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五金业备件管理规定


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五金业备件管理规定
本标准对原备件管理规定的主要修改内容如下:—— 根据公司管理体制调整,原由设 备工程公司归口的备件管理,转为装备环保部管理。—— 新增了备件的预算计划,修复和 报废处理等有关管理事项。—— 取消了备件“最高储备定额”的概念。提出了充分利用社 会库存,推广无库存管理,降低企业库存的有关要求。

1 范围 本标准规定了备件的分类、计划、定额、资金、技术、仓储等管理事项。 2 规范性引用文件 采购控制程序 物资招标采购管理办法 原辅材料验收管理规定 原辅材料供应管理规定 3 职责 QG/SWG WZ 01-2001 QG/SWG WZ 12-2001 QG/SWG WZ 13-2001 QG/SWG WZ 14-2001

3.1 装备环保部负责备件的分类、定额、技术、计划,以及加工备件的审查等归口管理工作。 3.2 采购部负责备件采购,重要备件的招标评审、制造商选择等组织工作。并负责备件制造 质量监控等管理工作。3.4 供应公司负责备件的进厂验收和仓储管理工作。3.5 各分厂(部 门)负责本部门备件的计划、定额、仓储等各项管理工作。 4 5 管理业务流程( 管理业务流程(见下页图) 管理内容与方法

5.1 备件 A、B、C 分类 、 、 5.1.1 A 类备件:使用寿命长,制造工艺复杂,库存周转期长,品种少,资金多(占总备件

量的 60%--70%左右) 。确定原则:价格高、制造周期长,精、大、稀、尖。 5.1.2 B 类备件:使用寿命较长,制造工艺和库存周转期一般,资金较低(占总备件量的

15%--20%左右) 。确定原则:价格中档,一般适用性。 5.1.3 使用寿命短, 制造工艺简单, 加工周期短, 资金低 (占总备件量的 15%--20% C 类备件:

左右) 。确定原则:价格低,.容易制造及采购。
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5.2 备件计划与预算管理 5.2.1 各部门根据设备检修计划和合理库存的原则,并按照备件的消耗定额及储备定额编制 备件需求计划。各部门备件资金定额由计划财务部和装备环保部共同核定。 5.2.2 装备环保部审核汇总各部门备件需求计划,并根据检修和生产计划,以及库存状况, 编制备件预算计划,报计划财务部审核。 备件管理业务流程图 备件管理业务流程图

备件 ABC 分类

备件定额

备件需求计划

备件技术管理

备件预算计划

审核批准 修复 报废处理 备件供应仓储 否 验收



使用维护管理

统计结算 5.2.3 备件外加工制造单位的资格认定和选择,以及重要备件的招标订货,由装备环保部负 责审核,采购部负责外加工备件的制造质量监督,并确保交货期。 5.2.4 充分利用社会库存,推广备件零库存计划管理,由装备环保部会同采购部、供应分公 司组织实施零库存操作,降低备件库存量。
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5.3 备件定额管理 备件定额管理 5.3.1 备件定额按照消耗定额、储备定额和资金定额分类核定,作为考核依据。通用备件、 标准件、钢锭模(不包括新试)由供应公司确定,其它各类备件由分厂(部门)确定。 5.3.2 储备定额以确保生产的正常进行及计划预修的需要为基础,根据实际生 产消耗以及采购日期确定备件最低储备量。备件储备定额二至三年进行一次修订。 5.3.3 资金定额是根据消耗定额与储备定额订出的库存备件流动资金,按储备定额与成品单 价相乘的积数为库存备件的资金定额。 5.3.4 引进设备的备件按照国内备件配件进行分类、计划、定额、技术、仓储、资金的管理和 考核实施。引进备件的其它各类事宜按引进设备管理规定 QG/SWG ZB 21-2001 实施。 5.4 备件技术管理 5.4.1 根据“备件储备定额表”做好生产厂、出厂年月、配件图号、规格型号等主要技术数据 的标准备件手册。 5.4.2 非标准备件做好备件图纸装订成册, 做到备件与底图相符。 备件图纸更改应由设备使用 部门负责(修改程序按《科技档案管理标准》规定办理) ,技术上的改进必须考虑到库存备 件,以免浪费。相同性质的备件应设法统一,逐步做到通用化、系统化、标准化。 5.4.3 由于设备改进、 变动备件的技术要求造成备件不能使用, 必须经分厂鉴定提出报废意见, 经装备环保部和计划财务部审批同意后,才能进行实物处理和帐务处理。 5.5 仓储管理 5.5.1 备件仓库实行二级管理:供应分公司设立备件总库,统一负责备件仓储管理,有关分厂 (部门)设立专用备件仓库。 5.5.2 成品备件入库前,必须经质量复验员按备件图纸要求进行复验,并记录复验数据,合格 备件在备件实物上做好明显记号。有质量问题应及时处理。 5.5.3 备件仓库合理堆放要达到“四定位” (库、仓、架、层) ;库要做到“三清” (数量、质 量、规格) ;按规定的技术要求确保“三防” (防锈蚀、霉变、变形)保养。 5.5.4 备件仓库应设置备件金额台帐及实物台帐,做到日清月结,齐全备件统计数据,做好库 存月报,做到帐、卡、物、资金四相符。定期清点,如有盈亏与损耗必须查明原因,报计划 财务部和装备环保部办理调整手续。 5.5.5 凡外厂求援备件,由各分厂(部门)主管领导同意并报装备环保部审批后才能处理。手 续办妥后,凭介绍信、退库单,由计划财务部开发票及提货单(收款后才能开发票) ,凭提 货单发货及由装备环保部开具出门证。
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5.5.6 凡外单位借用备件,必须由各分厂(部门)主管领导同意并报装备环保 部审批后才能凭借条 (或介绍信) 发放借用备件, 凭证留存仓库保管员并定期催还借用备件。 5.6 领用结算管理 5.6.1 推行备件计算机管理,统一备件编码,实施备件的集中控制,加强备件的统计分析和动 态监控。 5.6.2 备件成品、毛坯的价格均按实际价格入库或领用。 5.6.3 随生产设备固定资产增减,备件的资金定额也相应增减。并调整备件储备定额表。 5.6.4 凡超储、呆滞备件要查处主要责任部门和责任者。超储、呆滞备件应申报装备环保部, 并由装备环保部组织有关部门进行盘活处理。 5.6.5 更换下的旧备件应回收,修复利用,难以自行修复的,应委托设备公司修复。回收旧备 件作无价入库,记好实物台帐。并将回收修复利用价值与经济责任考核挂钩。 6 检查与考核

6.1 本标准由装备环保部组织实施、检查,提供考核依据。 6.2 公司 ERP 推进办公室对装备环保部组织实施本标准情况进行检查监督。

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