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复混肥料产品生产许可证企业生产条件审查办法


复混肥料产品生产许可证企业生产条件审查办法
说 明

1.本办法适用于申领复混肥料(复合肥料)及有机—无机复混肥料(简统称复混肥料)产品生产许可证企业的生产条件审查评价。 2.本办法具体按:一、质量管理职责,二、生产资源提供,三、技术文件管理,四、采购质量控制,五、过程质量管理,六、产品质 量检验,七、文明安全生产共 7 章 23 条 43 款进行审

查评价。每一款的审查内容按“合格”“轻微不合格”“严重不合格”三种结 、 、 论进行评定。其中“轻微不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象,并是性质轻微的问题; “严重不合格”是指企业 出现了区域性的或系统性不合格,或是性质严重的不合格。 3.审查组依据本办法对企业审查后,要填写本办法后面的《企业生产条件审查不合格项目汇总表》 (表一) ,并对审查出的全部不合格 项目(以款计)进行综合评价,然后填写《企业生产条件审查报告》 (表二) ,其中审查结论为:合格或不合格。审查结论的确定原 则是:2.2 设备工装、2.3 测量设备、6.1 检验管理第 1 款、6.3 出厂检验共 4 条 6 款为否决项目,若全部合格;同时,其它非否决项 目(共 19 条 37 款)中(1)若无严重不合格,而轻微不合格不超过 10 款;(2)或者若存在 1 款严重不合格,而轻微不合格不超过 8 款, 审查结论为合格。否则审查结论为不合格。 4.本办法为工业产品生产许可证企业生产条件审查的全国通用办法。在对某个申领生产许可证的复混肥料生产企业的生产条件审查 时,还应结合《复混肥料产品生产许可证换(发)证实施细则》一同使用。 5.本办法中的“此项不适用”一栏用以写明对生产某种产品的企业审查时可删减的条款。对于行业特殊要求应增加条款或删减条款, 均需各产品审查部在制定某种产品《工业产品生产许可证换(发)证实施细则》时加以论证和规定,并报全国工业产品生产许可证 办公室批准实施。

6.本办法解释权归国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室。

生产许可证企业生产条件审查办法
一、质量管理职责 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 轻微 不合格 有文件,但职权 不明确;或无文 件,但能提供证 据表明领导层中 有一人负责质量 工作。 有机构或人员负 责质量管理工 作,但职权不明 确,或无文件明 确规定。 制定了质量方 针,但质量目标 难以测量。 严重 不合格 此项 不适用

1.企业的领导中应有 人员负责企业的质 量工作。 1.1 组织 领导 2.企业应设置相应的 质量管理机构或人 员负责质量管理工 作,且职权明确。 1.企业应制定质量方 针和可测量的质量 目标。

1.是否指定领导层中一人负责质 量工作。 2.其职责和权利是否明确。

查有关文件和座 谈。

有文件明确指 定,且职权明 确。

领导层中无 人负责企业 的质量工作。

1.是否设置了质量管理机构或质 量管理人员。 2.其职责和权利是否明确。

同上。

同上。

无机构和人 员负责质量 管理工作。

1.2

方针 目标

1.是否制定了质量方针和质量目 标。 2.质量目标是否可测量。

查有关文件。

制定了质量方 针和质量目 标。质量目标 可测量。

未制定质量 方针和质量 目标。

2.企业的质量方针和 质量目标应贯彻实 施。

1.是否进行了宣贯,各级人员是 否知道并理解。 2.质量目标是否在各相关职能和 层次上分解。 3.是否对质量方针和质量目标进 行考评。 审查要点

1.查记录。 2.查文件。 3. 与 各 级 人 员 交 谈。

同时满足 3 条 审查要点的要 求。

审查要点中有一 至两条不满足。

不满足各条 审查要点的 要求。

序号

审查 项目

审查内容 1.企业应制定质量管 理制度,规定各有关 部门、人员的质量职 责、权限和相互关 系。 2.在企业制定的质量 管理制度中应有相 应的考核办法并严 格实施。

审查方法

合格

轻微 不合格

严重 不合格

此项 不适用

1.3

管理 职责

1.是否制定了质量管理制度。 2. 是否 规定 了与质 量有关 的部 查文件。 门、人员的质量职责、权限和相 互关系。

满足两条审 查要点。

满足第 1 条 审 查 要 点 , 无质量管理制 但 不 满 足 第 度。 2 条。

1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。

1.查文件。 2.查考核记录。

满足两条审 查要点。

不满足审查 要点。

____

二、生产资源提供
序号 审查 项目 审查内容 企业必须具备满足 生产需要的工作场 所和生产设施,且维 护完好。 审查要点 1.是否具备满足申证产品的生产 设施和场所(原料库和成品库面 积均不能小于 300m2)。 2.生产设施是否能正常运转。 审查方法 合格 轻微 不合格 部 分 设 备有 问 题 , 但能 满 足 生 产需 要。 严重 不合格 生产设施不能 满足生产需 要。 此项 不适用

2.1

生产 设施

按其申证范围检查其 现有工作场所和生产 设施能否正常运转。

满 足 两 条审 查要点。

2.2*

设备 工装

1.企业必须具有《复 混肥料(复合肥料) 产品生产许可证换 (发)证实施细则》 中规定的必备的生 产设备和工艺装备。

1.是否具有《实施细则》中规定 的必备生产设备和工艺装备。 2.生产设备和工艺装备是否与生 产规模相适应。生产线年生产能 力不小于 2 万吨,每小时产量不 低于 2.8 吨。

按申证范围检查其现 有生产设备和工艺装 备的生产能力(可检查 设备档案并进行现场 核实) 。

能 满 足 审查 要点。

____

不能满足审查 要点要求的单 元判为严重不 合格。

序号

审查 项目

审查内容

审查要点

审查方法

合格

轻微 不合格

严重 不合格

此项 不适用

2.3*

测量 设备

现场抽取任意申证单 元任意规格产品的生 产设备和工艺装备各 3 2.企业的生产设备和 工 艺 装 备 的 性 能 和 设备工装性能和精度是否满足 台(不足 3 台的全抽) 精 度 应 能 满 足 生 产 加工要求。 进行检查,其生产能力 通过现场生产进行验 合格产品的要求。 证。如产品不合格,允 许加倍验证一次。 1.企业必须具有《复 按其申证范围,检查其 1.是否具有《实施细则》中规定 混肥料(复合肥料) 现有检测设备(及计量 的检验、试验和计量设备。 产品生产许可证换 设备、标准物质)的检 2.是否与生产规模相适宜。 (发)证实施细则》 测能力(可检查档案, 3.对于掺混肥生产企业,必须有 中规定的检验、试验 必要时进行现场核 出厂检验、试验和计量设备。 和计量设备。 实) 。

能 满 足 加工 要求。

____

不能满足要 求。

能 满 足 审查 要 点 要 求的 单 元 判 为合 格。

____

不能满足审查 要点要求的单 元判为严重不 合格。

1.查管理制度。 2.查台帐。 2.企业的检验、试验 3.查周检计划。 和计量设备的性能、 1.检验、 试验和计量设备的性能、 4.查检定证书/记录。 准 确 度 能 满 足 生 产 准确度是否满足并达到检定规 5.检查在用的检验、试 需 要 和 达 到 检 定 规 程的要求。 验和计量设备是否在 程的要求,并在检定 2.在用检验、试验和计量设备是 检定或校准的有效期 或 校 准 的 有 效 期 内 否在检定有效期内并有标识。 内。抽取 2-3 个检验项 使用。 目进行检验,验证检测 设备能力。 序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法

能 满 足 审查 要 点 要 求的 单 元 判 为合 格。

____

不能满足审查 要点要求的单 元判为严重不 合格。

合格

轻微 不合格

严重 不合格

此项 不适用

2.4

人员 要求

1.是否有基本的质量管理常识。 (1)了解产品质量法、 标准化法和 计量法对企业的要求(如企业的 质量责任和义务等) ; 1.企业领导应具有一 (2)了解企业领导在质量管理中 与企业领导进行交谈, 定的质量管理知识, 比 较 熟 悉和 的职责与作用。 分析其对相关知识了 并具有一定的专业 了解。 2.是否有相关的专业技术知识。 解的情况。 技术知识。 (1)了解产品标准、 主要性能指标 等; (2)了解产品生产工艺流程、 检验 要求。

不 太 清 楚和 不够了解。

不了解“三法” 和强制性标准 对企业的要 求。

2.企业技术人员应掌 握专业技术知识,并 具有一定的质量管 理知识。

1.是否掌握相关专业技术知识。 2.是否有一定的质量管理知识。

80 % 以 上被 抽 查 人 员掌 抽查 5-10 名(不足 5 握 专 业 技术 名全抽)技术人员(必 知 识 较 好, 须包括专业技术人员) 且 参 加 过质 进行座谈,或查阅有关 管 知 识 培 档案文件和培训记录。 训 , 有 一定 的质管知识

20 - 70 %的 被 抽 查 人员 专 业 基 础知 识 掌 握 不 足 , 且 未参 加 过 质 管知 识 培 训 ,质 管知识不足 一 般 工 序操 作 工 不 能全 部 看 懂 相关 技 术 文 件或 操作时有误

主要技术人员 或 80%以上被 抽查人员专业 技术知识掌握 不足,且未参 加过质管知识 培训,对质管 知识不了解。 关键、特殊工 序操作工未能 全部看动相关 技术文件或操 作时有差错。

3.企业的工人应能看 懂相关技术文件(图 纸、配方和工艺文件 等) ,并能熟练地操 作设备

1.是否能看懂相关图纸、配方和 抽 3-5 个工种,每工种 工艺文件 选 1-2 人提问,并进行 2.是否能熟练地操作设备。 实际操作考核。

满 足 两 条审 查要点。

三、技术文件管理
序号 审查 项目 审查内容 1.企业应具备《复混 肥料(复合肥料)产 品生产许可证换 (发)证实施细则》 中规定的国家标准 和行业标准。 审查要点 审查方法 1 对照细则查阅标准及 相关文件。. 2. 与 有 关 技 术 人 员 交 谈,了解标准贯彻执行 情况。 合格 轻微 不合格 严重 不合格 此项 不适用

3.1

技术 标准

1.是否有《实施细则》中所列的 与申证产品有关的标准。 2.是否为现行有效标准并贯彻执 行。

申证产品有 关现行标准 齐全,并能 切实贯彻。

相关标准贯 申证产品相关 彻不彻底或 标准不全或未 标准非现行 贯彻。 标准。

2.企业制定的产品标 准应严于或达到相 应的国家或行业标 准的要求,并经当地 标准化部门备案。 1.企业的设计文件应 具有正确性,设计文 件的绘制、标注、技 术指标、编号、图面 质量等符合有关标 准和规定要求,且签 署、更改手续正规完 备。 2.企业的设计文件应 具有完整性,文件必 须齐全配套

1.企业制定的产品标准是否经当 地标准化部门备案。 2.企业产品标准主要技术和性能 指标不得低于相应国家标准或 行业标准的要求。

1. 查 企 业 标 准 备 案 手 续。 2.查企业标准水平评价 材料。

满足两条审 查要点。

企 标 已 备 案,但有一 般指标低于 相应国标或 行标的要求

企标未备案或 主要指标低于 相应国标或行 标的要求

若无企 业 标 准。

3.2

设计 文件

按申证单元考核,每申 证单元抽取 5-15 份(低 1.设计文件的绘制、标注、技术 于 5 份全抽)设计文件 指标、编号、图面质量等是否符 (包括图纸、配方、产品 合有关标准和规定要求。 标准、工艺规程、检验 2.设计文件签署、更改手续是否 规范、使用说明书、包 正规完备。 装标识要求等)进行检 查。 设计文件是否完整、齐全(任务 检查所有申证单元覆 书、计算书、总装图、部件图、 盖产品的设计文件。 零件图、技术要求、说明书等) 。

一般错误、 缺漏项均不 超过 3 处, 且设计文件 签署及更改 手续完备正 规。

主要设计文 件无批准签 字或一般错 误、缺漏项 中任一类差 错超过 3 处。

设计文件不符 合有关法规、 标准和设计规 则的要求

设计文件齐 全配套。

缺 5 % 以 下 缺配方、检验 有 关 设 计 文 规范或 5%以 件。 上设计文件。

序号

审查 项目

审查内容 3.企业的设计文件应 具有统一性,企业各 车间、部门使用的文 件必须一致。

审查要点

审查方法

合格

轻微 不合格 在 用 配 方中 有 3 张以下 不 一 致 (含 配 方 与 实际 不一致)

严重 不合格 抽查的在用配 方中有 3 张以 上不一致,或 配方与实际情 况不一致。

此项 不适用

1.图样和技术文件是否统一,底 抽查 3 个部门(必须包 图、蓝图、实物是否一致。 括车间)在用的任一规 2.各车间、部门使用的设计文件 格产品配方 (5-15 份) 。 是否一致。

抽 查 的 配方 完 全 一 致, 与 实 物 也一 致。

1.企业应有各种工艺 1.是否有工艺文件的明细表。 文件的明细表,并与 2.明细表与工艺文件是否相符。 实际工艺文件相符。 1.工艺文件是否正确、完整。 (1)针对产品形成全过程, 制定正 确、经济、合理的工艺文件,其 符合产品设计要求和相关标准 的规定,可以保证产品质量; 2.企业的工艺文件应 (2)工艺文件目录、明细表、工艺 正确、完整、统一, 过程卡、工序卡、作业指导书、 且签署、更改手续正 操作规程等内容完整,满足生 规完备。 产、检验、交付等全过程的工作 需要。 2.各部门使用的工艺文件及其规 定的参数是否统一。 3.签署、 更改手续是否正规完备。

1.查工艺文件明细表。 有 明 细 表, 2.每单元抽取 1-3 个规 并 与 工 艺文 格的工艺文件与工艺 件相符。 文件明细表对照检查。

无 明 细 表, 或 明 细 表与 工 艺 文 件不 符。

____

3.3

工艺 文件

抽 查 的 工艺 文 件 中 (不 含 关 键 、特 抽 查 的 工艺 殊 工 序 ) 按申证单元考核,每申 文 件 正 确、 30 % 以 上在 证单元抽取 1 个规格在 完整、一致, 正 确 性 、完 用的工艺文件(关键、 且 签 署 、更 整 性 和 一致 特殊工序必抽)10-15 改 手 续 正确 性 方 面 有错 份(不足 10 份的全抽) 完 备 , 该单 误,或签署、 检查。 元 判 为 合 更 改 手 续不 格。 全 , 该 单元 判 为 轻 微不 合格。

抽查的工艺文 件中无关键、 特殊工序,该 单元判为严重 不合格。

注:复混肥料生产过程中的关键、特殊工序由生产企业根据实际情况自定。

序号

审查 项目

审查内容

审查要点

审查方法

合格

轻微 不合格

严重 不合格

此项 不适用

3.4

文件 管理

1.企业应制定技术文 件管理制度,文件的 发布应经过正式批 准,使用部门可随时 获得文件的有效版 本,文件的修改应符 合规定要求。 2.企业应有部门或专 (兼)职人员负责技 术文件管理。

1. 是否 制定 了技术 文件管 理制 度。 2.发布的文件是否经正式批准。 3.使用部门是否能随时获得文件 的有效版本。 4.文件的修改是否符合规定。

1 查文件管理制度。 2.分别在文件管理、使 用部门各抽 3-5 种文 件,查文件批准、有效 性和修改情况,验证技 术文件管理制度执行 情况。

满足审查要 点要求。

无管理制度, 无专门的文 或指导生产的 件化的管理 技术文件中有 制度,或制 2 分及以上是 度不完全。 非有效版本。 无管理人员 或 部 门 负 责。

有管理部门 是否有部门或专(兼)职人员负 检查有关文件和记录。 或 人 员 负 责技术文件管理。 责。

____

四、采购质量控制
序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 制定了采购 原材料、外 购件的质量 控制制度, 内容齐全。 制定了外协 加工等委托 服务项目质 量管理控制 办法,且内 容 完 整 合 理。 轻微 不合格 制定了采购 原材料、外 购件的质量 控制制度, 内容不完善 制定了外协 加工等委托 服务项目质 量管理控制 办法,但内 容不完善。 严重 不合格 无采购原材 料、外购件的 质量控制制 度。 此项 不适用

1. 企 业 应 制 定 采 购 原、辅材料、零部件 的质量控制制度。 采购 制度

1. 是否 制定 了采购 质量控 制制 度。 2.制度内容是否完整合理。

查有关文件。

4.1

2.企业如有外协加工 等委托服务项目,应 制定相应的质量管 理控制办法。

1.是否制定了外协加工等委托服 务项目的质量管理控制办法。 2.该办法是否完整合理。

查有关文件。

无有关的质量 管理控制办 法。

若无委 托 项 目。

序号

审查 项目

审查内容 1.企业应制定供方评 价准则,并对供方进 行评价,在合格供方 采购,以满足产品质 量需要。

审查要点

审查方法

合格

轻微 不合格 一般材料未从 合格供方中采 购 的 未 超 过 10%。

1.是否制定了供方评价准则。 2.是否按规定进行了供方评价。

查供方评价准则, 并抽取 10-15 个供 方档案、10 个采购 合同(关键原、辅 材料必查) 。

符合审查要 点,并从合 格供方中进 行采购。

严重 不合格 不符合审查要 点中的任一项; 或关键材,或 10%以上一般 材料未从合格 供方采购、

此项 不适用

4.2

供方 评价

2.企业应保存原、辅 材料、零部件的供方 及外协单位的名单 和供货、协作质量记 录,并对供方及协作 方进行质量控制。

1.是否保存供方及外协单位名单 和供货、协作记录。 2.是否对供方及协作方进行质量 控制。

查有关记录,抽查 10-15 个供方档案、 符 合 审 查 要 供货、协作质量 10 个采购合同(关 点。 记录不全。 键原、辅材料必 查) 。 有文件,但质量 根据正式批 要求不明确,或 准的采购文 个别文件未批 件 进 行 采 准,或个别未按 购。 采购文件采购。

____

4.3

采购 文件

企业应根据正式批 准的采购文件进行 采购。

1.是否有采购文件 (如采购计划、 采购清单、采购合同等) 。 抽 3-5 种主要外购 2.采购文件是否明确了验收规定 外协材料,查有关 3.采购文件是否经正式批准。 采购文件及记录。 4.是否按采购文件进行采购。

____

4.4

采购 验证

企业应按规定对采 购的原、辅材料、零 部件以及外协件进 行质量检验或根据 有关规定进行质量 验证,检验或验证的 记录应齐全。

1.是否对采购及外协件的质量检 验或验证作出规定。 2.是否按规定进行检验或验证。 3.是否保留检验或验证的记录。

检查有关检验或验 证规定,并抽查 10-15 份检验或验证 记录。

规定不够完善; 符 合 审 查 要 或检验、验证有 点。 缺漏项,记录不 齐全。

无进货检验、 验证规范;或未 按规定进行进 货检验或验 证;无检验或 验证的记录。

五、过程质量控制
序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 轻微 不合格 严重 不合格 此项 不适用

1.企业应制定工艺管 1.是否制定了工艺管理制度及考 1.查有关制度和考核办 理制度及考核办法, 核办法,其内容是否完善可行。 法。 并 严 格 进 行 管 理 和 2.是否按制度进行管理和考核。 2.查考核记录。 考核。 5.1 工艺 管理 2.企业职工应严格执 行工艺管理制度,按 操作规程、作业指导 书等工艺文件进行 生产操作。 1.企业应对生产中的 重要工序或产品关 键特性进行质量控 制,并应在生产工艺 流程图上标出关键 的质量控制点。 2.企业应制定关键质 量控制点的操作控 制程序,并依据程序 实施质量控制。

有制度,正 常执行和考 核。

制 度 不 够 完 无工艺管理制 善,考核记 度 和 考 核 办 录不全。 法。 抽查的一般 工序的工人 未按操作规 程、作业指 导书等工艺 文件操作。 抽查的关键、 特殊工序的工 人未按操作规 程、作业指导 书等工艺文件 进行操作。

抽查的工人 按 操 作 规 抽查 3-5 名工人(关键 程、作业指 是否按制度、规程等工艺文件进 工序、特殊工序操作工 导书等工艺 行生产操作。 各 1 名) 进行现场考核。 文件进行生 产操作。 1.是否对重要工序 (如配料计量、 造粒和干燥等)和产品关键特性 查工艺流程图或有关 设置了质量控制点。 工艺文件。 2.是否在工艺流程图上标出质量 控制点。

关键工序设 立了质量控 制点。

5.2

质量 控制

设立了质量 控制点,但 重要工序或关 未在工艺流 键特性未设立 程图或有关 质量控制点。 工艺文件上 标出。 有 1 个及以上 操作控制程 的质量控制点 序内容不完 无操作控制程 善,或执行 序,或有程序 欠佳。 但不执行。

制定了关键 1.查每个质控点的操作 质 量 控 制 点 1.是否制定关键质量控制点的操 的操作控制 控制程序。 作控制程序,其内容是否完整。 2.现场抽 1-3 个质控点, 程 序 , 并 按 2.是否按程序实施质量控制。 程序实施质 查实施情况。 量控制。

序号

审查 项目

审查内容 对产品质量不易或 不能经济地进行验 证的特殊过程,应事 先进行设备认可和 人员鉴定,并按规定 的方法和要求进行 操作和实施过程参 数监控。

审查要点

审查方法

合格

轻微 不合格

严重 不合格

此项 不适用

5.3

特殊 过程

1.对特殊过程是否事先进行了设 备认可和人员鉴定。 2.是否按规定进行操作和过程参 数监控。

1. 查 特 殊 过 程 控 制 文 件。 2.查设备认可和人员鉴 定记录 3.现场查看操作及过程 参数监控记录。

符 合 审 查要 点。

设 备 认 可和 人 员 鉴 定记 录 不 全 ,或 现 场 执 行较 欠缺。

设备未认可; 人员未鉴定; 过程参数未监 控。

若无特 殊 过 程。

六、产品质量检验
序号 审查 项目 审查内容 审查要点 1.是否有检验机构或专(兼)职检 验人员,出厂检验人员是否获得 了已通过国家实验室认可委员 会认可的国家级或省级相关质 检机构颁发的资质证书,能否独 立行使权力。 2.是否制定了检验管理制度(含 部门、 人员职责权限、 检验项目、 检验内容等)及检测计量设备管 理制度。 审查方法 合格 轻微 不合格 严重 不合格 此项 不适用

6.1

检验 管理

1*.企业应有独立行 使权力的质量检验 机构或专(兼)职检 验人员。并制定质量 检验管理制度及检 验、试验、计量设备 管理制度。

1. 查 有 关 文 件 和 证 书 (注意证书颁发部门的 有效性)。 2.查管理制度。 符 合 审查 要 3.查有无相对隔开的天 点。 平、加热、化学分析、 仪器分析和标准溶液 室。

____

无检验机构; 无专兼职检验 人员;检验人 员无有效资质 证书;无检验 和检测计量设 备管理制度。

2.企业如有委托检验 项目,必须委托有合 法地位的检验机构 并签有正式的委托 检验合同。

1.重点审查型式检验是否委托有 合法地位的检验机构,出厂检验 1.查检验报告、记录。 项目是否进行了委托检验。 2.查委托检验合同。 2.是否有正式的委托检验合同。

未 按 委托 检 符 合 审查 要 验 合 同 检 点。 验 , 没有 造 成严重后果

委托检验出厂 检验项目;受 委托方不具合 法地位,或未 鉴定合同。

若无委 托检验 项目。

审查 序号 项目 1.企业在生产过程中 要按规定开展产品 质量检验,做好检验 记录,并对产品的检 过程 6.2 检验 2. 检 验 不 合 格 的 产 品,按规定进行进行 出规定。 返工、返修后应重新 2. 返工后是否重新进行了检验。 2.抽查有关检验记录。 进行检验。 符合 1-3 项 标识规定。 按单元抽取 1-3 个规格 审 查 要点 , 企业应按产品标准 检 验 报告 和 2.出厂检验是否符合执行标准的 的产品,检查其出厂检 的要求,对产品进行 合 格 证 齐 要求。 验报告及其合格证。现 全 。 五年 内 出厂检验和试验,出 3. 产 品 包 装 和 标 识 是 否 符 合 场 检 查 产 品 包 装 和 标 省 级 以上 监 具产品检验合格证, GB18382《肥料标识 内容及要 识,标注“硫酸钾型” 督 抽 查中 不 并按规定进行包装 求》和执行的产品标准的规定。 的 复 肥 不 得 同 时 标 注 合 格 次数 不 和标识。 4.查五年内国家及省监督抽查情 “含氯” 。 大于 2 次 (含 况。 2 次) 1.是否有出厂检验规定、包装和 并记录。 定。 1.是否对返工应重新进行检验作 验状态进行识别。 4.是否对检验状况进行标识。 1.是否对产品质量检验作出规 定。 定,查检验是否符合规 2.是否按规定进行检验。 定。 3.是否作检验记录。 2.现场查看是否有检验 定。 状态标识。 1.抽 5-10 份在制品的检 审查内容 审查要点 审查方法 合格

轻微 不合格 规 定 不够 完 有 规 定、 有 善 , 个别 检 验记录,查有无检验规 记 录 和检 验 验 未 按规 定 状 态 标识 , 进 行 ,记 录 检 验 符合 规 不 全 ,个 别 漏 检 验状 态 标识。 1. 查 返 工 产 品 检 验 规 有 有 关 规 记 录 不全 , 定,且执行, 或 个 别未 重 检。

严重 不合格

此项 不适用

无规定,或基 本不按规定检 验,无记录, 没有检验状态 标识。

无规定,不重 检,或重检后 无记录。 无出厂检验、 包装和标识规 定,或产品包 装和标识不符 合规定,或无 出厂检验报告 及其合格证, 或五年内省级 以上监督抽查 中不合格次数 大于 2 次。

出厂 6.3* 检验

____

七、文明安全生产
序号 审查 项目 审查内容 审查要点 审查方法 合格 轻微 不合格 厂区、车间 1.厂房、 车间应清洁、 及 库 房 脏 明亮。生产场地布局 1.生产现场是否整洁有序。 合理,道路平坦通 2.布局是否合理。 畅,原辅材料、半成 布 局 不 合 7.1 文明 生产 品、成品、工装器具 理。 等按规定放置。 2.在搬运和贮存过程 中应加强防护,防止 施。 原辅材料、半成品、 2. 原辅材料、半成品、成品是否 成品出现损伤。 出现损伤。 1.企业应根据国家有 关法律法规制定及 1.是否制定了安全生产制度。 有些设备的 安全防护装 1 查安全生产制度。. 满足审查要 点要求。 置不完整, 或 安全生产制 度不完善, 安 全措施欠缺。 实施安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措 企业的生产设施、设 7.2 安全 生产 备的危险部位应有 安全防护装置,车 间、库房等地应配备 消防器材,易燃、易 爆等危险品应进行 隔离和防护。 施。 3.车间库房等地是否配备了消防 4.是否对易燃、易爆、刺激性等 危险品(如硝酸铵、液氨、氰氨 化钙等)进行隔离和防护。 器材,消防器材是否在有效期。 2.现场查看。 无安全生产制 度,或危险部 位无安全防护 装置,无消防 器材或消防器 材不再有效期 内,易燃、易 爆、刺激性等 危险品为进行 隔离和防护。 现场查看。 点要求。 查要点. 1.有无适宜的搬运工具、必要的 工位器具、贮存场所和防护措 满足审查要 不能满足审 ____ 现场查看。 点要求。 境条件差, 满足审查要 乱,工作环 ____ 严重 不合格 此项 不适用

序号

审查 项目

审查内容

审查要点

审查方法

合格 有环保部门 的 有 关 证 明,三废排 放 符 合 规 定。

轻微 不合格 无环保部门 的 有 关 证 明,三废排 放存在一定 问题。

严重 不合格 存在严重的三 废排放和噪 声、辐射污染 问题。

此项 不适用

2.企业的废水、 废气、 废 料 排 放 、 噪 声 污 1.三废排放是否符合规定。 染、辐射污染及卫生 2.是否存在危害人身健康情况。 要求等应符合国家 有关规定。 注:条款号后带有“*”者为否决项。

1.查有无环保部门的有 关证明。 2.现场查看。


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