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阀门厂过程监视和测量控制程序


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阀门厂过程监视和测量控制程序
1 目的 本程序规定了对质量管理体系过程进行控制,以证实过程实现所策划的结果的能力,确保产品符合顾 客的要求。 2 范围 本程序适用于过程的监视和测量。 3 引用文件 略 4 5 术语 职责

5.1 总经理负责质量方针、质量目标、体系策划、组织机构与职责、内部

沟通过程、管理评审过程的监视 和测量。 5.2 设计开发部负责设计开发过程、纠正和预防过程的监视和测量。 5.3 质量检验部负责质量记录过程、产品检验过程、不合格品控制过程、监视和测量装置控制过程、统计 分析过程、内审过程、纠正和预防过程的监视和测量。 5.4 生产设备部负责设备维修过程、生产计划过程、产品制造过程、产品保管过程、标识和可追溯控制 过程、纠正和预防过程的监视和测量。 5.5 采购供应部负责采购过程、产品保管过程、标识和可追溯控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。 5.6 销售经营部负责合同评审过程、顾客满意度测量控制过程、产品保管过程、标识和可追溯控制过程、 纠正和预防过程的监视和测量。 5.7 人力资源部负责文件形成过程、人力资源管理过程、固定资产管理过程、纠正和预防过程的监视和 测量。 5.8 财务部负责固定资产管理过程、质量成本控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。 6 培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。 7 程序

7.1 过程的监视和测量的依据 7.1.1《质量手册》附录 C《过程的监视和测量控制关联图》中的标识。
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中国 3000 万经理人首选培训网站 7.2 过程的监视和测量的控制和监控 7.2.1 合同评审 7.2.1.1 过程的控制:合同评审控制程序。 7.2.1.2 过程的监控:销售经营部按月统计合同评审情况,及内外顾客对合同履行的报怨情况,通过前后 月的统计结果,进行比较来实现。 7.2.2 设计开发过程 7.2.2.1 过程的控制:设计和开发控制程序。 7.2.2.2 过程的监控:由设计开发部通过每月统计产品图纸设计的出错率,进行比较来实现。 7.2.3 文件形成过程 7.2.3.1 过程的控制:文件控制程序。 7.2.3.2 过程的监控:由人力资源部通过对各部门不定期的抽查来实现。 7.2.4 质量记录过程 7.2.4.1 过程的控制:质量记录控制程序。 7.2.4.2 过程的监控:由质量检验部通过对各部门不定期的抽查来实现。 7.2.5 人力资源管理过程 7.2.5.1 过程的控制:人力资源管理控制程序。 7.2.5.2 过程的监控:由人力资源部半年一次对公司培训计划的执行情况、人员配置情况的检查,及公司 内部各部门对员工的素质、能力符合岗位要求的报怨情况;通过对员工进行换岗、再培训、辞退和公开 招聘的方式来实现。 7.2.6 固定资产管理过程 7.2.6.1 过程的控制:设备控制程序,设备管理制度,基础设施和工作环境管理制度。 7.2.6.2 过程的监控:由人力资源部、财务部,通过半年一次对公司固定资产的盘点,及完好性的确认来 实现。 7.27 设备维修过程 7.2.7.1 过程的控制:设备控制程序,设备委外检修管理制度。 7.2.7.2 过程的监控:由生产设备部定期进行检查,并每月对设备的完好率进行统计来实现。 7.2.8 采购过程 7.2.8.1 过程的控制:采购过程控制程序 7.2.8.2 过程的监控:由采购供应部,通过每月对采购的毛坯、原材料、标准件、委外加工件等物品的交 货合同履约率,毛坯、原材料、标准件、委外加工件检验的实际合格率进行统计、比较来实现。
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中国 3000 万经理人首选培训网站 7.2.9 生产计划过程 7.2.9.1 过程的控制:每月生产计划。 7.2.9.2 过程的监控:由生产设备部,通过每月对生产计划的执行情况和完成情况,进行统计来实现。 7.2.10 产品制造过程 7.2.10.1 过程的控制:质量目标。 7.2.10.2 过程的监控:由质量检验部通过每月对零件机械加工合格率、成品一次试验合格率进行统计、 比较来实现。 7.2.11 产品保管过程 7.2.11.1 过程的控制:仓库管理制度。 7.2.11.2 过程的监控:采购供应部、生产设备部、销售经营部,进行不定期的抽查和巡视来实现。 7.2.12 产品检验过程 7.2.12.1 过程的控制:产品的监视和测量控制程序。 7.2.12.2 过程的监控:由质量检验部,汇总每月各部门统计的质量特性指标,进行分析比较来实现。 7.2.13 不合格品控制过程 7.2.13.1 过程的控制:不合格品控制程序。 7.2.13.2 过程的监控:由质量检验部,通过每月统计的不合格率,及采取的纠正和预防措施的及时性, 来验证采购供应部、生产设备部对该过程的控制情况和效果。 7.2.14 标识和可追溯控制过程 7.2.14.1 过程的控制:标识和可追溯控制程序 7.2.14.2 过程的监控:由生产设备部、采购供应部、销售经营部通过巡视检查来实现。 7.2.15 监视和测量装置控制过程 7.2.15.1 过程的控制:监视和测量装置控制程序。 7.2.15.2 过程的监控:由质量检验部通过每月统计计量器具送检的及时率,来验证本部门对该过程的控 制情况和效果。 7.2.16 统计和分析过程 7.2.16.1 过程的控制:数据信息收集、分析、利用控制程序。 7.2.16.2 过程的监控:由质量检验部,通过汇总每月各部门统计的质量特性指标,以质量月报的形式发 布,通报各部门对相关过程的控制情况和效果。 7.2.17 内部沟通过程 7.2.17.1 过程的控制:行政例会会议纪要。
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中国 3000 万经理人首选培训网站 7.2.17.2 过程的监控:由总经理主持,对当月内部沟通内容进行确认,对上一个月会议纪要执行情况进 行检查。 7.2.18 质量成本控制过程 7.2.18.1 过程的控制:年初制定质量成本目标。 7.2.18.2 过程的监控:由财务部,通过对年初制定的质量成本控制指标,按月统计实际发生值,对比控 制目标的达成情况,每半年及年终达成情况,进行再比较,来验证公司对该过程的控制情况和效果。 7.2.18.3 本过程在第一年不下达质量成本控制指标。 7.2.19 顾客满意度测量控制过程 7.2.19.1 过程的控制:顾客满意度测量控制程序。 7.2.19.2 过程的监控:由销售经营部通过每月顾客满意度的统计,每半年一次顾客满意度的汇总,与年 初制定的顾客满意度的目标值进行比较,来验证公司对该过程的控制情况和效果。 7.2.20 纠正和预防过程 7.2.20.1 过程的控制:纠正和预防措施控制程序。 7.2.20.2 过程的监控:由生产设备部、采购供应部、销售经营部通过每季度统计纠正和预防措施完成的 及时性和问题的再发生性,来验证公司对该过程的控制情况和效果。 7.2.21 内审过程 7.2.21.1 过程的控制:质量管理体系内部审核控制程序。 7.2.21.2 过程的监控:由质量检验部通过统计审核计划的完成率、上次审核问题的再发生性、纠正措施 的及时性,来验证公司对该过程的控制情况和效果。 7.2.22 管理评审过程 7.2.22.1 过程的控制:管理评审计划 7.2.22.2 过程的监控:由总经理通过评审计划完成的及时性和完成率,来验证公司对该过程的控制情况 和效果。 8 记录和表格

8.1 审核记录表

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