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采购部工作流程图


金华市速客超市连锁有限公司

采购部工作流程图

文件名称 采购部长签署 拟订

采购部管理制度与工作流程 采销部长签署 总监签署

编号 财务签署 总经理审批

日期

一、 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、 适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽 谈----合同的签订 (确定付款条件、 配送方式、 售后服务) ----交货验收 (仓 管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
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采购需求 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 寻找供应商 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价

采购计划

审批

采购洽谈

合同的签订

财务部确认付 款条件及帐期

报总监 审批

建立供应商资料

下单

验收 不合格

交货验收

验收合格

退货

计划对账

入仓

财务结算

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一、申请商品采购流程图
提出需求

采购部审批(有合同) 采购订购 采购部审批(无合同) 总监审批

销售部

二、申请付款流程图
根据供应商帐期限

采购

计划员对账

采购部长审批

总监审批

三、商品到货验收流程
仓管打入库单 仓库凭入库单确认型号、 数量、 包装等 成本会计审核入库单

合格进仓,不合格退回供应商

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1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定, 并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后 双方签订有关协议, 合约即告成立。 采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 3、 采购管理制度: 1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

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3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款 计划。 4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提 前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月 5 日前,将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

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