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不合格和纠正措施控制程序(含表格)


德信诚培训网 不合格和纠正措施控制程序 (ISO14001-2015) 1.目的: 确保不合格发生后能及时调查原因,采取有效纠正措施,防止再发生同样的问 题。 2.范围: 本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。 3.权责: 当以下情况发生时按下表执行纠正措施: 阶段 相关方环 境投诉 内部质量/ 环境审核 管理评审 环境目标 合规性评 价 内部日常 环境运行 的监视和 测量 外部机构 环境监测 其他 发出时机 发生时 内审之每一不 合格项 输出事项 未达成 不符合 提出表单 《纠正措施报告》 《不符合报告》 《纠正措施报告》 《纠正措施报告》 《纠正措施报告》 提出 单位 管理 部 审核 组 品质 部 管理 部 管理 部 管理 部 管理 部 品质 部 分析 单位 各部门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 提出 对策 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 责任部 门 效果 追踪 管理 部 审核 组 品质 部 管理 部 管理 部 管理 部 管理 部 品质 部 不符合 《纠正措施报告》 超标 不符合标准/ 规定要求 《纠正措施报告》 《纠正措施报告》 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 4.定义: (无) 5.作业流程 5.1.1 以上环境异常发生时,应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部 门。 5.1.2 供方的纠正措施: 若供方来料不良,则由 IQC 填写《进料异常通知单》 ,采购部联络供方,由其分 析原因并完成纠正措施;品质部应予以跟踪、确认。 5.1.3 本厂内部的纠正措施: a) 本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时, , 由品质部 开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并 采取纠正措施,品质部应予以跟踪、确认。 b) 当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时,管理部发出《纠正措施报告》 , 并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。 c) 内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。 d) 管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。 e) 客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。 f) 合规性评价不符合时依《合规义务和合规性评价管理程序》执行。 5.1.4 客户投诉、退货以及环境抱怨之纠正状况: a) 客户投诉/退货之纠正, 由品质部负责组织相关部门填写 《客户投诉处理单》 , 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 相关责任部门采取纠正措施直至问题改善, 待品质部验证合格后将完成情况 回复客户以取得客户满意。具体参照《客户投诉控制程序》执行。 b) 相关方关于环境抱怨时,相关部门负责将相关方的抱怨信息转交管理部,管 理部组织相关部门填写《纠正措施报告》 ,相关责任部门采取纠正措施直至 问题改善,由管理部将完成情况回复相关方。 5.1.5 管理部组织对各部门的环境运行情况进行检查,对发现的问题根据不符 合严重程度开具《纠正措施报告》交责任部门进行原因分析,并采取必要的纠 正和纠正措施,纠正措施实施完毕后,将《纠正措施报告》交管理部进行效果 验证。 5.1.6 管理部对环境监测结果进行分析,当检测结果不达标时,组织采取纠正 措施并记录于《纠正措施报告》 。 5.1.7 改善效果与确认: a) 由(表一)所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日


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