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廉政风险点及防控措施


廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点: (风险等级一级) 1、在人力资源安排上不按人事制度办理; 2、在人员安排或干部任用上,以权谋私; 3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事; 4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价; 5、在物资采购中,以劣质产品充当正品; 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事; 7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算;

8、在资金分配上,不按规定办事; 9、在签字报账上,不按规定办事; 10、利用职权,随意支配资金; 11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事; 12、在临时用工选用上,任人唯亲; 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 防控措施: 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标; 2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管; 4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标; 5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下; 6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行; 7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争; 8、在大额资金使用上,必须进行班子研究;并按照厂务公开原则,征求职代会或相关部门 意见,职工代表或相关部门列席会议; 9、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后 服务择优采购; 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行; 11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点: (风险等级一级) 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行 等; 2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍; 3、推荐先进,任人为亲或透露信息; 4、不按有关规定选拔和任用干部; 5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则; 6、为了小团体利益,私自开支工会经费; 7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票; 8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任; 9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销; 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

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防控措施: 1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定, 2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行; 3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理; 4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职工监督; 5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策; 8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部; 9、严格按照规定开支、报销工会经费; 10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账; 11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变; 12、加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。 三、纪检监察 风险点:(风险等级一级) 1、对督查工作中出现的问题视而不见; 2、不认真落实党纪党规的有关规定,不严格遵守督查制度; 3、利用职权违反规定,干预和插手不属自己职权范围的工作内容,为个人和亲友谋取私利; 4、监督不到位,影响单位稳定; 5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处,产生不良 影响,造成失职或渎职; 6、监管不到位,导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正; 7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的,导致失职渎职行为; 8、“一岗双责”履行不到位,怠于领导,疏于监督,导致下属或班组违法违规问题发生; 9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位,未能全面发行职责,导致违 法违规违纪现象得不到有效治理。 防控措施: 1、根据廉政建设工作的部署和要求,每半年至少召开一次廉政建设专题会议; 2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况,开展批评和自我批评,针对存在问题督促整改; 3、遵守各项廉政法规制度,严于律己,防止发生违法违纪和不廉政行为; 4、加强对督查工作的监管,严格遵守督查工作制度; 5、实事求是,突出重点,注重实效。 四、办公室 风险点: (风险等级二级) 1、随意乱使用印章; 2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料; 3、利用购买办公用品之机乱开发票; 4、随意采购、乱发办公用品; 5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压; 6、未经领导审批,乱盖印章和使用印件;

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7、不按单位规定程序、规章制度办事; 8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备; 9、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账); 10、利用职权给人提供相关信息; 11、未经领导批准,擅自承诺、许诺并私下交易,失职渎职; 12、滥用职权,影响公开、公平、公正; 13、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿; 14、对内对外协调中,利用工作之便,故意刁难服务对象,不给好处不办事,给了好处乱 办事; 15、以推荐产品或事项为名,损害单位利益和形象; 16、在工作中不讲工作程序,任意简化审批手续,变通或放宽审批条件,导致单位经济损 失或出现不良社会现象; 17,在工作中为了谋取私利,涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料; 18、在相关资料年审时,故意刁难或设置不必要条件。 防控措施: 1、健立健全印章、档案管理制度,没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案, 所有盖章文件须存档、作记录; 2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字; 3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行; 4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事; 5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。 五、劳动人事 风险点: (风险等级二级) 1、不按规定使用印章; 2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料; 3、为谋私利,利用购买办公用品之机乱开发票 4、人事安排上拉关系、弄虚作假; 5、透露人事档案及相关信息; 6、推荐先进,推选干部,以权谋私,私下做出承诺; 7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作; 8、随意虚填、涂改、变动人事档案; 9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公平、公正原则,弄虚作假; 10、在人事档案管理中,违反实事求是原则,虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。 防控措施: 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策; 2、严格人事制度,文件要求,做好各项工作; 3、建立健全印章、档案管理制度,不见领导签字不盖章,对所有盖章文件须存档、做记录; 4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督,并做好保密工作; 5、加强劳动人事管理,坚持公开、公平、公正的原则; 6、在干部管理、任用上,必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行;

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7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。 六、财务会计 风险点: (风险等级一级) 1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续; 2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要; 3、向他人泄露财务相关信息; 4、在报账过程中不按财务管理制度办事; 5、用白条、不正规发票,增开、虚开发票入账; 6、领导授意出纳人员直接拿现金办事; 7、工程业主方在我银行帐上过钱; 8、公款私存、公款打入私人银行卡; 9、费用报销,讲人情,对原始凭证的审核部严格,不规范; 10、为自己利益建立账外账,隐匿收入,少计入本; 11、不执行年初财务预算,导致开支不合理,造成挪用、误用资金,影响经费正常运转; 防控措施: 1、严格按程序、规定办事,定期核查,加强自律; 2、加强廉洁自律,严格按程序和规定办事; 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账; 4、必须在资料完整,手续齐备的情况下才能支取现金; 5、严格执行局法人结算制,避免洗钱现象发生; 6、按财经制度设置会计、出纳等岗位; 7、按照财务管理制度办事,认真落实财务公开; 8、对不正规发票应坚决纠正,有问题及时向主管领导汇报; 9、要有良好的业务素质和职业道德,要严格按照财务管理制度约束自己,杜绝不良风气的 发生,提高法律意识; 10、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核,力 求规范合法。 七、生产经营 风险点: (风险等级二级) 1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策; 2、在工程、物资采购中,不实行货比三家,不择优采购; 3、在生产过程中,不讲质量,偷工减料; 4、在工程、物资采购结算时,不坚持实事求是原则,不如实核对单据,手续不完备; 5、内部工程分包、物资供应采购时,不通过合规手段获取工程承包权; 6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算; 7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息; 8、对供应商进行吃、拿、卡、要; 9、从事对单位利益有损,对自身有利的行为; 10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假;

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11、在起草合同、文件时粗略不细化; 12、在对内对外结算时,不讲程序、不完清相关签字手续; 13、在投标报价时泄露相关商业机密; 14、擅自将资质证、营业执照借给他人; 15、在对外联系业务时虚增单价,假公济私; 16、在工程、物资验收时,不坚持原则,按规范进行验收。 防控措施: 1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上,要实行公开、公平、公正招标; 2、在工程材料采购中,要实行货比三家,择优采购; 3、在生产过程中,要讲质量,杜绝偷公减料,以次充好; 4、在工程、物资采购结算时,要贯彻实事求是原则,如实核实单据,做到手续完备; 5、提高个人业务素质和技能; 6、严格按项目岗位职责实施; 7、工程结算,严格按照程序办理; 8、要加强合同管理,依照合同办事; 9、在对内对外结算时,要廉洁自律,严格按结算管理办法执行; 10、严格把厂里利益放在首位,严把厂内商业机密不得泄露; 11、 在没有相关领导、 部门许可的情况下, 不得把资质证书, 营业执照借给他人或单位使用; 12、严格按照企业管理办法、规定执行。 八、工程技术 风险点: (风险等级三级) 1、工程、物资采购,任人唯亲,不按质量要求进行验收; 2、在工程计量上弄虚作假、以少报多; 3、生产过程中,以偷工减料,私改图纸; 4、透露工程价款及相关信息资料; 5、为外租工程机械出具虚假资料; 6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料; 7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见; 8、与供应商勾结,谎报其完成工程量及人工费; 9,在编制工艺文件时,不照规范及图纸要求进行; 10、对生产的不合格产品乱表态放行; 11、在工程项目施工中不按规范进行,违规操作。 防控措施: 1、在选择供应商上,任人唯贤,集体研究; 2、在结算工程量上,实事求是,做到手续完毕; 3、严把好质量关; 4、严守商业秘密; 5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算; 6、对廉洁自律提出要求,认真做好本职工作; 7、应按照规范对隐蔽工程进行验收;

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8、应如实申报配属队伍使用的人工费; 9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工; 10、工程结算时要严格按照规定程序办理; 11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制; 12、提高遵纪守规的自觉性,严格按结算程序办理结算项目。 九、物资供应 风险点: (风险等级二级) 1、在工程设备采购中,不实行公开、公平、公正招标; 2、弄虚作假,以劣质品充当正品; 3、提高单价,增大金额; 4、购买的设备材料,价位高质量差,售后服务不好,伪劣产品或假冒产品; 5、在单位设备的租赁中牟利; 6、假发票、偷逃税; 7、采购物资材料的质量存在问题; 8、采购物资的数量和验收数量不相符合; 9、采购物资不使用正规发票,只用收据; 10、物资管理人员存在人情化管理; 11、在设备采购方面寻求回扣; 12、在配件材料采购上以次充好; 13、在设备租用方面,对租用时间和费用进行虚报; 14、采购物资放弃公平竞争原则; 15、接受供货商好处,不按要求采购; 16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事,造成国有资产流失。 防控措施: 1、在工程材料采购中,实行公开、公平、公正招标; 2、集体采购,实行货比三家; 3、力求做到财务付款,采购员提货,保管员验收; 4、设备购买采取提申请获取批准后,采取至少选三家供应商的方法进行招投标,向价廉物 美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证,能提供正规发票的商家购买; 5、严格执行物资采购管理制度; 6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库; 7、对采购材料必须向销售商索取正规发票; 8、在材料、设备采购上,要多人同行,多家比较后,在保证质量的前提下,尽量降低成本; 9、在设备租用方面,要对设备租用价格进行市场调查;对租用的设备也要做好使用的原始 记录,并多人签证,做到公开、透明; 10、提高采购员素质,加强对采购员的监督; 11、拒绝一切好处,配合纪检监察部门对采购工作进行监督; 12、严格按照公平竞争原则,择优选择供应商。 十、法律事务室 风险点: (风险等级二级)

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1、在与他人交往中相互勾结,泄露出卖生产、经营、管理方面的信息; 2、在起草、审核重要规章制度及做法律文书时,损害单位、集体利益; 3、与他人合谋,发现有损害本单位利益的条款故意不提出来; 4、在合并、投资、租赁、资产转让、招投标等方面的重大合同谈判时,不以本单位、集体 利益为重; 5、向他人泄露商业秘密; 6、与相关人员勾结,对单位违反法律法规的行为不及时提出整改意见任其发展,使本单位 蒙受损失; 7、以单位为依托,在外面招摇撞骗,以损害本单位荣誉和利益为代价,谋取个人好处; 8、以工作需要为由,查阅本不该查阅的机密文件或报表,后向他人透漏; 9、为一己私利,不顾单位集体利益,对应该立案的不予以立案; 10、向有关单位或个人调查取证时,为个人私利,避重就轻或故意隐瞒相关事实、证据; 11、在涉及单位利益的案子进入司法程序后,为个人私利与对方相勾结,故意不尽力为单位 辩护甚至不辩护; 12、在外聘律师时,不以业务素质为标准; 13、 与外聘律师时相勾结,侵吞单位集体利益; 14、对前来咨询相关法律问题时,暗示和索要好处; 15、在代表单位打官司时,从相关诉讼费用中吃回扣; 16、私用、乱用印章。 防控措施: 1、严格按相关规定办事,提高自身素质,在起草、审核单位规章制度和为单位提供法律咨 询时,要始终以单位的利益为重; 2、加强监督检查; 3、严守商业秘密; 4、在重大合同谈判时,要尽量避免律师与对方私下接触,杜绝相互勾结而损害单位利益的 情况发生; 5、工作中要有高度的责任感,对单位违反法律法规的行为要及时提出建议,把损失降到最 小; 6、杜绝律师打着单位旗号在外面做事,要不定时检查,若发现这种情况发生,则立即严肃 处理; 7、律师要查阅单位机密文件或报表时,必须出示主要领导的批示,相关人员还要亲自向领 导求证,否则有权拒绝其查阅; 8、对涉及单位利益的纠纷,应该立案的要及时立案; 9、在向有关单位或个人调查取证时,应本着公正、公开、认真的态度,切实做到不偏不倚、 绝不能有所隐瞒; 10、涉及单位利益的案子进入诉讼程序后,要义正词严,尽最大努力保护单位利益; 11、外聘律师时,要以对单位负责的态度,以业务素质为主要标准,公平、公正、公开地进 行聘用; 12、单位前来咨询相关法律问题时,要依法依规办事; 13、印章的使用必须按规定使用,用章要有详细的用章记录以备核查,遇拿不准的事项要及 时向领导请示,绝不能擅自作主。 十一、房管处

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风险点: (风险等级三级) 1、在土地转让或房屋出租中,不公开、公平、公正招标; 2、在建房、装修过程中,授他人指意采取议标,或私自设立障碍及附加条件; 3、在房屋安排、出租、维护中吃、拿、卡、要; 4、在房屋维修过程中,利用职权,虚开、多开工时或提高工时单价从中吃回扣; 4、在建房、装修、维修或验收过程过程中,监督不到位,不按质量要求,走过场或者马马 虎虎,使房屋、装修、维修质量得不到保证; 5、在建房、装修、维修过程中,对原材料的采购、使用监督管理不到位,出现不合格材料 或偷工减料及原材料的流失; 6、在办公用品和生活用品的采购上,抬高商品单价、以次充好或虚开、多开发票进行报销; 7、在办公用品和生活用品的发放上,制度不健全,任人唯亲,拉关系,不按工作需要进行 发放; 8、在接待或会议用餐上,抬高用餐标准、虚报人数、多开发票; 9、在房屋分配过程中,不按相关规定办理; 10、在房屋管理过程中,不按相关规定办理,随意性大; 11、在水电费收取过程中与相关人员勾结,故意少报,从中谋利; 防控措施: 1、认真执行党的各项路线方针政策,以科学发展观统领房产管理各项工作; 2、强化“一岗双责”维护领导决策; 3、加强对工作人员的教育,提高素质,严格依纪依规依制度办事; 4、认真执行各项规章制度,做好表率作用; 5、依法办事,维护好单位、集体、个人的利益; 6、加强对房产管理的巡查力度,制止违法搭建行为的发生。 十二、质量安全保卫 风险点: (风险等级三级) 1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带; 2、放松、规避对质量的监管; 3、办事不讲规矩,不讲程序; 4、对质量检测蒙混过关,放任产品质量问题。 5、对出现的质量缺陷,不追究或减轻处罚或免除处罚; 6、对违纪违法案件不立案; 7、对违纪、违法案件不上报; 8、不如实记录违法违纪人员的供述; 9、利用职权吃拿卡要。 防控措施: 1、加强对采购人员、质量安全人员的管理,杜绝收受他人贿赂; 2、拒绝接受任何分包队的馈赠,拒绝与任何分包队吃喝、娱乐; 3、出现质量缺陷后,必须现场照相或录像,严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究, 并将处理结果进行公开;

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4、按照相关部门规定应该立案的必须立案; 5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告; 6、按照规范要求制作笔录,并由被笔录人签字认可; 7、按国家相关规定设计进行质量安全检测,做好记录,以备核查; 8、加强学习,提高素质,进一步规范行为。

十三、思想道德风险 风险点:(风险等级三级) 1、日常工作中,重业务学习轻政治理论学习,导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降; 2、工作中不注重服务态度和言行举止,使当事人产生不满情绪,引起投诉问题发生; 3、工作中不能大胆管理,是非观念不明,怕承担责任,怕得罪人,导致工作不力,组织纪 律涣散; 4、工作缺乏责任心和主动性,争先创优意识不强,会导致工作停滞不前; 5、自身要求不严,工作纪律松懈,着装不整,上网玩游戏、聊天、炒股; 6、工作期间不在位,接听电话、收发电子邮件不及时,会导致工作被贻误,造成不良后果; 7、在文件收发、传阅、保管、流转等过程中,因责任心不强,会出现失密现象,给工作带 来严重影响; 8、档案管理不严格,特别是文书档案、人事档案、财务档案、企业原始档案、企业电子档 案等出现丢失或损坏、损毁,会造成无法弥补的损失; 9、印章管理不严,违规使用印章或印章被盗用、丢失,会造成严重后果。 防范措施 1、加强思想道德教育 要警钟长鸣,将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度,定期对当 前面临的责任风险进行分析,并制定相应的对策,由专人监督实施。安排定期学习时间,对职务 犯罪的典型案例及时进行学习、讨论,接受教训。 2、加强时事政策教育。 运用现代科技手段,定期向风险点人员发送廉政提醒信息,引导和告诫大家牢记职责,秉公 用权,干净干事,对自己的政治生命负责,对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假 日前夕,对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育,预防“节日病”的发生。 3、加强业务技能培训 用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、 业务知识能力以及自我保护能力, 努力降 低由于自身因素导致的执法风险。 4、加强廉政文化建设 通过开展丰富多采的廉政文化,树立职业道德规范,培养党员干部良好的职业操守,做到忠 于职守,勇于负责。 5、加强对“一把手”监管 健全科学民主决策制度,认真贯彻民主集中制,重大事项必须经过民主合议、民主决策, 接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开,增强决策透明度。 6、加强干部人事权管理 在干部选拔中,严格执行干部选拔任用条例,严格执行干部任用条件和标准要求。

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在干部考察工作中,严格执行程序,严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考 核考察、任前公示、任用试用期等制度,切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节 的监督,有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。 在干部人员调配中,坚持用人标准,突出德能勤绩廉,特别是注重人员的品德,把能干事 会干事干成事的人调整到重要的岗位当中, 同时加强对选配人员的监督措施, 确保选配人员能够 适应并适合所从事的岗位工作。 在人员考录调配中,按照公务员及事业单位录用标准和规定,坚持公开、平等、竞争、择 优的原则,按照德才兼备的标准,采取严格考核和考察相结合的办法,做好人员的选配工作;在 干部评先考核中, 落实制度化, 把日常考核与年终考核结合起来, 量化考核指标, 制定考核办法, 做到优中选优。 同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作, 干部选拔任用在开会研 究前及公示行文时,必须书面征求纪检监察机构意见。 7、加强财务风险防控 进一步完善系统财务管理制度,认真落实财务公开制度,杜绝暗箱操作;加强对各级单位 的财务审计监督,重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。 8、加强“三重一大” 建立完善的管理制度,规范流程,认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投 标管理规程;纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。 9、完善责任追究制度 对造成失职渎职行为和自身违纪的,按照党风廉政建设责任制的有关规定, 坚决追究有关领 导和责任人的责任。 10、要充分发挥群众职工廉政监督作用,定期进行廉政巡查进行明察暗访,重点检查履行职 责,落实责任的情况。 11、实行干部全面监督 要结合行风评议工作,采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式,对风险点人员执行 各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。 对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话, 接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于 谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。 12、推行投诉举报制度 疏通举报渠道,方便广大群众投诉举报,及时掌握违法案件信息,提高案件的查处效率。

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