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西部牧业可研报告


西部牧业:可行性研究报告(一) 2010 年 10 月 26 日 00:00 证券时报

西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目可行性研究报告(一) 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称:呼图壁县西牧养殖有限责任公司 1100 头高产奶牛标准化 养殖场建设项目 1.1.2 建设性质:新建 1.1.3 项目建设单位:呼图壁县西牧养殖有

限责任公司 1.1.4 法人代表:徐义民 1.1.5 所有制形式:国有控股 1.1.6 建设地点:新疆呼图壁县大丰镇高桥村与 S201 省道交汇处西侧 1.1.7 建设规模: 新建高产奶牛标准化养殖场 1 个,存栏奶牛 1100 头,其中成年母牛 660 头。 基地圈舍建筑面积 12604m2;新建标准化挤奶厅 2 座,面积 660 m2。 1.1.8 建设期限:2010 年 10 月-2011 年 10 月 1.1.9 建设内容: 新建泌乳奶牛牛舍 5 栋,面积 11293m2;新建犊牛牛舍、 产房 1 栋,面积 1311 m2;新建 2×16 鱼骨式挤奶厅 2 座,面积 660m2; 新建奶牛场配套辅助设施和公用设施;新增全日粮饲料搅拌机 1 台,新购置 牛奶冷却罐 3 个。 1.1.10 建设目标: 项目建成达产后,高产奶牛养殖规模达到 1100 头,泌乳牛西牧公司 1100 头 高产奶牛标准化养殖场建设项目

2 群年均产奶量 7.5 吨/头;年牛奶总产量 4950 吨。 1.1.11 项目投资规模: 本项目建设总投资 2000 万元,其中建设投资为 2000 万元。 1.1.12 资金筹措: 项目总投资 2000 万元,全部由建设单位自筹。 1.1.13 主要技术经济指标: 表 1-1 主要经济技术指标表 序号 内容 单位 数量 备注 一 产品方案 2 生鲜乳 吨 4950 3 出栏母犊 头 375 4 出栏公犊 头 53 5 淘汰母牛 头 100 二 经济技术指标 1 销售收入 万元 1750.24 达产年 2 总成本 万元 1443.89 达产年 3 年均净利润 万元 225.1 4 总投资收益率 % 11.25 5 财务内部收益率 % 20.85 所得税后 6 财务净现值 万元 879.5 所得税后 7 静态投资回收期 年 6.31 含建设期 1 年 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 中共中央 1 号文件[2009];

1.2.2 国家发改委关于印发现代农业示范项目建设规划 (2007-2010 年)的通知 发改农经[2007]; 1.2.3 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010 西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 3 年) 2029 号(农业部 2006 年 6 月); 1.2.4 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发 〔2007〕31 号); 1.2.5 《农业部关于贯彻〈国务院关于促进奶业持续健康发展 的意见〉的通知》(农牧发[2007]14 号); 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 1.3.1.1 项目建设的必要性 2007 年,国务院发布了《关于促进奶业持续健康发展的意见》 (国发[2007]31 号)文件。文件中指出:“奶业是农业现代化 的重要标志,是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健 康发展,是优化农业结构、建设现代农业的需要,是促进产业进 步、增加农民收入的需要,是改善居民膳食结构、增强国民体质 的需要”。 近几年,北疆各地奶牛养殖业虽然发展迅速,但天山北坡经 济带迅速发展的乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛,原奶供应缺口 一直很大,必须加快奶牛业规模化、标准化养殖的速度,才能满 足市场需要。为了应对牛奶业发展的新形势,根据牛奶业的现状 和发展要求,应及早对奶产业进行具有前瞻性的调整和规划,以

有效整合现有资源,及时投入新的资源,构建布局合理、体系完 善的奶业产业链。 目前北疆各地奶牛年均单产 4-5 吨,而作为省级畜牧业龙头西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 4 企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达 7.5 吨, 具有很大的技术和规模养殖优势。应当通过进一步发挥西部牧业 公司的各项优势条件,实现牛奶产业的超常规、跨越式发展,进 一步壮大北疆地区乳业的市场竞争力和经济实力。为此,特提出 西部牧业 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目。 1.3.1.2 项目的可行性 西部牧业股份有限公司从 2003 年开始建设奶牛养殖基地至 今,已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶 牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料 TMR 技术、奶牛养殖 DHI 技术、原料奶质量卫生安全管理技术、 奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验 的技术人员队伍,成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业的一面旗 帜。本项目从奶牛业发展实际情况出发,制定的技术路线合理, 可操作性强,项目是可行的。 1.3.1.3 技术的先进性和可得性 西部牧业公司掌握的奶牛胚胎移植技术在新疆仅有 3 家,目 前公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性 控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成,形成 “奶牛性控胚胎生产技术体系”;这些先进技术的大规模应用,

将实现“母牛生母牛,五年十头牛”的梦想,将大大加快高产奶 牛的繁育速度和改良速度。 1.3.1.4 环境保护和节能减排西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建 设项目 5 本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则, 将牛粪便全部用于发酵生产有机肥,有机肥返田和返还于饲草基 地,饲草又用于牛的饲料,形成了完整的循环经济产业链。 通过上述环保措施,一个 1100 头规模化奶牛场年减排牛粪 为 9855 吨、年减排牛尿 4380 吨,年减排 COD 195 吨,BOD 1112 吨。年减少氨气排放量可达 51 吨。项目区年可减排牛粪为 7.88 万吨、年减排牛尿 3.5 万吨,年减排 COD 1560 吨,BOD 8896 吨, 年减少氨气排放量可达 408 吨。 1.3.2 论证结论 通过 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施,西部 牧业股份有限公司依靠科技、良种、先进的饲养技术,发挥畜牧 业龙头企业的示范引领作用,实现高产奶牛养殖业的超常规、跨 越式发展,使西部牧业公司奶牛单产水平、规模化养殖水平和经 营管理水平步入全疆领先水平,成为新疆重要的优质高产奶牛示 范基地和生鲜乳供应基地。 该项目符合国家产业调整政策,技术路线正确、先进可靠, 经济合理,环境效益良好。 通过财务评价,项目财务内部收益率 15.08%(税后),高于 贴现率 8%,说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力,从财

务上分析是可行的。 1.4 存在的问题与建议 1.4.1 由于“三鹿”牌奶粉“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 6 业和奶粉市场,因此项目在实施第一年,应当以推广先进技术和 生鲜乳质量为核心,重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳 质量的工作,以降低经营成本,抵御市场风险,给市场以信心, 使项目的实施能够顺利进行。 1.4.2 大规模实施性控冻精技术和胚胎移植技术需要有大量的 专门兽医技术人员,项目单位应当加大对这方面技术人才的培养 力度,短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍,以保证奶牛 良种繁育速度的快速增长。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项 目 7 第二章 项目背景和项目的必要性 2.1 项目提出的背景 2007 年以来,党中央、国务院对畜牧业高度重视,相继出台 了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《关于促进奶业持续健 康发展的意见》以及《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意 见》等文件,切实加大了对畜牧业发展的扶持力度,为畜牧业大发 展提供新的重要机遇。加快现代畜牧业发展成为建设社会主义新农 村、构建社会主义和谐社会的重大历史任务。胡锦涛总书记在今年 5 月召开的新疆工作座谈会强调:“推动新疆经济社会又好又快发

展,要把立足点放在切实增强自我发展能力上,充分利用国家政策 支持和全国各地的支援,充分发挥自身比较优势和后发优势”;“要 着力推进经济建设,加快经济发展步伐,加快推动资源优势向经济 优势转化,扶持优势特色产业发展,加强农业综合生产能力建设”。 奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业,加快奶业发展,对于提高国 民身体素质,调整畜牧业产业结构,增加农民收入具有重要意义。 新疆是以农牧业为主的省区,发展奶业具有相当大的资源优势,奶 牛存栏数居全国之首,现有奶牛品种以西门塔尔、荷斯坦、新疆褐 牛为主,牛奶总产量居于全国第三位。 新疆呼图壁县地处北疆经济发展的中心区域,拥有发展优质 奶牛基地的地缘优势。近年来,呼图壁县将奶业作为畜牧业发展 的主导产业,大力发展现代畜牧业,采取政策推动、市场拉动、 龙头带动、资金推动、效益驱动等措施,促进了奶业的快速健康西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 8 发展,奶业已成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。 该县紧紧围绕“速度加快、规模做大、品牌做响、档次提高、产 业延长”的总体思路,坚持着力扶龙头、建基地、抓大户,积极 实施区域化布局、产业化经营、标准化生产、市场化服务,大力 发展奶牛养殖业,不断加快奶源基地建设,扶持壮大乳品加工龙 头企业,提高奶业在畜牧业收入中的比重,推进畜牧业现代化发 展进程,目前奶牛业已实现了从传统的副业向农村经济重要支柱 历史性跨越,为农牧民增收致富和繁荣农村经济发挥了重要作 用。2009 年呼图壁县新建奶牛标准化规模养殖小区 30 个,荷斯

坦奶牛存栏达到 5 万头,牛奶产量 16.7 万吨,成为全疆重要的 奶牛养殖基地。2007 年该县荣获了“全国牛奶生产强县”称号, 2009 年被农业部评为奶业加工创业基地。为进一步提高奶业的综 合经济效益,加快农牧民的增收步伐,呼图壁县将立足资源优势, 充分发挥天山北坡经济带畜牧业发展排头兵的作用,依托乳品龙 头企业,以标准化规模养殖为突破口,加快养殖基地建设,全面 推进规模化、科学化奶牛养殖,力争到 2012 年使该县奶牛饲养 量达到 7 万头,奶产量达到 20 万吨,奶牛的单产为一个牛乳期 达到 6500 公斤,真正创建为全国奶业 30 强。 新疆西部牧业股份有限公司是兵团农业产业化重点龙头企 业,公司集养殖、加工、贸易为一体。公司严格按照《公司法》 运作,已建立起现代企业制度。西部牧业公司现已拥有优良种畜 繁育、饲料加工、牧草收割、畜禽交易、屠宰、分割加工、包装、西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 9 鲜奶收购、加工、冷链配送等产业。公司与中国和加拿大、澳大 利亚等国内外知名院校、企业建立合作关系。截止 2009 末,已 完成了 5000 头良繁奶牛基地的建设和 40 个标准化挤奶厅的建 设,承担着石河子地区开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名 乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。公司以“服 务、协调、技术、开发” 为宗旨,为兵团畜牧业特别是牛奶业 的发展提供产前、产中、产后服务。 为实现公司牛奶产业的超长规、跨越式发展,进一步壮大企 业市场竞争力和经济实力,特提出西部牧业 1100 头高产奶牛标

准化养殖场建设项目。 2.2 项目的必要性 2.2.1 优化农业产业结构、加快新疆现代畜牧业发展的需要 当前我国畜牧业以大力发展牛、羊等草食家畜作为结构调整 的主要任务和战略方向。自治区“十一五”规划明确提出要重点 发展天山北坡经济带,将伊犁、石河子地区至乌苏、乌鲁木齐至 昌吉作为三个重要发展区域。因此,呼图壁县作为天山北坡经济 带中心必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标 准化的发展速度,以促进加快新疆现代畜牧业发展的进程。 2.2.2 构建呼图壁县现代大农业框架的需要 呼图壁在国家政策的引导、支持和自身努力下,畜牧业得到 了快速发展,大农业框架正在初步形成之中。但是,比起现代大 农业要求还有相当一段距离,还应当大力发展畜牧业。本项目注西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 10 重发挥奶牛业龙头企业优势,依托多家乳制品企业,打牢畜牧业 产业链,进一步优化畜牧业区域布局;可以全面提高畜牧业的综 合生产能力和效益,大幅度提高呼图壁县畜牧业在农业中的比 重,进一步构建呼图壁大农业框架,向现代化大农业方向迈进。 2.2.3 以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要 本项目为规模化、集约化项目,具有养殖标准化程度较高、 能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。 可发挥大畜牧的规模优势,统一优良品种、统一养牛技术、统一 疾病防疫,统一收购冷链运输、统一品牌经营,有效避免无序竞

争和市场风险;还可提供环境保护、沼气利用、青饲料种子等技 术服务;可以整体提高北疆地区养牛技术水平和资源效益。 2.2.4 牛奶制品安全管理的需要 从食品安全的角度来看,分散的小规模奶牛养殖造成了食品 安全监控极端困难。2008 年三鹿奶制品事件充分说明,规模化、 集约化是构建奶产业的安全产业链的重要保证。本项目为规模化 养牛项目,将饲料生产加工、种牛引进繁育、犊牛供应、奶牛饲 养、屠宰加工、奶制品收购运输链为一体,与奶制品企业形成完 整养产业链,并辅之以绿色饲料安全保障、动物疾病防控保障、 政府部门监管保障,有利于牛奶制品的安全管理。 2.2.5 发挥西部牧业龙头企业示范、引领作用的需要 新疆西部牧业公司良繁牛场也是省级高产奶牛繁育中心,从 澳大利亚、新西兰等国引进纯种荷斯坦奶牛开展纯种繁育,拥有西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 11 的高产奶牛平均单产 7.5 吨,核心群单产达 9 吨以上,在区内外 也属领先水平。西部牧业公司在动物营养、养殖、家畜病防治、 饲料加工、动物育种与生产等领域新技术推广应用方面已走在新 疆的前列。西部牧业公司大力开展鲜奶冷链物流配送体系建设, 实现了机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控,完全杜绝了在 原料奶中掺杂使假的现象发生,该体系是石河子地区唯一鲜奶冷 链物流配送体系。本项目建设可发有效发挥西部牧业公司的龙头 企业优势作用和示范、引领作用,带动北疆地区奶牛业上一新台 阶。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

12 第三章 呼图壁奶牛业现状 3.1 呼图壁县奶牛业现状 呼图壁县位于新疆天山北麓中段,准噶尔盆地南缘,地处北 纬 43°16′~45°20′之间,东经 86°05′~87°07′26″, 位于欧亚大陆中心,素有“西出隘口,东进咽喉”之称,是古丝 绸之路新北道上的重要驿站之一,也是自治区实施西部大开发战 略中优先发展的天山北坡经济带上的重要县市之一。县城东距自 治区首府乌鲁木齐 76 公里,距乌鲁木齐国际机场 68 公里,西距 石河子市 75 公里,是新疆的重要交通枢纽。312 国道、呼克公 路、乌奎高速公路以及北疆铁路横贯全境。 呼图壁县地域辽阔、物产丰富。全县总面积 9721 平方千米, 合 972100 公顷。其耕地面积 108219.06 公顷,占总土地面积的 11.13%;林地面积 47058.02 公顷,占总土地面积的 4.84%;牧 草地面积 572214.06 公顷,占总土地面积的 58.86%;其它用地 面积 11552.46 公顷,园林地面积 1622.20 公顷。气候属温带大 陆性干旱半干旱气候。境内光热条件良好,历年平均降水量 167MM,无霜期 177 天,年日照时数 3090 小时,年有效积温达 3500 摄氏度以上,丰富的水土光热资源为呼图壁水土资源开发 创造了良好的条件。 呼图壁县下辖 6 镇 1 乡,各乡镇区土壤质量好,远离工矿企 业。水利资源丰富,地表水主要来自发源于天山冰峰的呼图壁河、 雀尔沟河两大水系,年平均径流量达 4.9 亿立方米,河流补给主西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

13 要依赖于冰川融化和降水,年补给量 2.6 亿立方米。地下水没有 受到污染;奶牛所食的饲草、料基本有保障,没有外来的污染源, 具备良好的发展“无抗”奶源基地的自然条件。 呼图壁县是自治区的农业强县,是新疆优质棉生产基地县和 国家现代农业示范县,农业综合经济实力居全疆第五位。近年来, 呼图壁县委、政府立足资源优势,认真比较大农业内部经济效益, 以市场为导向,坚持走“模式化生产、规模化经营、产业化发展” 的道路,不断调整农业内部结构,逐步构筑了以棉花、玉米、养 牛、蔬菜、草业生产、加工、销售为一体的五条产业链,农业产 业化的发展框架基本形成。在畜牧业发展中及时确立了“以牧为 主、牧农结合、牛为主导、羊为基础、猪禽与特色养殖并举”的 畜牧业发展思路,并出台系列优惠政策,加快了现代畜牧业发展 步伐,被自治区确定为秸杆养牛示范县和畜牧业产业化示范县。 2010 年呼图壁县被国家确定为全国 50 个现代农业示范区之一, 由此该县提出要全力提升现代农业的发展水平,力争 2015 年, 基本实现农业现代化。建立六大基地:现代畜牧业、畜产品基地、 优质棉基地、苗木花卉基地、果蔬保鲜基地、食用菌基地、有机 农产品基地。奶业是呼图壁县主导产业,“十一五”以来呼图壁 县坚持将标准化养殖小区建设作为现代畜牧业发展突破口,在资 金、技术、物资、人才等方面加大投入,开展区域化布局、专业 化生产,发挥龙头企业带动的作用,重点抓畜牧业养殖小区示范 建设,加快奶牛养殖小区建设步伐,全面推进规模化、科学化奶西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

14 牛养殖,使全县规模养殖比重明显提高;实现“六统一”管理, 建立起挤奶、储运安全运行模式,适时发展奶业合作社,把散养 户组织起来,组成利益共同体,共同出资建设奶站,共同监督奶 源,确保生鲜奶质量;大力扶持扶持壮大维维天山雪、西域春乳 品加工龙头企业,从资金、政策、科技、服务、项目等方面集中 力量给予倾斜,给龙头企业的发展营造一个良好的经营环境。截 止目前, 全县建成奶牛养殖小区 34 个,标准化挤奶站 8 个,奶 牛养殖专业户达到 2698 户,良种及改良乳牛存栏达 6.39 万头, 荷斯坦奶牛存栏量达 4.1 万头,乳品日加工能力达到 750 吨,占 昌吉回族自治州日加工鲜奶能力的 50%,奶产量达到 16.7 万吨。 呼图壁县成为闻名全疆的良种牛基地。 2006 年 6 月呼图壁县被 中国奶业协会授予“全国奶业百强县”称号,2009 年被国家农 业部评为奶业加工创业基地。2010 年以来,呼图壁县委、县政 府提出了建好全国奶业 30 强县基地和自治区现代畜牧业示范县 基地的两大目标,以加快现代畜牧业的跨越式发展,出台了《呼 图壁县 2010 年农业农村重点工作及强农惠农政策安排意见》(呼 县党发【2010】21 号)等一系列畜牧业政策性和指导性文件, 县财政投入 1000 万元资金用于畜牧业发展,为强力推进现代畜 牧业的大发展提供了坚实的保证。 3.2 西部牧业奶牛业现状及在北疆奶牛业中的地位 新疆西部牧业股份有限公司成立于 2003 年 6 月。公司的宗 旨是“服务、 协调、 技术、 开发”,主要工作是为兵团畜牧业的西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

15 发展提供产前、产中、产后服务,目标是促进畜牧业产业链的形 成,推进畜牧业现代化进程。公司所属畜产品交易市场被批准为 国家农业部定点农产品批发市场,公司相继被确定为省级第三批 农业产业化重点龙头企业、省级农产品加工协会肉类加工分会理 事长单位、石河子地区畜牧行业职业技能培训考核鉴定机构、自 治区循环经济试点企业。公司的优良种畜繁育中心(种牛、种羊、 种猪)和国家级紫泥泉种羊场等种畜繁育区被批准为石河子地区 国家农业科技园区“畜牧科技示范园”和省级畜牧科技示范园区。 目前公司是新疆唯一一家在创业板上市的农业产业化龙头企业。 西部牧业种羊、种猪和种牛场分别为国家级和省级种畜场, 其中紫泥泉种羊场是中国美利奴细毛羊(军垦型)的诞生地,这 三个种畜场是目前西北规模最大、设施最先进、种畜质量最好的 良种繁育场。奶源公司、畜产品交易市场及定点屠宰场承担着畜 产品的交易、收购、加工和销售。饲料厂、草颗粒加工厂、中兽 药厂、牧草收割公司为广大养殖户提供产前、产中、产后服务。 公司始终把提高畜牧业的科技水平和技术创新作为首要任务,聘 请了刘守仁院士为公司的首席顾问。先后承担了国家“十一五” 科技支撑计划、星火计划课题,并承担了多项省级和市级科研课 题,目前已有五项成果通过验收,成果均为国内先进水平。公司 选育的高产奶牛核心群年产奶量均达 8 吨以上,公司繁育的优良 后备奶牛年产奶量达 7 吨以上。公司培育的两个肉羊新品种即将 通过新品种鉴定,该品种五个月平均体重可达 40 公斤,胴体 22 西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

16 公斤,两年产三胎,每胎平均产羔 2.3 只,且肉质鲜美。公司引 进的一批新技术在新疆转化推广,通过技术集成,先进适用的成 套养殖和繁育新技术体系已开始在生产中发挥作用。 公司成立以来通过多种形式与广大养殖户建立了相互依存、 互相促进的紧密合作关系。一是成立合作组织(成立奶牛、养羊、 养猪协会),公司是会长单位,通过协会的形式联结了千家万户; 二是通过公司+基地+农户的形式,保证了加工企业和养殖户双方 的利益;三是向养殖户赊欠种畜和饲草料,以回收产品形式归还 欠款;四是直接投资。多种形式的合作搭建了扎实广阔的平台, 公司和养殖户随着平台的不断扩大,事业也不断发展。完善的服 务为广大养殖户及畜产品加工企业解决了后顾之忧。公司投资建 设的机械化挤奶厅提高了牛奶品质,统一收购、统一销售,提高 了价格。2006 年为农户增加收益 1200 万元,2007 年为农户增加 收益约 2000 万元,2008 年为农户增加收益 3000 万元以上。公 司提供的优良奶牛已使当地的平均产奶量从 2.1 吨提高到了 5.2 吨。羊的出栏时间由一年缩短为六个月,产羔率由 100%提高到 250%。西部牧业已向台湾旺旺、内蒙伊利乳业提供鲜奶,向南京 雨润、香巴拉提供鲜肉。公司自 2003 年成立,已连续 6 年取得 良好的经济效益,并且带动石河子地区及沙、玛两县 15400 户养 殖户参与畜牧业产业化经营,户均增收 3000 元,实现双赢。 国家和当地政府的政策及资金支持,极大地调动了广大养殖 户的积极性,垦区的畜牧业产业化经营得到了快速健康的发展。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

17 西部牧业将借助上市的东风,进一步加快服务平台的建设,加大 产前、产中、产后服务的力度,加快基地建设。通过进入资本市 场,募集更多的资金,建设更多的基地,打造新疆的牛羊肉品牌, 把新疆西部牧业公司建设成新疆规模最大,实力最强,效益最好 的畜牧业龙头企业。 3.3 项目区奶牛养殖基本情况 3.3.1 项目区社会基本状况 大丰镇地处天山中段北麓、准噶尔盆地南缘,东距乌鲁木齐 100 千米,距呼图壁县城 28 千米,西距石河子市 50 千米。大丰 镇土地资源丰富,日照充足,热量充沛,水源富足,生产条件优 越,交通便利(北疆铁路、312 国道、S201 省道、乌奎高速公路、 呼雀公路纵横交错,横贯全境),全镇面积 453 平方千米,总户 数 4105 户,人口 1.3 万人,农业人口 1.08 万人。全镇辖 15 个 村(红山村、联丰村、红柳塘村、树窝子村、小河村、大土古里 村、三畦村、头畦东村、头畦西村、高桥村、十八户村、祁家湖 村、705 村、林丰村、黑家塘村)、1 个社区居委会、1 个林场(干 河子林场)。2009 年大丰镇农村经济总收入 9.44 亿元,农业总 收入 4.39 亿元,二三产业营业收入 4.63 亿元,农牧民人均收 入 10046 元,是呼图壁县首个万元镇。 3.3.2 项目区农业、畜牧业生产基本情况 大丰镇可耕地面积 11.9 万亩,人均耕地面积 11 亩。近年来, 大丰镇加大种植业产业结构调整,逐步形成了棉花、番茄、制种西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

18 玉米、甜菜、葡萄、小麦六大作物种植格局。在稳定棉花、粮食 作物面积的基础上,扩大制种玉米、工业番茄、鲜食葡萄等种植 面积;通过实施新品种引进、高密度栽培、节水灌溉、生物病虫 害防治、测土配方、新机械引进等六大核心技术,加大农业先进 实用技术的推广应用力度,为发展现代农业奠定了基础。2009 年,全镇农作物正播面积达到 15.5 万亩(含干河子林场),1、 粮食面积 4.3 万亩,其中:小麦 3.3 万亩,玉米 1 万亩(含制种 玉米);2、经济作物 10.6 万亩,其中:棉花 7 万亩,加工番茄 2 万亩,蔬菜 0.6 万亩(其中辣椒 0.5 万亩),西甜瓜 0.2 万亩, 甜菜 0.3 万亩,林果类面积 0.5 万亩(新增 0.15 万亩);3、饲 草作物 0.6 万亩,其中苜蓿 0.1 万亩,青贮玉米 0.5 万亩。间、 套、复种 3.5 万亩,其中间作套种 2.5 万亩,复播 1 万亩。 近年来,大丰镇以农牧民持续大幅增收为核心,坚持牛、羊、 猪、禽、草五业并举,大丰镇以小区建设为核心,加快发展现代 畜牧业,重点抓畜牧业产业化、牲畜品种改良、动物防疫、天然 草场建设与保护、社会化服务体系、畜牧业项目六项工作,加快 建设现代畜牧业进程,全力推进我镇畜牧业持续健康快速发展。 2009 年末牲畜饲养量达到 18 万头只,出栏牲畜 12.6 万头只, 出栏家禽 600 万羽,牲畜存栏 6 万头只,其中,奶牛存栏 4700 头。新建畜禽标准化规模养殖小区 9 个,畜牧业产值达到 1.7 亿 元,农牧民来自畜牧业的纯收入达到 4000 元以上。 3.4 目前呼图壁县奶牛业存在的主要问题西牧公司 1100 头高产奶牛标准 化养殖场建设项目

19 3.4.1 尽管呼图壁县畜牧业取得了较快发展,但仍然存在着一 些问题与不足。一是奶牛业生产水平较低,产业化程度不高,乳 业的快速发展与奶源基地建设不相协调;二是农牧民科技素质不 高,畜牧业技术服务体系相对薄弱,畜产品标准化体系和质量控 制体系不健全,产品质量低下,很难适应市场竞争;三是生产方 式和经营机制不健全,传统方式仍占据畜牧业生产的一部分比 例;四是畜群畜种结构不尽合理,特别是奶牛的良种化程度有待 进一步提高;五是在一些干部群众的思想观念上,发展奶业的信 心不坚定,措施落实不到位,这些都是今后需要着力解决的问题。 3.4.2 在呼图壁县畜牧业快速发展的进程中,动物卫生防疫和 畜产品质量安全依然是阻碍畜牧业稳固健康发展主要因素。首先 部分乡镇发展畜牧业的积极性不高,对发展畜牧业的政策、资金 支持不足,造成各乡镇动物防疫机构不健全、不稳定,工作中地 位待遇不高、经费不足,正常的防疫、免疫工作不能正常开展。 其次基层防疫队伍的技术水平和综合防治能力有待提高,必须通 过不断的加强培训进一步提高业务素质,做到能够有效的处置突 发疫情,生产确保垦区畜牧业安全无疫。 3.4.3 奶牛养殖生产水平仍然处于较低水平,呼图壁县成母牛 年平均单产 4—5 吨。牛场饲草料配制、贮存受到各乡镇对养牛 业的重视程度、资源、资金以及奶牛饲养理念的影响不能达到标准 化饲养模式的要求,造成后备牛培育投入少、时间长、成本高,成 母牛饲草料营养不平衡、产犊间隔长、繁育率低,产奶水平普遍处西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

20 于中等水平。西部牧业公司奶牛繁育场生产管理水平在新疆地区 规模化牛场中较高,生产管理和技术应用等方面的先进经验值得 在全疆推广。 3.4.4 牛奶品质有待提高。由于营养条件、饲养管理挤奶技术 环境条件等多方面的因素造成奶牛乳房炎和隐性乳房炎的比例 居高不下,抗奶比例较高。另一方面极少数牛场、收奶站对牛奶 品质的安全认识不高,一味追求经济效益,掺杂使假。 3.5 呼图壁县奶牛业发展的有利条件 3.5.1 有政策优势 国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》明 确提出把新疆建成为优质畜产品生产基地,新疆也做出了调整农 业产业结构部署,要使畜牧业产值达到农业总产值的 30%。国家、 自治区要求各部门,要充分认识畜牧业发展的巨大潜力,采取有 效措施,为畜牧业的发展提供强有力的政策支持。呼图壁县也出 台了《呼图壁县 2008 年畜牧业重点产业扶持政策实施意见》,提 出按照“牛为强、禽为大、猪为优、羊为精、草为丰”的原则, “牛、羊、猪、禽、草”五业并举,加快推进畜牧业由数量增长 型向质量效益型转变,继续狠抓传统畜牧业改造提升和现代畜牧 业的开拓创新,提高畜牧业综合生产能力,保障畜产品供给和质 量安全,促进畜牧业经济又好又快发展。 本项目的实施,符合国家、自治区及呼图壁县大力发展奶牛 业政策,可以获得各级政府大力支持。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养 殖场建设项目

21 3.5.2 自然条件优势 呼图壁县地处北纬 43°16′~45°20′之间,东经 86°05′~87°07′26″。位于新疆重点发展的天山北坡经济带 中心,东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市 76 千米,距昌吉 回族自治州首府昌吉市 41 千米,属中温带大陆性气候,光热资 源丰富。 呼图壁县的各农区、牧区远离工矿企业,土壤质量好。地表 水资源丰富,地表水主要来自发源于天山冰峰的呼图壁河、雀尔 沟河,地表水年径流量 4.9 亿立方米。河流补给主要依赖于冰川 融化和降水。地下水没有受到污染;奶牛所食的饲草、料基本有 保障,没有外来的污染源,具备良好的发展“无抗”奶源基地的 自然条件。 3.5.3 有资源优势 呼图壁县有土地资源 9721 平方千米,合 972100 公顷。其耕 地面积 108 219.06 公顷,占总土地面积的 11.13%;牧草地面积 572 214.06 公顷,占总土地面积的 58.86%;土地资源、水资源、 光热资源丰富,发展草食畜牧养殖业有很大的空间。呼图壁县每年 还产生大量的农作物桔杆及农副产品加工下脚料,也成为饲料来 源。本项目具有饲料资源优势。 3.5.4 有市场优势 目前,呼图壁县有西域春乳业、维维天山雪乳业两家知名乳 制品加工企业。这些企业合计加工能力 800 吨/日,但目前乳制西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

22 品企业在呼图壁县日收购生鲜奶 120 吨左右,远不能满足加工的 需要。到 2012 年,呼图壁县将建成全国乳品生产加工大县,形 成日加工鲜奶 1000 吨的生产能力。本项目建设有产业链续接, 可以优化牛奶产业链的匹配关系,有明显市场优势。 3.5.5 有技术优势 本项目依托单位是石河子大学动物科技学院。石河子大学动 物科技学院现有动物科学、动物医学、兽医卫生检验、动物营养 专业;动物遗传育种与繁殖学博士点为兵团重点学科。西部牧业 公司与石河子大学和新疆农垦科学院等建立了良好的科研合作 关系,可以获得科研院校的有力技术支撑。西牧公司 1100 头高产奶牛标准 化养殖场建设项目 23 第四章 奶业市场分析与销售市场定位 4.1 国内外奶业市场分析 进入 21 世纪以来,全球的奶业发展其速度明显缓慢了下来, 近五、六年来的发展增长率一直徘徊在 1%—2.5%之间,有许多奶 业发达的国家,甚至还出现或者已经处于饱和状态。然而,在亚 太地区,则出现了几个奶业发展的亮点,中国、日本和越南的奶 业都得到了蓬勃的发展。中国进入 21 世纪前 6 年的奶业的年均 增长率为 23%,国际乳品联合会主席吉姆先生 2007 年 11 月 20 日在中国上海召开的第 27 届世界乳业大会上披露,“全球乳业增 量的一半来自中国”。中国已从在进入 21 世纪之初世界牛奶生产 大国排名第 9 名至 2006 年已一跃提升第 3 位,已超越了俄罗斯、

巴基斯坦、德国等这些国家。 亚太地区整体的奶业发展水平与规模,与欧美等奶业发达国 家相比存在较大的差距。新西兰、澳大利亚的年人均奶类占奶量 是 760 公斤,欧盟 25 国是 315 公斤,美国是 270 公斤。而亚洲 中奶业比较好的日本和韩国才有 65 公斤,中国也只是近几年才 有较大的提升,2006 的人年均占奶量也只不过是 25 公斤。亚太 地区各国(或地区)之间的奶业发展很不平衡,日本、韩国、台 湾等国和地区相对成熟一些,中国正在发展中,越南刚起步,新 加坡虽然不注重发展奶牛养殖业,但牛奶消费市场很兴旺,人年 均牛奶消费水平达到了 170 公斤。 中国是一个农业大国,同时也是一个畜牧业生产大国。2006 西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 24 年中国的畜牧业总产值已超过 1.4 万亿元人民币,约占农业总产 值的 34%,但奶业在农业的总产值中所占的比例不足 2%,即使在 畜牧业的单项总产值中也只占 5%的比例。虽然 2006 年中国的奶 类总产量已经达到了 3294 万吨,已经成为了全球的第三个最大 的产奶国家,但中国绝对不是一个奶业强国,无论是总量、发展 规模、生产水平,还是人均占奶量、消费水平或产品质量以及生 产管理水平等,与发达国家仍存较大的差距。 4.2 新疆奶业市场分析 中国奶源主产区主要分布在新疆、内蒙古、黑龙江等几个省 区。新疆自 2002 年畜牧业工作会议以后,各地都把发展奶业作 为现代畜牧业发展的一个切入点,在资金、用地等方面给予大力

扶持,坚持奶牛养殖和牛奶加工同步推进,实现了新疆奶业的快 速发展。 新疆奶业的超常规发展,表现在以下几方面: 一是奶牛养殖业快速发展。以天山北坡、伊犁河谷、焉耆盆 地为主要的奶牛产业带已基本形成,新疆牛奶年产量从 2005 年 的 152.2 万吨达到 2009 年的 227.33 万吨,年均增加近 20 万吨。 奶牛养殖业已成为全区畜牧业的重要组成部分和农牧民增收的 重要渠道,到 2007 年末,全区奶牛养殖业产值约占到畜牧业产 值的 40%左右;全区农牧民奶牛养殖人均收入达 340 元。二是牛 奶加工业迅速的崛起。一大批起点高、规模大的乳品加工企业引 进世界一流的加工设备和工艺,提高了全区乳产品质量,带动了西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 25 全区奶产业的快速发展。区内有全国大品牌:包括蒙牛、伊利、 天山雪,它们具有强大实力,是全国知名的乳品企业;区域大品 牌:包括盖瑞、西域春、麦趣尔、佳丽。它们占有大区域市场, 是不断壮大的区域性乳品企业;城市品牌:包括花园、瑞缘、海 贝尔、新农等。它们是当地市场最有竞争能力的企业。据不完全 统计,全区现有乳品加工企业 63 家,其中日加工能力在 100 吨 以上的有 16 家,50 吨以上的有 3 家,10 吨以上的有 44 家,全 区乳品加工企业日加工能力达到 2890 吨。三是乳制品质量显著 提高。至 2007 年,各大乳品加工企业不断开发适应市场需要的 各类乳制品。液态奶产品除满足区内市场供应外,在国内市场也 占有“一席之地”;年生产 10000 余吨的工业奶粉,供应国内市

场;年生产 1000 多吨的酪蛋白(干酪素)出口欧美等国。全区 乳制品加工水平和奶产业的整体质量水平有明显提高,全区奶产 量在全国排位第五。人均年鲜奶占有量达 80 余公斤,是全国人 均年鲜奶占有量的 5 倍。四是奶产业带动能力明显增强。全区奶 业在快速发展壮大中带动农业和农村经济结构调整,使农村种植 业结构由原来的“二元结构”逐渐转变为现在的“三元结构”, 饲草料种植已经成为全区农村经济的一个重要产业。围绕奶业发 展,全区饲料加工业也迅速发展,配方饲料、混合饲料在奶牛养 殖中推广使用,提高了奶牛养殖水平。在奶牛饲养、乳品加工、 销售等环节中,吸纳大量的社会劳动力,奶产业发展已成为全区 工业化经济的重要产业。五是草原奶业发展初露曙光。2004 年新西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 26 源县引进了新疆伊品酪蛋白有限公司,以伊犁河谷丰富的草原奶 资源为原料,采用高新生物技术生产酪蛋白(干酪素),当年即 获非常好的效益。伊品公司生产酪蛋白,主要以草原牧区酸败奶 (牧区不能及时交售鲜奶,牛奶变质发黄、发酸,不能直接饮用 的奶)和经牧民初加工的酸奶为原料,加工成高附加值的干酪素。 这一产业兴起,解决了长期以来草原牧区千家万户鲜奶收购难的 问题,使伊犁州直八县一市牧民人均增收 226 元。同时,伊犁中 洲畜牧公司与甘肃同健公司合作,在伊宁新建一座酪蛋白加工 厂,使新疆乳品加工行业出现了又一新的亮点。 2008 年,三鹿奶粉事件发生后,消费者乳品消费信心不足, 对区内鲜乳制品企业的正常生产也产生了一定影响,据调查,目

前区内液态奶消费市场仍较往年下降 15%左右,同时,区内鲜奶 和酸乳制品省外市场开拓不足,难以通过扩大鲜乳制品产量,消 耗转化期内过剩原料奶。新疆奶粉出口大幅下滑,大量进口奶粉 挤占国内市场,新疆奶粉企业陷入半停产状态。2009 年 1-3 月份, 全区牛奶产量 41.7 万吨,与去年同期持平,全区原料奶收购量 11 万吨,较去年同期下降 23%,主产区奶价持续下跌,据调查统计,13 月份全区原料奶收购价平均 1.7 元/公斤,较上年同期下降 22%,奶业主产区奶价最低降到 1.0-1.5 元/公斤,一季度内乳品 加工企业积压奶粉曾一度达到 6000 多吨,每天全区约有 350 多 吨原料奶交售困难。 业内人士认为,此次奶业困境,表面上看是“三鹿奶粉事件”西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 27 引起,其实是新疆奶业深层次问题的集中反映: 原料奶管理的无序状态。目前新疆 70%以上的奶牛由奶农分 散养殖,原料奶也主要由私人投资的奶站收购。由于竞争混乱, 而乳业公司没有建立自己的奶站。部分乳企曾尝试自建奶站控制 奶源,又因为奶农频频毁约,企业自建奶站最终维持不下去。也 有乳制品企业曾考虑建立原料奶基地,形成产供销一条龙,但因 资金管理等因素难以实现。 奶业生产和保障体系建设水平较低。奶牛养殖方式落后,规 模化、标准化生产水平低,难以有效调控和降低生产成本;生鲜 乳及乳制品质量监控缺失,建立乳品质量可追溯体系基础条件亟 待完善;企农利益连结不紧密,鲜奶购销体制不顺,难以平衡各

方面利益关系,确保奶业平稳发展;生鲜牛奶定价机制和质量第 三方检测机制尚不完善,难以有效保障企业和奶农的经济权益。 4.3 呼图壁县奶业市场分析 呼图壁县是新疆重要奶源生产基地之一,生产规模和生产水 平处于新疆自治区前列,牛奶业近年发展很快。2009 年末,呼 图壁县奶牛存栏 5 万头,目前,每天可产优质鲜奶近 350 吨。 目前,呼图壁县现有乳业企业鲜奶处理设备加工能力已达到 750 吨/日,而乳品加工企业日收购生鲜乳 120 吨/日,在奶源基 地与加工企业对接上存在着原料奶严重“供不应求”的矛盾,乳 品加工企业的快速发展形势,必须配套建设大规模奶牛饲养生产 基地,从而进一步刺激了奶源基地的扩大生产,加固奶业产业链。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 28 北疆地区奶业的发展中,新疆西部牧业公司具有不可替代的 作用。公司所收购的牛乳全部使用现代化机械化挤奶厅完成挤 奶,承担着落户石城的石河子地区开发区新疆旺旺乳业有限公 司、伊利乳业有限责任公司、石河子明珠乳业有限责任公司、石 河子北泉乳品厂和石河子花园乳品有限公司等乳制品生产企业 10 万吨/年鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务;发挥着龙头企 业、连接各乡镇和农民的桥梁和纽带作用。西牧公司 1100 头高产奶牛标准 化养殖场建设项目 29 第五章 产品方案和建设规模 5.1 发展思路

充分发挥呼图壁在新疆的地缘优势、资源优势和西部牧业公 司的技术优势,通过实施西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖 基地建设项目,争取用两年时间,将西部牧业公司高产奶牛养殖 数量由目前的 0.5 万头扩大到 1 万头。以该基地为核心,形成奶 牛集约化养殖、生鲜乳冷链运输、防疫防病体系、技术和信息服 务体系、屠宰加工、牛粪资源循环利用等完整的奶业产业链,成 为新疆主要的高产奶牛繁育生产示范基地。 5.2 发展方针 依托和发挥西部牧业龙头企业的示范和引领作用,建设高标 准、现代化的奶牛场和挤奶厅;利用引进的高产奶牛核心群,采 用冷冻精液性控配种技术和奶牛胚胎移植技术,加速高产奶牛群 体的扩繁,构建合理的种群结构;大力推广奶牛生产性能 DHI 测 定技术、TMR 全日粮饲喂技术和现代信息技术;配套完善生鲜乳 的收、储、运冷链运输体系建设;完善防病防疫体系建设。 5.3 产品方案 表 5-1 产品方案 序号 产品名称 数量 备注 1 生鲜乳 4950 吨 泌乳牛每头产奶 7.5 吨/年 2 淘汰母牛 100 头 3 出栏公犊 53 头 4 商品母犊 375 头 5.4 建设规模 新建泌乳奶牛圈舍面积 11293m2;新建标准化挤奶厅 2 座,面西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

30 积 660 m2,以及其它配套设施。新存栏奶牛 1100 头。泌乳母牛 单产水平 7.5 吨以上,达产年牛奶总产量 4950 吨。 5.5 产品标准 生鲜牛奶标准执行国家 GB/T6914-1986《生鲜乳收购标准》。 包括对生鲜牛乳的感官指标(气味、颜色和组织状态)、理化指 标(密度、蛋白质、脂肪、酸度、乳糖、非脂固形物、干物质等)。 必要时可以进行微生物指标和体细胞数的测定。西牧公司 1100 头高产奶牛 标准化养殖场建设项目 31 第六章 建设地点选择与整体布局 6.1 建设地点选择 根据农业部《生鲜乳生产技术规程(试行)》关于奶牛场选 址的规定,本项目选址符合下列条件: 6.1.1 符合呼图壁县土地利用发展规划,与农牧业发展规划、 农田基本建设规划等相结合,合理布局。 6.1.2 地势总体平坦、地势高燥、背风向阳、排水通畅、环境 安静,具有一定缓坡,远离山区无风口,并建有条田防风林。 6.1.3 水源充足并符合卫生要求,取用方便,能够保证生产、 生活用水。 6.1.4 土质以沙壤土为主。 6.1.5 最高温度 42.1℃、最低温度-43.2℃、空气干燥、年降 雨量 153.1mm、主风向为南风。 6.1.6 交通便利。

6.1.7 项目地点附近为荒地和农田,远离其他畜禽养殖基地, 周围 5000 米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠 宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单 位,距离风景旅游区 20 公里以上。 根据上述选址原则,本项目标准化良种奶牛场拟选定在奶牛 养殖基础及建址条件较好的呼图壁县大丰镇。 6.2 西部牧业公司良种奶牛场布局 新建良种奶牛场布局方案如下:西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建 设项目 32 6.2.1 设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、 隔离区、无害化处理区。 6.2.2 生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。 设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。 6.2.3 生产区建在生活管理区的下风向,设置独立的母牛舍、 运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离,布局 整齐;周围绿化;净道、污道分开;缩短饲草饲料及粪便的运输 距离。 6.2.4 饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下 位,设置独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚,干草 棚中的草垛距房舍在 50 米以上,有防火设施,有通向场外的通 道。 6.2.5 隔离区应设在生产区的下风向或侧风向,隔离舍位于场 区的边沿,并有单独通道,便于消毒和污物处理,隔离区的设备

要有明显的标志。 6.2.6 无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处,贮粪场 的粪污处理设施与生产区、生活管理区之间要保持 200 米以上的 距离。 6.2.7 小区设门卫室、消毒、车辆消毒池。生产区入口设消毒 室和更衣室。 6.3 品种选择 在品种选择上以荷斯坦奶牛为主。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场 建设项目 33 荷斯坦奶牛原产于荷兰,是世界最著名的奶牛品种,因毛色 黑白花,又通称黑白花奶牛。荷斯坦奶牛是目前世界上产奶量最 高、饲养数量最多的奶牛品种。高产荷斯坦奶牛母牛平均产奶量 (365 天)可达 14000-19000 千克。荷斯坦奶牛适应性能良好, 遗传稳定,抗病力强,很多地区均可饲养。 我国饲养的奶牛也以荷斯坦奶牛为主,并形成了“中国荷斯 坦奶牛”品种。中国荷斯坦奶牛是利用引进国外各种类型的荷斯 坦牛与我国的黄牛杂交,并经过了长期的选育而形成的一个品 种,这也是我国唯一的奶牛品种。中国荷斯坦奶牛(中国黑白花 奶牛)产奶量高,在良好的饲料条件和饲养管理下,平均 305 天 产奶量可达到 6500-7500 公斤,乳脂率 3.5%左右。西牧公司 1100 头高产奶 牛标准化养殖场建设项目 34 第七章 技术方案

7.1 技术路线及流程图 7.1.1 技术路线 实行良种化、标准化、规模化养殖方式,以提高奶牛饲养管 理水平为核心,采用性控和非性控结合繁育技术、奶牛生产性能 DHI 测定和 TMR 饲喂方式等技术措施,增强奶牛健康,建立高产 核心牛群,延长奶牛使用周期,达到提高奶牛单产奶量的目标。 7.1.2 流程图 7.1.3 技术流程说明 7.1.3.1 分娩奶牛在产房分娩 7 天后,转入成母牛舍。进入围 产后期(产后 15 天),饲养管理产后粗饲料以优质干草为主; 接着进入泌乳早期(产后 16-100 天),采用 TMR 饲养,每天三 次饲喂、三次挤奶。搞好产后发情检测,产后 45-90 天内及时配 种;再进入泌乳中期(产后 101-200 天)每天三次饲喂、三次挤 奶。精料可相应逐渐减少,尽量延长奶牛的泌乳高峰;然后是泌 乳后期(产后 201 天—停奶阶段)每天三次饲喂、三次挤奶,调 产房 (7 天) 成母牛圈 泌乳牛群 干奶牛群 育犊圈 育犊(75-90 天) 断奶犊牛(6 月龄) 大育成牛(13-15-18) 小育成牛(7-12 月龄) 青年牛 配种 临产西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 35 控好精料比例,加强管理,做好停奶准备工作,为下一个泌乳期 打好基础;干奶期奶牛(产犊前 60 天)的饲养根据具体体况而

定,日粮应以粗料为主;围产前期(产前 15 天)饲养管理,日 粮干物质占体重的 2.5%-3.0%,并采用低钙饲养法;奶牛临产前 15 天转入产房。 7.1.3.2 分娩奶牛在产房分娩 7 天后,新生犊牛从产房转入育 犊舍受哺全乳 75-90 天;90 天后断奶,进入犊牛断奶饲养期(断 奶-6 月龄),此段饲养犊牛的营养来源主要是精饲料。随着月龄 的增长,逐渐增加优质粗饲料的喂量;6 月龄后依次进入小育成 牛饲养期(7-12 月龄)和大育成牛饲养期(13-15-18 月龄),此 段饲养日粮以粗饲料为主,及时调整日粮结构,以确保 15 月龄 前达到配种体重(成年牛体重的 75%),同时,注意观察发情, 做好发情记录,以便适时配种;然后进入青年牛饲养期(初配分娩前),饲养青年牛的管理重点是在怀孕后期(预产期前 2-3 周),可采用干奶后期饲养方式,预防流产,防止过肥,产前 21 天控制食盐喂量和多汁饲料的饲喂量,预防乳房水肿。最后 再循环进入产房。 7.1.4 主要技术来源的可靠性和可得性 新疆西部牧业股份有限公司建成了省级高产奶牛繁育中心 和品种改良胚胎移植中心,是目前西北规模最大、设施最先进、 奶牛品种最好的繁育场,繁育的高产纯种荷斯坦奶牛 1700 头, 年产奶量达 7 吨,高产奶牛核心群已形成,利用胚胎技术扩繁高 产高效奶牛,可提供项目建设所需的高产奶牛。西牧公司 1100 头高产奶牛 标准化养殖场建设项目 36 西部牧业聘请了以刘守仁院士为首的一批国内外知名专家

为技术顾问,解决公司发展中遇到的各种技术问题。从 2003 年 至今,西部牧业在奶牛品种改良、繁育、饲养等方面积累了丰富 的实践经验。本项目利用西部牧业现有的技术和管理模式,完全 可以保证项目的顺利实施,建成后能正常运作,取得较好的经济 效益。 7.1.5 主要技术参数 7.1.5.1 成母牛淘汰率 15%。 7.1.5.2 种群比例:生产牛群 70%,后备牛群 30%,其中后备牛 群中犊牛 40%,育成牛 35%,青年牛 25%。 7.1.5.3 犊牛断奶期犊牛日增重 900 克;育成牛日增重 650-850 克;新产泌乳中期奶牛日增重 0.3-0.5 千克。 7.1.5.4 奶牛单产 7.5 吨。 7.2 物料消耗定额及平衡分析 7.2.1 饲草、料需要量 7.2.2 草、料供应来源 项目达产年共有奶牛 1100 头,其中:成母牛 660 头,后备 牛 440 头;项目消耗主要为泌乳牛群及其它牛群饲草料,泌乳 牛饲草料需求量按平均年产乳 7.5 吨/头计算。项目建成后每 年共需饲草料等 16616.6 吨,其中:精料 2195.6 吨,饲草 14339.6 吨,矿物质 81.4 吨。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设 项目 37 表 7-1 牛场全年饲草、饲料需求表 项目

成母牛 饲草料 吨/头年 660 头 成母牛年粮 (吨) 育成牛饲 草料 吨/头年 440 头育成牛 年粮(吨) 犊牛饲草料 吨/头年 528 头犊 牛年粮 (吨) 合计 精料 2.5 1650 1 440 0.2 105.6 2195.6 苜蓿 2 1320 1 440 0.3 158.4 1918.4 青贮 10 6600 6.5 2860 0.4 211.2 9671.2 棉壳 1.5 990 1 440 1430 块根 2 1320 1320 矿物 质

0.09 59.4 0.05 22 81.4 总计 16616.6 牛场所需精饲料由疆内大型饲料厂供应。 项目区拥有饲草种植基地约 10 万亩,除供应本地畜禽饲草 还有富裕,而且可开发利用作为饲料饲草地的潜力还非常大。本 项目主要在当地购买饲草。因此饲料饲草是有保障的。 青贮料、棉壳所需的量由距奶牛场较近的单位供应,可 满足本项目的需要。犊牛全乳由泌乳牛供给。 7.3 主要设备 TMR 搅拌机和配套机械 7.3.1 全混合日粮(TMR)技术 TMR 是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其他添加剂充 分混合,能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲喂技术,TMR 饲养技术在配套技术措施和性能优良的 TMR 机械设备的基础上 能够保证奶牛每采食一口日粮都是精粗比例稳定、营养浓度一致 的全价日粮。目前这种成熟的奶牛饲喂技术在以色列、美国、意 大利、加拿大等国已经普遍使用,我国现正在逐渐推广使用中。 7.3.2 TMR 搅拌机容积的选择西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设 项目 38 选择时的考虑因素:(1)根据奶牛场的建筑结构、喂料道的 宽窄、牛舍高度和牛舍入口等来确定合适的 TMR 搅拌机容量;(2) 根据牛群大小、奶牛于物质米食量、日粮种类(容重)、每天的 饲喂次数以及混合机充满度等选择混合机的容积大小。西牧公司 1100 头高 产奶牛标准化养殖场建设项目

39 第八章 工程方案及配套工程 本项目建设良种奶牛标准化养殖场 1 个,设计方案如下: 8.1 牛舍及辅助设施建设 8.1.1 牛舍建设 奶牛场饲养规模为 1100 头。占地面积 170 亩。 8.1.1.1 母牛圈舍: 要求牛舍采取南向,按“一”字型排列,并按群设运动场。 牛舍设计为彩钢结构,±0 向上 1.4 米为砖混护围结构。1.4 米以上为彩钢面板,弧型轻钢屋架,梁底标高 2.8 米。共建 5 栋, 每栋牛舍圈养母牛 200 头,平均每头母牛圈舍按 12.3 平方米计 算,每栋建筑面积 2258.75 平方米,长 78.5 米,宽 27.5 米。共 计 11293 平方米。共建 5 栋。 牛舍内牛床排列形式采用头对头的双列式,牛床尺寸为 1.2 米×1.8 米,牛床地面应向粪沟作 1%度的倾斜。中间设 2 米宽 饲料运输道,坡度 1%,面层为水泥面层,便于清洁,后半部作 刻划线,防止牛蹄打滑。牛床后端设有粪沟和清粪通道,粪沟为 明沟,宽 35 厘米,深 10 厘米,底坡 5-6‰,清粪通道宽 1.65 米,路面有 1%的拱度,划线防滑。 8.1.1.2. 犊牛舍、产房 牛场设犊牛舍和产房。犊牛舍、产房结构与母牛舍相同, 合建 1 栋。长 104.9 米,宽 12.5 米。合计 1311 平方米。产房内 的牛床数按成年奶牛 10%设置,采用双列对尾式,牛床长 2.2~西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

40 2.4m,宽度为 1.4~1.5m,以便于接产操作。 8.1.1.3 兽医室和病牛舍 要建筑在距牛舍 200m 的偏僻地方,以免疾病传播。兽医室 30 平方米,病牛舍 50 平方米。 8.1.1.4 运动场 在每栋牛舍的南面设有运动场。运动场的用地面积按照: 泌乳牛 20m2/头,育成牛 15m2/头,犊 牛 5m2/头计算,共计 17000 平方米。 运动场场地用钢管围栏,围二道,每隔 3 米设 一钢立柱,围栏高 1.2 米;地面要求用三合土夯实,要求平坦、 干燥,有一定的坡度,围栏外挖明沟排水,防止雨后积水。运 动场内设有饲槽、饮水池和凉棚。 8.1.2 辅助性设施(饲料调配间、人工授精间等) 每座标准化奶牛场需建辅助性设施如下: 8.1.2.1 干草料堆 2000 平方米。为水泥地坪,简易钢管架库 棚,玻璃钢棚顶,棚高 4.5 米。考虑到消防要求,在堆草场附 近建防火墙,墙高 2 米。 8.1.2.2 青贮窖 5 个。每个长 41.5 米,宽 8. 1 米,净深 3 米, 容积为 1000 立方米/每个,共计 5000 立方米。要求青贮窖的位 置应选择在地势较高、土质粘硬、地下水位低的地方。 8.1.2.3 堆粪场 6000 平方米。设在牛场下风区的一角,距离 牛舍 200 米以上。采用普通水泥地面,屋面为混凝土结构,地 基为片石基础,门为木门,窗为钢窗,并在堆粪场周边挖设排西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

41 水沟。 8.1.2.4 饲料库房 200 平方米。为砖混结构,地面为混凝土地 面,并做防潮处理。 8.1.2.5 消毒池 100 立方米。 在奶牛饲养区进口处设消毒池, 消毒池构造应坚固,并能承载通行车辆的重量。 8.1.2.6 饲料调配间 100 平方米。 8.1.2.8 围墙:1.8 米高护栏围墙约 3000 米。 8.1.2.9 地磅:4×3=12 平方米。 8.1.2.10 大门及警卫室 50 平方米。 8.1.2.11 配电室 50 平方米。 8.1.2.12 锅炉房 50 平方米。 8.1.2.13 生活区办公室、宿舍、食堂等(约 25 间房屋)400 平方米。 8.1.3 配套设施(给排水、供热、道路等) 8.1.3.1 供电。现代化牛场机械挤奶、牛奶冷却、饲料加工、 饲喂以及清粪等都需要电,因此,牛场要设在供电方便的地方。 本项目用电主要是挤奶厅、深井泵等动力用电和牛舍照明、总 负荷 100KW, 需加 200KVA 变压器一台,配电柜两套。 8.1.3.2 供、排水 供水:牛场用水量很大,要有充足、良好的水源,以保证 生活、生产及人畜饮水。水源应为井水。每座牛场打机井 1 眼。 在勘察水源时要对水进行物理、化学及生物学分析,特别要注西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

42 意水中微量元素成分与含量,以确保人畜安全和健康。在场内 埋设 Ф80mm 供水管线和机井水管网连接。 排水:主要是牛场冲洗污水和生活污水,埋设 Ф300mm 暗 管,集中排放至场区的沉淀池内。经处理后用于林带灌溉。 8.1.3.3 供热:用热主要是牛场部分用房采暖,需挖 Ф128mm 地下管沟和挤奶厅地下热管网连接。 8.1.3.4 道路地坪 8000 平方米。修建宽 5 米的牛场内部水泥 道路,要求满足消防及奶牛的场内运输的需要。 8.1.3.5 挤奶厅:建挤奶厅 2 座, 330m2/每座,共计 660 m2 (含待挤区)。 a、挤奶厅土建及公用设施配套 (1)每座挤奶厅的建筑面积 330m2,长 32.5m,宽 9.5m,墙 体高 3.5m,挤奶设备布局在西段;真空泵房、办公室和收奶间 (冷却罐)设置在东段。建筑结构:砖混墙体,轻钢屋架,彩钢 夹芯板屋面,屋顶高度 4.5m,塑钢门窗,防渗砼地面和设备基 础、排水沟做瓷砖贴面。 (2)公共设施配套 挤奶厅的用水量主要为清洗用水,用水量约需 5400 立方米/ 年,由挤奶厅所在的牛场供水设施提供。 挤奶厅的装机容量为 20KW,年用电量约 7 万度,由挤奶厅 所在的牛场供电设施供给。 挤奶厅需配置一台 0.5 吨的热水锅炉,以满足清洗挤奶设备西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

43 所需的热水供应。年用煤量约为 100 吨。 b、鱼骨式挤奶台 这种挤奶台在生产上用得比较普遍,适于中等规模的奶牛 场,一人一日工作 8.23h,可管理 80 头奶牛。鱼骨式挤奶厅棚 高一般不低于 2.45m,中间设有挤奶员操作的坑道,坑道深:85cm —1.07m(1.07m 适于可调式地板);坑宽 2.00—2.30m;坑道长度 与挤奶机栏位有关。其特点是全开放,使牛快速离开栏位,高效 省时。 建设工程内容详见下表: 表 8-1 1100 头奶牛养殖场建设工程一览表 序号 项目 单位规模 单位造价 (元) 估算投资 (万元) 备注 一 主体工程 M2 592.07 1 泌乳奶牛舍 M2 11293 420 474.31 5 栋 2 犊牛舍、产房 M2 1311 420 55.06 1 栋 3 2×16 鱼骨式挤奶厅 (含待挤区) M2 660 950 62.70 2 座

二 辅助工程 M2 227.65 1 干草料堆场 M2 2000 65 13.00 2 运动场 M2 17000 30 51.00 3 青贮窖 M3 5000 80 40.00 5 个 4 堆粪场、沉淀池 M2 6000 26 15.60 5 饲料库房和配料间 M2 300 400 12.00 6 消毒池 M3 100 40 0.40 7 生活区办公室、宿舍、 食堂等(约 25 间房屋) M2 400 800 32.00 锅炉房 M2 50 650 3.25 8 兽医室 M2 30 800 2.40 9 病牛舍 M2 50 800 4.00 10 围墙(1.8 米高护栏) M 3000 180 54.00 三 其它工程 97.50 西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 44 1 配电室 M2 50 480 2.40 2 道路地坪 M2 8000 82 65.60 3 绿化 M2 350 100 3.50 4 地磅间 M2 12 9.00 含设备 5 供水管线 M 500 40 2.00 6 排水管线 M 500 40 2.00 7 采暖管线 M 200 50 1.00

8 供电线路 M 1000 5.0 0.50 9 机井一眼 M3/h 200 10 9 警卫室 M2 50 300 1.5 含 10 米宽不 锈钢电动门 合计 917.22 8.2 牛场设备购置 该项目拟购置挤奶机、牛奶冷却罐、TMR 饲料搅拌机和拖拉 机等设备。 8.2.1 挤奶设备 每座挤奶厅配挤奶机 1 套,共配置 2 套挤奶机。主要采用国 产鱼骨式瓶式计量型挤奶机。 (1)本设备按引进国外最先进的全套挤奶机技术结合国内 实际经验设计,主要零部件及橡胶全部采用原装进口,产品技术 先进、系统成熟、性能优越、质量可靠。 (2)本设备包括:挤奶、牛奶收集系统;真空、脉动系统; 牛奶输送系统;清洗系统;电控系统;挤奶厅鱼骨型热镀锌棚架 系统(挡板、防溅板全为不锈钢);瓶式牛奶计量系统。 (3)主要特点: --采用最先进的原装进口的脉动器和多功能电子脉动系 统。具有输出稳定、脉动频率和脉动波形准确,每个挤奶牛位的西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 45 挤奶动作绝对一致的优点,能更适合各个阶段的产奶牛及保护奶

牛的乳头。本套电子脉冲发生器具有容量大、脉动频率与比率可 调(采用液晶触摸屏显示和控制)不受电压变化影响、稳定可靠 的先进性。 --采用原装进口新型大容量 E 型挤奶杯组,内腔容量高达 415cc,为目前世界最大、最先进的挤奶杯组、挤奶时真空度稳 定、挤奶速度更快。 --采用耐高压力强度、耐高、低温差玻璃瓶式计量器,每 个瓶配有单独的清洗装置,清洗干净彻底。(奶户可以看到自己 的奶牛挤出的全部牛奶,满足奶户“眼见为实”的心理,高准确 计量精度,奶户、挤奶厅和乳品企业都放心)。 --采用全热镀锌挤奶棚架,奶牛后栏挡板、坑道防溅板全 部采用不锈钢板,耐腐蚀、便于清洗、美观、卫生,有效降低挤 奶厅细菌数及奶牛的交叉感染。 --在每台挤奶机上配套加装牛奶挤奶电子计量及监测系 统,共加装 2 套。计算机电子计量监测系统适用于大中型奶牛场 挤奶的电子计量及监测,该系统由计算机、控制系统、奶量计量 盒、电子识别系统、定位系统、分析预警软件系统等组成。将经 过定位系统的带电子识别器的奶牛信息上传到计算机,控制系统 接到启动信号后,将奶牛的实时产奶量上传到计算机,由计算机 系统中的管理软件进行排队定位,记录并分析产生当前挤奶数 据,以及这头牛的历史数据,如平均产奶。另外还可以显示预警西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 46 信息,如产量下降警告,使技术员可以根据这些信息对奶牛进行

及时的处理或治疗。 使用电子计量系统,可以观察每天的牛奶产量和整个牛场总 的产奶情况。显示总产量便于计算交奶所得的净收入,利用电子 计量系统提供的精确信息,可以很方便的设定每头牛的饲料定 额。由于精确的奶量记录,可以清楚的知道每头奶牛每天的产奶 量,这样便能很快的发现是否有健康问题。电子计量系统的流量 传感器使得收杯控制相当准确,可修改系统默认值以保证收杯更 加适时,确保奶牛在最佳状态下挤奶。电子计量系统可以准确的 测量牛场的产奶量,使牛场可以根据产量选牛,对维持高效的产 奶性能至关重要。 (4)鱼骨式瓶式计量挤奶机购置费为 2×16/32 每套 30 万 元;奶牛挤奶厅电子计量及监测系统购置费为 2×16/32 每套 12 万元。 8.2.2 牛奶冷却罐购置 奶牛场挤奶厅需配套购置牛奶冷却罐,以保证生鲜乳质量。 拟选用国产 RZLG 型封闭式牛奶冷却罐,规格分别为 3 吨、5 吨、10 吨三种。其性能简介: 8.2.2.2 制造标准:ISO5708《冷冻奶罐》; 8.2.2.3 制冷速度:高于 ISO5708 标准要求; 8.2.2.4 压缩机:采用美国考普兰公司最新产品--柔性涡旋 式压缩机;西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 47 8.2.2.5 罐体:采用进口优质奥氏 304 不锈钢材料制造。封头 采用机制模具一次冲压成型,圆弧半径大于 30mm,表面光洁,

易于清洗; 8.2.2.6 机组与罐体连接方式:有连体式和分体安装式两种; 8.2.2.7 保温层:采用整体聚氨脂发泡,发泡层厚度大于 80mm, 24 小时温升小于 2℃。 8.2.2.8 蒸发器:独特工艺制造,具有超高冷却速度和超长寿 命,是普通蒸发器寿命的 2-3 倍; 8.2.2.9 电气控制:采用三防电控箱(防水、防触电、防误操 作),触摸式微电脑控制; 8.2.2.10 选装功能 (1)自动清洗装置:可根据用户要求选装自动或半自动清 洗装置。 (2)电子计量装置:计量精度 0.1%,微机控制,可直接配 接打印机进行计时数据的打印。 8.2.2.11 项目购置牛奶冷却罐 3 个,其中 3 吨的 1 个(单价 8 万元),5 吨的 2 个(单价 12 万元)。 8.2.3 TMR 搅拌机 购置 HPT9 固定式 TMR 搅拌机 1 台,容量 9 立方米,单价 20 万元。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 48 第九章 环境保护和节能减排 9.1 畜禽粪便对环境污染 规模化畜禽养殖基地产生的污染物主要有污水、固体粪便和 恶臭气体。规模化养殖基地的粪尿排泄物及废水中含有大量的 氮、磷、悬浮物及致病菌,污染物数量大而且集中,尤其以水质

污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。 9.1.1 水质污染 与水质污染有关的主要参数有 BOD、COD、SS,以及大肠杆菌、 蛔虫卵、氮和磷等的含量。畜禽养殖基地的污水中含有大量的污 染物质,牛粪尿混合排出物的 COD 值达 36000mg/L。据国家有关 部门对部分大型养殖基地排出粪水的检测结果,COD 超标 50~70 倍,BOD 超标 70~80 倍,SS 超标 12~20 倍。按照目前我国规模 化养殖基地对环境污染的管理状况和正常水冲粪的流失率计算 (见下表),高浓度畜禽有机污水排入江河湖泊中,造成水质不 断恶化。 表 9-1 畜禽粪便污染物进入水体流失率(%)表 项目 牛粪 猪粪 羊粪 家畜粪 牛猪尿 COD 6.16 5.58 5.50 8.59 50 BOD 4.87 6.14 6.70 6.78 50 NH3-H 2.22 3.04 4.10 4.15 50 TP 5.50 5.25 5.20 8.42 50 TN 5.68 5.34 5.30 8.47 50 畜禽粪便污染物不仅污染地表水,其有毒、有害成分还易渗西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 49 入到地下水中,严重污染地下水。并难治理恢复,将造成较持久 性的污染。 9.1.2 空气污染 养殖基地产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分

的大量恶臭气体,污染周围空气,严重影响了空气质量。国际上 许多发达国家都对恶臭气体的排放有严格的规定。畜禽养殖基地 的恶臭不仅危害饲养人员及周围居民身体健康,并且也影响畜禽 的正常生长。 9.1.3 农作物危害 高浓度的污水直接用于灌溉,会使作物陡长、倒伏、晚熟或 不熟,造成减产,甚至毒害作物,出现大面积腐烂。近年来,规 模化畜禽养殖基地的“肥水”造成周围地区农作物危害,农民要 求赔偿的现象经常发生。此外,高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞, 造成土壤透气、透水性下降及板结,严重影响土壤质量。 9.1.4 畜禽和人身健康危害 畜禽粪尿及废水中含有大量的病原微生物、致病菌及寄生虫 卵,并孳生蚊蝇。粪便随意排放会使环境中病源种类增多、菌量 增大。病原菌和寄生虫大量繁殖,造成家畜传染病的蔓延,对畜 禽产生危害,导致育雏死亡率和育成死亡率升高,不仅给畜牧业 造成严重损失,而且会威胁人类的健康。尤其是人畜共患病,目 前,已知全世界约有“人畜共患疾病”250 多种,我国有 120 多 种。“人畜共患疾病”传染源主要是患病动物的粪尿、分泌物、西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 50 污染的废水、饲料等。我国人口众多,规模化养殖基地主要集中 于大中城市的近郊及城乡结合部,养殖业造成的污染事故一但发 生,其危害将相当严重。 9.2 环境保护

本项目按照减量化、资源化、循环化理念,以节能减排、综 合利用的方式实现环境保护效果,达到环保目的。 牛粪清理采用干清粪方式,由机械自动定时清理,及时收集, 全部利用其制做有机肥或制做沼气和沼渣沼液。 节约用水、循环用水,减少排放。养殖基地清洗采用节水型 高压微喷工具、污水全部收集用于沼气生产。 加强防渗,防止渗透污染。为防止污粪池和沼气池水向地下 渗透污染土壤和地下水,将污粪池和沼气池原料地面做成防渗砼 地坪,并防雨水和雪溶水。 9.3 节能减排措施 缩短运输距离。总图布置上,采用集中布置,缩短供料与供 能的距离,减少管网长度,从工艺流程设计上考虑使物流、能源 供应便捷合理。 选择节能设备。在设备选择上,尽量选择节能的设备,综合 利用热能、水、电,减少能耗。 设计节能电力系统。供电设备选用节能型电力变压器及照明 灯具。供电系统根据需要和可能,用电负荷尽量集中布置,且接 近配电室,缩短低压送电距离,可有效降低系统电力输送过程中西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 51 的电能损耗。 9.4 循环利用 本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则, 将牛粪便全部用于发酵产生有机肥料,有机肥返还于饲草基地,

饲草又用于牛的饲料,形成了完整的循环经济产业链。 9.5 产品质量安全措施 9.5.1 加强饲养管理,搞好卫生消毒工作,增强奶牛机体的 抗病能力。在奶牛场大门及牛舍入口处定期更换消毒池内的 消毒液,牛舍内可用 3%-5%煤酚皂液、0.5%过氧乙酸、2%-4% 苛性钠溶液、10%-20%漂白粉液消毒液;运动场清除表层土后 用 10%-20%漂白粉液,围栏用 15%-20%石灰乳涂刷消毒。 9.5.2 定期杀虫、灭鼠、灭蚊,粪便进行无害化处理。 9.5.3 拟定和执行定期预防接种和补种计划。 在牛场生产区门口设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯 等消毒设施),消毒池内常年保持 2%—4%氢氧化钠溶液等消 毒药。严格控制非生产人员进入生产区,必须进入时应更换 工作服及鞋帽,经消毒室消毒后才能进入。每年春、秋季各 进行一次结核病、布氏杆菌病、副结核病的检疫。检出阳性 或有可疑反应的牛及时按规定处置。检疫结束后对牛舍内外 及用具等彻底进行一次大消毒。每年春、秋各进行一次疥癣 等体表寄生虫的检查,春季对犊牛群进行球虫的晋查和驱虫 工作。发生疫情时迅速隔离病牛,出人人员和车辆要严格消 毒,对病牛及封锁区内的牛只实行合理的综合防制措施,包西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 52 括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、化学疗法、增强体质和生 理机能的辅助疗法等。病死牛尸体严格按照防疫条例进行处 置。

9.5.4 严格封锁,及时隔离,尽早治疗病牛。为了加强防疫, 奶牛场生产区只能有一个出入口,禁止非生产人员车辆进入 生产区。场门口设消毒池和更衣室,生产人员进入牛舍要更 换已消毒的衣服和胶鞋;一般情况应谢绝参观,一旦发生疫 情,要迅速把病牛放入隔离舍与健康牛隔离。 9.5.5 贯彻自繁自养原则,减少疾病传播。 要按照《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》等法律、 法规、规章及国家标准的有关规定实施,建立完善的防疫、 检疫机制、乳房保健、蹄病防治、围产期保健、犊牛培育等 技术规范,加强服务体系建设,防止传播“人畜共患”病和 完善服务体系,加强畜牧兽医站力量,确保牲畜及时防疫, 杜绝“人畜共患”病的传播。 9.5.6 项目区周围不得有工业企业,不得存在工业三废的污 染,使项目区环境优美,空气清新,营造良好的养牛区域。 9.5.7 建设饲料库,使饲料集中存放,解决因饲料霉变带来 的危害。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 53 第十章 项目组织与管理 10.1 组织机构与职能划分 项目建设实行项目法人责任制、合同制和工程监理制。资 金管理实行专款专用,由审计部门实行财务监督。 为保证项目顺利实施,成立项目实施领导小组、项目管理 办公室。 项目领导小组由西部牧业公司董事长任组长,总经理任副

组长,相关部门领导为成员,负责项目宏观管理,负责协调、 统筹安排,以及项目方案审定、监督、检查、跟踪等工作。 项目管理办公室负责计划制定、项目实施,负责仪器设备 选型、询价、定购、仪器调试、岗位操作安排、人员培训及管 理、竣工验收、工作总结等。由财务部负责资金计划、资金管 理、合同管理、总结资料档案整理;工程部负责工程基建、监 理、竣工验收;审计部负责监督、审计资金的使用。 10.2 劳动定员 本项目建成后,计划劳动定员 30 人,其中:25 人为养殖工 人,2 人为技术人员,3 人为管理人员,所需劳动人员可采取招 聘方式,择优上岗,要求生产技术人员必须具备大专以上文化 水平,具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘 部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。 10.3 经营管理措施 10.3.1 项目建设阶段管理措施西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建 设项目 54 (1)实行项目法人责任制和工程质量终身责任制。项目 法人对建设项目承担风险,对工程质量负全责。项目建设单位 的法人代表、设计、施工、监理单位的负责人按各自职责对管 理的建设项目工程质量终身负责。 (2)严格执行基本建设程序,扎实做好项目管理工作。 (3)认真实行招投标制度,严格按国家有关规定委托有 资质的单位进行公开招投标。

(4)严格工程监理制度和强化施工管理。 委托具备相应资质条件的监理单位和人员对工程建设进 行全过程监理。未经监理工程师检验并签字,不得进行下道工 序施工,不得拨付工程款。建设单位设专人深入现场,监督施 工单位严格按设计、标准、规范进行施工,建设单位和监理人 员都要认真履行职责,加强质量监控,确保工程质量万无一失。 (5)严格资金管理。建立严格严密的资金管理制度,设 立专户管理,专款专用,由项目负责人一支笔审批的管理办法。 要加强对项目建设的审计监督,实行项目开工审计和竣工决算 审计。 10.3.2 项目竣工后的管理措施 本项目实行法人负责制。考虑到项目建成后应实现自负盈 亏、自我发展,为提高其经济效益,计划将养殖基地建成集生 产示范和技术服务为一体的经济实体。 10.4 人员培训西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 55 本项目建成后对工人的操作水平要求较高,生产人员由项 目单位招聘录用,并组织系统的业务培训,采取派骨干到石河 子大学和相关企业学习、在公司内组织以老带新现场培训的方 式,提高职工的操作技能,经考核合格后上岗;管理和专业技 术人员根据需要从组织推荐和自荐人员中,择优选拔、考核录 用。 10.5 劳动安全、卫生与消防 10.5.1 安全与消防

为贯彻“预防为主,消防结合”的方针,严格采取有效防火 措施,防止和减少火灾危险。操作人员应在上岗前接受有关的安 全生产、技术技能教育培训,具备相应资质,未经培训和未取得 资质的新员工、实习人员和临时工等不得顶岗单独操作。 养殖基地内所有传动设备应配有防护罩,各种电气设备必须 接地。各养殖基地设消防灭火器材及设施。 加强员工的安全知识教育,进行消防培训。 10.5.2 卫生与消毒 奶牛场应建立出入登记制度,非生产人员不得进入生产区。 职工进入生产区,穿戴工作服,经过消毒间洗手消毒后方可入场。 奶牛场员工每年必须进行一次健康检查,如患传染性疾病应及时 在场外治疗,痊愈后方可上岗。新员工必须持有当地相关部门颁 发的健康证方可上岗。 定点堆放牛粪,定期喷洒杀虫剂,防止蚊蝇孳生。污水、粪西牧公司 1100 头 高产奶牛标准化养殖场建设项目 56 尿、死亡牛只及产品应作无害化处理,并做好器具和环境等的清 洁消毒工作。 消毒剂应选择国家批准的,对人、奶牛和环境安全没有危害 以及在牛体内不产生有害积累的消毒剂。消毒方法可采用喷雾消 毒、浸液消毒、紫外线消毒、喷洒消毒、热水消毒等。消毒范围 对养殖基地(小区)的环境、牛舍、用具、外来人员、生产环节 (挤奶、助产、配种、注射治疗及任何与奶牛进行接触)的器具 和人员等进行消毒。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目

57 第十一章 实施进度安排 11.1 建设阶段划分 11.1.1 项目前期和设计阶段 编写、申报、审查项目可行性研究报告; 进行初步设计、施工图设计及审查。 11.1.2 建设阶段 设备加工及订货; 土建施工; 设备安装; 试车投产 11.2 建设期: 一年(2010 年 10 月-2011 年 10 月) 11.3 项目实施进度 项目严格按照国家规定的建设程序进行。建设阶段的各项工作 应紧密衔接,交叉进行,以保证项目顺利实施。实施进度见下表: 各项目内容实施进度计划如下表: 2010 年 2011 年 年月 内容 10 11 12 2 4 6 8 10 12 1 可行性研究 报告编制 2 施工图设计 3 招投标

4 设备订货 5 土建施工 7 试生产 8 竣工验收西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 58 第十二章 投资估算与资金筹措 12.1 投资估算依据 12.1.1 土建工程按新疆 2009 年工程造价定额标准估算。 12.1.2 各类设备、设施投资向有关供应商询价并结合现行市场含 税价估算。 12.1.3 工程其它费用按工程费用的 3%计算。其中明细费用取费 率为:前期工作费用 0.8%,勘查费 0.15%,设计费 0.48%,建设 期管理费 1.1%,培训费 0.26%,招标代理费 0.1%,监理费 0.24%。 12.1.4 基本预备费按工程费用的 1.5%计算,涨价预备费为零。 12.1.5 其它费用按有关规定执行。 12.2 投资估算编制的依据 国家发改委 2002 年颁发的《投资项目可行性研究报告指 南》。 《农业项目评估方法与可行性研究报告编制实用手册》 参照类似工程并结合本项目实际进行估算。 12.3 投资估算 12.3.1 总投资 本项目建设总投资 2000 万元,其中建设投资为 2000 万元。 12.3.2 建设投资估算

本项目建设投资包括养殖基地土建工程和设备购置、基础母牛 购置以及其它费用等。 建设投资估算如下表:西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 59 表 12-1 1100 头高产奶牛场建设投资估算表 序号 工程或费用名称 建筑 工程 设备购置及 安装 其他 费用 合计 备注 一 工程费用 917.22 158.5 1075.72 1 主体工程 592.07 156 748.07 1.1 泌乳奶牛舍 474.31 474.31 1.2 犊牛舍、产房 55.06 55.06 1.3 2×16 鱼骨式挤奶厅 (含待挤区) 62.70 84 146.7 1.4 TMR 饲料搅拌机 20 20 1.5 拖拉机 20 20 1.6 牛奶冷却罐 32 32

2 辅助工程 227.65 2.5 230.15 2.1 干草料堆场 13.00 13.00 2.2 运动场 51.00 51.00 2.3 青贮窖 40.00 40.00 2.4 堆粪场、沉淀池 15.60 15.60 2.5 饲料库房和配料间 12.00 12.00 2.6 消毒池 0.40 0.40 2.7 生活区办公室、宿舍、 食堂等 32.00 32.00 序号 工程或费用名称 建筑 工程 设备购置及 安装 其他 费用 合计 2.8 锅炉房 3.25 2.5 5.75 2.9 兽医室 2.40 2.40 2.10 病牛舍 4.00 4.00 2.11 围墙 54.00 54.00 3 公用工程 97.5 97.5

3.1 配电室 2.40 2.40 3.2 道路地坪 65.60 65.60 3.3 绿化 3.50 3.50 3.4 地磅间 9.00 9.00 3.5 供水管线 2.00 2.00 3.6 排水管线 2.00 2.00 3.7 采暖管线 1.00 1.00 西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 60 3.8 供电线路 0.50 0.50 3.9 机井 10.00 10.00 3.10 警卫室 1.50 1.50 二 工程建设其他费用 894.28 894.28 1 购牛费用 880 880 2 前期工作费用 1 1 3 勘察费 2 2 4 设计费 2 2 5 建设期管理费 3.28 3.28 6 职工进厂及培训费 2 2 7 招标代理费 2 2 8 监理费 2 2 三 预备费 30 30 1 基本预备费 30 30 2 涨价预备费 合计 917.22 158.5 924.28 2000.00

投资比例% 45.86 7.92 46.22 100.00 12.3.4 流动资金估算 项目建成后奶牛场生产经营所需流动资金,牛场需流动资金 150 万元不计入项目投资。 12.4 资金来源 项目总投资 2000 万元,全部由建设单位自筹。西牧公司 1100 头高产奶牛标 准化养殖场建设项目 61 第十三章 项目招标 13.1 招标方案依据 根据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招 标事项暂行规定》(原国家计委令第 9 号)、《新疆自治区工程建 设项目招标范围和规模标准规定》(新办发[2001]55 号)确定招 标方案。 13.2 招标范围 根据有关规定:项目总投资额在 1000 万元人民币以上的, 其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材 料等的采购,必须进行招标:本项目总投资额超过 1000 万元人 民币,各单项工程必须招标。 13.3 招标组织形式 项目招标组织形式可以采用委托招标,必须委托具有相关资 质的招标代理机构。 13.4 招标组织方式 依照《中华人民共和国招标投标法》,结合本项目具体情况,

招标方式采用公开招标和邀请招标组合方式。西牧公司 1100 头高产奶牛标 准化养殖场建设项目 62 第十四章 财务分析及效益评价 14.1 财务分析依据 14.1.1 国家发改委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评 价方法与参数》(第三版)和 2002 年颁发的《投资项目可行性研 究报告指南》。 14.1.2 依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。 14.1.3《中华人民共和国增值税暂行条例》2008 年 11 月 5 日。 14.1.4 2008 年新中华人民共和国企业所得税法 14.1.5 原材料和生鲜乳价格参照当地现行价格并结合正常年 份平均价格估算。 14.1.6 项目基准贴现率 8%。 14.1.7 固定资产折旧:建筑工程折旧年限 15 年,设备折旧年限 10 年,残值率为 5%; 14.1.8 无形及递延资产按 8 年摊销。 14.1.9 项目建设期 1 年,项目生产期 10 年,计算期 11 年。 14.1.10 本项目经济效益分析主要是 1100 头奶牛的投入和产 出,通过生鲜乳、出栏母犊、出栏公犊和淘汰母牛销售收入计算 的效益。 14.2 销售收入估算 14.2.1 生产计划 项目建设期 1 年,建设期后第一年即可达到设计能力的 80%,

第 2 年开始,达产率为 100%。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设 项目 63 14.2.2 销售收入、销售税金及附加 14.2.2.1 销售收入 正常年销售收入 1750.24 万元/年,销售收入估算详见下表: 表 14-1 正常年销售收入估算表 泌乳牛 660 头 项 目 泌乳牛平均单产 单价 (元) 总产 (吨或头) 复价 (万元) 生鲜乳(吨) 7.5 吨 3000 4950 1485 出栏母犊 (头 ) 6000 375 225 出栏公犊 (头 ) 800 53 4.24 淘汰母牛 (头 ) 3600 100 36 合计 1750.24 14.2.2.2 销售税金及附加 本项目是农业养殖项目,按《中华人民共和国增值税暂行条 例》(2008 年 11 月 5 日)免征增值税。

14.3 总成本及经营成本估算 14.3.1 直接生产成本估算 表 14-2 正常年份成本估算表 奶牛 1100 头 一、原料 单耗 吨/头、年 单价 元/吨 总耗 吨 复价 万元 饲料 2.5 2200 2195.6 483 苜蓿 2 1300 1918.4 249.4 青贮 10 250 9671.2 241.8 棉壳 1.5 500 1430 71.5 块根 2 400 1320 52.8 矿物质 0.09 1000 81.4 8.1 合计 1106.6 西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 64 14.3.2 燃料动力费估算 奶牛 1100 头 二、燃料动力 单耗 吨/头、年

单价 总耗 复价 万元 水 50 吨/头 1.0 元/吨 55000 5.5 电 83300 度/千头 0.5 元/度 91630 度 4.58 煤 170 吨/千头 300 元/吨 187 5.61 合计 15.69 14.3.3 工资及福利费 本项目需新招职工 30 人,按每人每年 25000 元工资计算,

项目工资及福利费估算 75 万元。 14.3.4 修理费 按固定资产折旧费的 20%计提,正常年份为 14.13 万元。 14.3.5 其他费用 包括管理费、销售费用、其他费用等共计 30 万元。 14.3.6 折旧费:本项目固定资产原值 1075.72 万元,从第 3 年开 始提取折旧,设备折旧年限 12 年,土建工程折旧年限 15 年。按年 限平均法折旧,残值率 5%。年折旧费为 70.64 万元。 14.3.7 摊销费:本项目建设中的前期工作费、项目管理费、设 计费、招标费、监理费、培训费等 14.28 万元计入无形及递延资 产,分 8 年摊销,年摊销费为 1.78 万元;项目所需 1100 头基础母 牛购置费 880 万元也分 8 年摊销,年摊销费 110 万元。合计年摊销 费 111.78 万元。 14.3.8 总成本费用:达产年总成本费用为 1443.89 万元。 总成西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 65 本费用如下表: 表 14-3 总成本表 名称 金额 (万元) 备注 饲料成本 1106.6 燃料动力费 15.69

员工工资及福利 75 项目新增就业 30 人,25000 元/年、人 销售费用 20 管理费用 10 折旧费 70.64 残值率 5%,设备折旧期 12 年,土建工程折 旧期 15 年。 摊销费 111.78 8 年摊销 修理费 14.13 按固定资产折旧的 20%计提 其他费用 20 总成本合计 1443.89 达产年份 14.3.2 经营成本估算 经营成本=原辅材料费+燃料动力费+工资福利费+修理费+其 他费用=1261.42 万元,即年经营成本为 1261.42 万元。 14.4 财务效益分析 14.4.1 盈利能力分析 根据项目利润及利润分配表和项目投资现金流量表(详见附 表 7 和附表 10)计算得出: 年均利润 14.4.1.1 总投资收益率= = 11.25% 总投资 14.4.1.2 年均净利润:225.1 万元 14.4.1.3 静态投资回收期:6.31 年(税后,含建设期 1 年) 14.4.1.4 财务内部收益率:税前 28.17%,税后 20.85%

14.4.1.5 财务净现值:879.5 万元(税后)西牧公司 1100 头高产奶牛标准 化养殖场建设项目 66 14.5 不确定性分析 14.5.1 盈亏平衡分析: 以生产能力利用表示的盈亏平衡点: 固定成本 = ×100%=68.0% 销售收入-税金-可变成本 该指标说明本项目实施后后,只要达到生产能力的 68.0%, 即可保本。说明该项目投资风险较小。 盈亏平衡图 14.5.2 敏感性分析 根据项目特点,本项目选取不确定因素销售收入、经营成本、 固定资产投资,分别作±4%的变化,计算对项目的影响程度。计 算的敏感性指标分别为敏感度系数和临界点。分析指标为项目投 资内部收益率。其结果见下表:西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建 设项目 67 敏感性分析表 序号 不确定因素 不确定因素变化 率(%) 财务内部

收益率(%) 敏感度系数 E 临界点 基本方案 15.08 4 19.13 2.69 1 销售收入 变化 -4 10.64 -2.94 -6.2% 4 9.10 -3.96 2 经营成本 变化 -4 20.93 3.88 4.7% 4 14.14 -0.62 3 建设投资 变化 -4 16.08 0.67 38.5% 总体来看,销售收入、经营成本对项目的影响都很敏感,固 定资产投资对项目的影响不敏感。相比而言,在不确定因素中, 经营成本最敏感,销售收入次之。 敏感性分析图 经财务敏感性分析,销售收入,经营成本、固定资产投资三 项因素中,销售收入和经营成本对项目收益的影响都较大,当销

售收入下降 6.2%时,或经营成本上升 4.7%,项目财务内部收益 率将达到基准收益率 8%,项目将不可行。 14.6 财务评价结论西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 68 项目全部投资的财务内部收益率(所得税后,下同)20.85%, 高于基准财务内部收益率 8%。静态投资回收期 6.31 年,总投资收 益率 11.25%,说明项目本身具有较好的投资回报,财务盈利能力 明显。同时,通过项目的敏感性分析表明,销售收入和经营成本 对项目收益的影响都较大,这也符合生鲜乳行业的特点。通过财 务生存能力分析,表明项目具有较强的财务生存能力。 综上所述,从财务评价的角度看,该项目财务上可行,财务 效益显著。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 69 第十五章 项目风险分析 15.1 项目风险分析 项目风险分析贯穿于项目建设的全过程,本项目可行性研究 着重分析政策、融资、建设、运营管理、人员、市场、及外部协 作条件风险,通过本公司深入实际广泛调查并向有关专家及部门 咨询后,以打分的方式进行判定。 15.1.1 政策风险 假如上级及当地政府的政策发生变化,不利于本项目的发 展。 15.1.2 融资风险 假如资金供应不足或者来源中断,导致项目工期拖延甚至被

迫终止,利率变化导致融资成本升高。 15.1.3 建设风险 假如项目技术路线错误,导致项目建设达不到预期目的,或 建设质量低劣、成为烂尾工程,或材料设备采购价格过高,导致 投资超过投资预算。 15.1.4 运营管理风险 假如项目的运营管理混乱,导致项目不能按期顺利进行和完 工。 15.1.5 市场风险 市场风险一般来自三个方面:一是市场供需实际情况与预测 值发生偏离;二是项目市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 70 化;三是项目运营成本的实际值与预测值发生较大偏离。 15.1.6 技术风险 假若项目采用设备和技术的先进性、可靠性、适用性和可得 性与预测方案发生重大变化,导致生产能力利用率降低,运营成 本增加,运营效益达不到预期要求等。 针对上述六大风险因素,通过深入实际调查、咨询有关专家, 并结合国内外和新疆以及石河子目前奶牛养殖现状及国家有关 的近期政策等情况进行综合分析,将风险程度按灾难性风险、严 重风险、较大风险、一般风险进行分类,形成本项目风险因素和 风险程度综合分析如下表: 风险因素和风险程度综合分析表

序风险程度 号 风险因素名称 很大较大 一般较小 很小 说明 1 政策风险 1.1 政策发生变化 √ 1.2 政策不利于本项目 √ 2 出资风险 2.1 资金供应不足 √ 2.2 资金来源中断 √ 3 建设风险 3.1 项目技术路线错误 √ 3.2 建筑质量低劣 √ 3.3 设备、材料采购超标 √ 4 运营管理风险 4.1 没有项目管理机构 √ 4.2 管理混乱 √ 5 市场风险 5.1 市场需求量 √西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 71 5.2 市场竞争能力 √ 5.3 价格 √ 5.4 运营成本 √

6 技术风险 6.1 先进性 √ 6.2 适用性 √ 6.3 可靠性 √ 6.4 可得性 √ 根据上述分析表的综合平价结果可知,本项目在政策、项目 建设、运营管理、技术、等方面只有很小风险,在资金方面有较 小风险,在价格和运营成本方面有较大风险。 15.2 风险控制措施 15.2.1 防范政策风险对策 牛奶业是畜枚业中最具发展潜力的产业,牛乳被誉为营养价 值最接近于完善的食物。加快牛奶业发展,对于提高国民身体素 质,调整畜牧业产业结构,增加农民收入具有重要意义。为促进 我国奶业持续健康发展,国家先后出台了《国务院关于促进奶业 持续健康发展的意见》(国发〔2007〕31 号)、《农业部关于贯彻 〈国务院关于促进奶业持续健康发展的意见〉的通知》(农牧发 [2007]14 号);2007 年 9 月,国家发改委出台了“促进奶业发展 八条政策措施”。 国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》(国 发[2007]32 号文件)明确提出将新疆建设成为我国优质畜产品 生产基地。“三聚氰胺”事件发生后,为保证生鲜乳质量安全, 国家明确提出要推进标准化规模养殖,鼓励奶牛养殖小区向奶牛西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 72

养殖基地,各种形式的奶牛合作社过渡。 这些政策措施,给西部牧业公司奶牛产业,尤其是标准化、 规模化养殖创造了良好的政策空间。今后一段时期,西部牧业公 司优质高产奶牛业来自政策的风险最小。 这些政策措施,给西部牧业股份有限公司实施“1100 头高 产奶牛标准化养殖场建设项目”创造了良好的政策空间。 15.2.2 防范出资风险对策 对于出资中的财务风险,项目建设单位通过加强内部控制、 改善经营管理、建立健全资金管理制度等措施,可以较好地控制 这种风险。具体措施有:第一,通过扩大收入,降低成本,增加 息税前利润,增加现金流量,来规避财务风险;第二,严格控制 投资规模,加强预算管理,降低工程造价。 15.2.3 防范建设风险的对策 对于项目建设的风险,必须实行项目法人负责制和项目质量 终身负责制。对土建和设备采购必须按规定程序实行公开招标,、 对采购合同签订、工程监理选聘,建筑队伍和设备供应商的资质 等必须按法定程序进行。尤其是业主和工程监理要在项目现场实 施风险管理,对项目建设各个阶段可能出现的风险提前识别和预 警,做到事前控制、事中控制、事后控制,加以防范。 由于项目单位已有多年从事良繁奶牛场建设和管理的经验, 建设风险不大。 15.2.4 防范运营管理风险的对策西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场 建设项目 73

成立以法人代表为组长、各有关部门领导参加的项目领导小 组,是防范运营管理风险的关键措施。项目领导小组要下设项目 办公室,代表项目领导小组负责项目运营的管理、协调和监督, 做好项目进度、人力调配、文档管理、资源分配等工作,为项目 的实施、控制、管理、决策提供信息基础。 15.2.5 防范市场风险的对策 建立规模化标准化奶牛场,是抵御金融风险和提升企业市场 竞争力的必然举措,是畜产品市场发展到今天的必然选择。一般 而言,原料奶生产在一定程度上存在较大的市场风险,而且难以 人为控制,一旦出现类似“三聚氰胺”食品安全事件,会对生鲜 乳行业带来重大打击。通过财务敏感性分析表明,销售收入下降 或经营成本上升时,本项目的财务内部收益率变化较大,对整个 项目的效益影响也最大。 针对上述风险,项目单位在生产过程中必须严格控制成本, 保证生鲜乳质量,实行优质优价。尤其要充分发挥西部牧业公司 在生鲜乳冷链统一收储、配送的优势,从源头上把好生鲜乳质量 关,不断扩大市场份额,提高销售收入。 从长远看,新疆乳品加工企业对生鲜乳需求巨大,随着国家 经济形势的回升,只要走现代冷链物流的道路,市场风险是可以 抵御的。 15.2.6 防范技术风险的对策 项目单位西部牧业公司是兵团畜牧业龙头企业,具有技术、西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 74

人才优势。近几年在生鲜乳冷链物流配送体系建设中成绩显著, 技术水平达到国内先进水平,已初步形成了从鲜奶收储、冷藏运 输、定点配送的完整冷链系统,并积累了丰富的组织、管理、运 营经验和技术优势。因此基本上不存在技术风险。西牧公司 1100 头高产奶 牛标准化养殖场建设项目 75 第十六章 社会效益分析 发展产业化经营,使奶牛业生产的市场化、组织化程度得到 极大提高,大大增强了产品的市场竞争力,将吸引更多的养殖户 加入规模化养殖基地,参与产业化经营。 本项目可直接带动奶牛养殖基地的建设,间接带动饲草基地 建设。可解决富裕劳力就业和带动农户从事饲草种植工作。增加 农民收入。西牧公司 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 76 第十七章 结论和建议 通过 1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施,项目 单位依靠科技、良种、先进的饲养技术,实现现代奶牛养殖业的 超常规、跨越式发展,使西部牧业的奶牛单产水平、规模化养殖 水平和经营管理水平步入全疆领先水平,成为新疆重要的优质高 产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。 该项目符合国家产业调整政策,技术路线正确、先进可靠, 经济合理,环境效益良好。 通过财务评价,项目财务内部收益率 20.85%(税后),高于 贴现率 8%,说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力,从财

务上分析是可行的。 建议项目在实施第一年,应当以推广先进技术和生鲜乳质量 为核心,重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作, 以降低经营成本,抵御市场风险,使项目的实施能够顺利进行。


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