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20顾客财产控制程序


中国水利水电第九工程局第三分局管理体系文件

顾客财产控制程序
QG/SDJJ.ZB075-5:2011



号:

B/0

起草人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期:

张开蓉 何文勇

2011-06-09 2011-

06-09

受 控 号: 受控状态:

赵黔生 2011-06-09

持 有 人:

2011 年 06 月 09 日发布

2011 年 06 月 10 日实施

中国水利水电第九工程局第三分局 发 布

水电九局第三分局------顾客财产控制程序 1 目的和适用范围 1.1 目的 本程序的目的是对顾客(业主)提供的产品进行控制,确保其符合规定 的要求。 1.2 适用范围 本程序适用于顾客提供产品的控制。 2 引用文件 下列文件包含的条文,通过本程序引用而构成本程序的条文。 ——GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 ——GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指 南》 ——GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 3 术语 本程序采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础

和术语》 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用 指南》 、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中所定义的术语。
注:a)专业技术术语采用国家、部颁有关标准、规范的定义 b) 本局使用容易引起混淆的专用术语需单独注释

本程序采用上述标准中的术语和定义。

当以上标准对同一术语的解释不尽一致时,依据该术语表述的内容所归 属的标准而确定。
4 职责 4.1 主管生产的分局副局长负责本程序的领导工作。 4.2 设备物资管理部为本程序的归口管理部门,负责本程序的制订、补 充、修改和检查监督。 4.3 工程管理部、质量管理部、安全监察管理部协助检查监督本程序的 实施。 4. 4 施工单位物资部门负责对顾客产品进行验收、标识、搬运、贮存保
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水电九局第三分局------顾客财产控制程序 管、发放和使用的管理,并负责与业主协商解决有关问题。 5 工作程序 5.1 控制范围及重点 5.1.1 顾客提供财产的控制范围包括:材料、半成品、工程设备、检测设备、 临时设施、中间试验等服务活动。 5.1.2 控制的重点是对工程最终质量有直接影响的产品。 5.1.3 顾客提供的财产必须满足职业健康和环境安全的管理要求。 5.2 实施控制的依据 5.2.1 顾客提供产品的责任和我方对顾客提供产品的管理应以合同中的有关 规定为依据,同时必须符合国家有关相应的法律法规。 5.2.2 在合同中应明确规定顾客财产的下列事项: a)顾客产品的项目、名称、规格、型号、材质、等级、数量、价格、计 量方法、验收方式、交货时间、交货地点及交货批次; b)有关产品包装、运输、贮存、保 管的规定; c)有关验收标准、检验方法以及不 合格财产处理的规定; d) 我方对产品合格性的验证不能免 除顾客提供合格产品的责任。 5.2.3 项目部对顾客提供的每件或每批 产品都必须按照《工程产品监视和测量 控制程序》的规定,应由专职质检员会 同采购人员和保管人员对照计划按产品 的品名、规格、型号、材质、等级、数 量、 合格证等进行到货验收, 并填写 《顾 客提供产品记录》 ,对不合格产品按照 《不合格品控制程序》的规定处理。


合同要求顾客提 供财产

产品

设施

财物

信息资料

标识

验证
合格

不合格

报告顾客

维护

损坏



保管使用



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水电九局第三分局------顾客财产控制程序 5.2.4 项目部对顾客提供的合格产品按照: 《标识和可追溯性程序》 《工程 、 产品监视和测量控制程序》的规定进行标识、贮存、保管和记录。在标识时, 必须与自购产品相区别,以便必要时进行追溯。 5.2.5 在使用过程中如有损坏或不适用等情况,使用单位应填写《顾客产品 使用情况报告表》 ,不适用的应立即向顾客报告说明原因,协商处理,并将处 理结果报设备物资部备案。 5.2.6 顾客提供的产品,在未进行检验前需紧急放行使用时,必须征得顾客 (业主、监理工程师)签字同意后方可使用,施工单位应作好记录,以便追 溯,并报设备物资部备案。 6 引用/支持性文件。 引用/支持性文件。

6.1《不合格品控制程序》 QG/SDJJ.ZB083:2008 6.2《工程产品监视和测量控制程序》QG/SDJJ.ZB082-3:2008 6.3《标识和可追溯性控制程序》 QG/SDJJ.ZB075-4:2008 6.4《施工物资验收、保管、发放管理办法》 (作业文件) 7 记录 7.1 顾客提供产品记录。 7.2 顾客提供产品使用情况报告表 8 附录

A 《顾客提供产品记录》(ZB075-5-1) B 《顾客提供产品使用情况报告表》(ZB075-5-2)



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附录 A

顾客提供产品记录
记录号: 编号:ZB075-5-1

工程项目 业主单位 施工责任单位 物资名称 型号规格 计划数量 调拨单编号 入库单编号 检验记录编号 数量 验 收 情 况 质量 规格 包装及外形 问题及处理 问 意见 题 处 业主意见 理 处理方法 及结果 接收单位 制表/日期 验收/时间 审核/时间 提供批次 提供数量 提供方式 计划提供时间 实际提供时间 卸货地点

附录 B

顾客提供产品使用情况报告表
记录号: 编号:ZB075-5-2

供货单位

材料名称













入库日 期

使用日期





使用情况





使用单位

使用单位 制表人


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