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杏制品质量和ISO22000一体化手册ok


新疆大德恒科技有限公司 新疆

质量和食品安全手册
编制) (依据 ISO9001:2000 和 ISO22000:2005 编制)

版号: 版号:A/0

文件编号 : 受控状态 : 审 批 核 : 准 :

发 放 号:

发布日期: 发布日期:2006.9.5

生效日期: 生效日期:2006.9.10

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质量和食品安全管理手册发布令…………………………………………………………………………4 管理者代表(食品安全小组组长)任命书 ............................................... 5 质量和食品安全管理体系方针颁布令 ................................................... 6 质量和食品安全管理体系目标颁布令 ................................................... 7 0.1 手册管理说明……………………………………………………………………………………….....8 0.2 手册修改控制页……………………………………………………………………………………….9 0.3 依据………………………………………………………………………………………………...…10 0.4 术语和缩略……………………………………………………………………………………….......11 1 企业概况…………………………………………………………………………………………………...12 2 适用范围…………………………………………………………………………………………………...13 3 质量安全管理体系的组织、职责、权限………………………………………………………………...14 3.1 组织机构图…………………………………………………………………………………………...14 3.2 质量和食品安全管理体系职能分配表 .............................................. 15 4 食品质量安全管理体系 ............................................................... 18 4.1 总要求 ........................................................................ 18 4.2 文件要求 ...................................................................... 18 4.2.1 总则 ............................................................................................................................................. 18 4.2.2 质量和食品安全管理手册 ......................................................................................................... 19 4.2.3 文件控制 ..................................................................................................................................... 19 4.2.4 记录的控制 ................................................................................................................................. 20 5、管理职责 ................................................................................................................................................... 21 5.1 管理承诺...................................................................... 21 5.2 以客户为关注焦点 .............................................................. 21 5.3 质量和食品安全方针 ............................................................ 21 5.4 策划 .......................................................................... 22 5.4.1 质量和食品安全目标 ................................................................................................................... 22 5.4.2 质量和食品安全管理体系策划 ................................................................................................... 22 5.5 职责、权限与沟通 .............................................................. 22 5.5.1 职责与权限 ................................................................................................................................. 22 5.5.2 管理者代表和食品安全小组 ..................................................................................................... 23 5.5.3 内部沟通 ..................................................................................................................................... 23 5.5.4 外部沟通 ..................................................................................................................................... 24 5.6 管理评审...................................................................... 25 5.6.1 总则 ............................................................................................................................................. 25 5.6.2 评审输入 ..................................................................................................................................... 25 5.6.3 评审输出 ..................................................................................................................................... 25 5.7 突发事件准备和响应 ............................................................ 26 6 资源管理.................................................................................................................................................... 27 6.1 资源的提供.................................................................... 27 6.2 人力资源...................................................................... 27 6.2.1 总则 ............................................................................................................................................. 27 6.2.2 能力、意识和培训 ..................................................................................................................... 27 6.3 基础设施...................................................................... 27 6.4 工作环境...................................................................... 28 7.产品实现 ..................................................................................................................................................... 29 7.产品安全和实现的策划 ............................................................................................................................. 29 7.1.1 总则 ............................................................................................................................................. 29 7.1.2 前提方案(PRP(s)).................................................................................................................. 29 7.1.3 危害分析的预备步骤 ................................................................................................................. 30 7.1.4 危害分析 ..................................................................................................................................... 30
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7.1.5 HACCP 计划的建立................................................................................................................... 30 7.1.6 食品安全的验证策划 ................................................................................................................. 30 7.2 与客户有关的过程 .............................................................. 31 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ......................................................................................................... 31 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ......................................................................................................... 31 7.2.3 客户沟通 ..................................................................................................................................... 31 7.3 设计和开发.................................................................... 32 7.4 采购.......................................................................... 32 7.4.1 采购过程 ..................................................................................................................................... 32 7.4.2 采购信息 ..................................................................................................................................... 32 7.4.3 采购产品的验证 ......................................................................................................................... 32 7.5 生产和服务提供................................................................ 33 7.5.1 生产和服务提供的控制 ............................................................................................................. 33 7.5.2 生产与服务提供过程的确认 ..................................................................................................... 33 7.5.3 标识和可追溯性 ............................................................................................................................ 34 7.5.4 顾客财产 ..................................................................................................................................... 34 7.5.5 产品防护 ..................................................................................................................................... 34 7.6 监视和测量装置的控制 .......................................................... 35 8 监视、测量、分析和改进 ........................................................................................................................ 37 8.1 总则.......................................................................... 37 8.2 监视和测量.................................................................... 37 8.2.1 客户满意 ..................................................................................................................................... 37 8.2.2 内部审核 ..................................................................................................................................... 37 8.2.3 过程的监视和测量 ..................................................................................................................... 37 8.2.4 产品的监视和测量 ..................................................................................................................... 38 8.2.5 控制措施组合的确认 ................................................................................................................. 38 8.3 不合格品和潜在不安全品控制 .................................................... 38 8.4 数据分析...................................................................... 39 8.5 改进.......................................................................... 39 8.5.1 持续改进 ..................................................................................................................................... 39 8.5.2 纠正和纠正措施 ......................................................................................................................... 39 8.5.3 预防措施和食品安全管理信息的更新 ..................................................................................... 40 9 附录 ......................................................................................................................................................... 40 9.1 程序文件清单 ....................................................................................................................................... 40 9.2 体系模式图.................................................................... 42

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质量和食品安全手册发 质量和食品安全手册发 布 令
公司依据 ISO9000:2000 质量安全管理体系—要求和 ISO22000:2005 食 品安全管理体系--对食物链中任何组织的要求以及相关的食品法律法规, 结合 本公司杏产品的实际情况和需要,编制了《质量和食品安全手册》 ,手册阐明 了我公司的质量安全安全方针、 质量安全安全目标和对顾客的承诺, 是企业质 量安全安全管理体系的法规性文件, 是指导企业实施并持续改进质量安全安全 管理体系的纲领和行为准则, 同时也是企业对外提供质量安全安全管理体系整 体信息的文件,现予以批准发布。手册发布后,企业全体员工要认真学习理解 并按手册要求履行质量安全安全职责,保证质量安全安全管理体系正常运行, 确保产品的质量安全和安全卫生满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。 经审定,本质量安全安全手册切实可行,能够满足消费者对食品质量安全 和安全卫生的需要,从即日起全体员工必须遵照执行。 现予以批准颁布,并于 2006 年 9 月 10 日实施。

总经理(签名) :

2006 年 9 月 5 日

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管理者代表(食品安全小组组长) 管理者代表(食品安全小组组长)任命书

公司各部门、全体员工: 为实现公司的质量和食品安全方针和目标,确保公司质量和食品安全管理体系的 过程得到建立、实施、保持和持续改进,特任命 任本公司管理者代表(食品安

全小组组长) 。除其原职位的职责外,作为管理者代表赋予其主要职责是: 负责按 ISO9001:2000 和 HACCP-EC-01-0000 标准的要求建立、实施、保持, 改进质量和食品安全管理体系; 向总经理报告质量和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求; 在整个公司内促进质量意识的形成; 领导食品安全小组开展工作,并为其成员安排相关的培训和教育; 做好内部审核的组织工作,协助总经理做好管理评审; 就质量和食品安全管理体系的有关事宜与外部联络。

特此任命,即日生效。

总经理(签名) : 2006 年 9 月 5 日

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质量和食品安全管理体系方针颁布令

公司各部门、全体员工: 全体员工应按以下方针要求开展质量和食品安全管理体系方面的工作:

严格遵守食品法规,确保产品质量安全,瞄准国 际先进水平,不断优化整体质量、规范管理、持续 规范管理、 规范管理 改进、 改进、不断满足顾客的需求

本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分。体 现了公司对质量的核心追求,体现了公司满足要求和持续改进的承诺,同时为制定质量 和食品安全目标提供了框架。

全体员工应深入理解质量和食品安全方针的内涵并落实到工作实践中去,为提高公 司质量水平而努力。

总经理(签名) : 2006-8-01

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质量和食品安全管理体系目标颁布令

产品质量满足订单要求:100% 产品出厂检验合格率:98% 产品出厂安全卫生合格率:100%
食品安全卫生事故发生率为零

原料进厂合格率:90% 顾客投诉处理率:100% 销售合同组织履约率:100%

以上目标由行政办公室每半年考核一次,并编制目标考核分析报告,通报各部门。

总经理(签名) :

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0.1 手册管理说明 1 目的 对质量安全手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制, 以确保质量安全手册的正确和有效使用。 2 职责 2.l 总经理办公室负责手册的编写、发放、更改及换版。 2.2 有关使用部门和人员负责手册的使用与保管。 3 管理程序 3.1 编写 本质量安全手册由本公司组织有关专家依据负责编写。 3.2 批准与发放 a.总经理在手册的批准页上签发颁布命令,予以批准发布。 b.手册由总经理办公室负责发放,按发放登记表进行发放,领用部门和人 员要签名,并与分发号相对应。 c.现场使用的受控文本要在封面受控状态栏内加盖"“受控章”。非现场使 用非现场使用的手册(如发放给顾客或用于投标等)在封面受控状态栏内加盖 “非受控”章。 3.3更改与换版 手册中的内容需要更改时,由使用部门填写更改申请单,经总经理批准 后由质检部负责更改,更改时要收回所有的受控手册。按批准的更改内 容对每一份手册进行更改,做好更改标识,并在修改状态栏内表述更改 后的内容。 3.4 使用与保管 a.手册的使用者应按照手册的要求和规定,严格遵照执行。使用人应熟 悉手册中与本职工作有关的内容,保证在用的手册版本为有效版本。 b.手册的使用者应妥善保管手册,不得任意涂改,复印和做记号,不得 损坏,外借和丢失。对已出现的损坏和丢失,应及时通知质检部原分发 号作废,按新分发号重新补发手册。

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0.2 0.2
标题:

手册修改控制页
手册修改控制

章节号:

页码:第 1 页

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版次:1

修改次:0

修改章节 号

修改条款

修改人

修改日期

审核人/ 日期

批准人/日期

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0.3 依据 本公司 HACCP 体系建立的依据为: 1.ISO9001:2000 质量安全管理体系—要求 2.ISO22000:2005 食品安全管理体系--对食物链中任何组织的要求 3.食品卫生通则 CAC/RCPI-1969,Rev.3(1997) 4.HACCP 体系及其应用准则 CAC19975. 5 出口食品生产企业卫生要求 6.相关的国家食品卫生规范和法律法规

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术语和缩略语: 0.4 术语和缩略语: 术语 1.1 采用 GB/T 19000-2000 和 ISO22000:2005 食品安全管理体系--对食物 链中任何组织的要求中的术语和定义。 1.2 涉及到本企业生产加工的产品相关的术语和定义 1.3 食品:指供人饮食或咀嚼的物品及其原料。 1.4 原材料:指原料及包装材料。 1.5 原料:指成品可食部分的构成材料,包括主原料和添加剂。 1.6 主原料:指构成成品的主要材料。 1.7 成品添加剂:指成品在加工、配粉等过程中,用以增加白度、筋力或其 他用途而添加或接触于成品的物质。 1.8 包装材料:指与成品直接接触的成品容器如瓶、罐、盒、袋等,及直接 包裹或覆盖成品的包装材料,如箔、膜、纸、蜡纸等,其材质应符合卫生法规 规定。 1.9 产品:包括半成品、最终半成品及成品。 1.10 半成品:指任何成品加工过程中所得的产品,此产品经随后的加工过 程,可制成成品者。 1.11 成品:指经过完整的加工过程并包装标示完成的产品。 1.12 厂房:指用于成品的加工、包装、贮存等或与其有关作业的全部或部 分建筑或设施。 1.13 加工作业场所:包括原料清理、加工及成品包装等场所。 1.14 原料处理场:指从事原料的清理等处理作业的场所。 1.15 清洁:去除泥土、残留食物、污物、油脂或其他不应有的物质。 1.16 污染物:任何有损于食品的安全性和适宜性的生物或化学物质、异物 或者非故意加入食品中的其他物质。 1.17
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污染:在食品和食品环境带进或出现的污染物。
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1.18 消毒:通过化学试剂和/或物理方法使环境的微生物数量减少到不能

损害食品的安全性和适宜性的水平。 1.19 加工厂:任何进行食品处理的房屋或场所,在房屋和场所的范围内都 实行统一的管理方法。 1.20 食品卫生:在食物链的所有环节,保证食品的安全性和适宜性所必须 具有的一切条件和措施。 1.21 危害:在食物链中可能对健康产生有害影响的食品中的生物、化学或 物理因子的状态。 1.22 初级生产:包括食物链的那些环节及其以前的所有生产阶段,例如收 获、屠宰、挤奶、捕获。 1.23 食品安全性:当根据食品的用途进行烹调或食用时,食品不会对消费 者带来损害的保证。 1.24 关键控制点:可进行控制,并能防止或消除食品安全危害,或将其降 低到可接受水平必需的步骤。 1.25 关键限值:区分可接受与不可接受水平的指标。 1.26 操作限值:比关键限值更严格的、由操作者使用,来减少偏离的风险 的标准值。 1.27 危害分析:收集信息和评估危害及导致其存在的条件的过 2 缩略语 2.1 HACCP HACCP:Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析与 关键控制点) 2.2 PRP: PRP:(GMP:Good Manufacturing Practice) (基础设施和维护方案) 2.3 OPRP : OPRP: (SSOP:Sanitation Standard Operating Procedure) (操作性 前提方案) 2.4 CCP Critical Control Point(关键控制点) CCP: 2.5 CL: Critical Limit(关键限值) 2.6 OL: OL: (操作限值)

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1.企业概况 1.企业概况
新疆大德恒科技有限公司是集生物制药、高档化妆品、食品综合性杏产品深加工的高 科技企业。公司于二 00 四年九月注册成立,注册资本(实收资本)7238.88 万元。本公司 下设三个工厂和两个子公司即:果蔬浓缩加工厂;杏干果加工厂;杏仁高新技术加工厂; 新疆德恒进出口贸易有限公司和轮台县绿源农业开发有限责任公司。 主要产品:冷榨甜杏 仁油(高级保健营养食用油、高级化妆品、软胶囊) 、杏仁蛋白粉、低糖高级杏干、富硒浓 缩小白杏果、富硒杏浓缩浆、脱皮杏仁等五大类九种产品。总投资 1.2 亿,一期工程投资 9000 万元,其中:固定资产投资 6000 万元,流动资金 3000 万元。年加工鲜杏能力 8 万吨; 番茄 2 万吨;辣椒 2 万吨;杏核 8500 吨。二期投资 3000 万元,建设投资活性碳加工厂, 年产医药食品级活性碳 10000 吨。项目建设进入稳定期后(十一五期间)每年为当地增加 GDP 十亿元,财政收入上亿元,带动当地农民年人均增加收入 1000 元,为发展巴州经济和 促进轮台县建设社会主义新农村做出积极贡献。 2005 年 4 月 25 日我公司《杏仁冷榨制油和低变性杏仁蛋白质粉加工工艺》通过了省 部级高科技成果鉴定,并取得了国家科技部“科学技术成果签定证书”,该科技成果为国 内领先水平,填补了国内空白,并与国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院共同申请了 专利, 已取得专利证书。目前为止我公司已获得国家颁发的星火计划重点项目、食品安全 生产许可证、有机食品证书、绿色 AA 证书。 公司位于轮台县新疆白杏深加工高科技园区 5 号。电话:0996-4941626,4941629。传 真:0996-4941636,4941628。E-mail:xjdh@dhc5.com。

2.适用范围: 适用范围 本手册适用于本公司的开口杏核、浓缩杏浆、杏干、杏仁油和杏蛋白粉系 列产品的生产加工全过程的质量安全和安全卫生管理。 为确保产品的质量安全 和食用安全性, 符合产品质量安全标准要求和保障国内外消费者的健康, 本公 司将严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件化的质量 安全安全管理体系, 并根据具体情况和变化进行相应的修改, 将各过程的危害 防止、消除或降低到可接受的水平,确保本公司生产的产品 100%安全可靠。

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3.质量安全管理体系的组织、职责、 3.质量安全管理体系的组织、职责、权限 质量安全管理体系的组织 3.1 质量安全管理体系机构图

总经理

食品安全小组

管理者代表

资 财 销 生 总 研 产 务 售 产 经 发 保 全 部 部 部 办 部 部

动 力 保 障 部

干 原 果 料 车 部 间

果 蔬 浓 缩 车 间

杏 仁 深 加 工 车 间

研 化 新 验 产 室 品 部

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3.2 质量和食品安全管理体系职能分配表
管理手册 章节名称
1.2/4.1 4.2.1/2 4.2.3/4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.4 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.3 8.4 8.5 标准应用/体系总要求 总则/管理手册 文件控制/记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 突发事件的准备和响应 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划总则 前提方案建立 实施危害分析预备步骤 危害分析 HACCP 计划的建立 食品安全验证策划 与顾客有关的过程 采购 生产服务提供过程控制 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 总则 顾客满意 内部审核 过程监视和测量 产品监视和测量 控制措施组合的确认 不合格品控制 数据/验证结果分析 改进

9001
1.2/4.1 4.2.1/2 4.2.3/4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5/7.2. 3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1

22000
4.1 4.2.1 4.2.2/3 5.1 5.2 5.3 5.4-6/7. 3.2 5.8 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1/7.7 7.2/7.5 7.3 7.4 7.6 7.8/8.4. 2

总经理 总经理
▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

总经办 总经办
○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲

销售 生产 研发 资保
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

动保
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.2 7.4 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5

7.10 7.9

8.3 8.1 8.4.1

8.2 7.10.3/ 4 8.4.3 8.5/7.1 0.1-2

说明:▲ 为主要部门,○为协助部门

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3.3 各级人员的职责权限 对从事与食品安全卫生的管理、执行和验证工作人员,特别是需要独立行 使权力开展安全管理的人员,规定起职责、权限和相互关系。 本公司要求对 HACCP 小组成员、关键控制点监控人员、体系验证人员、 检验人员和不合格品及制定并实施纠正和预防措施的有关人员, 要规定和明确 其职责、并给予充分的授权,以保证他们在所从事任务中的独立性。 3.2.1 总经理: (1)负责公司的全面管理,对企业的工作质量安全和产品卫生质量安全负全部 责任; (2)制定食品安全方针和目标,明确对食品安全质量安全的承诺; (3)确定组织机构及职责; (4)批准食品安全管理手册并确保其宣传贯彻; (5)配备相应资源以保证食品安管理工作的正常开展; (6)食品安全管理体系持续改进活动的督导并组织实施管理评审; (7)负责定期召开质量安全工作会议,掌握质量安全信息,布置重大质量安全 工作,安排处理重大食品安全事故。 3.2.2 总经理办公室主任: (1)有计划的组织安排人员的培训; (2)负责工厂环境卫生管理,制定绿化、净化、美化环境的规划; (3)负责公司信息管理; (4)负责管理性文件的发放、归档和标识工作: (7)负责组织加工、 检验人员到防疫部门进行体检, 保证员工健康符合上岗的 要求,并建立员工健康档案; 3.2.3 生产部经理: (1)负责与生产相关的技术文件及生产部作业规程制定,确保文件的正确性; (2)负责生产计划的制定和落实; (3)按技术文件要求组织生产,保证生产产品的质量安全; (4)按体系文件的要求在生产过程中实施管理; (5)负责生产部日常管理工作; (6)负责制定车间人员培训计划并组织实施; (7)负责本部门文件、资料的管理控制; (8)协调相关部门解决问题。 3.2.4 原料部部长: (1)供应商的调查、评审、建档: (2)根据生产计划、制定采购计划; (3)负责采购文件的管理; (4)实施采购,确保采购物资的质量安全; (5)负责仓库的管理、货物进出的管理。 3.2.5 车间主任: (1)落实公司卫生质量安全方针、目标;
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(2)负责对生产活动全过程进行控制,包括进度,产品质量安全,生产卫生质 量安全的控制,物料消耗控制。严格按照生产操作规程、安全生产规程以及生 产工艺要求执行,以保证设备安全生产,提高生产效率和产品质量安全; (3)负责贯彻、保持卫生质量安全体系; (4)负责对员工进行卫生质量安全教育; (5)负责监督车间、设备、工器具、人员的清洁,消毒工作, (6 负责组织人员对公司所有产品的搬运、贮存、包装; (7)负责生产加工环节各种质量安全记录及控制。 3.2.6 研发部经理: (1)负责产品的检验与出证; (2)体系文件管理; (3)负责原材料、工序、成品检验标准及规程的制定,并督导执行; (4)协调各部门,牵头搞好质量安全控制,与各部门分工合作,预防发生缺陷 和不合格产品,负责对不合格产品查处及原因分析,制定措施并提出方案; (5)负责对供应商产品质量安全进行评审; (6)负责提出纠正和预防措施,并对其实施过程和效果进行跟踪和验证: (7)组织内部质量安全管理日常检查工作; (8)监督检查产品形成全过程的卫生质量安全状况,保证生产合格产品; (9)负责体系运行中各种标识的检查监督; (10)负责检验仪器的校正管理; (11)负责相关质量安全记录、检验记录的审核。 3.2.7 销售部经理: (1)组织国内、国际市场的调研与预测,建立国内、国际贸易关系,明确用户 需求,编制月、季、年销售计划并执行; (2)负责向公司反馈产品质量安全和客户意见; (3)处理顾客投诉; (4)信守合同,为用户提供满意的服务,建立用户服务档案,作好质量安全信 息反馈工作; (5)入库外包装及出货时校查确认; (6)负责产品的发运管理。 3.2.8 动力保障部经理: (1)设备设施管理,制定维修人员安全操作守则,制定机器设备的检修和维护 清单及定期维护保养的时间表,实施检查维修及保养; 3.2.9 资产安保部经理: (1)负责成品入库及出库管理,日常用品的发放、仓库日常事务的管理; (2)负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒; (3)负责制定厂区卫生检查及灭虫、灭鼠操作程序,并贯彻执行; (4)定期组织厂区卫生,灭虫、灭鼠检查。

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4 食品质量安全管理体系
4.1 总要求
本公司按照所引用的标准要求,应用过程方法,建立质量和食品安全管理体系, 形成质量和食品安全管理体系文件,加以实施、保持,并持续改进管理体系的有效性。 1)识别过程:本公司在质量和食品安全管理体系文件中明确了质量和食品安全管理体 。确保过程的管理符合质量和食品安全管理标准的要求;明 系所需的过程及其应用(1.2) 确建立食品安全危害的识别、评价和控制过程,确保在体系范围内合理预期发生的与产品 相关的食品安全危害得以识别和评价, 并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加 以控制;建立了沟通过程,确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息,在组织 内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通,以确保满足本标准要 求的食品安全。 2)确定过程之间关系:本公司在管理体系文件中对质量和食品安全管理体系所需的控 制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述,使过程得以有效控制,确保管理体系的 有效实施; 3)制定过程控制的准则和方法:本公司通过建立文件化管理体系,包括手册、程序文 件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、 规范及其他要求,明确了对过程的控制内容、程序和方法; 4)资源管理要求:本公司为确保质量和食品安全管理体系有效运行,配备了必需的资 源,包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等; 5)监视、测量和分析要求:本公司通过对产品及质量和食品安全管理体系过程的测量 和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控手段,确保实现所策划的结果,并 做到持续改进。 6)持续改进要求:本公司通过质量和食品安全方针、目标、管理体系文件的制定与实 施,对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施,并适时地进 行内部审核和管理评审,必要时进行更新,持续改进产品、服务过程和管理体系,确保体 系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。 7)外包要求:公司没有外包过程。当公司经营需要而选择可能影响质量和食品安全的 的外包过程(源于外部的过程)时,应对这些过程形成文件化的规定。

4.2 文件要求
4.2.1 总则 a)公司制定并建立了质量和食品安全管理体系文件,这些文件包括: 质量和食品安全方针和质量和食品安全目标的颁布令:阐明质量和食品安全方针、目标
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的要求和内涵; b)质量和食品安全管理手册:提供关于质量和食品安全管理体系一致性的信息。 C)程序文件:为进行跨职能的活动或过程规定途径,包括 ISO9001:2005 和 ISO22000: 2005 标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件; d)工作文件:为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件,规定了开展 活动的方法。包括管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业指导书等)、 技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)等。 e)外来文件:适用的法律、法规、标准,以及主管部门的管理规范文件; f)记录表格:规定质量记录应具的格式和要素,以便保持数据的记录; g)管理体系所要求的记录:如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出(如公文、 通知、纪要、报告、公告、标书等) 。 这些文件覆盖了公司质量和食品安全管理的全部过程, 描述了质量和食品安全管理体系 各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法, 同时也符合国家有关的法律法规及 其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围,确保所有文件得到 控制。文件经发布后实施,通过对全体员工的宣传教育和培训学习,确保在实施过程中质 量和食品安全管理体系的文件化,以及过程运作和控制的有效性。 4.2.2 质量和食品安全管理手册 公司编制和保持作为质量和食品安全管理体系运行的纲领性文件的质量和食品安 全管理手册: a)规定质量和食品安全管理体系的范围,包括删减的细节和合理性,见 1.2。 b)描述质量和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互作用。 c)结合公司质量和食品安全管理过程的特点,以及产品、服务形成相应的程序文件和作 业指导书,适用的外来文件,及相关记录是质量和食品安全管理手册的支持性文件,是对 质量和食品安全管理手册实施方式的具体说明,质量和食品安全管理手册对其进行了引 用。对于未形成程序文件或其他文件的过程,质量和食品安全管理手册将对此过程的顺序 和相互作用加以描述。 d)质量和食品安全管理手册是质量和食品安全管理体系文件的一个组成部分,按《文件 控制程序》的要求管理。手册颁布令见 0.1。手册的每一次修订状态,均在封面予以标明。 4.2.3 文件控制 为对质量和食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制,公司编制了《文件控制程 序》 ,对以下内容作了规定: a)将文件进行分类,规定了各类文件的批准人,以确保文件的准确性、实用性。 b)对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。
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c)文件的更改过程予以记录,并采用修订状态标识,以便识别文件的现行状态。 d)规定文件管理职责,以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。 e)对各部门的文件作统一编码的要求,以保持文件清晰,方便查找,易于使用。 f)收集适用的法规、标准和其它要求,并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公 司应及时更新有关法规和其它要求的信息,并将这些信息传递给员工和其它有关相关方 并建立文件清单, 保证外来文件得到识别, 并控制其分发。 g)对外来文件进行统一登记, h)规定了作废文件的处理方法,对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。 作为记录的文件,应按 4.2.4 要求进行控制。 公司文件可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。 4.2.4 记录的控制 公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求,并编制了 《记录控制程序》对其进行管理。包括如下方面内容: a)记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据,必须予以保持,规定了记录的保 存期。 b)记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。 c)规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。 d)保持清晰、易于识别和检索的记录。 公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

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5、管理职责 、
5.1 管理承诺
为使质量和食品安全管理体系得以有效建立并获得持续改进,公司最高管理者采取如 下措施并形成相应的证据: a)通过制定质量和食品安全管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式,使各 部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。 b)最高管理者根据公司的发展方向确立质量和食品安全方针,并进行解释,形成文件, 通过宣导,张贴标语等多种方式在全公司传达,确保全公司都能够理解和执行。 c)根据质量和食品安全方针,建立了可测量的质量和食品安全目标,并将其进行分解到 相关职能部门。通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测 量、分析,制定相应的控制措施,确保目标的实现。 d)按管理评审的要求,适时主持召开管理评审会议,对质量和食品安全管理体系的适宜 性、充分性和有效性进行评审。 e)公司合理设置和调配人、财、物等资源,并进行适当管理确保质量和食品安全管理体 系的持续有效性和不断增强客户满意度。

5.2 以客户为关注焦点 以客户为关注焦点
公司以客户为关注焦点,通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、 电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息,了解客户的需求和期望,并予以满足,以持 续增进客户满意。具体见 7.2“与客户有关的过程”和 8.2.1“客户满意”描述。 最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想,并将 之贯穿于所有的工作过程中,在努力满足客户需求和期望的同时,使客户满意最大化。

5.3 质量和食品安全方针
公司制定和颁布了质量和食品安全方针,见《质量和食品安全管理方针颁布令》 (质量 和食品安全管理手册附录) 。 a)质量和食品安全方针与公司一贯的宗旨相适应,适合于公司质量和食品安全管理过程 的性质和规模,与公司在食品链中的作用相关。 b)质量和食品安全方针能体现公司满足包括食品安全在内的客户的需求和相关的法律 法规要求,以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。 c)质量和食品安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础,并应由可测量的目 标来支持。 d)通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式,加深各部门员工对质 量和食品安全方针的认识、理解与沟通。通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量和食品
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安全方针便于相关方获取,让相关方了解和认同公司对质量和食品安全管理体系的承诺。 e)通过管理评审,检查质量和食品安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。 需要时,按《文件控制程序》规定进行修改。

5.4 策划
5.4.1 质量和食品安全目标 根据质量和食品安全方针,公司制定可测量的质量和食品安全目标;根据各部门在质 量和食品安全管理体系中承担的职责, 将质量和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。 公司以及各部门的质量和食品安全目标包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、满 足服务和客户要求的内容。见《质量和食品安全管理目标颁布令》 (质量和食品安全管理手 册附录) 。对质量和食品安全目标的完成情况应进行考核分析,编制《质量安全目标考核办 法》 5.4.2 质量和食品安全管理体系策划 最高管理者组织各职能部门对质量和食品安全管理体系进行策划: a)确定体系所需要的过程以及覆盖的范围(见 1.2) ,以满足质量和食品安全方针和目标 的要求。 b)任命管理者代表、食品安全小组和组长,设立相应的管理组织架构,并明确各部门的 质量和食品安全管理职能,确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。 c)通过对标准的学习与理解,结合公司的实际情况,编写相应的质量和食品安全管理体 系文件,以规范公司质量和食品安全管理体系的运行。 d)当质量和食品安全管理体系由于某种原因发生变更(如:公司组织架构发生大的调整; 公司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时;相关法律法规要求发生变化时) ,公司将 重新对上述内容进行策划,以确保质量和食品安全管理体系的完整性和方针目标的持续适 宜性。

5.5 职责、权限与沟通 职责、
5.5.1 职责与权限 为实施质量和食品安全管理体系,公司规定了相应的质量和食品安全管理组织结构, 编制了质量和食品安全管理职能分配表,规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限, 描述各职能部门不同岗位的职责和权限。职责和权限的规定,通过在各层级上协商、沟通, 以文件的形式传达到各管理者和相关职能部门,以确保各相关职能部门之间工作的衔接性 和协调性。 各职能部门对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定, 以便各司其职,有序工作。 所有员工都应当被赋予相应的职责和权限, 从而使他们能够为实现质量目标做出贡献, 并使他们树立参与意识,提高能动性和做出承诺。
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所有员工都有责任向有关责任人员报告与食品安全管理体系有关的问题。这些人有明 确的处理问题和保持相关记录的职责和权限。 5.5.2 管理者代表和食品安全小组 为建立、实施和保持、改进质量和食品安全管理体系,公司以任命书的形式规定成立 食品安全小组,任命管理者代表和食品安全小组组长。对于管理者代表和食品安全小组, 无论在其他方面的职责如何,均具有《管理者代表和食品安全小组任命书》 (质量和食品安 全管理手册附录)规定的职责。 食品安全小组成员应来自于各相关职能部门并具备了各个专业和学科,也包括食品安 全危害控制措施的操作人员,必要时,可包括外聘的专家。小组成员应具备多学科的专业 知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括,但不需限于组织的食 品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全危害。 5.5.3 内部沟通 公司建立、实施和保持如下的内部沟通方式、方法,在不同部门和层次之间对质量和 食品安全管理体系运行的有效性包括过程和要求、食品安全危害信息、目标完成情况进行 沟通,使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息。对沟通过程中发现的问题 及时解决落实,消除质量管理体系有效运行的障碍。 为确保内部沟通的有效性和持续改进,沟通过程视需要而定,会议、座谈讨论、通报、 书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。一般沟通活动可 包括: a) 文件(包括记录) ; b) 在工作区域内由管理者引导的沟通; c) 小组简要情况介绍会或其它会议;通过管理例会和有关专题会议,如成绩表彰会, 加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表,必要时应 做书面会议记录和报告; d) 布告栏、内部刊物和(或)杂志; e) 声像和电子媒体,如电子邮件和网址; f) 组织内人员的调查表和建议书。 鼓励不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的配合、协调进行积极充分的沟通。沟 通应贯穿于整个体系中,对新产品的开发和投放,原料和辅料、生产系统和设备、顾客、 人员资格水平和职责的预期变化进行明确地沟通,是非常重要的。宜特别关注新的法律法 规要求、突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。 上述沟通过程可使用的适当记录包括如合理化建议书、会议签到表、信息联系单、通 报等。
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通过内部沟通过程,应确保最高管理者和食品安全小组及时获得包括但不限于以下方 面的信息,以用于体系的更新和管理评审: a) 产品或新产品; b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) 5.5.4 原料、辅料和服务; 生产系统和设备; 生产场所,设备位置,周边环境; 清洁和消毒程序; 包装、贮存和分销系统; 人员资格水平和(或)职责及权限分配; 法律法规及有关标准要求; 与食品安全危害和控制措施有关的知识; 组织遵守的顾客、行业和其他要求; 来自外部相关方的有关问询; 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨; 影响食品安全的其他条件。 外部沟通 公司建立、实施和保持外部沟通的方式,包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、 信函、研讨会、座谈等,沟通公司的产品在在食品安全方面的信息,特别是那些需要由食 品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。 外部沟通由食品安全小组负责。沟通信息应作为体系更新和管理评审的输入。 应保持沟通的外部相关方及与其沟通的内容包括: a) 供方和分包商,沟通原料、辅料和与食品接触材料的信息,包括质量与安全信息。 b) 顾客,特别是与产品信息(包含与预期用途有关的说明书,特定贮存要求,以及 适宜时包含保质期) 、问询、合同或订单处理包括对其修改,以及顾客反馈,包括客户抱怨 等产品和服务的需求信息、合同信息、产品和服务效果的评价信息。 c) 食品主管部门,主要是技术监督和检验检疫机构等,通过沟通了解相关的信息、 法律法规的变化、食品安全信息; d) 从对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响,或将被其影响的其他组织沟通 相关的信息。 如下沟通记录应予以保持: 特别是应用于那些需要由食品链中其 a) 公司产品中的食品安全方面提供充分的信息, 他组织控制的已知的食品安全危害,记录于终产品特性描述和标识。
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b) 来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。 通过外来文件识别和顾客要求 识别实现记录。 。 c) 合同和订单信息(见 7.2) d) 客户投诉的信息(见 7.2) 。 e) 沟通的基本信息, 如人员、 日程表等。 通过会议签到表记录。 必要时编制沟通报告。

5.6 管理评审
5.6.1 总则 公司编制了《管理评审控制程序》规定最高管理者应在不超过 12 个月的时间间隔内评 审质量和食品安全管理体系, 包括评价质量和食品安全管理体系改进的机会和变更的需要, 形成并保持相关的记录,确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.2 评审输入 管理评审会议应对以下事项进行评审分析: a) 对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果。 b) 内、外部沟通活动,包括顾客反馈信息,以及相关方的意见。 c) 质量和食品安全管理体系运行的绩效,包括质量和食品安全管理体系的方针和目 标实现情况,产品实现过程和产品质量控制措施和结果。 d) 纠正和预防措施状况。 e) 以往管理评审会议的跟踪措施。 f) 可能影响质量和食品安全管理体系的有效性的内、外部环境的变化情况。 g) 对质量和食品安全管理体系提出的改进建议。 h) 外部产品检验,食品安全的验证活动结果的分析。 i) 紧急状况、事故和撤回。 j) 体系更新活动的评审结果。 资料的提交形式应能使最高管理者将所含信息与质量和食品安全管理体系的目标相联 系。 5.6.3 评审输出 记录管理评审过程并编制《管理评审报告》作为评审输出,其内容应包括: a) 质量和食品安全管理体系方针、目标的修订。 b) 对质量和食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。 c) 与客户要求有关的产品的必要改进措施。
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d) 食品安全的保证。 e) 由于上述改进措施而导致的资源(包括设施)要求的变化。 《管理评审报告》分发各部门实施,并由管理者代表组织对实施效果进行验证。

5.7 突发事件准备和响应
公司建立和保持相应程序, 《突发事件准备和响应控制程序》以识别潜在事故、紧急情 况和事件,对其规定预案,以做出响应,防止和解决可能伴随的食品安全影响。应对突发 事件处理方案进行评审或演练,保持相关记录以证实对其进行管理,其结果应作为管理评 审的输入。尤其在实际发生事故或紧急情况之后,应确保评审和修改其应急准备和响应程 序。 根据不同的情况,潜在紧急情况和事故的实例包括火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋 破坏、能源故障、直接环境的突然污染、出现新的危害等。在必要时,应包括媒体的渲染 (不管是否科学)带来公众的反应,以及相应引起的商业见险。

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资源管理

6.1 资源的提供
为实施、保持和持续改进质量和食品安全管理体系,增强客户对公司餐饮服务的满意 程度,公司提供如下适当的资源配置并适当管理,包括人力资源、基础设施、工作环境。

6.2 人力资源
6.2.1 总则 为顺利实施质量和食品安全管理体系,公司在人员的招聘录用和工作安排上,从教育、 培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点,结合岗位要求,合理地安排人员承担各项 工作职责,以确保在各工作岗位上的员工都具有承担质量和食品安全管理体系规定职责的 能力。 当需要外部专家帮助建立、实施或运行质量和食品安全管理体系时,这些专家的职责 和权限应以协议的方式予以记录。 6.2.2 能力、 能力、意识和培训 公司编制了《人力资源控制程序》描述以下方面的要求: a) 根据各岗位的职责分配,编制文件规定其对任职员工能力的需求,以此作为人员安 排的重要依据。 b) 公司对能力不能满足需求的员工提供培训或其他措施,使员工的能力满足岗位的需 求,胜任本职工作。 c) 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施 的有效性进行评价。对于确实难以胜任岗位要求的人员,可以考虑采用再培训、调 岗或解除劳动合同等措施,以满足质量和食品安全管理体系的要求。 d) 通过培训、宣传让员工具有相应意识或能力 ---个人的工作对方针、目标的实现的相关性和重要性; ---严格遵守质量和食品安全管理体系规定是实现质量和食品安全方针和目标的基 础。员工个人素质和能力的提供有助于质量和食品安全方针、目标的实现; ---负责食品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术培训,并在过程失控时能够 采取必要措施; ---影响食品安全的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性; e) 应按《记录控制程序》规定 保持教育、培训、技能和经历的相关记录。

6.3 基础设施
公司提供餐饮服务所需的基础设施包括: a) 必要的生产设备和检测仪器;
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b) 足够生产和储存的场所; c) 必要的支持性服务,如运输、通讯等; 对基础设施的提供、管理和使用、维护要求进行规范。关于检测仪器的管理,见手册 7.6。

6.4 工作环境
为了确保产品能够满足要求,从食品安全要求、生产流程、技术和人的生理、心理等 方面考虑,公司提供并由各责任部门管理适当的工作环境: a) 符合国家法律法规要求; b) 舒适,有利于员工的健康; c) 工作现场整齐:各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通,物料排列整齐,产品 分类、分状态、分规格存放和标识; d) 工作现场清洁:工作场所周围经常清扫,保持清洁干净; e) 工作现场有序:各场所人流、物流顺畅,光线适度,空气流通,操作者保持精心、 细心、全心全意精神状态; f) 安全消防设施齐备存放,禁止烟火,无任何安全隐患。 g) 营造公司内部良好、融洽的工作氛围,加强员工之间的团结协作,鼓励员工发挥自 己的潜能,开展创造性工作; h) 积极取得外界及客户的认同,创造良好的外部环境。 工作环境不仅限于厂区或建筑物内,还可能包括周边及外部区域情况,如邻居的活动、 重要运输线路和涉及害虫出没和其他影响质量、卫生重要参数的地理位置。

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7.产品实现 7.产品实现 7.产品安全和实现的策划
7.1.1 总则 本公司为食品加工业,针对产品实现的实际情况对其过程进行策划,并将策划的结果 在相关的质量和食品安全管理体系文件中进行了描述,以保证公司的产品和食品加工能很 好地实现,有效控制食品安全危害并满足客户、合同及法律法规的要求。 策划内容包括: a)质量和食品安全目标和要求; b)针对餐饮服务的特点和客户具体需求,确定过程,文件和资源的要求,包括前提方案 (7.1.2) 、产品描述、厂区布置和活动图、工艺流程图和工艺步骤及控制措施描述、食品 安全危害分析和评价、HACCP 计划等; c)本公司杏制品生产加工过程所需验证(单项和整体绩效两方面的验证) 、确认、监视、 检验和试验的活动,以及产品的交付标准, ; d)必要的记录。 策划输出的形式:产品实现的策划输出与公司的运作方式一致,可行时,直接使用现有 体系过程、文件和资源。 为确保食品安全管理体系有效运行, 根据危害分析的结果, 必要时应对与食品安全有关 的策划进行更新,包括:产品特性、预期用途、流程图、加工步骤和控制措施;必要时, 还应包括 HACCP 计划和操作性前提方案, 以及由此导致的基础设施和维护基本方案的更改。 这些更新应按进行验证并保持记录。 7.1.2 前提方案( 前提方案(PRP(s)) ) 公司识别法律法规和顾客有关食品安全的要求,确定、实施和保持文件化的前提方案 (PRP(s)) ,以有助于: a) 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性; b) 控制产品的生物、化学和物理污染,包括产品之间的交叉污染; c) 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 公司建立和保持《基础设施和维护方案(GMP) 》和《操作性前提方案(SSOP),并对 》 前提方案的编制、执行、确认进行具体规定,确保: a)操作性前提方案以文件化的形式建立并有效运行,与公司安全食品实现过程一致并对 其予以支持,包含适当程序的控制措施以控制那些已经确定的危害并得到确认。 b)根据产品的特点和相关法规的要求,编制公司统一规范的和切合实际情况的基础设施 和维护基本方案。
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7.1.3

危害分析的预备步骤

公司要求食品安全小组应以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的 相关信息,适用时包括如下方面: a) 产品描述:包括法律法规、主管部门、顾客和公司要求原料、辅料、与产品接触 的材料和终产品的产品特性,并规定终产品的预期用途。 b) 布置图和流程图:包括过程或产品、工艺的流程图,其他的图表/车间示意图或进 行描述(如气流、员工流、设备流、物流等) ,显示危害和控制措施的相关位置、 关系等信息。 c) 过程步骤和控制措施描述:包括食品安全管理体系所覆盖产品或过程类别的流程 图、流程图规定的所有过程步骤和控制措施。 7.1.4 危害分析

公司规定食品安全小组应针对每类产品和(或)过程合理预期发生的食品安全危害实 施危害分析并记录,包括如下方面的活动和及其方法: a) 必要时重新进行危害分析; b) 危害识别;可行时,确定终产品中食品安全危害的可接受水平 c) 危害评价和分类; d) 控制措施的识别和评价,确定适当的控制措施组合。 7.1.5 HACCP 计划的建立 计划的建立

公司建立和保持《HACCP 计划》对 HACCP 计划的编制和运行进行具体规范,包括: a) 明确 HACCP 计划管理的关键控制点(CCP)及其所要控制的危害; b) 确定针对每个危害在每个关键控制点 (CCP) 上的关键限值, 必要时确定操作限值; c) 规定在每个关键控制点(CCP)中每种危害的监视系统,包括职责、频率、监视内 容和方法、记录要求等; d) 规定关键限值超出时应采取的措施; e) 对 HACCP 计划的确认、评价和更新。 7.1.6 食品安全的验证策划

公司进行食品安全验证的策划,建立和保持《验证控制程序》对食品安全的验证目的、 方法(内部审核、对单项验证结果的评价和对验证活动结果分析) 、频率、职责和记录要求 进行规范。确保验证能确认如下信息: a) 前提方案得以实施; b) 危害分析的输入持续更新; c) HACCP 计划中的要素和操作性前提方案得以实施且有效; d) 危害水平在确定的可接受水平之内;
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e) 组织要求的其他程序得以实施,且有效。

7.2 与客户有关的过程
公司编制《与客户有关的要求控制程序》规定与顾客有关的过程的控制方法、内容和 职责,以满足如下要求: 7.2.1 与产品有关的要求的确定 公司各部门应充分了解客户的要求和期望,准确地理解客户意图,确定客户对餐饮服 务的要求,并在合同/标书中予以明确,以达到客户满意。 与产品有关的要求主要包括以下内容: a) 客户提出的要求,包括对产品的品种、规格、质量指标、交货时间、价格、安全卫 生指标、交付和交付后服务等方面的明确要求。 b) 客户虽未主动提出,但属于提供的产品服务必须符合和自觉遵守的要求,或者达到 客户使用目的所必需的要求;包括产品可口、卫生、安全等要求。 c) 公司提供的产品和服务涉及的法律、法规、标准、规程、规范和其它要求; d) 公司对产品和服务质量的承诺及任何其他的附加要求; 7.2.2 与产品有关的要求的评审 1) 在接受合同或订单之前, 销售部应组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审, 以确保: a.产品要求明确; b.与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决; c.组织有能力满足规定的要求。 2)对于顾客口头、电话等无书面合同的情况,应作好记录,核对后让顾客确认,并将 有关事项记录在案。 3)对于网上销售或交易,可由供销部负责对产品目录、产品广告内容以及有关信息进 行评审,并作记录。 4)合同的更改。 a)合同签约后,需要更改时,应由总经理审批确认再与顾客协商取得一致,将更改的 内容及时通知各有关部门。对产品影响较大的要按 4.2 和 4.4 要求重新评审。 b)合同更改确定后,由供销部将更改的内容以书面形式传递给有关部门执行。 7.2.3 客户沟通 公司有关人员应采取积极的方式保持与客户的沟通。 沟通的方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等。 沟通的内容包括产品和服务的需求信息、合同信息、产品和服务效果的评价信息等。 特别应识别和评价顾客对于产品的安全要求(见 5.5.4 外部沟通) 。
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沟通的目的包括: a) 传递产品信息,吸引客户关注并使用; b) 处理问询、订单或合同,及其修改; c) 收集客户反馈的信息,包括客户满足度调查、客户的投诉、处理和答复记录。

7.3 设计和开发
本公司的产品一般是按照固定不便的程序和要求加工、无设计和开发过程,故质量管 理体系过程不包含 ISO9001-2000 标准的“7.3 设计和开发” 。对标准本条款的要求进行删 减。

7.4 采购
公司采购过程包括基础设施和原辅材料、餐厨具等设备的采购,公司编制了《采购控 制程序》对相关过程控制进行具体描述,以满足如下要求。 7.4.1 采购过程 根据采购结果对餐饮服务的影响程度,对采购的产品及供应商进行分类,以决定对供 应商及采购的产品控制的类型和程度,包括不同的审批权限和供应商资格要求等,确保采 购的产品符合规定的采购要求; 根据供方按公司的要求提供产品的能力规定对供应商的调查、评审和选择的要求和准 则,并对供应商采取周期性评审的方法确保其具有持续向公司供货/服务的资格和能力等。 对供方进行评价之后,确定合格与否,将其合格者列入合格供方范围,在此范围内进行采 购和外协。 对供方的选择和评价结果以及所引起的措施应记录并保持。 7.4.2 采购信息 相关部门采购前必须形成采购文件,如采购合同、采购清单、采购标准等。通过采购 文件的方式明确以下与采购产品相关的信息要求: a)对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、产品的法律法规要求或卫生标准要 求、以往业绩和信誉等要求。 b)对供方人员资格的要求,对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。 c)必要时,对供方质量和食品安全管理体系的要求。 d)对在供方现场进行交付的产品,应有采购文件规定产品验证、接收的标准和方法。 在与供方沟通之前,应对采购文件进行审核和批准,确保其内容是充分、适宜的。 7.4.3 采购产品的验证 采购产品的验证 公司通过检查供方和产品合格证明,结合产品抽检,确保采购的产品满足规定的采购 要求。需在供方货源处进行验收时,派出有资格和能力的相关人员进行采购产品验证,并 出具放行文件。对采购产品的验证方法和标准应在采购文件中得到规定。
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采购产品的验证结果可作为供方评定的依据。

7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制 本公司的餐饮服务的生产过程是在受控条件下生产的,其受控条件在质量体系文件和 产品实现的策划文件中进行了规定,适用时包括如下内容: a)获得产品有关的信息,包括合同规定、产品特性和危害分析的信息(7.1.2) ; b)获得作业指导书,并遵守、执行其规定的生产操作,包括操作性前提方案、工艺流程 和 HACCP 计划; c)使用适当的生产的设施和设备,并获得设备的操作指南,包括基础设施和维护基本方 案; d)使用适宜的监视和测量装置,并获得其使用指南; c)对过程和过程产品(半成品和成品)实施监视和测量,包括落实控制措施,防止不合 格的产品输出; e)售后服务,包括必要时的撤回活动; f)通过顾客沟通(7.2.3)了解顾客对公司产品和服务的感受,以开展持续改进活动。 公司编制了《生产和服务提供过程控制程序》及相关的作业指导书对生产和服务提供 过程进行控制,确保质量和食品安全管理体系是整个产品服务过程中按策划的安排予以实 施。 7.5.2 生产与服务提供过程的确认 指产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证或产品质量需进行破坏性试验才能鉴 定的工序或产品在使用或服务交付后,不合格才暴露。 由生产部组织有关部门对本厂的特殊过程的过程能力进行识别,认为公司的浓缩杏浆 杏仁油的杀菌属于输出不能由立即由后续的监视和测量进行验证的过程,应对其过程能力 实施确认。 为确认和证实这些过程实现所策划结果的能力达到预期的要求,公司对这些过程做出 如下安排: a).进行杀菌设备认可; b).提供人员培训和资格的鉴定; c)提供作业指导书(包括该过程的特定方法和程序); d)提出过程记录的项目和记录方式(如为非连续监控应规定间隔时间)。 公司对上述安排是否有效实施进行确认,并在一定时间后或安排发生变化时进行再确 认,对确认的结果和过程的进行情况做相应的记录并予以保持。

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7.5.3 标识和可追溯性 公司制定了《产品标识和可追溯性控制程序》 ,确保识别产品和状态标识。 7.5.3.1 产品标识和状态标识: 1)本企业产品标识的范围有: a).杏制品原料、包装材料的标识 b).杏制品成品的标识 2)产品标识的形式和原则 a.以标牌、区域、标记、记录等形式进行标识。 b.原料、包装材料,如果原标识清楚,可使用原有标识。 c.成品标识必须符合合同要求,使用和国家有关的食品标签的规定。如发现产品标识 不清楚,有关职能部门应负责查明原因,重新标识。 3)检验和试验状态的标识形式: a)产品的检验和试验状态可以用标牌、标签、标记、颜色、印章、检验记录、放置区 域和容器等进行标识。 b) 公司产品检验和试验状态标识的分类有: a.产品未经检验(待检) b.产品已检验待判定合格与否(待判定) c.产品经检验合格 d.产品经检验不合格 7.5.3.2 可追溯性 公司通过产品的唯一性批号及其相关原料和加工追索记录, 追索记录包括加工过程记录、 检验记录、储存、运输和销售记录,其唯一性标识是每批产品的批号,通过批号和上述记 录,在发生产品不合格或出现安全问题时能保证通过产品批号、生产日期和追溯记录包括 分销记录可以查明其产品的原料的来源。加工过程的历史情况。产品交付后的分布和场所, 并实施产品召回和对不合格品的处置措施。本公司产品的所有记录保存期不得少于 3 年。 7.5.4 顾客财产 公司的顾客财产主要是顾客提供的原辅材料、标签、设备,由各生产部负责识别、验 证、保护和维护,当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客。各食堂 部应建立《顾客财产登记表》 ,按《记录控制程序》的要求对顾客财产的管理情况予以记录 并保持。 加工设施设备的改动应符合《基础设施和维护基本方案》的要求。 7.5.5
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产品防护
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公司针对产品和产品的组成部分(原料和辅料、与食品接触材料)的符合性(包括食 品危害的预防和控制)提供防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。其主要 内容包括: a)标识:按质量和食品安全管理手册有关条款执行。 b)搬运和运输:应根据产品特点选择合适的运载工具进行作业,并注意保护好产品标 识和检验状态标识。运输过程中将食品与非食品特别是有害品进行隔离;鲜杏应控制运输时 间的长短对食品安全的危害,必要时对产品进行防护。若选用外包的服务,应在协议或合同 书上对产品防护的要未加以明确。 c)包装:根据产品的特点选用合适的包装物,包装物上的产品标识应完整、清晰、准 确。 d)贮存:产品贮存环境应与产品的要求相适应并实施定置管理,出入库应办理手续, 做到帐、卡、物一致。贮存应遵循与串味、有害物品隔离的原则。 防护:在搬运、包装、贮存及产品实现直至交付给顾客的全过程中,所有人员均负有 保护产品的责任,以确保产品质量不受影响。在清洁区域和成品区域的食品应加防鼠、虫害 的设施。

7.6 监视和测量装置的控制
公司建立了《监视和测量装置控制程序》对为产品符合确定的要求提供证据的监视和 测量装置的提供、保管、校准和使用进行控制,以确保监视和测量活动可行并与监视和测量 的要求相一致的方式实施。 a) 为证实产品是否符合规定要求,用于监视和测量的装置,不论是本公司所有还是借 用,均应管理与校正。 b) 所有使用的监视和测量装置需在有效期内使用。 c) 制定、记录与维持校正作业程序,包含设备名称、规格、校正频率、接收准则与结 果不满意时的措施等细节。 当有必要确保结果有效的场合时,测量设备应: a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行 校准或检定。 对本公司无法校正的设备应交由国家认可的检测机构校正。当不存 在上述标准时,应记录校准或检定的依据; b) 必要时进行调整或再调整; c) 得到识别,以确定其校准状态:鉴定监视和测量之装置具有适当的标识或认可之 鉴定记录,以显示其校正状况,并保持校正记录; d) 防止可能使测量结果失效的调整; e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
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当发现设备不符合要求时, 公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应 对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 校准和验证结果的记录按《记录控制程序》规定予以保持。 当软件用于监视和测量时,应对其能力进行确认。

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监视、测量、 监视、测量、分析和改进

8.1 总则
公司建立了监视、测量、分析和改进过程,明确对包括统计技术在内的适用方法及其 应用程度,在以下方面加以实施: a) 证实质量和食品安全管理体系的有效性: 包括方针、 目标、 过程的实现及符合性; b) 证实产品加工、服务和食品安全的符合性(法律法规、顾客要求和公司承诺) ; c) 持续改进质量和食品安全管理体系的有效性。

8.2 监视和测量
8.2.1 客户满意 公司建立了《顾客满意程度的测量控制程序》 ,规定主动定期调查,收集客户有关的信 息,对收集的意见进行综合分析,以测量和评价客户对公司产品和服务的感受,从而测量 评价质量管理体系业绩,并将此信息作为体系运行有效性证据之一,输入管理评审活动之 中。 测量和监视顾客满意程度的内容,应当考虑与质量和食品安全要求的符合性、满足顾 客的需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况。 8.2.2 内部审核 公司建立了《内部审核控制程序》对内部审核的开展进行了具体规定,包括: a) 策划和实施审核、报告审核结果并保持记录,规定相关职责和要求; b) 审核的准则、范围、频次和方法; c) 根据拟审核的过程和区域的状况和重要性, 以及以往审核的结果, 策划内审方案; d) 审核员选择和审核实施的客观性和公正性,审核员不得审核自己的工作; e) 通过内部审核,发现不符合的情况,确定管理体系是否: ---符合质量和食品安全管理体系标准的要求; ---符合管理体系确定的要求和产品实现策划的安排; ---得到有效实施和保持; f) 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因; g) 审核员应保持跟踪,跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 8.2.3 过程的监视和测量 公司规定应采用适当的方法对的管理体系过程进行监视和在适用时进行测量,这些方 法包括监视工艺流程各步骤和参数(OPRP 和 HACCP 计划中的控制措施的执行) 、单项结果 验证的评价、日常工作检查、定期工作监督、工作和能力考核、业绩考核、内部审核和管 理评审等,以证实每一个过程持续满足其预期目的的能力。
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当上述过程的监视和测量发现有不合格事项或出现偏差时时,监视和测量人应区别不 合格事项的性质和影响,8.3 或 8.5 的要求进行处理,采取适当的纠正和纠正措施,以确 保产品的符合性。单项验证结果的评价及其结果的应对措施在《食品安全验证控制程序》 中作详细的描述。 8.2.4 产品的监视和测量 公司建立《产品的监视和测量控制程序》对提供的原料、辅料、与食品接触的材料和 加工的终产品进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。 a) 在产品实现过程的适当阶段,依据所策划的安排进行监视和测量。为保证产品的监 视和测量的有效性,应编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检 测项目、检测方法、判别依据、验收准则、使用的检测设备等。 b) 对产品的监视和测量应保持符合接收准则的证据如检验记录和产品合格证明文件, 记录应指明有权放行产品的人员。 c) 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满 完成之前,不能放行产品和交付服务,没有通过检验的原材料和外协件不能接收, 没有通过检验的餐饮服务不能下线。 8.2.5 控制措施组合的确认 包括在操作性前提方案和 HACCP 计划中的控制措施组合的初步设计及随后的变更以确 定认控制措施食品安全危害控制已经达到所要求的预期水平: a) 关键限值,能够实现对所针对食品安全危害设定的预期控制; b) 组合中的控制措施有效且能够确保控制已确定食品安全危害,并获得满足规定可接 受水平的终产品。 确认活动应包括适当的措施,当结果表明不能认定所有控制措施有效时,对其涉及的 安全产品实现策划的过程或输出进行修改和重新评价。 控制措施组合的确认包含于食品安全管理体系整体确认中,具体规定见《验证控制程 序》 。

8.3 不合格品和潜在不安全品控制
公司建立了《不合格品和潜在不安全品控制程序》对不合格品和潜在不安全品的处置 的职责和权限进行了规定,确保对其进行识别和控制、响应,防止非预期使用或交付。 不合格品和潜在不安全品控制主要内容包括: a) 识别和评价受 HACCP 计划和 OPRPs 的不符合影响的产品,并采取措施防止不合格品 (不安全产品)进入食物链。 b) 实施纠正,如返工或进行一步加工以消除发现的不合格,应对纠正后的产品再次进 行验证,以证实符合要求,并评审所实施的纠正。
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c) 无法返工的,应采取措施,包括销毁或作废,防止其原预期的使用或应用; d) 应保持不合格的性质、原因和后果以及随后所采取的任何措施如纠正的记录; e) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织与不合格的影响或潜在影响的程度 相适应的措施,如产品还在公司控制范围内,应封存,否则,应启动撤回。 公司建立《产品召回控制程序》具体规定了对不合格和潜在的不合格产品实施召回的 时间、方法、职责、召回产品的处置、追溯和相关记录要求。

8.4 数据分析
各部门根据其职责确定、收集和分析以下几方面的数据,以便验证质量和食品安全管 理体系的适宜性和有效性,并为持续改进质量和食品安全管理体系的有效性提供适当的信 息。 应进行数据分析的重点方面包括: a) 产品、服务与客户要求的符合性信息。 b) 质量和食品安全管理体系过程特性及趋势,包括采取预防措施的机会。 c) 客户反馈的信息(客户满意调查和投诉、建议) 。 d) 质量和食品安全管理体系验证结果(包括内部、外部审核的数据)的分析。 e) 与供方及相关方有关的信息。 分析的数据来源于监视和测量的结果以及其他途径。 数据分析的方法应与所分析的数据相适应,除质量和食品安全管理体系有规定的外, 由数据分析人员根据实际情况选择。

8.5 改进
8.5.1 持续改进 公司利用质量和食品安全方针和目标、内外部沟通、审核结果、食品安全的验证、控 制措施的确认、数据分析、纠正和预防措施、管理体系的更新以及管理评审,遵循 PDCA 循环来实现质量和食品安全管理体系有效性的持续改进。 8.5.2 纠正和纠正措施 公司建立了《纠正和预防措施控制程序》 ,规定以下方面的要求,确保采取措施,以消 除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。 a) 评审不合格(包括客户抱怨) ; b) 确定不合格的原因; c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求; d) 确定和实施所需的措施; e) 记录所采取措施的结果; f) 评审所采取的纠正措施。
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g) 当纠正措施引起文件的更改时,按《文件控制程序》进行更改并加以实施。 8.5.3 预防措施和食品安全管理信息的更新 公司通过《纠正和预防措施控制程序》规定了以下方面的要求,确定预防措施,以消 除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 a) 确定潜在不合格及其原因; b) 评价防止不合格发生的措施的需求; c) 确定并实施所需的措施; d) 记录所采取措施的结果; e) 评审所采取的预防措施。 f) 当预防措施引起文件的更改时,应按《文件控制程序》进行更改并加以实施。 食品安全小组应利用预防措施的机制开展食品安全信息更新活动,定期评价和评估顾 客反馈,包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结果;继而应考虑对危害分 析、操作性前提方案 PRP(s) 和 HACCP 计划的设计进行评审的必要性。任何这方面的活动 应形成文件,并作为管理评审的输入。

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附录

9.1 程序文件清单
一.文件控制程序 二.质量安全记录控制程序 三.管理评审控制程序 四.产品要求评审控制程序 五.采购控制程序 六.生产过程的控制程序 七.关健控制点监视程序 八.关键限值纠偏行动控制程序 九 HACCP 计划记录保持控制程序 十 HACCP 管理体系的验证程序 十一.顾客财产的控制程序 十二.产品防护控制程序 十三. 顾客满意程度的测量控制程序 十四. 过程与产品的测量与监视控制程序
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十五.HACCP 管理体系重新评审和修改程序 十六.不合格品控制程序 十七.检验与监视设备、设施校准控制程序 十八.设备、设施使用维护保养控制程序 十九. 突发事件准备和响应控制程序 二十.食品安全信息沟通控制程序 二十一.内部审核控制程序 二十二. 培训控制程序 二十三.产品回收控制程序 二十四.产品标识代码与批次管理控制程序 二十五.纠正与预防措施控制程序

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9.2 体系模式图

管理职责

资源管理 人力资源和培训



进 纠正和预防

顾 客 要 求

产品实现的策划 要求 确定 标书、合同评审 内部审核 管理评审

数据分析

顾 客 满 意

不合格品控制

顾客沟通 签订合同 监视和测量

输 入 生产提供

输 出

采购控制 生产控制 服务

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