范化、集约化生产方式

, 发展优质高产茶园 , 开发名特优产品

, ,

同时配

套发展茶叶加工业

提高咸丰茶叶的市场竞争力

, 全面提高咸丰茶

叶生产水平和生产效益。咸丰县御园绿色产业有 限公司于 种 功 2002 年 引 进 优 良 的 “ 龙 井 43 号 ” 品

在 我 县 活 龙 乡二 仙 岩 经 济小 区 试 种 取得 成 , 并通过复制现在存杭州西湖龙井茶基地的 , 为顺利实施该项目 , 提高我县

科学管理模式

茶叶整体水平奠定了良好的基础。 5 、是农民致富奔小康的需要。 咸丰是龙井茶生长适宜地区 , 也是农业人

口 集 中 的 地 区。 县 委、政 府 将 茶 叶 产 业 的 发 展 作 为带动农民致富的支柱产业 茶叶品种结构调整 来抓。因此 , 加速

, 大 力 发 展 龙 井 茶 势 在 必 行。

第三章建设条件
一、项目区概况 1 、地理位置及区域范围 二 仙 岩 位 于 咸 丰 县 城 西 北 部 里 , 地 处 东 径 108°37′ 08″ 29 ° 19 ′ 28 ″ 亩 , 至 , 至 距 县 城 90 公

109°2O′ 08″ ; 总面 积 210

北纬 54254

30 ° 02 ′ 54 ″ , ,

现 辖 两 个 行 政 村
48

常 住 人 口

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

人。 2 、自然资源状况 二 仙 岩 地 势 平 坦 ,土 壤 肥 沃 1500 14 ℃ 米 , , 平 均 海 拔 高度 , 年平 均 气 温 15O ,平

气候 特 征 是 冬寒 夏 凉 230 天 左右

, 常年无霜期

, 年降水

O -16O O mm, 年 均 日 照 时 数 均相对湿度 -5 ℃ 82%, 最高极温

1400-1500 小 时 38 ℃ ,

最低气温 ,

,由 于 海 拔 高 于 周 围 其 它 地 区 农药污染。

, 空气新鲜

土质和水质无化肥、

3 、社会经济状况 本项目区二仙岩国土总面积 可 利 用 地 35000 余 亩 口 210 人 ,2003 54254 亩 , 其中 , 人 ,

, 二仙岩辖两个行政村 60

年农村经济总收入 1200 元 。

万元

农民人均纯收入达

4 、项目相关产业的发展现状 与本项目相关联最为紧密的为加工业 , 咸丰县

御若龙井石西茶有限公司是该项目唯一依托的龙头 企业 , 目前该公司具 有年加工鲜叶 50 吨的能

力。项目建成后 料供应 。

, 将为龙头企业提供

充足的原材

5 、项目建设地点选择 选择原则 : 地势平坦、交通方便、土地肥沃、
49

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

水源充足、通讯便捷 板栗园

, 因此本项目选址在二仙岩的 , 土地权属国有。

, 二台、水杉坪等处

二、项目实施的有利条件 1 、政 策 环 境 : 县人民政府已与咸丰县御园绿 30 年 土 地 出 让 协 议 , 并给

色产业有限公司签定 予 了 价 格 上 优 惠 施 ,

同 时 制 定 相 应 的 治 安 保 护 措

, 对其实施重点保护。 2 、资 源 优 势 : 所需种苗由咸丰县御园绿色产 , 全部

业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进 采用无性系繁殖技术。

项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生长 劳动力丰富 , 生产管理成本相对较低。

,

3 、市场优势 本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应咸丰县 御园绿色产业茶有限公司 大地规避了市场风险 , 不存在销售问题 , 极

, 有助于本项目的成功实施。

4 、科技开发能力 实 施 本 项 目 由 中 国 农 科 院、中 国 茶 叶 博 物 馆、浙 江大学、咸丰县茶叶研究所提供技术支持 5 、基 础 设 施 条 件 直达二仙岩 捷 , : 交通较为便利 , , 有公路 , 通讯便

可保障生产资料的供应 制范围内

, 二仙岩在中国移动网控
50

, 生产基

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

地已进行了农网改造

, 可保证能源的供应。

三、主要障碍及解决方法 主要障碍是资金的投入不足 色产业有限公司前期已投入 房的建设 , 咸丰县御园绿

100 万 元 用 于 基 地 、 厂 , 为此

, 但远远不能满足该项目的实施

解决的办法是一方面企业积极自筹资金 面申请农业综合开发资金的投入。

, 另一方

第四章建设单位基本情况

一、建 设 单 位 概 况 咸丰县御园绿色产业有限公司是 县工商局批 万元人民币 准成立的有限公司 , 主营龙井茶业务 , , 2004 年 咸 丰 注册资金 520

独立生产、加 有人员 2

工、销售、核算 30 人 人 ,

, 实行三级管理制度。现 5 人 ,

其 中 管 理 人 员

技 术 人 员

, 生 产 人 员 23 人

, 管理人员和技术人员均具

有中高级职称。 二、研发能力 主 要 利 用 自 身 先 进 的 技 术、设 备 开 发 适 销 对 路 的 产品 , 具有较强的科研开发能力。
51

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

三、企业财务状况
截止 2O O 3 年 12 月 底 , 咸丰县御园绿色 ( 其中固定 ), 负

产业有限公司资产总额 资产 59.2 万 元

514.86 万 元

, 流动资产 , 净资产

23.12 万 元

债总额

195.95 万 元

318.92 万 元 。 资 , 投资风 169.33

产负债率 险低。 万元 ,

38% 。 表 明 该 企 业 偿 债 压 力 小

2003 年 底

, 该企业实现销售收入 17.9 万元 ,

实现利润总额

表明该企业

经济效益状况良好

, 有稳定的发展前景。

第五章

市场分析与销售方案

一、产品市场供求现状 2002 年 , 咸丰县御园绿色产业有限公司司 1000 亩 , 试种龙井茶 , 远 南

在我县的二仙岩种植用地 获得成功

, 所 加 工 生 产 的“ 龙 井 硒 茶 ”产 品

销北京、上海、天津、广州、台湾、日本和东 亚 。

二、产品市场前景分析 茶是公认的最好的保健饮料 的实践已经 证明 , 人们长期饮茶 , 而且

, 饮茶不仅能增强营养
52

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

能预防疾病

, 有

“ ,

万病之药”之称

, 尽管当今 料的地

各种饮料频频上市 位。

但都不能替代茶饮

龙 井 茶 作 为 茶 的 系 列 之 一 郁 , 味醇

,

以 色 绿

,



, 形美“四绝”而闻名于世。成茶扁平 , 翠绿略黄 , ; 泡在杯中 , , 嫩 ,

挺秀

, 光滑匀称 ,

芽成朵 栩栩 亮

一旗一枪 ;

交相生辉 ,

芽芽直立 ;

如生

香馥若兰

清高持久

汤色明

, 滋 味 甘 鲜 。 人 们 夸 称 它 为 “ 黄 金 芽 ” ,“ 无 双

品”, 已成为国家高级礼品茶。饮用龙井茶既有助 消化吸收 , 补充人体必不可少的微量元素 , 又 , 人

能 营 造 浓 厚 的 文 化 氛 围。随 着 经 济 的 快 速 发 展 民生活 水平日益提高

, 在中国大陆、台港澳地区 , 从目前大陆地区市场

及东南亚各国需求量较大 来看

, 饮 用 龙 井 茶 的 人 数 越 来 越 多。由 于 龙 井 茶 特 , 近年来在国际市场上消费量日益 1-2% 左 右 的 速 度 快 速 增 长 。 目 前 扩 ,

有的品质 大

, 以每年

已占全球茶叶消费总量的 平的不断提高和对龙井 预计在今后 10-15 年 内

6-8%, 随 着 人 们 生 活 水 茶品质的进一步了解 , 龙井茶的消 ,

费量将占

全部茶叶消费量的

20% 以 上 。

三、产品竞争优势分析
53

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

我县从杭州引进发展的龙井茶 生产龙井茶叶数量最多的一种 泡后 , 茶香芬芳扑鼻

, 是目前杭州

, 它 不 需 要 发 酵。冲 , 茶汤滋 香、 龙

, 汤色黄绿清澈 , 回甘力强

汁有过喉圆滑甘润之感

,具 有 “

浓 、 醇 、 韵 、 美 ”五 大 特 点 。 因 此

, 独具特色的

井茶在竞争激烈的茶市上是具有竞争优势的。 历史上龙井茶有 飞 “ “ 梅 虎 ” :“ 狮 ” 、 “ 狮 龙飞” 云 ” “ 龙 ”

” 四 个 类 别。 现 归 为 “

三个品类。其中以狮峰龙井为第 , 香气浓郁 年 ,

一。其

色泽绿中呈黄 极品。 品 1981

, 味酸爽口、确为茶中

狮峰龙井被评为全国优质产 现代科学分析 , 龙井 素 C

, 荣获国家金质奖。据 , 儿茶素

茶所含氨基酸 等化学成分 别有益 多得”

, 叶绿素 ,

, 维生

, 要比其它茶叶多

对人体健康特 , 不可

, 所以古人说龙井茶 “ 。

其贵如金

四、产品生产及销售方案
1 、市场定位 : 产品主要销售市场为在国内以杭

州御茗龙井茶业有限公司 加坡和韩国市场外销为主

,
,

国 际 市 场 目 前 以 香 港、新 逐步向其他国际市场拓

展。国内市场以沿海市场为主
54

, 其产品质量要能达到

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

出口标准。

2 、生产规模 茶叶鲜叶 320吨 。

: 年建基地

2000 亩 。 年 产 优 质

五、销售策略及营销模式 1 、采取以下销售方式 (1) 在 全 国 各 地 委 托 代 理 商 ;

( 2 ) 和 大 型、重 点 使 用 单 位 杭 州 御 茗 龙 井 茶 业 有 限 公司建立稳定的供销关系 (3) 售 以诚信为本 ; 派业务员到各地宣传

,

,



, 搞好售前售后服务工作;
2 、为保证销售计划的有效实施 , 必须做好以

下工作

: , 不

(1) 所 建 设 的 销 售 网 络 必 须 有 机 地 结 合 致于相互矛盾 , 发生冲突 ;

(2) 充 分 调 动 各 代 理 商 的 积 极 性 供更大的方便

, 给他们提 ;

, 使代理商、经销商有利可图

(3) 建 立 合 理 的 价 格 体 系 和 质 量 管 理 体 系 。 3 、营销费用预测 : , 产品

茶叶生产设施所占资金比重并非太高

问世初期需拿出相当资金投入广告宣传和销售网络 建设。 六、销售队伍和销售网络建设
55

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

1 、市场营销的管理体系 实施本项目需要健全企业的营销管理体系 体如下: 略 , 具

2 、营销渠道
项目产品的市场营销管理和营销渠道的分配是较 为主要 的工作

, 由于我国对农产品专业网络的建 业 配 套 中 的 茶 叶 专 业 批 发 市 规范和规模的市

立 和 成 熟 性 以 及 产 场

, 构成了一个强大的具有相当 :

场营销网络体系。产品营销渠道 略

第六章项目建设方案
一、建设任务与规模
拟建无性系繁殖高产茶园 510 万 元 。 2000 亩

,

资金投入

1 、基地建设

(1) 种 苗 株。 (2) 底 肥

2000 亩

x4000 株

/



=800 万

: :2000 亩 x80 斤

a 、有机复合肥 =16 万 斤

/ 亩

56

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

b 、农家肥


:2000 亩

x20 担

/



=4 万

(3) 基 地 公 路

:5 公 里 (1 年 )

(4) 基 地 建 设 期 管 理 2 、设备投资 (1) 背 式 喷 雾 器
(2) 机 动 喷 雾 器

:35 台
:4 台

(3) 修 理 剪
(4) 锄 具

:70 把

:106 把 :5 台 (6) 基 地 灌 溉 设 施 14 万 元

(5) 抽 水 机

(7) 基 地 电 力 设 施 (8) 检 验 化 验 设 备

二、项目规划和布局 高产茶园分三个地方 亩 : 二仙岩的板栗园 1000

,

二仙岩的二坪

500 亩

, 二仙岩的水杉坪

500 亩 。

三、种植技术方案 1 、茶树种植。选择的园地要规划设计 度 15 。 以 上 的 要 修 成 水 平 梯 级 园 地 , 坡

,15 。 以 下

的要划等高线 划行种植。 (1)

, 经初垦、复垦和施好基肥后即可

种植方式和密度。龙井茶区传统的种
57

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

植方式多采用种子丛式穴播或育苗丛栽 后开始推广密植条栽 生茶园

,60 年 代

,80 年 代 试 种 了 部 分 密 植 速

,90 年 代 发 展 的 新 茶 园 多 采 用 合 理 密 植 的 单行条栽的规格为 3 株 : 行距

单 条 或 双 条 种 植 方 式。 130-150c m, 丛 距 植 4000 株 左 右 小行距 植

33 c m, 每 丛

, 每亩种 : 大行距 每丛 2-3

; 双行条栽的规格为 40c m, 丛距 33c m,

150cm, 株

, 每亩种 (2)

6000~8000 株 。 , 龙井茶品种都 25c , 根

苗 木 质 量 规 格。现 在 , 出圆的茶苗 粗 在 3mm 左 右

采用无性繁殖 m 以上 系正常 (3) 分至霜降 , 主茎

, 要求苗高在 , 生长健壮

, 无检疫性病虫害。 茶苗移栽时期和技术 ) 或早春 ( 雨水至惊垫 , 晚秋 ( 秋

) 是移栽茶苗 , 秋

的 适 期。在 埔 情 好 的 年 份 冬季先发根

, 晚秋移栽的茶苗

, 开春后早发芽

, 要比早春移栽的 , 起

茶苗早成园。移栽茶苗要十分注重种植质量 苗时要少伤根 , 出圃茶苗要及时种植

, 定植时 细土八 ,

将根系舒展平铺在种植沟底部 成 , 踏实 , 再覆土至 ,

, 覆疏松 " 上

" 泥门

, 压实

浇 透 定 根 水 苗

对 粗 壮 且 多 数 高 于 , 剪口高度
58

30c m

的 茶

, 定植后应及时定剪

15~20c mo

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

茶苗移栽后还要做好抗旱、防冻等保苗措施 要有土壤铺草 株补植 等工作 , 适施薄肥 , 及时治虫除萃

, 主 , 缺

, 保证新种茶园壮苗、全苗。 (1) 定 型 修 剪 。 对 移 栽 后 的 , 当苗高达 剪 ; 第 30c m 2 年

2 、茶树修剪。 幼龄茶树 以上时 春茶前 第 , 要及

时定型修剪

, 应在离地

15c m 处 定

, 在上次定剪的剪口上提高 ; 第 3

15c m, 进 行

2 次定型修剪

次定型修剪可在次年 2 次剪口 ,

春茶采摘高档茶 上提高

后进行

, 其高度在第

15-20c m,

当年夏秋茶采取打顶养蓬

后期留叶采。以后两年均可采取春茶前多 茶 主 达 , 后 期 适 度 修 剪 的 方 法 , 当树高达 ,

采高档

当 年 新 梢 以 养 为 , 树幅 (2) 轻

, 采留结合

70c m 左 右 入正常采搞。

85c m 以 上 才 可 逐 步 投

修剪。龙井茶群体种在本地具有生长力 多、发芽密的特性 习惯

强、分校

, 传统的栽培管理没有修剪的

, 而是采用打顶养蓬、以采代剪、采留结合 摘面。随着技术进步与生产的发 多的特点 , 对生产 萌

的方法培养采 展

, 根据生产茶园采摘批次 ,

茶 园 常 采 用 轻 修 剪 措 施

目 的 是 剌 激 茶 芽

发、平整树冠、控制树高、便于采摘。每年或隔年 进行 1 次 , 一般在春茶采后进行
59

,

剪去冠面

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

3~5c m 行

的新梢

,

阳坡

茶园可在秋茶结束后进 , 这比传

, 有利春茶早发和增加名优茶产量

统方法要优越得多。 3 、茶园改造。 现有茶园多分 园 (1) 砌 坎 保 土 , 深耕改土。

布在山坡上

, 对梯坎倒塌的老式茶 ,改 坡 地 为 梯 地 , 在茶园四周 , 改泥 与路边 , 增

, 逐 年 进 行 修 整、改 造 , 改丛栽为条栽

坎为石坎

建立排蓄水系统。同时挑培客土 施有 机肥

, 深耕改土

, 改良土壤。这些措施能大大提高坡地茶园 土、保 肥 能 力 , , 更 新 复 壮。经 长 年 , 改善土壤的理化性状 ,

的 保 水、保

促进茶树根系伸展

增 强 生 长 力。 (2) 改 造 树 冠 采摘 , 茶树势 渐趋衰弱

, 树冠急待逐年更新改 经验 , 对树冠更新 后进

造或换种改植

, 根据当地的 ,

改造应因树制宜 行 , 主要有 , 茶叶

修剪改造宜在春茶结束 : 深修剪

4 种方法

: 茶树经多年 , 对此宜采用 , 修剪深度为 秋茶新

采摘

产量、品质逐渐下降

深修剪

, 剪除冠面下“鸡爪枝”层

15-20c rn 。 经 深 修 剪 的 茶 树 梢留叶采 , 以养树为主

, 对当年夏

, 恢复树势

, 重新培养

采 摘。重 修 剪

: 重修剪的对象是树势呈半衰老和未
60

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

老先衰、产量品 地

质明显减退的茶树。一般茶树在离 ,部 分 低 矮 茶 树 以 剪 去 原

40C m 左 右 高 度 修 剪

树高的一半为宜 平高的茶园 叶采 ,

, 呈 水 平 形 修 剪。对 于 肥 培 管 理 水 , 及时留

, 当年夏秋茶合理打顶养蓬 :

年底即可复壮树势。抽刈

又称局部台 , 剪去茶蓬

刈。对衰老茶树

, 根据枝干衰老程度 干

中病虫校和严重衰老枝 枝

, 留下新发出的“地蕻 , 继续维持茶树生

" 和粗壮的骨干枝加以培育

产力

, 这 是 茶 区 的 传 统 经 验。以 后 采 用 抽 刈 和 重 修 , 这对改造半衰老茶树 , 复壮

剪相结合方法进行 树势的效

果更快更好。台刈

: 对生产力已明显衰 , 当地 5c m

退、茶树十分衰老的茶园

, 采用台刘措施

茶农称为砍蓬。茶树台刈高度

, 一般在离地

左右。当地茶农用的台刈工具多为锋利的砍柴钩 刀 , 现也有用台刈剪或台刘机 , 但剪口均要求光 , 扒开四 ,

滑。茶丛刘去技干后 周泥土

, 要及时清理树桩

, 通过曝晒或用火烧

, 进行消毒灭虫 机肥

有利于健壮新梢

, 并开沟增施有

, 促进茶 断

树生长。当年萌发新校 打顶留叶采等养蓬措施 产 型 树 冠。茶 树 修 剪 改 造 配合 , 效 果才会显著

, 通过两次定型剪或不 , 重新复壮树势

, 培养丰

, 必须有其他技术措施相 , 如加强肥水管理
61

, 实

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

行因树制宜地剪采结合 冠

,合 理 采 摘

, 培养新的树

, 及时防治茶树病虫害等。 4 、土壤管理 , 茶区群众根据茶树的生长特

性 套

, 在长期生产实践中对茶园土壤管理积累了一 " 三耕四削 " 的宝贵技 术经验。 " 三耕 "

就是春耕、伏耕、秋耕。春耕宜浅 与切断草根 伏耕在 春耕深 " 大

, 目的是

松土 ;

, 在“立夏”至“小满” 暑 " 至 " 立秋 , 切

期间进行

" 期间进行

, 比 ,

, 主要是疏松土壤

断土壤毛细管

减少下层水分蒸发 “ 寒露

, 增加雨水渗入量

; 秋耕在

” 至 “ 霜 降 ”期 间 进 行

, 要求深度达到 , 表土埋入 ,

20~25c m,即 把 底 土 掘 起 底层 , 耙平

, 翻转打碎

, 既 可 熟 化 土 壤、深 埋 杂 草 与 虫 蝠 “ 四削 ”就是削

又可提高土壤肥力。

春草、梅

草、伏草和秋草。主要能解决杂草与茶树争水争肥 的矛盾 , 并变杂草为肥料。 “四削 ”一般掌握 , 除

在 与“ 三 耕 ”时 间 交 错 进 行 春草外 堆行间

, 质量要求严格

, 均要先削草后掘地 , 等晒干后埋入土中

,即 先 把 杂 草 削 除 归 , 做到“丛内 清 ,

四边光”, 随着科技的进步与生产的发展 茶区的 “ 三 耕四削

, 龙井

" 这一传统的土壤管理技术 80 年 代 后 期 已 改 为 “
62

也有了新的发展。到

少耕

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

药 除 ”, 即 每 年 主 要 在 晚 秋 深 耕 草代替 , 其他

1 次

, 春耕以锄

3 次 削 草 基 本 用 除 草 剂 替 代。这 样 , 又 省 工 , 并 能 降 低 成 , 结合

既 保 证 茶 园 管 理 质 量 本

, 龙井茶区部分坡地茶园的土壤管理 , 还采用了茶园铺草措施

耕锄

, 即利用作物秸 , 这不仅可以

轩、山草等有机物料铺入茶行土表 起 到 水 土 保 持、稳 定 土 温 的 作 用 物活性 ,增 加 土 壤 有 机 质

, 又可提高土壤生

, 这是一条简单易行、

效果良好的茶园土壤 5 、茶 园 平 衡 施 肥 需肥特性

管理措施。 , 根据茶树生长季节特点和

,采 取 重 施 有 机 肥 和 配 施 氮 、 磷 、 钢 等 化 , 以 满足茶树对养分的需求 ” 的茶 ,

肥相结合的方法 形成 “ 施足基肥

, 多次追肥

园平衡施

肥经验。基肥在 “立冬 或农 家肥 ,

” 前施

, 一般都用菜饼 , 每亩开沟施

特别重视施用菜饼

200~300kg 近 年 菜 饼 供 应 不 足 复混肥

, 部分茶园用三元 , 每亩施

, 如 “ 中 茶 1号 ” 专 用 肥 作 基 肥 3 次 : 第

7 5 k g 左 右。追 肥 每 年 施 前后施 , 称催芽肥 ;第

1 次在 惊垫” “ ,

; 第 “

2 次在“立夏”后施 小暑 ” 前施

称接力肥 力肥

3 次在

, 称脱

, 追肥均用速效氮肥

, 如每次每亩用尿素

3O-4OKg 或 用 硫 酸 馁

60-80kg。 同 时 在 采 茶 季 节 还
63

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

多次用浓度为 液喷施叶面

0.5%

的尿素或

0.3%

的硫酸铵溶 1 次 , 看

, 多数采取采

1 批鲜叶喷施

可 以 增 产 和 提 高 茶 叶 品 质。龙 井 茶 区 群 众 还 有 “ 树、看土、看天 ” 巧施肥的经验。例如

, 看茶

树的生长情况和土壤肥瘦及吸肥能力来决定施肥 量 和 次 数 肥 , 遇 雨 天 不 施 肥 , 在 雨 前 雨 后 巧 施

, 干旱天气掺

水施薄肥。实践证明这样才是经

济、有效的施肥方法。 6 、塑料大棚茶园栽培技术。近年 区为适应名优茶发展需要 大棚 , 龙井茶

, 在部分茶园搭盖塑料 , 促进 , 冬季

, 利用它具有明显的增温增湿效果 , 增 加 名 优 茶 产 量 产 值。据 试 验

春茶早发

和早春搭盖塑料棚的茶园与不搭棚的对照茶园相 比 , 最高气 温提高 7-12 度 , 最低 气温提 高

2~4 度 提高

, 有效积温增加

30 度

, 空气相对湿度 10~20 天 开 采 。 , 特别是春季

8%-12% 。 一 般 年 份 可 提 早

塑料大棚茶园能避免冬季霜冻危害

“ 倒 春 寒 ”对 萌 动 新 梢 造 成 的 伤 害 。 春 季 名 优 茶 产 量 可比 棚外茶园增加 1 倍以上 , 产值增加 2 倍

左右。 (1) 塑 料 大 棚 园 地 选 择 。 要 求 茶 园 树 冠 覆 盖 度 在 90% 左右 ,品 种 优 良
64

, 茶树长势旺盛

;



1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

园土壤肥沃 源

,

避风向阳

;

用水

方便

,

有电

, 以利灌溉和人工补光。 (2) 塑 料 大 棚 建 造 。 比 较 实 用 的 主 要 有 简 易 竹

木结构大棚 为

: 采 用 毛 竹 为 主 建 造。这 种 大 棚 的 宽 度 长 度 为 30~40m, 中 间 高 度

10~12m,

2.0~2.2m, 两 侧 肩 高 便 , 造价低

1.5~1.7m 。 这 种 大 棚 取 材 方 , 遮光严重 , 使用 : 这

,但 室 内 立 柱 多 3 年左右。水泥

寿命一般为

钢筋构架大棚

种大棚跨度一般为 这种大棚无柱 便 , 但成 ,

8~12m, 高 度 为 室内宽敞 ,

2.6~ 3.Om 。 , 作业方

透光好

本较高 , 厚度

, 寿命可达

6~10 年 。 棚 膜 采

用透光性好

0.08~ 0.12mm 的 聚 乙 烯 无 滴 , 使用效果较 好。一般于

膜、聚乙烯防老化膜等 11~12 月 底 搭 棚 盖 膜

, 至翌年清明前揭除薄膜。 : 应早施重

( 3 ) 塑 料 大 棚 茶 园 管 理 技 术。施 肥 施基肥 , 及时追肥 , , 并配合施用

C02 气 肥 和 喷

施叶面肥 草

为茶树提供充足的

质营养。茶园铺 1 次深耕 ( 或

: 应在秋茶后结合施基肥进行 ), 并 在 茶 行 间 铺 草 ,

中耕

, 对大棚茶园土壤既有 , 提高土壤

增温保湿效果

又可保持土壤疏松

肥力。大棚茶园修剪与采摘 2~3 年 要 进 行 1 次深修剪
65

。塑料大棚茶园每隔 , 每年秋季结束 后结

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

合封园进行一次掉剪与边缘修剪 面上 有 5%-10%

, 整 理 树 冠。当 蓬 ,

的新梢达到一芽一叶初展时

应 及 时、分 批 采 摘。春 茶 前 期 留 鱼 叶 采 及夏茶留一叶采 , 秋茶适当留 叶采

, 春茶后期 , 并提早封 大棚 25

园。大棚茶园护理

: 保温和通风散热是冬季

茶 园 管 理 的 主 要 环 节。当 大 棚 内 气 温 冬 季 上 升 到 度、春季上升到 下降到 30 。 倒 就 应 通 风 降 温

, 当气温

20 度 以 下 时

再 闭 门 保 温。一 般 晴 可 在 上 午 , 下午 3 时左右关闭。揭

10 时 左 右 开 启 通 风 道 膜 膜 : 当 气 温 较 高 ,

已 无 寒 潮 和 低 温 危 考 虑 揭 4 月初 , 揭膜前需经数 , 每天早晨 5~6 天 ,

, 时间为

3 月底至

次练树

,方 法 是 在 揭 膜 前 , 到傍晚再

1 个星期 关闭

开启通风口

, 连续 , 最后揭

使大棚茶树逐渐适应自然环境 膜。④双行条栽 每亩 4000 株 。 7 、鲜叶采摘 , 双行距离

除全部薄 ,

60cm, 单 株 定 植

(1) 茶 叶 采 摘 是 茶 园 管 理 中 最 费 时 强的一 项作业 , 及时采摘尤为重要。

, 季节性最

(2) 灵 活 掌 握 鲜 叶 嫩 度 定一个采
66

, 及时采摘

, 每亩固

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析



, 以保证鲜叶质量。 (3) 清 除 异 物 (4) , 保证匀净度。 , 专人验收与采工自验相结 , 避免挤压、减少机械损

集叶过程中

合 伤

, 贮运

过程中轻放

, 避 免 日 晒、雨 淋 (5)

, 不 与 异 味 和 有 毒 物 品 混 装。

从鲜叶采搞到进行为口工一般时间不宜超 ,



4 小时

四、项目实施进度安排 1 、项目实施各阶段的进度建议 从下表可以看出 个月 周期 个月 年 , 计划于 8 个月 , 项目前期工作计划安排 12 月 完 成 4

2004 年

, 计划施工 7

, 其中土建施工 1 个月

及设备安装调试

, 试车生产

, 即计划工程于 1 月正式投产。

2005

12 月 竣 工 验 收

,2006 年

2 、编制的项目实施计划进度表 工 程 建 设期 序 20 时 项 号 期 12 1 2
67

200 目0 4 5年 年 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

0 1 可 研 报 告 项 2 目 询价、 3 前 商 务 4州 初 步 i 4 知 十 刘 期 牛 初设文 5 阶 件审批 可研报 告评审 …

1

2

段 施工图 6 i知 十 设 7 备 订 货 8 土
68

-

- -

-

-

-

-

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析



建 施 工

- -

-

-

-

-

目 设备安 9 实 1 试 施 0 车 生 产 阶 竣 1 工 验 段 1 收 正 1 式 投 2 产 装调试 E 一

第七章投资估算与资金筹措

一、投资估算依据 根据建设项目的可行性研究大纲进行
69

, 并严

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

格执行国家农发办制订的可行性研究报告编制规 定。投资估算依据业主进行龙井茶产业化开发多年 创业阶段 摸索的经验教训 , , 结合与科研、政策、 根据咸丰当地的实际 ,

生产方面的相关信息

并充分考虑同业协作的便利程度。项目建设投资估 算 ( 投资 1 、基地建设投资 (1) 种 苗 2000 亩 x4000 株 / 亩 一 ) 固定 资 产

x0.28 元 (2) 底肥

/ 株

=224 万 元 。

:21 万 元 : 2000 亩 。 / 亩 x2 元 x80 斤 / 亩

a 、有机复合肥 x0.8 元 / 斤

=13 万 元

b 、农家肥 / 担 =8 万 元

:2000 亩

x20 担

(3) 生 根 粉 、 消 毒 剂 =2万 元 (4) 工 资 :22 万 元

:2000 亩

x10 元

/ 亩

a 、整地工资 万元

:2000 亩

x60 元

/ 亩

=12

70

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

b 、移栽工资 万元 (5) 基 地 公 路

:2000 亩

x50 元

/ 亩

=10

:22 万 元 (1 年 亩 ) x150 元 / 亩

2 、基地建设期管理 (1) 基地管理工资

:2000

=30 万 元 。 (2) 管 理 肥 料 a 、黄豆肥 / 斤 =12 万 元 b 、饼肥 / 斤 =11 万 元 (3) 建 设 期 农 药 万元 :2000 亩 59 万 元 x30 元 / 亩 =6 :2000 亩 x180 斤 / 亩 x0.3 元 :23 万 元 :2000 亩 x60 斤 / 亩 x1 元

肥培管理投资合计 3 、设备投资

(1) 背 式 喷 雾 器 万元 (2) 机 动 喷 雾 器 元 (3) 修 理 剪 (4) 锄 具

:35



x30



/



=0.1

:4 台

x0.7 元

/ 台

=3 万

:70 把

x40 元 x10 元

/ 把 / 把

=0.3 万 元 =0.1 万 元 =4 万 元

:106 把 :5 台

(5) 抽 水 机

x7720 元 14 万 元
71

/ 台

(6) 基 地 灌 溉 设 施

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

(7) 基 地 电 力 设 施 (8) 检 验 化 验 设 备

15 万 元 20 万 元

设备投资合计
4 亩

56 万 元
:2000 亩 x200 元 /

、建设期土地租用费

=40 万 元 5 、其他费用 :42 万 元 :293 万 元 x2%=5 万 元 ):8 万 元

(1) 项 目 前 期 工 作 费 (2) 科 技 推 广 费 (3) 技 术 培 训 费 (4) 预 备 费 基本预备费

( 技术引进费 :4 万 元

:23 万 元 :(44647) 万 元 x5%=23 万 元

(5) 建 设 期 资 金 占 用 费 财政有偿资金 205 万 元 :205 , 年占用率 万元 2.4% 。 ÷ 2=4

建设期资金占用费 万元 固定资产投资合计 (二)流动资金 当年所需流动资金 转率

x2.4%

:488 万 元

= 年经营成本

/ 年资金周

根据分项详细估算法计算结果 动资金 22 万 元 。

, 项目所需流 )

( 祥见流动资金测算表

(三)

项目总投资
72

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

项 目 总 投 资 = 固 定 资 产 投 资 + 流 动 资 金 =488 万 元 +22 万 元 =510 万 元 三、资金来源与筹措 项目总投资 510 万 元 , 资金来源 194 万 元 58 万 元 。 69 : , 其中有偿

1 、申 请 中 央 财 政 资 金 资金 136 万 元 ,无 偿 资 金

2 、地 方 财 政 配 套 万元 , 无偿资金

9 9 万 元 。其 中 有 偿 资 金

30 万 元

,( 省 级 配 套 有 偿 资 金 , 县级配套有偿资 )。

55 万 元 金

, 无偿资金

24 万 元

14 万 元

, 无偿资金

6 万元

3 、企业自筹

217 万 元 。

四、资金使用和管理 该项目在资金的使用上按照随项目进度投入的 原则。为保证财政有偿资金按期按时偿还 执行《国家农业综合 规 定 , , 将严格

开发项目和资金管理办法》的 实 行 " 三 专 务

农 业 综 合 开 发 项 目 资 金

" ( 即 专 人 管 理、专 户 储 存、专 帐 核 算 会计管理 程中 付

), 严 格 财

, 保证项目资金专款专用。在项目实施过 , 按照项目进度、质量逐步拨 , 对不合理的支出不予报帐
73

,落 实 报 帐 制

, 并且严格帐务

,

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

并停止拨款

, 责令实施单位整改

;对 有 偿 资 金 的 期

偿还责任落实到债务人 收回。

, 保证财政有偿资金按

第八章财务评价

一、评价与测算依据 1 、《国家农业综合开发项目和资金管理办法》 及《国家农业综合开发分类项目可行性研究报告 提纲》 ;

2 、初步设计指导要则。 3 、根据单位各类专业提供的设计资料。 4 、建设单位提供的有关资料和数据。 二、销售收入估算 1 、销售收入 大 众 茶 鲜 叶 收 入 x3.75 元 / 斤 =2000 亩 x240 斤 / 亩

=180 万

礼品茶鲜叶收入 元 / 斤

=2000 亩

x80 斤

/ 亩

x30

=480 万 元

三、总成本及经营成本估算 1 、总成本预测
74

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

(1) 肥 料 元 (2) 农 药 (3)

:0.2 万 百

x150 元

/ 亩

=30 万

:0.3 万 亩 工资及福利

x10 元 161 万 元 :30 人

/ 亩

=2 万 元

a 、管理人员工资 ( 1+14%) =41 万 元 b 、采摘工资 万元 (4) 折 旧 费 (5) 摊 销 费 :38 万 元 :10 万 元

xl.2 万 元 / 人

x

:2000 亩

x600 元

/ 亩

=120

(6) 土 地 租 费 (7) 管 理 费 用

:2000 亩 :26 万 元

x60 元

/ 亩

=12 万 元

(8) 财 政 有 偿 资 金 占 用 费 元 项目年均总成本 2 、经营成本 经营成本 费用 =250 万 元 四、 财务评价 1 、销售收入 大众茶鲜叶收入 = 总成本

:205 万 元

x2.4%=5 万

=3144 万 元 ÷ 11=286 万 元

-折 旧 费

-摊 销 费

-财 务

=2000 亩
75

x60 斤

/ 亩

x15

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新



/ 斤

=180 万 元 =2000 亩 x20 斤 / 亩

礼品茶鲜叶收入 x120 元 / 斤

=480 万 元

2 、总成本预测 (1) 肥 料 元 (2) 农 药 :0.3 万 亩 x10 元 / 亩 =2 万 元 :0.2 万 亩 x150 元 / 亩 =30 万

(3) 工 资 及 福 利

161 万 元 :30 人 x1.2 万 元 / 人×

a 、管理人员工资 (1+14%)=41 万 元 b 、采摘工资 万元 (4) (5) (6) =12万 元 (7) (8) 万元 项目年均总成本 3 、经营成本 经营成本 = 总成本 管理费用 折旧费 摊销费

:2000 亩

x600 元

/ 亩

=120

:38 万 元 :10 万 元 :2000 亩 x60 元 / 亩

土地租费

:26 万 元 财 政 :205 万 元 × 2.4%=5

有偿资金占用费

=3144 万 元 ÷ 11=286 万 元

-折 旧 费
76

-摊 销 费

-财

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

务费用

=250 万 元

4 、利润预测 利润总额 税金及附加 = 销售收入 年均利润总额 -总 成 本 费 用 -销 售

=2 年 利 润 总 额 =2 年 税 后

/11=3918/114% 万 元 利润

年均税后利润

/11=2515/11=267 万 元 5 、财务分析 (1) 财 务 盈 利 性 分 析 投资利润率 = 年 均 利 润 总 额 ÷总 投 资 x100%

=356 万 元 ÷ 510 万 元 投资利税率 x100% =(356 万 元 万元

x100%=69.9%

= 年 均 利 税 总 额 ÷总 投 资

+0 万 元

)÷ 510

xl00% =69.9% 在不考虑项目兴建 , 从项目本身的角

财务净现值及内部收益率 所需资金来源及构成的情况下

度 来 计 算 和 评 价 全 部 投 资 所 获 得 的 经 济 效 益。根 据 财 务现资金流量计算结果。在选择基准贴现率 条件下 万元 , 项目在经济寿命期 11 年 内 i=8%

NPV=1383.9

( 税后

),IRR= 68%( 税 后

) 。说明项目盈

利能力较强。
77

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

(2) 清 偿 能 力 分 析 投资回收期 投资回收期刊累计净现金流量出现正值的年份 -1)+( 出 现 正 值 年 份 上 年 累 计 净 现 金 流 量 绝 对 值 ÷出 现 正值年份当年折现净现金流量 )

=3-1+179 ÷ 366=2.5 年

借款偿还期 借款偿还期 借款的年份 用于还款额 =2.08 年 (3) 不 确 定 性 分 析 盈亏平衡分析 年固定成本 = 折旧费 + 修理费 + 摊销费 + = 借 款 偿 还 后 出 现 盈 余 年 份 -开 始

+ 盈 余 年 份 应 还 借 款 额 ÷盈 余 年 份 可

财务费用+ 企业管理费 年均固定成本 =∑ 年 固 定 成 本

/11=875/11=79.5万 元 年可变成本 员工资
78

= 原材料

+ 燃料动力

+ 生产人

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

+ 销售费用 费用

+ 其他制造

年均可变成本 =2 年可变成本 /11=2269/11406.3 万元 单位可变成本 = 年均可变成本 / 年产量 =206.3 万元 /80 吨 =2.579 万元 单位销售收入 = 年均销售收入 / 年产量 =642 万元 /80 吨 =8.025 万元 盈亏平衡产量 = 年均固定成本÷ ( 单位销售收入 -单 位可变成本 -单位销售税金 ) =79.5 万元÷ (8.025 万元 -2.579 万元 ) =14.59 吨 该项目生产能力为 80 吨 , 而盈亏平衡产量即保本产量为 14.59 吨 , 盈亏平衡点 18.2%, 说明项目维持较低的生产和销 售水平也能保持收支平衡 , 项目预期盈利水平较高而投资风 险 小。

第九章环境影晌评价

一、环境影晌 项目建设对周围环境产生的影响和后果 , 茶树为多年生木本 植物 , 在本项目中为一年栽植 , 多年收益 , 基本上不存在 水 土流失的问题。同时 , 龙井茶的生产本着绿色环保无公害 食品生
79

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

产要求 , 在生产管理过程中 , 不存在使用残留量高的剧毒农药 , 因此 , 对环境不存在污染 , 同时本项目的实施既 可以合理利用 闲置土地 , 同时对避免水土流失 , 净化空气 , 维护生态平衡都 有良好的作用 。 二、环境保护与治理措施 严格按照造林的技术要求 , 建设环保高效茶园。 严格生产管理 , 结合绿色食品的产地原则 , 避免使用大量化 肥和高残留量剧毒农药 , 确保土壤、空气、水资源不产生 有害影 响。 三、 环境部门意见 项目在种植过程和生产管理过程中不会对环境产生破坏 作用 , 同时对避免水土流失、净化空气、维护生态平衡都有 良好 的作用 , 是建设秀美山川的理想工程项目。

第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价

一、农业产业化经营 1 、壮大主导产业和促进结构调整情况 咸丰是一个茶叶大县 , 本项目的实施可进一步壮大我县茶 叶产业 , 使我县由产茶大县走向茶叶产业化的强县。同时又 能促 进项目区的农业结构的调整。 2 、产、加、销、服务环节的利益联结情况
80

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

项目的生产决定加工、销售的数量 , 而加工、销售又反作 用 于生产 , 产、加、销又带动服务业的壮大 , 形成一个良性 的可 持续发展格局。 3 、辐射带动作用 : 项目的建设离不开项目区丰富的劳动 力 资源 , 而劳动力资源通过参与项目的建设 , 可转化为经济 效 益 , 达到农民就业增加 , 收入增长的良好局面。项目辐射 区域 100 平方公里以上 , 带动农户 300 余户 , 基地规模 3000 亩 , 农民人均增收 1928.3 元 , 增加就业人员 200 余个 , 4 、农业生产市场化、组织化程度的提高情况。 项目的实施 , 可促进当地农业向 " 合同、订单 " 农业转化 , 以市场指导生产、组织生产 , 逐步提高农业生产的运行机制。 二、农民增收 项目区农民收入增长情况 : 分析项目区农民收入增长来源的 变化情况 , 增长幅度 , 与非项目区农民收入进行比较 , 如 前 所 述 , 本项目区的农户人均增加收入 1928.3 元。 三、其他社会影晌 项目的实施 , 对该地区农村生产生活条件的改善等方面产生 积极作用 , 同时又可促进相关联产业的发展 , 为繁荣农村 经济 作贡献。

第十一章项目组织与管理

81

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

一、组织机构与职能划分 本项目劳动定员 200 人 , 其中管理人员 30 人 , 技术人员 40 人 , 专业岗位工人 130 人 , 零星及季节性用工以劳务承包 方式委托。 管理人员要求大专以上学历 , 五年以上工作经验 , 技术人 员中专以上学历 ,3 年以上工作经验 , 专业岗位工人职业学校 或 高中以上学历。对职工进行定期培训。 组织管理机构采取三级管理 , 从公司一一基地一一班组 , 公 司实行董事会领导下的经理负责制 , 基地由公司直接管理 , 基地 由基地负责人统一对公司负责 , 基地按照公司要求组织 班组进行 生产。如下图示意。 咸丰县御园绿色产业有限公司 ↓ 基地 ↓ 班组 二、经营管理模式 按照外资企业管理模式进行管理 , 编制并贯彻质量责任制 度 , 推行质量控制体系。 三、劳动保护与安全卫生 执行国家劳动法 , 推行国家食品卫生法。 四、措施
82

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

第十章 社会效益分析

加强项目实施领导 , 县委政府成立农业综合开发项目管理办 公室 , 负责项目组织措施的落实 , 由业主单位具体实施。 五、技术培训 生产管理技术培训分阶段进行 , 集中培训与田间现场指导相 结合 , 大体分为产前、产中、产后生产管理、培训技术和 培 训标准由湖北民族学院、成丰县茶叶研究所专家牵头 , 由 项 目业主负责实施。

第十二章

可行性研究结论

项目立项依据充分、准确 , 从项目区内气候、地理、水 土 资源等多方条件看 , 二仙岩是优质龙井茶种植的极佳地区 , 我县 已通过多年的品种选育和引进 , 具备优良品种的生物技 术选育和 种植技术。项目区内土地资源和劳动力资源丰富 ,适合进行大规模 开发。以龙头企业带动产业的发展 , 是加入 WTO 之后中国农业的 必由之路 , 由此达成双赢局面。有机龙井 茶的种植因气候等原因 , 鄂西少有种植 , 因而极具发展潜力。 项目资金的落实符合咸丰实际 , 符合产业发展的实际。能够通 过本项目的建设 , 提供就业机会 , 增加农民收入。进而对 全县的 农业产业化的发展起到示范和促进作用。 总之 , 项目建设是成丰县农村产业结构调整和财源建设的 重 要途径 , 是农民增收的有效途径 , 符合国家的产业政策和 地方
83

1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新

经济发展规划。项目区域具有发展优质富硕有机龙井茶 得天独厚的 自然条件 , 技术可行 , 产品市场可靠 , 项目各项 经济指标均能 达到投资部门的要求 , 项目完全可行 , 本项目的建设对资金的依赖性较大 , 建设单位自身资金投入 远远不能满足项目发展的需求 , 如无足够的资金投入 , 该项目极 难形成规模化 , 从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农 业产业化在我县的快速发展。为此 , 项目业主以本项目申报为契 机 , 争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜 , 确保项目的成功实 施 , 从而进一步推动我县农业产业化发展。

84


相关文章:
3000亩优质无公害茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告
3000亩优质无公害茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告_调查/报告_表格/模板_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载3000亩优质无公害茶叶示范种植基地建设项目可行性...
三千亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告
三千亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 第一章 总 论 湖北省恩施州鹤峰县 1000 亩...
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告_调查/报告_表格/模板_应用文书。专业编制可行性研究报告 公害某食 品项目 商业计 划书》...
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告-精品
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告-精品_调查/报告_表格/模板_实用文档。1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 第一章 总 论 ...
新建3000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性分析报告
新建3000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性分析报告_...项目建设方案第一节 产品方案及建设规模 第二节 ...有标准化生产基地 3 个、种植面积 2000 亩,带动...
3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告
1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 亩优质茶叶示范基地新 第一章 总论 2009 年湖北省 恩施州鹤峰县 1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 可行性研究报告 第一章 1.1...
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 第一章 总 论 2009 ...
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告
鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告鹤峰县茶园茶叶专业合作社3000亩优质茶叶示范种植基地建设项目可行性研究报告隐藏>> 1000 亩优...
新建3000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性分析研究报告
新建3000亩优质茶叶示范基地新建项目可行性分析研究报告_调查/报告_表格/模板_...有标准化生产基地 3 个、种植面积 2000 亩,带动面积 10000 余亩,辐射周边 5...
更多相关标签:
茶叶种植可行性报告 | 茶叶项目可行性报告 | 茶叶可行性报告 | 茶叶加工可行性报告 | 优质的安徽茶叶绿茶 | 优质的龙井茶叶绿茶 | 优质护理服务示范工程 | 优质护理示范病房ppt |