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质量体系文件清单


质量体系文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 程序文件编号 TR/QP0404-2006 TR/QP0803-2006 TR/QP0809-2006 TR/QP0810-2006 TR/QP0807-2006 TR/QP0802-2006

TR/QP0501-2006 TR/QP0402-2006 TR/QP0713-2006 TR/QP0811-2006 TR/QP0714-2006 TR/QP0707-2006 版次 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 程序文件名称 《质量记录控制程序》 《不合格品控制程序》 《产品审核控制程序》 《过程审核控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《内部体系审核控制程序》 《质量方针目标与数据分析程 《质量体系文件控制程序》 《FMEA与控制计划程序》 《统计技术应用程序》 《生产件批准程序》 《供应商选择与评价程序》 TR/QP0803-01 TR/QP0803-02 TR/QP0809-01 TR/QP0810-01 TR/QP0807-01 A0 A0 A0 A0 A0 《ECU不合格品处理办法》 《ECU不合格品分析流程》 《产品缺陷分级指导书》 《过程审核检查提问表》 《8D解决问题方法》 三级文件编号 版次 三级文件名称

TR/QP0501-01 TR/QP0402-01 TR/QP0402-02 TR/QP0713-01 TR/QP0811-01 TR/QP0811-02 TR/QR0714-01 TR/QR0707-01 TR/QR0707-02 TR/QR0707-03 TR/QP0808-01 TR/QP0808-02 TR/QP0808-03 TR/QP0808-04 TR/QP0808-05 TR/QP0808-06 TR/QP0808-07 TR/QP0808-08 TR/QP0808-09 TR/QP0808-10

A0 《公司级数据指导书》 A0 《部门文件管理规定》 A0 《质量体系文件编号规则》 《特殊特性管理规定》 A0 《SPC指导书》 A0 《控制图的选用》 A0 《产品样件认可办法》 A0 《供应商调研及询价制度》 A0 《供应商评价制度》 A0 《供应商业绩考核制度》 A0 《EMS系统台架可靠性试验规范》 A0 《台架试验操作指导书》 A0 A0 《台架设备保养维护操作规范》 A0 《线束改型操作指导书》 A0 《实验室安全管理制度》 A0 《台架设备操作指导书》 A0 《台架试验设备及备件明细表》 A0 《实验室设备管理制度》 A0 《台架文档管理制度》 A0 A0 A0 《技术文件编号规定》 《外围器件技术状态清单管理制度》

13

实验部

TR/QP0808-2006

A0

《台架试验控制程序》

14

采购部

TR/QP0704-2006

A0

《采购控制程序》 TR/QP0403-01

15

产品部

TR/QP0403-2006

A0

《技术文件控制程序》 TR/QP0403-02

序号

部门

程序文件编号

版次

程序文件名称

三级文件编号 TR/QP0604-01 TR/QP0604-02 TR/QP0604-03 TR/QP0604-04

版次 A0 A0 A0 A0

三级文件名称 《人力资源应急计划》 《基础设施应急计划》 《ECU生产应急计划》 《产品交付应急计划》

16 17 18 19

销售部 销售部 质保部 财务部

TR/QP0604-2006 TR/QP0702-2006 TR/QP0706-2006 TR/QP0504-2006

A0 A0 A0 AO

《应急计划控制程序》 《合同/订单管理程序》 《监视和测量装置控制程序》 《质量成本控制程序》

20

质保部

TR/QP0801-2006

A0

《产品检验控制程序》

TR/QP0801-01 TR/QP0801-02 TR/QP0801-03 TR/QP0801-04 TR/QP0801-05 TR/QP0801-06

A0 A0 A0 A0 A0 A0

《ECU原材料进货检验管理办法》 《ECU生产过程检验管理办法》 《ECU发货检验管理办法》 《ECU进货检验控制计划》 《ECU过程检验控制计划》 《检验作业卡》

21

市场部 综合管 理部 综合管 理部 生产部 综合管 理部 芜湖

TR/QP0719-2006

A0

TR/QP0719-2006《顾客财产控 制程序》 《人力资源管理程序》 《基础设施管理程序》 《生产过程控制程序》 TR/QP0601-01 TR/QP0601-02 TR/QP0601-03 TR/QP0601-04 TR/QP0602-01 TR/QP0705-01 TR/QP0705-02 TR/QP0705-03 TR/QP0705-04 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 《招聘与配置流程》 《考核管理制度》 《培训管理制度》 《员工激励管理流程》 《固定资产管理制度》 《生产现场管理制度》 《生产作业指导书》 《首件管理办法》 《返修返工作业指导书》

22 23 24

TR/QP0601-2006 TR/QP0602-2006 TR/QP0705-2006

A0 A0 A0

25 26

TR/QP0505-2006 TR/QP0717-2006

A0 A0

《计划任务管理程序》 《售后及顾客反馈程序》 TR/QP0804-01 TR/QP0804-02 TR/QP0804-03 A0 《失效信息反馈管理制度》 A0 《失效管理员在失效控制程序中的职责》 A0 《失效信息发布人员名单》 A0 《售后索赔工作细则》 A0 《失效分析与整改子流程-产品部》 A0 《失效分析与整改子流程-研发部》

27

质保部

TR/QP0804-2006

A0

《失效反馈控制程序》

TR/QP0804-04 TR/QP0804-05 TR/QP0804-06

序号

部门 综合管 理部

程序文件编号

版次

程序文件名称

三级文件编号

版次

三级文件名称

28

TR/QP0502-2006

A0

《业务计划控制程序》 TR/QP0703-01 A0 《ECU策划与开发控制流程》 A0 《产品系统集成控制流程》 A0 《标定控制流程》 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 《设备操作规程》 《工装模具操作规程》 《产品标识规范》 《ECU标识规则》 《ECU批次化管理规程》 《ECU产品可追溯控制规程》 《外围器件产品标识和可追溯性管理制度》 《库房管理制度》 《外围器件产品防护指导书》

29 30 31

产品工 程中心 产品部 生产部

TR/QP0703-2006 TR/QP0708-2006 TR/QP0715-2006

A0 A0 A0

《EMS策划与开发程序》 《产品设计变更控制程序》 《设备管理程序》

TR/QP0703-02 TR/QP0703-03 TR/QP0715-01 TR/QP0715-02 TR/QP0718-01 TR/QP0718-02 TR/QP0718-03 TR/QP0718-04 TR/QP0718-05 TR/QP0721-01 TR/QP0721-01

32

产品部

TR/QP0718-2006

A0

《产品标识及可追溯性管理程 序》 《产品交付控制程序》 《产品防护控制程序》 《市场分析与产品营销控制程 序》 《管理评审控制程序》 《测量系统分析程序》

33 34 35 36 37

销售部 销售部 市场部 质保部 质保部 综合管 理部 产品工 程中心

TR/QP0721-2006 TR/QP0720-2006 TR/QP0701-2006 TR/QP0503-2006 TR/QP0722-2006 TR/QP0805-2006 TR/QP0723-2006

A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0

TRQP0722-01 TRQP0722-02 TRQP0722-03

A0 《确定稳定性用指南》 A0 《线性指导书》 A0 《偏倚指导书》

38 39

《持续改进控制程序》 《实验室管理程序》


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