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ISO9001认证文件 程序文件


PV SOLAR INSPECT CO.,LIMITED
程 序 文 件
文件名称 文件编号
章 节

文件和资料控制程序 QP—4.2.3
程 序 说

第1页 共3页


1

2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1

4

.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3.

目的: 为了使公司各职能部门均使用有效版本的质量管理体系文件和资 料,确保公司质量管理体系有效运行。 范围:本程序适用于本公司各类质量管理体系文件和资料的控制。 职责: 文件编写小组: 编制文件与资料 行政部:发放、变更、回收、作废等 审批: 总经理、管理者代表。 运作程序: 文件控制的范围 公司质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、管理制度、作业 指导书、操作规程、记录表格等)、外来文件、技术资料和图纸等。 文件编写:质量管理体系文件由管理者代表组织文件编写小组成员进 行编写。 文件的审批 质量手册由管理者代表负责撰写、总经理核准. 程序文件由相关部门负责人审核,总经理批准。 其它文件由文件撰写部门负责人核准. 受控文件标志 受控文件必须盖有受控文件的印章,并有文件编号、版号、实施日期 等。 受控文件的发放原则:发放到直接用于指导验货与工作的部门。 受控文件的发放、保存和使用 行政部须建立<<质量管理体系文件总览表>>,确定受控文件的使用部 门和数量,在受控文件印章内必须填写发放受控文件的分发号,并在 分发时登记在<<文件分发记录表>>中,各使用部门对受控文件应妥善 保存和使用有效版本。

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文件和资料控制程序 QP—4.2.3
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第2页 共3页


4.4.4 受控文件的变更 4.4.4.1 文件需变更时,应由文件变更提出人填写“文件变更申请单”说明变 更原因,对重要的变更还应附有充分的证据。 4.4.4.2 受控文件的变更应按原审批要求进行审批,当原审批人不在职时,可 由接替其岗位的人员审批。 4.4.4.3 文件变更批准后,行政部发出变更通知或变更页给使用部门,使用部 门根据变更通知在文件上变更或将变更页替换相应的原文件页。 4.4.5 受控文件的作废与回收 受控文件经10次变更后(修改状态从“0” 到“9”)或文件需 大幅度修改时,可以作废,但受控文件的发放部门必须发放新版本受 控文件后,才能把旧版本作废。行政部按文件发放记录回收作废版本 后,除保留一份存档外(并加盖作废章),其余要及时销毁。 非受控文件的管理 非受控文件的发放范围:发放到不直接用于指导工作和验货的部门或 4.5 人员,加盖参考章,非受控文件不用于指导工作和验货,不得代替受 4.5.1 控文件的有效版本使用,不作回收。 质量管理体系文件的编号规则 质量记录的编号见 QP—4.2.4 的规定。 4.6 编号形式 4.6.1 ?? - ??.?? 4.6.2 │ │ │ └─────────标准序号或流水号 └────────────文件类别代号 编号格式使用说明 主要文件类别编号: 4.6.3 QP 为程序文件类 QM 为质量手册 SIP 为检验类 SOP 为指导书/标准书

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文件和资料控制程序

QP—4.2.3
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第3页 共3页
说 明

4.6.3.2 文件序号编号可根据需要确定位数,位数有其它含意时应明确规定, 要做到一种文件一个序号。 4.6.3.3 文件版号是表明文件修改状态的标志,发布时版号为“1.0”,换版 一次则版号为“1.1”, 如此类推。 4.7 外来文件/技术资料的和管理: 4.7.1 外来文件由行政部负责收集,归档,编写<<外来文件总表>>,技术资料 由技术组编写《技术资料总表》,如需分发,依质量管理体系文件分发 规定进行. 废止及回收规定同 4.5.5 4.8 文件的评审:每年年底由行政部安排全公司的文件评审计划,组 织、安排各部门进行质量管理体系文件的检讨,检讨后若有任何 与实际不符或有改进之处需进行修订(增订)的文件,按规定作业 进行。 5 相关文件: 5.1 质量记录控制程序 QP—4.2.3 6 质量记录: 6.1 文件变更申请单 6.2 文件分发记录表 6.3 外来文件总表 6.4 质量管理体系文件总览表 6.5 技术资料总表

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质量记录控制程序

QP—4.2.4
程 序 说

第1页 共2页


1

2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

目的: 按规定作好记录并妥善管理和保存,为产品质量符合规定要求和质量 管理体系有效运行,提供客观证据。 适用范围: 适用于本公司质量管理体系所要求的全部记录。 职责: 行政部负责记录的收集、编目、归档、存贮、保管和处理。 所有有关职能部门负责对本部门职能活动进行记录、标记、并对记录 的真实,可靠和完整负责。 运作程序: 质量记录编制 行政部根据本公司实际需要编制适用的质量记录,其数量应覆盖 GB/T19001 对质量记录的要求。 编制的质量记录应完整反映质量活动的实施,验证和评审的情况并记 载关键活动的过程参数,以提供可追溯性。 编制的质量记录应有实施,验证和审核的签署意见和签名栏。 编制的表单由行政部统一编号,编号标识规定为: QR - X X │ │ │ │ │ └─────────── 流水号 └────────────── 质量记录代号 表单的版本次控制同质量管理体系文件控制 表单的填写及标记。 当发生的质量活动需要记录时,由记录人填写质量记录,记录应详细、 准确,内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品和项目。 质量记录由记录人作出标记、注明记录日期签全名或盖章,须有相关人 员审核或批准才能有效。 填写记录时要求用蓝黑墨水或圆珠笔,不许用铅笔或红色墨水填写 所有质量记录,一般不得涂改,若需改错则应有记录人签名。

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质量记录控制程序

QP—4.2.4
程 序

第2页 共2页
说 明

4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.6.1

5 6 6.1

质量记录收集 各职能部门发生的质量活动,有记录时,由各职能部门负责收集. 行政部每半年对全公司的所有表单进行收集。 表单的编目、归档。 填好的质量记录由各职能部门指定专人按时间顺序,按月整理装订成 册,先由本部门进行编目、归档。 行政部将收集的表单按部门编目归档。 归档的记录应做到齐全、完整、标识准确、卷面整洁、装订整齐 质量记录的贮存和保管。 质量记录由专人负责保管。 质量记录应有适宜的存放环境,贮存区域应干燥、通风,应便于存 取。 管理员应经常性检查贮存质量,防止损坏、变质和丢失,对失职造成 的过失负责。 质量记录的处理 质量记录的保存年限按<<质量记录一览表 >>的规定,过期的质量记录 由保管员登记并填写处理审批单上报行政部,经行政部负责人核实 后,再上报管理者代表批准,批准后由保管员将过期的质量记录销 毁。 相关文件:无 质量记录: 质量记录一览表

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管理评审程序

QP—5.6.0
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第1页 共2页


1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3

目的:通过对质量管理体系的评审,确保质量管理体系的适宜 性、充分性和有效性。為高階管理者提供改進其体系之依據。 范围:本程序适用于高层领导者对本公司质量管理体系的评审。 职责: 总经理召集主持管理评审会议,管理者代表负责组织管理评审。 行政部负责评审会议记录及评审报告的分发。 各有关部门积极配合落实纠正和预防措施。 运作程序: 一般情况下,管理评审一年一次,但当本公司出现下列问题时, 总经理可指令进行管理评审: 组织机构进行调整; 出现重大质量事故; 对质量管理体系文件进行重要修改或补充; 顾客要求已发生变化; 质量管理体系文件引用的标准已修改. 管理者代表负责制订管理评审计划交总经理批准后通知各部门。 评审核计划包括: 管理评审的目的; 管理评审的组织; 管理评审的内容; 管理评审的准备工作要求; 管理评审的时间安排; 管理评审的人员. 各部门主管撰写《管理评审报告》,评审内容主要包括: A.质量审核结果报告; B.客户的反应报告 C.质量管理体系运行过程中的实绩和产品的符合性; D.质量方针的适宜性,质量目标达成状况; E.质量管理体系架构及内容在运行中的适宜性;

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管理评审程序

QP—5.6.0
程 序 说 明

第2页 共2页

4.4

4.5 4.6

4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4

F.纠正措施和预防措施; G.可能影响到质量管理体系变更的问题; H.各种改进的建议; I.上次管理评审会议决议追踪。 管理评审的输出: A.质量管理体系及其过程有效性的改进; B.与客户需求有关的产品改进; C.资源需求; D.对现有质量管理体系、现有产品符合要求的评价和结论。 作评审综述报告,管理者代表根据评审结果编写《管理评审总结 报告》,并交总经理审批签字。 评审报告的分发范围:行政部负责评审报告编号和分发。评审报 告的分发范围: a) 总经理、管理者代表 b) 参加管理评审会议的代表 C) 各职能部门 对管理评审会议中发生的决议事项,由行政部汇总于《管理评审 决议事项一览表》中,管理者代表负责追踪确认。 管理者代表负责对不合格项的整改情况进行跟踪监督,对不能按 期完成的措施项目向总经理报告并获取指示。 所有经验证有效的纠正预防措施应纳入相关文件。 评审会议涉及质量管理体系文件变更,按 QP—4.2.3 执行 管理评审报告或记录由行政部收集归档,长期保存。 相关文件 : QP—4.2.3 文件和资料控制程序 质量记录 : 管理评审计划 管理评审报告 管理评审总结报告 管理评审决议事项一览表

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人力资源控制程序

QP—6.2.2
程 序 说

第1页 共2页


1 2 3 3.1 3.2 4 4.1

4.2 4.2.1

4.2.2

4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.2

目的: 为有效提升人员素质并灌输正确的质量观念和作业技术,以促 进管理效能及有效率的企业经营目标,特制定此程序。 适用范围:凡本公司所属职工的教育与能力提升都适用。 职责 行政部负责培训计划编制、审核,总经理批准后组织实施。 各部门负责识别并提出培训需求 运作程序: 人员招聘:各部门依本部门需求填《人员增补申请单》交总经理核 准,再交行政部,办以室依需求及岗位职责说明进行招聘;录取后, 新进人员需填写《 员工档案》存档。 新进人员培训 一般培训:对新进人员进入公司实行“先培训、后上岗”原则,由行政 部组织对新工人进行岗前培训,理论培训内容包括规章,纪律和劳动 纪律教育,安全生产教育,质量意识教育.如一批不足五人,当月底统 一培训。 专业培训: 凡从事检验与测试工作的验证人员及各制程中操作验货设备的技术人 员,在正式投入工作前,必须由用人单位实施职前工作指导或业务培 训(含委外培训),并经审核合格后(员工个人简历表),方能正式 投入工作。 在职培训: 年度培训: 行政部根据本公司需要,行政部在每年初应根据各部门提出的培训需 求,制订公司的___年度培训计划,总经理批准. 行政部依据年度培训计划召集相关部门进行培训。 非年度计划的培训(包括外训及转岗培训),各单位可以依需求提出 『教育培训申请单』,呈总经理核准后,交行政部安排培训。年度计 划内培训则不需再申请。

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人力资源控制程序

QP—6.2.2
程 序 说

第2页 共2页


4.4 4.4.1

培训记录管理: 专业培训由相关部门以培训项目鉴定是否合格,并登录在《技能学习 记录表》上,经权责主管核准后交由行政部记载于《公司培训管制 表》上。

4.4.2

行政部将每一职工单一课程 3 小时以上任何培训,记录登载于《公司 培训管制表》内;作为调用、晋升或工作分派的参考。 委外培训若有证书者,需影印一分交行政部保存。

4.4.3

内训或外训(公司内)者,培训时以《签到表》签到。可行时由授课 教师于培训课程结束时,实施口试或笔试考试,并将考试成绩送行政 部汇整评估。

4.4.4

《公司培训管制表》与《技能学习记录表》必须保存至该职工离职满 三个月后才得销毁。其余有关教育培训的相关资料,如培训计划、教 材、签到表等,由行政部至少保存一年。

4.5 4.5.1

培训成效评估: 每一年终前,行政部应将全年的培训实施状况汇总分析,做成《教育培 训总成果检讨报告》呈管理代表或总经理检阅,并作为下一年教育培 训计划的拟定以及改进执行上年缺失的依据。

5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

相关文件:无 质量记录 : ___年度培训计划 人员增补申请单 公司培训管制表 技能学习记录表 签到表 教育培训申请单 员工档案 教育培训总成果检讨报告

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设施及环境控制程序

QP—6.3.0
程 序 说

第1页 共2页


1

2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

4.3.5 4.3.5.1 4.3.5.2

目的:为有效提升公司验货、服务之能力,对设施(包括公司房规划、工 作空间、硬件、软件、工具、仪器、支持性服务、通讯、运输和设备)之安置规 划及维护应予以规范,以期达到最佳化管理。 适用范围: 本公司工作空间及相关设施安置。 本公司仪器、硬件及软件。 支持性服务。 职责: 公司房规划、支持性服务、通讯、运输及后勤服务由行政部规划; 工作空间、硬件、软件、工具、仪器及设备由验货部主管自行规划。 运作程序: 工作空间及相关设施之安置: 对于工作空间的安排(如定位线规划)及相关设施之安置等事宜,应由 总经理召集相关部门共同研拟规划,绘制场地布置图后实施。 规划内容应考量目标性、功能、绩效、可用性、成本、安全及防护 软件、机器设备及仪器: 软件管制:本公司尚无此类软件。 设备管理 验货部根据服务需要,需增加设备时,由验货部提出申请,总经理批 准后进行采购。 设备到公司后,验货部主管组织使用部门一起验收,合格则在“基础 设施台帐”上签名投入使用并建立设备基本资料卡,不合格则办理退 货或维修手续。 设备应建立《基础设施台帐》。 对于主要验货设备,验货部主管应编制操作规程,并要求操作人员严 格按操作规程进行操作。 保养: 日常保养:操作员依<验货设备维修\维护记录表>的的项目每二小时进 行检查并记录. 周期保养:依据相关机器维修保养规程上之规定实施周期保养.

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设施及环境控制程序

QP—6.3.0
程 序 说

第2页 共2页


4.3.6

4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.4 4.4.1 4.4.2

5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

设备出现故障时,应马上停机,立即报告设备维修人员进行维修,维 修后应填写维修记录,对于重大设备事故须送外维修时需填写<请修 单>,验货部主管应调查原因,制定纠正预防措施。 设备停用一个月以上时,应作封存处理。 对于已无重工或使用价值的设备应经验货部主管确认,填写“设备报 废申请表”报总经理批准后作报废处理。 对于验货设备根据不同情况应有“检修”、“封存”、“报废”等标 识,完好则不予标识.并在基本资料卡上予以记载 环境 办公室环境:光线充足,无噪音;资料摆放有序;干净,整齐 车间 A. 工作地点温度不得超过 32 度,超过时须采取降温措施; B. 须有良好的通风条件(如有排气扇\电风扇等),车间有除烟尘设备,必 要时须进行净化处理. C. 光亮度:须有良好的光亮度,每台机组工作区域(含手工台面)不应低 於 400LUX,地面不低于 200 LUX,必须配备足够的照明装置. D. 噪音:设备空运时不超过 90DB; E. 地面:平整\清洁\坚固\防滑. 相关文件: 验货设备操作规程 质量记录: 基础设施台帐 设备报废申请表 请修单 验货设备维修\维护记录表 设备基本资料卡

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产品要求评审程序

QP—7.2.2
程 序 说

第1页 共1页


1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1

目的:通过对合同的评审,确保合同能顺利履行,满足顾客要求。 范围:本程序适用于销售合同的评审。 职责:合同评审由销售部负责,验货部等有关部门协助评审. 运作程序: 合同评审: 销售部接受订单(书面或口头订单)后,填写<订货单>,再在<<合同评审 表>>通知相关单位进行评审 评审内容:验货部对对原材料的采购能力\交期的达成能力及质量保证 能力 如仓库有库存,销售部可直接对合同负责. 合同变更: 合同执行过程中若有必要对合同部分内容或要求进行修改时,应填写 〈合同变更申请单〉应与合同对方进行协商,协商结果交原评审者评 审,审批后方可进行修订,修改结果及时通知有关部门。

4.3 4.4 4.5 5 6 6.1 6.2 6.3

验货部根据计划及各验货组、厂家生产能力排产,监督产品。 技术组按照产品标准和客户特殊要求,实施检验和工艺监督,发现问 题及时与验货部主管沟通,以便及时采取有效的纠正预防措施。 采购依合同要求保证材料供应,如有问题及时通知相关部门。 相关文件:无 质量记录: 合同评审表 合同变更申请单 订货单

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供应商评估程序

QP—7.4.1
程 序 说

第1页 共2页


1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1.1

4.1.2 4.1.3

4.1.4

4.2 4.3 4.3.1

目的:通过对供应商的控制,确保我公司外购物资供货稳定可靠。 范围:本程序适用于本公司外购物资服务(商)的选择。 职责: 技术组负责制订原材料技术标准、检验标准及对供应商技术 能力确认; 采购负责联系供应商,对供应商供货能力确认;并确保定期进行交期 及配合度的跟踪; 技术组负责对样品进行合格判定,对供应商质保能力确认,使用后定 期进行质量跟踪; 总经理负责批准供应商定点。 运作程序: 新供应商的选择: 根据验货需要,联系外购物资供货厂(商)并收集有关供应商技术、 生产情况资料汇总,必要时到供货厂(商)处评审,并填写《供方基 本资料卡》。 向供应商提供有效的技术资料并确定送样日期,限期到样。 供应商在限期内将样品送到相关采购员,采购员送技术组检验或验证 并记录於<<供方送样测试联系单>>,检验作业具体参照原材料进料检 验标准。 样品鉴定合格后,将供应商<供方基本资料卡>、供方送样测试联系单 资料对供方进行评鉴并记录於《供方调查评鉴报告表》,评核结果在 60 分以上可批量订货确定为《合格供方名录》,并将该生产厂(商) 列入定点代货单位,经总经理审批后实施。 原供应商:对导入 ISO9000 之前即已交易之供方,经总经理核准可直 接列入合格供方 定期评估: 对供应商的交期及质量状况登记在<<供方交货状况查检表>上作平日 之查验.

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供应商评估程序

QP—7.4.1
程 序 说

第2页 共2页


4.3.2 4.2.2

4.2.3 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

每半年将其检查结果作为<供方评核表>内品质及交期准确率之评核 依据,其资料应给予记录并可做为要求供方改善之依据. 考核结果处理 A. 丙等者,由采购召集评核重审会,以决定是否继续采购; B. 供方如有重大缺失而严重影响品质情形,经调查属实,质检得签 报列为拒绝来往供方 C. 属於免检验商之品质评核,以被通知异常次数/交货笔*100%为 计算依据; 每半年评核后,须重新频发<合格供方名录> 相关文件: 进料检验标准书 质量记录 合格供方名录 供方评核表 供方交货状况查检表 供方送样测试联系单 供方调查评鉴报告表 供方基本资料卡

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采购控制程序

QP—7.4.2&3
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第1页 共2页


1

目的: 确保采购事务之顺利进行,且能适时、适质、适量、适价供应验货所 需之材料。

2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1

范围::本程序适用于本公司验货所需的原材料的采购。 职责: 采购负责外购物资的采购及管理; 技术组负责制订进料检验标准; 技术组负责外购物资的入公司验证/复检. 运作程序 质量要求 各种外购物资的质量要求由技术组提出,作为采购的依据. 供应商的评定按 QP—7.4.1 规定执行。 采购文件 采购文件中必须有明确的质量要求,如进料检验标准。 采购单制订及采购的验证 采购单根据合同制订,并与批准的供应商落实。紧急采购非批准的供 应商的物资应报总经理批准,并通知行政部做好标识和记录,以便发 现问题时,随时与供应商联系解决。

4.3.2 4.3.3

当需要时,公司代表有权到供应商货源处对采购物资进行验证,物控 组应在合同中规定验证安排及产品放行的方式。 当合同规定时,顾客或其代表有权对供应商的产品是否符合规定要求 进行验证。这种验证既不能免除公司向顾客提供可接收产品的责任, 也不能排除其后顾客的拒收

4.4 4.4.1

采购的变更

当采购需要进行变更时,由变更申请部门填写《采购变更申请表》交

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采购控制程序

QP—7.4.2&3
程 序 说

第2页 共2页


4.4.2

4.5 4.5.1

4.5.2

4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

销售部、总经理批准。 供销科采购收到《采购变更申请单》后,找出原《采购单》,直接在 原订单上修改。并向供应商说明在取得供应商同意后,将变更后的 《采购单》或《采购变更申请单》传给供应商。 进料检验: 原材料到公司后,仓管员对照送货单按标准初验。查验数量. 仓管员初检合格后,将该批物资贮存于待检区、并挂出“待检”标 牌。然后通知技术组进行验证。 技术组接到通知后,按原料检验标准要求进行检验/验证,出具<原材 料检验记录(铝卷用))及《原材料确认单(PE 材料用)>、《进样 检验记录》签字确认,判断是否合格。 仓管员对经检验/验证后的合格品可接纳入库做好记录和标识并分类 存放。 进货物资不合格具体参照<<不合格品控制程序>>. 如对检验结果有异议,可申请重新复验,复验合格则收货,不合格则 退货。 所有的检验试验,均应做好记录并签名、注明检验日期,按时上交。 技术组状态的标示及追溯具体参照质量手册中 7。5。3 相关文件 不合格品控制程序 QP—8.3.0 供应商评定程序 QP—7.4.1 原材料检验标准 质量记录 采购单 采购变更申请单 进料检验记录 原材料检验记录(铝卷用) 原材料确认单(PE 材料用)

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章 节

过程控制程序

QP—7.5.1
程 序 说

第1页 共3页


1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1

目的 通过对验货流程加以控制,确保产品满足顾客的需求。 范围 本程序适用于本公司验货全过程。 职责 验货部主管负责验货过程工艺监控. 技术组负责监测设备的检定与样准及成品; 验货部主管负责组织人员技能的培训与考核。 设备操作员负责设备的维护、保养及定期检修。 运作程序 操作人员的控制 所有验货员工在正式工作前,都要经过上岗的培训,考试合格后方 能上岗,还要通过持续的培训,来强化和提高其工作技能,具体 《人力资源管理程序》执行。

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

工艺控制: 工艺流程:见附件一 技术组编制工艺流程\作业指导书等技术文件,各种技术文件必须 是现行有效版本,做到正确、完整、协调、统一、文实相符。 验货组主管按工艺要求指挥验货,检查监督验货的正常进行,发现问 题及时与验货部主管联系解决。 操作员依操作标准、工艺标准进行作业。 技术质检员在检验产品过程中发现工艺操作问题时立即通知验货部主 管,以便及时处理。

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章 节

过程控制程序

QP—7.5.1
程 序 说

第2页 共3页


4.3 4.3.1

验货排程的控制 验货任务通知单的编制 验货。编制验货计划时需考虑以下问题: a)产品的名称、数量、交货期; b)验货部的验货能力; c)验货部在制品的情况; d)成品仓库存量。

4.3.1.1 根据销售部提供的销售需求,验货部主管编制<验货任务通知单>安排

4.3.2 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2

验货任务通知单在实施过程中,应检查落实情况,未能落实应查明原 因,采取措施保证计划按时完成。 验货记录: 验货组依据验货状况,每日将验货状况记录於《产量统计日报表》中 相关文件 验货设备操作规程 人力资源管理程序 质量记录 验货任务通知单 产量统计日报表

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章 节 附件一

过程控制程序

QP—7.5.1
程 序 说

第3页 共3页


服务流程
接受订单 挤出机 安排下厂

产品验收

包装验收

装柜验收

服务完毕

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程 序 文 件
文件名称 产品防护程序 文件编号
章 节

QP-7.5.5

第1页 共2页

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7

目的:对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制,确保产品质量完好 适用范围 适用于原材料,半成品及成品管理。 职责 验货部负责提出对搬运、贮存、包装、防护和交付的技术规范或技术资 料。 验货部负责验货过程中搬运、包装和防护的控制。 仓管负责仓储和交付的控制。 运作程序 搬运 搬运方式:以手推车或徒手。 搬动一般注意事项: 应保持平稳,不可重摔或重压; 使用搬运车时,应注意路面高低状况,行进速度不可过快 掉落之物品,就检视是否损伤,必要时要经品管人员检验,确保其质量 铝塑板运输过程中应轻轻装卸,严禁摔扔 贮存(原材料\成品) 入仓:仓管员依核对数量,型号规格无误后办理入库手续>。 出仓:依验货需求开出<领料单>给领料员准备领料,仓管备料,原材料发 出时,仓管填写<<材料出仓单>>双方清点签名 退料:使用部门对于超领\用余\品质规格不合格之原材料,经检验员确认 后,退返仓库. 退货,因来格不合格或其它原因需将物品退还给供应商时,由采购开出<< 退货单>>经主管核准后,交仓库办理退货 缴库作业:在制品\成品制造完成后,经检验合格确认后,由验货组人员以 <进仓单>随同货品送至仓库,双方点收 出货:销售部根据客户订货单交期开出<<提货单>通知仓库,准备出货. 仓库物资由仓管员保管,做到帐、物、一致。

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文件名称 文件编号
章 节

产品防护程序

QP—7.5.5
程 序

第2页 共2页
说 明

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1

4.4.2

4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4

包装: 铝塑板装饰面应复装置保护膜; 包装箱应有足够强度并应密封和捆扎牢固.包装箱内应有使用说明书和 装箱单 特殊包装由供需方商定 标志 每张铝塑板应有表示安装方向的标志.并贴有合格证,产品合格证上应标 注下列内容:产品名称、规格、色号、数量、本标准号、产品标记。验 货日期(或批号)、制造者名称及地址。商标、检验结果及检验印章。 包装箱上应有符合 GB/T6388 规定的收发标志和 GB191 规定的的包装储 运图示标志。标注内容应包括:产品名称、规格、色号、数量、本标准 号、制造者名称及地址、商标、怕雨、怕晒、堆放层数极限等。 防护 铝塑板运输过程时应防止烈日爆晒、雨雪淋袭 铝塑板应贮存于干燥、阴凉、通风的库房内。地面应有地台板、四周离 墙、应隔离热源和腐蚀性介质。堆码不超过五层。 仓库要保持适宜存放环境,确保照明充足,防火,防酸碱气体腐蚀。 相关文件: 质量记录 进仓单 退料单 提货单 材料出仓单

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文件名称 文件编号
章 节

监视和测量装置控制程序

QP—7.6.0
程 序 说

第1页 共2页


1

2 3 3.1 3.2 4 4.1

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

目的: 监视和测量装置是保证产品质量的必要条件,为此必须对这些设备进行 有效的质量控制。 范围: 适用于本公司所有的监视和测量装置的管理. 职责: 技术组负责归口管理全公司监视和测量装置,监督、检查各部门对计量 器具的使用,维护情况。 各部门配合行政部进行计量器具的校准和送交检定,合理使用和认真维 护保养。检验测量和试验设备由技术组统一做好管理。 运作程序: 验货部主管根据验货、工艺所需要的测试任务及所要求的准确度,提出 申请,选择确定符合准确度和精密度要求的检验,测量和试验设备,经 总经理批准,物控组按采购计划采购。 购进的监视和测量装置,技术组开箱清点,核对附件及说明书。不符合 验收要求的,作验收不合格处理。 技术组对全公司所有监视和测量装置都应建立<<仪器设备一览表>>,统 一管理。 计量管理员发放计量工具时,必须检查计量器具是否贴有合格证,是否 在有效期内,核实无误后方可发放使用。 暂不使用的计量工具应由计量管理员入库统一管理,不得在验货现场存 放。 凡经检定部门确认为“报废”的计量器具应由计量管理员隔离保管,不 得流入验货现场使用。 各部门使用的监视和测量装置必须健全使用、维护、保养制度,使用人 员要严格按技术说明书要求使用,主要设备做好点检,按制度维护、保 养.计量管理人员负责监督。

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章 节

监视和测量装置控制程序

QP—7.6.0
程 序

第2页 共2页
说 明

4.8

4.9 4.9.1 4.9.2

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3

外校:本公司使用的监视和测量装置由计量人员送国家法定检验单位检 定及校准,并取回检定证书及合格证。附有特定的标识(标识注明是否 合格和有效期),这些标识按规定粘贴在设备上,并保护好。 内校: 由计量员依<校正标准书>进行内校,记录于<量测仪器内校记录> 计量员资格: 曾受过校验训练 3 小时(含)以上,并持有证明文件者。 高中(职)以上的学历。 每年年底由计量管理员编制《年度校验计划表>>,报主管批准后实施。 所有计量器具的周期检定计划执行。 经维修或搬运过的监视和测量装置应重新校准。 监视和测量装置档案作为质量文件由技术组保存。 监视和测量装置的操作具体参照<监视和测量装置操作规程> 相关文件 校正标准书 质量记录 年度校验计划表量器 仪器设备一览表 量测仪器内校记录

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章 节

客户服务控制程序

QP—8.2.1
程 序 说

第1页 共1页


1

目的 确保客户的要求能迅速获得知晓和得到处理,客户的投怨能迅速得到解 决,客户对我公司产品的满意程度能及时了解;

2 3 4 4.1

适用范围:本公司所有客户均属之。 职责:销售部负责服务工作。技术组配合. 运作程序 产品售出后:根据合同要求或按照不同的产品,不同的用户或销售商, 不同的技术条件等差异、服务范围可包括: a)提供产品说明书 b)提供技术咨询或质保书 c)处理顾客申诉、来信、来访,维修产品

4.2 4.3 4.4

销售部负责建立主要客户档案,记录客户进货情况及售后服务情况等.若 用户要求,销售部可提供公司产品的质量检验记录亦或质量保证书. 客户满意度调查:销售部每年对所有供应商进行调查,填写<客户满意度 调查表>。并进行统计、归类和分析. 发生顾客投诉情况时,由技术组负责检验核实并填写<<顾客投诉及处理 意见>>,重大问题须由总经理组织研究解决办法,由销售部拿出处理意 见,并及时与顾客联络,共同协商解决,保证满足顾客的合理要求。由 销售部做好处理记录,由总经理召集责任部门、分析原因采取纠正预防 措施。

4.5 5 5.1 6 6.1 6.2

退货:客户退货到厂后,由品管员进行检验,并记录,如属厂方原因,须采 取纠正预防措施,具体参照<<纠正预防措施程序>>。 相关文件 纠正预防措施程序 质量记录: 顾客投诉处理记录 客户满意度调查表

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文件名称 文件编号
章 节

内审程序

QP—8.2.2
程 序 说

第1页 共2页


1 2 3 3.1 3.2 4 4.1

4.2 4.2.1 4.2.2

4.2.3 a) b) c) d) E) 4.2.4 4.2.5 a) b) c)

目的:对本公司质量管理体系进行审核,发现问题并采取适当的改进措 施,确保体系的持续的符合性、有效性及充分性,确保产质量。 适用范围:本程序适用于本公司内部质量管理体系审核. 职责 管理者代表负责内部质量管理体系审核的组织与协调工作,任命审核组 长、审核员并规定其职责。 行政部负责内部审核计划编制、组织、协调管理和监督审核活动 运作程序 行政部制定<<__年内部审核计划>>,于每年元月报管理者代表批准后实 施。本公司内部质量管理体系审核每年不少于一次. 内部审核工作计划的内容:a) 审核目的和范围 b) 审核时间及内容 审核准备 由管理者代表根据被审核部门情况任命具有内部审核员资格的合适人选 担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 审核由 2 人或 2 人以上组成,由审核组长选派具有内部审核员资格且与 被审核部门无直接责任的人员担任审核组成员,并根据计划适当地分 工。 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。 __年第___次内部审核通知单; 内部审核检查表; 不合格项报告; 内部审核总结报告。 内部审核不符合事项统计表 准备好审核所依据的文件。 由审核组长提前一星期向受审部门发出__年第___次内部审核通知单, 审核实施计划的内容: 受审核的部门、审核的目的范围、日期; 依据的文件;审核的主要项目及时间安排; 审核员分工。

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文件名称 文件编号
章 节

内审程序

QP—8.2.2
程 序 说

第2页 共2页


4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 a) b) c) d) 4.6 4.7 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

审核实施 审核的具体内容按照《内部审核检查表》进行。 审核员通过交谈,查阅文件,检查现场,收集证据,检查质量管理体系 的运行情况。 现场发现问题对应当场该项工作负责人(或操作者)确认并填写不合格 项报告表,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正. 审核结束由审核组长召开受审部门负责人会议,报告审核结果。 不符合项纠正预防措施的实施 受审核部门在收到审核报告以后一星期之内对不合格项实施纠正预防措 施,并上交审核组。 审核员对纠正预防措施实施情况负责跟踪验证,审核组长确认。 审核报告:由审核组长编写《内部审核总结报告》,报送管理者代表签 准。 审核报告的内容: 受审核的部门、审核目的、范围、日期;审核依据的文件; 审核员、受审核部门主要参加人员; 审核综述;不符合事项统计表 审核总结报告的发放范围:总经理、管理者代表、受审核部门; 内核首次\末次会议均须在《会议签到表》签到,并作好会议记录; 内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交给行政部按照本公司 《质量记录控制程序》进行保管。 相关文件 质量记录控制程序 质量记录 __年内部审核计划 不符合项报告 内部审核总结报告 内部审核不符合事项统计表 内部审核检查表 __年__次内部审核通知单 会议签到表

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文件名称 文件编号
章 节

过程及产品的监视和测量控制程序

QP—8.2.3&4
程 序 说

第1页 共2页


1

目的 通过内部与外部对质量管理系统测量和控制,及时发现产品实现过程中 不合格品和潜在不合格品,随时改善,不断提高产品品质。

2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.2.1

适用范围:适用客户和公司内部对过程产品的实现的测量与监控 职责 总经理:主持管理评审会议 管理者代表:协助实施管理评审,组织实施内部审核 技术组:实施产品的监视和测量 验货部员工:自检、互检; 运作程序 过程的监视和测量 通过内外审核及管理评审,对过程进行监视和测量,证实过程实现所策划 的结果的能力,具体参照<<内审程序>>和<<管理评审程序>> 产品的监视和测量 由技术组制定检验标准,有相关国家标准的按相应国家标准执行,尚无 国家标准的制定企业标准,明确产品检验、试验项目和周期型式试验项 目。

4.2.2

制程中检验 a) 工序检验执行自检和专检相结合方式,以自检为主,对验货的在制 品,由操作工实行自检。做到不合格的原材料、半成品不投入,不使 用。 b)在形成产品经操作工加工完成自检合格后,交检验员专检,检验员按 照制程检验标准逐项检验记录<产品质量检验记录>>中,合格后作出合 格标识,方可转入下道工序. c)因验货任务过急,需紧急放行由车间负责人提出申请,由验货部主管 批准后作例外转序,检验员需作好记录,例外转序的产品仍应重新检验, 不合格应及时追回,不能追回的不得例外转序.

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文件名称 文件编号
章 节

过程及产品的监视和测量控制程序

QP—8.2.3&4
程 序 说

第2页 共2页


4.2.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.2.4 4.2.5 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2

成品检验 质检员依据成品检验标准对成品进行检验.并记录于《成品检验报 表》中。 经技术组检验合格后,方可通知仓库办法入仓手续。 在制程或成品的检验不合格时处理具体参照<<不合格品控制程序>> 记录: 技术员要如实填写检验记录,并签名或盖检验章,注明检验日 期,按时上交技术组。 检验的状况标示具体参照<<质量手册>>中 7。5。3. 相关文件 内审程序 管理评审程序 不合格品控制程序 检验规范 质量记录 产品质量检验记录 成品检验报表 QP—8.2.2 QP—5.6.0 QP—8.3.0

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章 节

不合格品控制程序

QP—8.3.0
程 序 说

第1页 共2页


1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1

目的: 对不合格品进行控制,确保不合格品不投入,不转序,不出公司. 适用范围: 适用于进料、制程、成品及客户退货的不合格品处理。 职责 技术组负责不合格品的控制。 责任部门负责执行不合格品的处置。 运作程序 不合格品的鉴别 操作工按照自检要求判别原材料、在制品、成品的符合性 技术员按照检验标准判别原材料、在制品、成品的符合性,且对操作工 检出的不合格品再作专业性的判别即确认。 不合格品的标识及隔离 操作工捡出的不合格品悬挂待处理牌,必要时移至不合格区内。 技术员确认的不合格品由技术员悬挂不合格品牌,必要时由技术员把不 合格品移至不合格品区内。 不合格品外理 进料不合格时,检验员在填写<来料异常联系单>,交采购联络供应商提 出纠正和预防措施,核示不良品处品方式,再执其执行退货、选用、加 工使用或让步接收.

4.3.2

制程/成品检验不合格时:进行标识填写《不良品通知及处理单》交验货 组,通知相关人员进行重工,重工完成后需重新进行检验,并记录。如无 法重工时,进行报废处理,在《报废单》上注明报废数量及原因,呈总 经理核准后予以报废。

4.3.3

客户退货不合格品的处理:客户退货品到达本公司时,由销售部确认 后,交验货组主管进行全数检查,记录检查结果进行返工或报废处理。 技术员按正常品的检查方式进行检查。

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章 节

不合格品控制程序

QP—8.3.0
程 序 说

第2页 共2页


4.3.4 4.3.5 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4

进料\制程\成品及客户退货的纠正预防具体参照《纠正预防措施控制程 序》制定纠正预防措施,并实施。 返工的产品须重检并保存重检记录 相关文件 QP-8.5.2&3 《纠正预防措施控制程序》 质量记录: 报废单 报废单 不良品通知及处理单 来料异常联系单

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章 节

纠正预防措施控制程序

QP—8.5.2&3
程 序 说

第1页 共3页


1.目的:确保质量发生显在异常时,得以纠正改善或对经分析统计所发现的潜 在问题得以预防. 2.适用范围: 2.1 进料、制程、最终检验. 2.2 客户诉怨、库存异常、潜在问题. 2.3 监视及测量装置校验异常. 3.权 责: 项 目 主 办 协 办 采 购 行政部 物控组 制程检验 技术组 验货部 成品检查 技术组 验货部 验货部/技术组 质量申诉时 销售部 体系运作异常 审核组 相关单位 潜在问题 技术组 相 关 单 位 测量及监视装置异常 技术组 相 关 单 位 4 定义: 4.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不良状况的原因所采取的措施。 4.2 预防措施: 为消除潜在的不合格或其它不良状况的原因所采取的措施。 5.作业内容: 5.1 纠正与预防作业 5.2 进料异常纠正措施: 5.2.1 供应商来料不合格时. 5.2.2 处置与纠正:发生上述事项时应由技术组填写《来料异常联系单》转采购 通知厂商改善并研拟对策防止其再发生,技术组依后续交货状况追踪确 认,视缺失确实改正后方可结案。

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纠正预防措施控制程序

QP—8.5.2&3
程 序 说

第2页 共3页


5.3 制程及成品质量异常处理: 验货中发现产品质量问题,应立即隔离报告,由 验货部和品检派专人确定处理方式。 5.3.1 处理方式: 5.3.2.1 发出不合格品时由品检人员依异常状况开立《不良品通知及处理单》送验 货主管或主管指定人员签收。 5.3.2.2 相关部门依异常状况进行原因判断及对策研拟并执行。对策须于一个工作 天内提出对策. 5.3.2.3 重大制程异常时得由技术组人员会同验货主管下令停止验货,直至异常排 除方可继续验货。 5.4 检验质量申诉:当客人对检验的结论有异议,销售部依诉怨内容填入《顾客投 诉及处理意见》,交给技术组分析找出责任单位后,按 5.9 与 5.10 执行 处理诉怨。 5.5 库存异常处理。 库存质量异正与预防措施报告常时由仓管人员隔离,交由品检人员予以确认 标示,并填《不良品通知及处理单》,若发现有逾期的原材料须由品检人员 依进料检验程序再次检验。 5.6 测量及监视异常:发生如下的异常事项时需采取纠正措施。 (1)样品损坏; (2)试验报告丢失、原始记录丢失、原始记录填写有重大差错; (3)由于品检人员、检测设备、测量及监视装置、检测条件不合格,试 验方法错误,数据差错。而造成的检验结论错误; (4) 检验过程中发生测量及监视装置、设备损坏。 由品检人员填《不良品通知及处理单》进行追溯纠正处理. 5.7 系统运作异常:配合内部审核检讨质量管理体系的运作是否有异于质量管理 体系的的规定,具体作业依【内部审核程序】实施。 5.8 预防措施:技术员依据本部门的检验记录及验货单位检验记录,执行制程产 品质量状况分析。 5.8.1 当一客户有对产品质量提出抱怨时,需同时对其它的厂商的同类产品采取预 防措施,以确保其品质。 5.8.2 当一客户调查结果不足 90 分时应分析原因,对验货产品和服务采取预防措 施。

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章 节

纠正预防措施控制程序

QP—8.5.2&3
程 序 说

第3页 共3页


5.8.3.当品检人员对实验结果进行分析,发现各项要求达不到验收标准且连续下降时 需采取预防措施对验货过程进行检讨。 5.8.3 当同一供应商连续两次不合时 5.8.4 预防措施开出<预防措施报告> 5.9 以上各节所开出的《预防措施报告》、《内部审核不符合报告》、《不良品通知 及处理单》、《来料异常联系单》需能 (a)有效反映产品及服务的不合格的状况 (如为客户的抱怨应写明抱怨内容)。 (b)责任单位将不合格的原因分析记录于原 因栏; (c)并由责任单位将所需纠正措施填入对策栏并执行以消除不合格发生的 原因. 5.10 效果确认:《预防措施报告》、《内部审核不符合报告》、《不良品通知及处理 单》、《来料异常联系单》中原因分析及改善对策须由责任单位详填,并交行政 部或审核员追踪确认后呈管理者代表管签核,以确保纠正或预防措施被执行且有 效。 5.11 标准化:因异常改善效果显著需修订制程作业标准或相关程序文件。修改应在改 善对策确认后,由相应文件的原制订单位提出修订标准。标准化过程依【文件与 资料控制程序】实施。 5.12 纠正及预防措施相关信息必须于管理审查中提出检讨。 5.13 相关的记录依【质量记录控制程序】办理。 6.相关文件: 6.1 质量记录控制程序 6.2 监视和测量装置控制程序 6.3 内部审核程序 6.4 文件与资料控制程序 7.使用表格 7.1《预防措施报告》 7.2《内部审核不符合报告》 7.3《不良品通知及处理单》 7.4《来料异常联系单》


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